A jegyzőkönyv. számú melléklete: 9/08.(III.6.) határozat melléklete: A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ Könyvtárának 08. évi munkaterve TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 08. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 08. évi szakmai stratégiájának kiemelt célja az EFOP-4..8-6 pályázatban vállaltak teljesítése. Ezen kívül feladat a tavalyi helyszíni szakértői vizsgálat által feltárt problémák kezelése. II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: A 08. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításainak ismertetése. Összlétszám (fő, töredék is lehet) Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) Könyvtáros szakképesítéssel Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-okj) Egyéb felsőfokú Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben Egyéb alkalmazott Egyéb alkalmazott felsőfokú Egyéb alkalmazott középfokú Mindösszesen egyéb alkalmazott 07. tény 08. terv összesen átszámítva teljes munkaidőre összesen átszámítva teljes munkaidőre összesen átszámítva teljes munkaidőre összesen átszámítva teljes munkaidőre összesen átszámítva teljes munkaidőre összesen átszámítva teljes munkaidőre összesen átszámítva teljes munkaidőre Összes létszám: Önkéntesek száma Közfoglalkoztatottak száma Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 08. március 6.
III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) Mutatók 07. évi tény 08. évi terv Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra) Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra) 7 7 Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra) 3 3 6 óra utáni nyitva tartás (óra) 8 8 Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma: 5 0 Nyitvatartási napok száma: 7 9 Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először szövegesen ismertesse, majd azt a vonatkozó táblázat kövesse.. Gyűjteményfejlesztés A 08. évi terv szöveges ismertetése és értékelése. A könyvtár állományát a közművelődési könyvtár kritériumainak megfelelően alakítjuk. A Könyvtár Ellátó Nonprofit Kft. Új Könyvek kiadványának ajánlásaiból nagy odafigyeléssel válogatjuk ki az irodalmat, ezzel gyarapítva a könyvtár állományát. A könyvrendelést túlnyomórészt a Könyvtár Ellátó Nonprofit Kft. és a Libri-Bookline online felületén bonyolítjuk le. A könyvrendelések során kapott számlákat egy mappába lefűzve gyűjtjük, hogy nyomon tudjuk követni az egész éves könyvrendelést. A kapott számlákat átutalással a kézbe vételt követően egyenlítjük ki. Mutatók 07. évi tény 08. évi terv Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft) 745000 530000 +érdekeltségn övelő - ebből folyóirat (br. Ft) 55880 56000 - ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft) Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db) Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db) 935 0000 5 00 Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 08. március 6.
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db ) Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) 4 0 A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 97 300 A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma 859 400. Gyűjteményfeltárás A 08. évi terv szöveges ismertetése és értékelése. Az állomány feltárása továbbra is a Szikla integrált könyvtári rendszer segítségével történik. Mutatók 07. évi tény 08. évi terv Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan) A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában) 990 300 0,5 0,5 5 5 00.3 Állományvédelem A 08. évi terv szöveges ismertetése és értékelése. A magas kötészeti költségek miatt nem tervezzük Mutatók 07. évi tény 08. évi terv Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma Muzeális dokumentumok száma Restaurált muzeális dokumentumok száma Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 08. március 6.
3. Városi könyvtár területi feladatellátása 3. Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, feladatok bemutatása) Nemzetiségi ellátásra eddig nem mutatkozott igény. 4. Mutatók 4. Könyvtárhasználat Könyvtárhasználat 07. évi tény 08. évi terv Beiratkozott olvasók tervszáma (fő) 360 360 A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő) 556 556 A könyvtári látogatások tervszáma (db) 440 440 Ebből csoportok (db) 4 4 4. Dokumentumforgalom Könyvtárhasználat 07. évi tény 08. évi terv Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db) 7755 7755 E-dokumentumok tervkölcsönzése (db) Helyben használt dokumentumok (db) 3 3 Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 37 37 4.3 Olvasói számítógépek Olvasói számítógépek száma helyben használatra 07. évi tény 08. évi terv Katalógus 6 5 Olvasói munkaállomás 6 5 4.4 Online szolgáltatások Online szolgáltatások 07. évi tény 08. évi terv Távhasználatok tervszáma 450 450 A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 0 A könyvtárban használható adatbázisok száma Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 08. március 6.
A Web.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db) A Web.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő) Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db) 5 5 4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára Szolgáltatások száma 07. évi tény 08. évi terv Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma 5 5 4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához viszonyított arány (%) Nemzetiségi ellátásra eddig nem mutatkozott igény. Dokumentumok 07. évi tény 08. évi terv Könyvek folyóiratok Elektronikus dokumentumok Összesen 4.7 Használói képzések száma Kompetenciaképzés 07. évi tény 08. évi terv A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma 50 50 5 Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 08. március 6.
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma 50 50 4 4 70 70 0 6 0 50 A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztvevők 0 40 száma Összes képzés tervszáma 9 9 A képzésen résztvevők tervszáma összesen 90 360 A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma 4.8 Rendezvény, kiállítás A 08. évi terv szöveges ismertetése és értékelése. 08-ban a következő rendezvényeket tervezzük megvalósítani: Január. Magyar Kultúra Napi kvíz Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 08. március 6.
Február 0. Bálint napi készülődés, kézműves foglalkozás Április 0. Föld Napja alkalmából előadás Április 7. Anyák-napi készülődés, kézműves foglalkozás Június 8-. Ünnepi könyvhét, könyvbemutató Szeptember 9. Magyar Népmese Napja a könyvtárban, kézműves foglalkozás + mese Október -7. Országos Könyvtári Napok helyi eseményei okt.. Előadás család témakörben meghívott előadóval okt.3. Meseíró-pályázat hirdetése okt.5. Olvasólánc alkotása: folyamatos felolvasás 0 órától óráig. okt.7. Családi irodalmi vetélkedő December 8. Adventi programok a könyvtárban, kézműves foglalkozás Mutatók 07. évi tény 08. évi terv A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma 0 összesen A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők 0 5 tervszáma A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások tervszáma A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások látogatóinak száma Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma 7 8 Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma 40 Egyéb rendezvények tervszáma Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma 4.9 Használói elégedettség mérés Használói elégedettség mérések tervezése 07. évi tény 08. évi terv A használói elégedettség-mérések száma 0 A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma 0 4.0 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások Települési könyvtárak számára nyújtott 07. évi tény 08. évi terv Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 08. március 6.
szolgáltatások A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma 5 5 0 4. Közösségi szolgálat/önkéntesség Közösségi szolgálat/önkéntesség 07. évi tény 08. évi terv Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma 3 0 3 0 A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma 4. Partnerség A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma 07. évi tény 08. évi terv Civil szervezetek Határon túli könyvtárak Vállalkozók Oktatási intézmények A kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma Egyéb Összesen 4.3 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek) A digitalizálási stratégia készülőben van a megyei könyvtárban, melyhez majd csatlakozni fogunk. IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása (szövegesen) A nyertes EFOP pályázatnak köszönhetően a könyvtár át fog költözni egy átépített, felújított épületbe.. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok Új internetes hálózat kiépítése is megtörténik. 3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés Megnevezés darab forint megjegyz és Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 08. március 6.
Gépjármű ebből személygépkocsi Számítógép ebből olvasói 3 DJP pályázat ebből szerver 0 Fénymásoló DJP pályázat Szkenner 0 Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) IKR fejlesztés Egyéb: szoftver Történet komponálás Ajtós szekrény Ajtós szekrény Íves asztal Történetkomponáláshoz Fiókos szekrény 3 szedhető, egyenként textilbőrrel bevont bútorelem (puff) Történetkomponáláshoz érintőképernyős monitor Történetkomponálós érintőképernyőhöz tartozó fali tartó konzol érintőképernyőhöz kiszolgáló PC Webkamera a történetkomponálós játékhoz Szoftver Verstanítás Szoftver 3 történetolvasás/mesehallgatás Hajlított, íves fal Babzsák fotel Hangzuhany A-Type Hangsugárzó automata búra szék nélkül 3 4 978 400 7094 53086 44 450 5 97 63 46 38 000 53 340 584 00 50 800 3 35 800 3 35 800 5 80 700 6 000 355 600 Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 08. március 6.
tablet cca. " a kuckóba verstanuláshoz falra rögzítő biztonsági zár a kuckóba Fali konzol a kuckóba Könyvespolc poszter tapéta szőnyeg m kör alakú Pioneer SC-LX80-B 9. csatornás high power erősítő, ipad control Pioneer BDP-X300 Blu Ray/DVD/SACD/Audio CD lejátszó,professzionális RCF Ayra 0 Sub Aktív stúdió monitor subwoofer, 0" RCF M 50 Hangfal, passzív, 5,5"+", 80W, 4dB - fekete RCF M60 Hangfal, x6,5"+", 60W RCF AC-WM-M Falra szerelhető készlet Média hangfalakhoz Szerelési anyagok Kábelezés, szerelési anyagok Installáció, rendszerbeállítás Szoftver 4 puzzle kirakó és feleletválasztós kvízkérdések a közelezőkhöz érintőképernyős TV kötelező olvasmányos kvíz szoftverhez falra szerelhető tv tartó konzol kiszolgáló PC 4 ajtós, foglalkozásokhoz szükséges tároló szekrény, mágnes festéses 00 darabos hűtő mágnes csomag - különböző felirattal (szavak) 4 részre szedhető körasztal, középen tartóval 8 cm átmérő 6 darab székből álló csomag karfa nélküli fekete szék Zárható ajtós szekrény plafonra szerelhető projektor tartó állvány ledes projektor motoros szerkezetű projektor vászon lap top, ami csoportvezetőnek kiadható 4 6 0 0 0 3 8 38 00 46 050 900 990 749 900 4 900 4 900 94 000 3 500 3 000 98 900 90 500 946 400 698 500 6 670 9 00 7 889 538 36 30 346 456 0 693 5 400 37 500 5 730 3 048 000 76 000 7 000 9 050 Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 08. március 6.
lap totpokhoz office lap topokhoz vezeték nélküli egér 4-es osztatú hosszabítós elosztók a kiadható lap topokhoz 4-es osztatú hosszabítós elosztók az asztalos tabletekhez asztalhoz rögzített tablet biztonsági zár az asztali tablethez Rd változatos guruló állvány tablethez Guruló mobil tablet/ e-könyvmozgató kocsi füllhallgató gurulós állványhoz tablet gurulós állványhoz biztonsági zár e könyv olvasó biztonsági zár e könyv olvasóhoz Szőnyeg 3X4 méter szkenner a kötelező olvasmányokhoz, képfelismerős játékhoz lap top oktatónak oktató lap tophoz office oktató lap tophoz vezeték nélküli egér 6-os osztatú hosszabítós elosztó a TV-hez hdmi kábelek min. 5 méter hdmi kábel elosztó 4-es Légkondicionáló rendszer Légkondicionáló rendszer telepítése 4 részre szedhető kárpitozott bútorelem AM MONO AM-C-700 Wellpoint-mono lopásgátló kapu rendszer ( db kaput tartalmaz) Gurulós laptop tartó szekrény 0 db tárolására alkalmas Vezetékes gigabites 0 portos router UTP cat5e fali kábel 305m 8 4 700 49 680 304 800 495 300 495 300 49 00 3 40 76 00 5 400 76 00 37 988 7 000 355 600 76 00 700 8 890 0 30 4 30 36 30 66 548 40 386 4 453 48 590 88 900 55 880 430 0 600 06 680 Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 08. március 6.
FTP RJ45 csatlakozó 00db db wifi parabola antenna és router a könyvtár és a rendezvényközpont épülete összekötésére Nagy teljesítményű wifi access point 5Ghz Kiépítés és beüzemelés munkadíja HP file server Rack ház Verbalio képes szoftver Verbalio írásos szofter 38 000 38 000 7 000 30480 5400 Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft) 34 345 884 Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 08. március 6.
3 4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett) Hazai pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Támogató Kezdete Befejezése Márai program 60000 NKA 07.07.7. 08.03.3. Európai Uniós pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Támogató Kezdete Befejezése EFOP-4..8-6 65560608 65560608 Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes 08.0.0. 09.07.3. Államtitkárság TÁMOP-3..4 40000000 37699 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ESZA 0.0.0. 00.03.3. 5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 08-ban, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása (Kiadványok tervszáma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.) Kommunikáció 07. évi tény 08. évi terv Kommunikációs költségek (Ft) 00 TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 0 Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 3 3 Online hírek 0 5 Közösségi médiában megjelenő hírek Hírlevelek Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték) 0 Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 08. március 6. napján tartott soros ülésén
4 Egyéb:. 6. Elektronikus szolgáltatások (Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett intézkedések.) Szolgáltatás 08-ban tervezett (I/N) Részletek Honlap OPAC Adatbázisok Referensz szolgáltatás Közösségi oldalak RSS i i n n i n 7. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta) Megnevezés EFOP-4..8. Leírás, ismertető Célunk, hogy a fejlesztés által kialakítandó és célszerűen berendezett oktató-foglalkoztató térben, a fejlesztés során megvalósuló rendezvényeken, foglalkozásokon, valamint a fejlesztés révén beszerzett korszerű információs és kommunikációs (IKT) és egyéb kreatív eszközök használatának segítségével, a hagyományos könyvtári ismeretterjesztő és tanulást segítő tevékenységet kiegészítve, sokoldalú és élményszerű kulturális ismereteket nyújtsunk könyvtári keretek között. A célcsoportok tagjai részére lehetővé kívánjuk tenni, hogy életkoruknak, érdeklődésüknek, képességeiknek és szociokulturális helyzetüknek megfelelően, egyenlő eséllyel, kreatív módon fejleszthessék olvasási, szövegértési, kommunikációs és digitális kompetenciáikat. 8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása: Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 07. évi tény 08. évi terv Az intézmény működési bevétele 35 50 Bevétel Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem 35 50 Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 08. március 6. napján tartott soros ülésén
5 fenntartótól származó bevételek) ebből a késedelmi díjbevétel (forint) ebből beiratkozási díjbevétel (forint) 3 50 Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 8553 7309 ebből fenntartói támogatás ebből felhasznált maradvány ebből pályázati támogatás a pályázati támogatásból EU-támogatás Egyéb bevétel összesen Bevétel összesen 8905 7459 Személyi juttatás 78 488 Munkaadókat terhelő összes járulék 5 487 Kiadás Dologi kiadás 39 Egyéb kiadás 485 3375 Kiadás összesen 8905 7459 Martonvásár, 08.03.09. Pfiffer Zsuzsanna intézményvezető Tóth Jánosné könyvtáros Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 08. március 6. napján tartott soros ülésén