A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ évi beszámolója

Átírás

1 57/2018.(IV.23.) határozat melléklete: A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ beszámolója A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ köszöni a fenntartó támogatását. Az alábbiakban általános összefoglalót olvashatnak az intézményről és a rendezvényszervezésről, amely után az intézmény egységek beszámolói következnek. I. Tárgyi és személyi feltételek I.1. Személyi feltételek: Könyvtár 1 főállású alkalmazott teljes munkaidős könyvtáros 1 fő kulturális közfoglalkoztatott könyvtári asszisztens Óvodatörténeti Múzeum 2 főállású dolgozó: 1 teljes munkaidős muzeológus és 1 teremőr 1 fő kulturális közfoglalkoztatott infópontos munkatárs Százszorszép Táncegyüttes: 1 fő részmunkaidős tánckar vezető 1 fő részmunkaidős művészeti vezető Rendezvényszervezés 1 főállású teljes munkaidős, az intézmény vezetője 1 fő teljes állású rendezvényszervező, igazgató helyettes 1 fő 40 órás adminisztratív munkatárs 1 fő 40 órás művelődés szervező 1 fő kulturális közfoglalkoztatott rendezvényszervező asszisztens A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központnak nincs kisegítő személyzete. A Martongazda Nonprofit Kft. saját foglalkoztatású dolgozói köréből biztosítja a rendezvények helyszíneinek tisztán tartását, karbantartását, berendezését. A dolgozók bérezését a Kft. biztosította. A hangosítást és a technikai eszközök bérlését mi finanszíroztuk. Ezúton is köszönjük a rengeteg segítséget, melyet a Martongazda Nonprofit Kft. vezetősége és dolgozói 2017-ben a programok zavartalan lebonyolításáért tettek. I.2 Tárgyi adottságok I.2.1. Az intézmény 2017-ben Az intézmény 2 épületben 1700 nm-en működik. A kinti és kifelé nyitott rendezvényeink hangosítását hosszú távon eszközbővítéssel lehet majd biztonsággal megoldani, ehhez is szükségünk volt a Martongazda Nonprofit Kft.-vel történő együttműködésre ben egy porszívóval, 2 db kenyérpirítóval, 2 db meleg szendvics sütővel és 1 db elektromos palacsintasütővel bővült állományunk. I.2.2. Telephelyeink a következők: 1. Óvodatörténeti Múzeum, a Dózsa György út 13-as szám alatt 2. Könyvtár, a Dózsa György út 13-as szám alatt 1.3.Technikai feltételek, eszközök A Százszorszép Táncegyüttes a BBK Központ teljes leltárától külön kezeli a technikai felszereléseit. Beszámolójukból kitűnik, hogy az elmúlt évben milyen fejlesztéseket sikerült megvalósítaniuk, milyen fellépéseik voltak, milyen szakmai munkát végeztek. Az intézmény a tánckar vezetők bérét és némi dologi kiadást tudott fedezni 2017-ben. A tánckar további kiadásait az alapítvány segítségével és pályázatokból biztosították. Az Óvodamúzeum emeleti kiállítását befejeztük.

2 A közművelődési intézményegységben nem történt eszköz beszerzés. 2. Gazdálkodás A tavalyi évben a költségvetésünk ismét módosult ben a gazdálkodásunkat az öt kormányzati funkció bontása szerint végeztük. A kormányzati funkciónként beállított költségeket esetenként - a módosításokat követően - a társfeladatok működésére fordítottuk. Adatok eft-ban Az összevont intézmény éves bevétele (szolgáltatási, működési bevételek) eft Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele eft Az önkormányzati és az állami finanszírozás összesen eft Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök eft Az intézmény 2017-es teljes bevétele : eft A személyi juttatás a 7 dolgozó és az 1 fő vezető esetében eft A munkaadót terhelő járulékok eft A bérek a járulékokkal összesen eft Az intézményen belül a négy szakfeladat dologi kiadása összesen eft (ebből Magyar Népdal Napja ) Ft Egyéb működési célú kiadások (Martongazda, Önkormányzat) eft Beruházások 420 eft Az intézmény 2017-es teljes kiadása eft 3. Tartalmi munka Rendezvények havi bontásban Hónap Események száma Óraszám Létszám Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

3 Egyéb rendezvények Megnevezés Események száma Óraszám Résztvevők száma Éves látogatottság száma Tábor Termelői vásár Képzés Kiállítás Klub Klubfoglalkozások száma Óraszám Létszám Éves klublátogatottság száma Teleki Blanka Hölgyklub Martonvásári Nyugdíjas Klub Civil Társaság (Ifi klub) Folyton-Folt Martonvásári Fúvószenekar Százszorszép Táncegyüttes Klubfoglalkozások Nyugdíjas torna MASZK Film klub Csiri-biri babatorna Életmód Klub Sakk szakkör/martonvál SC Südi Iringó tánc Mozgó békák Jótékonysági karácsonyi vásár-készülődés Összesen

4 Kategória Összesítő táblázat Események Események száma napokban összesen kifejezve 2017-től már nem az volt a kérdés, hova lehet még feljebb tornyozni az események, résztvevők, alkalmak számát, hanem az, hogy a meglévő eseményeket színvonalasan meg tudjuk tartani. Azt gondolom, hogy ezeket a számokat ezen a színvonalon hosszú távon csak létszámbővítéssel lehet megoldani, de ez a téma túlmutat a beszámoló keretein. KOMMUNIKÁCIÓ I. A BBK Központ kommunikációja 2017-ben április 1-től intézményünk nem foglalkoztatott kommunikációs munkatársat. A kulturális és egyéb rendezvényeinkről az alábbi kommunikációs technikákat alkalmaztuk: plakát, szórólap, honlap az események előzetes megjelenítése, Forum Martini, facebookos megjelenés, (adatbázis). Az intézmény 2017-ben 110 db saját eseményt bonyolított le és 59 db esemény lebonyolításában, előkészítésében és utó munkálataiban vett részt. Az utókommunikáció és az archiválás 2017-ben csak részben teljesült. A kommunikáció dokumentációját, az események fényképes és videó kamerával történő rögzítését az események döntő többségében az intézmény dolgozói végezték, de azok legtöbbször inkább belső használatra alkalmasak, publikálásra kevésbé. Pályázatok Magyar Népdal Napja rendezvényre: Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Főosztály Ft NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma: Ft Miniszterelnökség Martonvásár Város Önkormányzata által: Ft Martonvásári Kulturális Egyesület által Parlamenti kapcsolatok Ft Összesen: Ft (A teljes költségvetés Ft volt) Európai Uniós Pályázatok: EFOP Könyvtárfejlesztés Ft közötti felhasználás EFOP múzeumfejlesztés Ft közötti felhasználás Óraszám összesen Létszám összesen Rendezvények Klubok Tábor Termelői vásár Képzés Kiállítás Mindösszesen Egyéb pályázatok: Önkormányzati pályázatok: Százszorszép Alapítvány: Ft (táncházak tartásához zenészek tiszteletdíja, dekoráció) Martonvásári Fúvószenei Egyesület: Ft (szakmai munka, eszközbeszerzés) Martonvásári Kulturális Egyesület: Ft (gyereknap,bankköltség stb) Bethlen Gábor Alapkezelő Százszorszép Alapítvány Ft (mezőkölpényi tábor) Bethlen Gábor Alapkezelő Százszorszép Alapítvány Ft (mezőkölpényiek márciusi fogadása, eskütétel) MKE NEA működési pályázat Ft MKE NEA egyedi pályázat Ft

5 Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Program Százszorszép Alapítvány táncház Ft (2016. szeptember-2017.június között került felhasználásra) Összesen: Ft Mindösszesen: Ft támogatást hívtunk le 2017-ben.

6 Összegezés Épületeinkben és a hozzá tartozó területeken közművelődési témában 2017-ben látogató fordult meg. Ez a szám nem tartalmazza a múzeum és könyvtár közművelődési célú látogatói számát. A saját költségvetésünkön felül Ft-ot hívtunk le pályázatok, támogatások segítségével. Több, mint 2000 alkalommal foglalkoztunk a lakossággal, érdeklődőkkel, vendégekkel, foglalkozásokra, rendezvényekre, klubokba járókkal. Nagy örömmel tölt el, hogy 2017-ben is ennyi mindent valósítottunk meg, sok újdonságot indítottunk el ben 5 fő kulturális közfoglalkoztatott segítette a munkánkat, az alábbi feladatkörökben: 1 fő könyvtári asszisztensi feladatokat látott el. 1 fő rendezvényszervező asszisztensi feladatokat látott el, valamint az önkénteseinket koordinálta és az összes klubbal ő tartotta a kapcsolatot, végezte a fentiekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 1 fő többek között grafikusi feladatokat látott el, készítette az eseményeinkhez a plakátokat, szórólapokat, meghívókat, jegyeket stb. 2 fő végezte a napi általános feladatokat: rendezvényeken való részvétel, azok előkészítésében való segítség, plakátolás, napi szintű futár feladatok, posta, hivatal, stb., a rendezvényeszközeink rendben tartását (ki/bepakolás, mosogatás, mosás, vasalás stb.) Az 5 kulturális közfoglalkoztatott látta el az Óvodamúzeumban működő InfoPont feladatait. Heti 6 napban, heti 46 órában, a hétvégéket és az ünnepnapokat is beleértve. Ezen kollégák kreatív ötleteikkel is segítették intézményünk munkáját. Kulturális intézményünk az alapfeladatain túl, és erején felül már negyedik alkalommal szervezett a Martonvásári Kulturális Egyesülettel közösen, országos jelentőségű rendezvényt, a Magyar Népdal Napját, amely Martonvásár hírnevét növeli és juttatja el sok ezer emberhez. A Magyar Népdal Napja költségvetésének kialakítása minden évben embert próbáló feladat. A pályázatok, szponzori támogatások és egyéb bevételek sem tudják eltartani a rendezvényt. A források megtalálásához komoly humán erőforrás és lobbi tevékenység szükséges. Ha hosszú távban gondolkodunk a fesztivál megvalósításáról, akkor a sikeres lebonyolításhoz meg kell találnunk a megfelelő anyagi forrásokat is. Kollégáim megfeszített munkatempóval, de kitartóan végezték, végzik munkájukat. Köszönjük Martonvásár Város Önkormányzatának és a Képviselő-testületnek a sok támogatást és bizalmat. Martonvásár, Pfiffer Zsuzsanna igazgató

7 A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ Könyvtárának beszámolója Martonvásár Pfiffer Zsuzsanna igazgató Tóth Jánosné könyvtáros Martonvásár, február 28. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A vezetői összefoglaló lényege a eredmények értékelése, erősségek/gyengeségek bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására. Tavasszal indultunk az EFOP pályázaton, amin kedvező elbírálásban részesültünk. Befejeződött az állomány retrospektív konverziója. Augusztusban selejtezésre és állományellenőrzésre került sor. Novemberben helyszíni szakértői vizsgálatra került sor, amely megállapította, hogy a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ könyvtára gyönyörűen felújított épületben, a város lakosainak számára elérhető helyen fekszik. Könyvtárosa kreatív, jól felkészült. A Szervezeti és Működési Szabályzat valamint az Alapító Okirat nincs összhangban az iskolai könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatban. Az integrált intézmény vezetője nem rendelkezik könyvtárosi végzettséggel, a könyvtáros nincs megbízva a könyvtári részegység vezetésével. Az intézmény elnevezésében nem jelenik meg a Könyvtár kifejezés. Véleményem szerint 1 fő könyvtáros kevés a munka elvégzésére. Fenntartói nyilatkozattal nem rendelkezik. Az Alapító Okiratban a könyvtár címeként rossz cím szerepel. November végén a Vörösmarty Mihály Könyvtár módszertanos könyvtáros kollégái is ellátogattak hozzánk, tanácsadás céljából. Pótlásra került a fenntartói nyilatkozat. I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: A évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításainak ismertetése. A könyvtárban jelenleg 1 fő könyvtáros dolgozik főállásban, főiskolai könyvtáros diplomával és 1 fő kulturális közfoglalkoztatott. Módosítva lett az alapító okiratban a telephely. Könyvtári szakmai évi évi Összlétszám (fő, töredék is lehet) Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) Könyvtáros összesen szakképesítéssel átszámítva teljes munkaidőre Középfokú szakk. összesen évi

8 munkakörben foglalkoztatottak Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben Egyéb alkalmazott Mindösszesen egyéb alkalmazott (kvtár asszisztens, átszámítva teljes munkaidőre adatrögzítő-okj) összesen Egyéb felsőfokú átszámítva teljes munkaidőre összesen átszámítva teljes munkaidőre Egyéb alkalmazott összesen felsőfokú átszámítva teljes munkaidőre Egyéb alkalmazott összesen középfokú átszámítva teljes munkaidőre összesen átszámítva teljes munkaidőre Összes létszám: Önkéntesek száma Közfoglalkoztatottak száma II. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) Mutatók Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra) Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra) Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra) évi évi óra utáni nyitva tartás (óra) Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma: Nyitvatartási napok száma: Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:

9 2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 2.1 Gyűjteményfejlesztés A tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. A könyvtár állományát a közművelődési könyvtár kritériumainak megfelelően alakítjuk. A Könyvtár Ellátó Nonprofit Kft. Új Könyvek kiadványának ajánlásaiból nagy odafigyeléssel válogatjuk ki az irodalmat, ezzel gyarapítva a könyvtár állományát. A könyvrendelést túlnyomórészt a Könyvtár Ellátó Nonprofit Kft. és a Libri-Bookline online felületén bonyolítjuk le. A könyvrendelések során kapott számlákat egy mappába lefűzve gyűjtjük, hogy nyomon tudjuk követni az egész éves könyvrendelést. A kapott számlákat átutalással a kézbe vételt követően egyenlítjük ki ben folytatódott a könyvtár állományának bővítése a Márai-program keretében is. Ezen állami támogatás segítségével (111) db könyvhöz jutottunk hozzá, amelyek kiszállítása előreláthatólag 2018 márciusában fog megtörténni. Mutatók Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft) ebből folyóirat (br. Ft) ,4 - ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft) Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db) Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db ) Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma Gyűjteményfeltárás A tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. Az állomány feltárása a Szikla integrált könyvtári rendszer segítségével történik ben befejeződött az állomány retrospektív konverziója. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága 100%-os lett. Mutatók Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) ,25 0,25 0,25 0

10 Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan) A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %- ában) Állományvédelem 2017-ben nem történt állományvédelmi tevékenység. Mutatók Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben dokumentumok száma részesült Muzeális dokumentumok száma Restaurált muzeális dokumentumok száma Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 3. Városi könyvtár területi feladatellátása 3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása) Nemzetiségi ellátásra eddig nem mutatkozott igény. 3.2 Statisztikai adatszolgáltatás: (saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, milyen formában?) Statisztikai adatszolgáltatáshoz adatgyűjtés történik. Ezen adatok feldolgozása segíti a további ezést. 4. Mutatók 4.1 Könyvtárhasználat Könyvtárhasználat Beiratkozott olvasók száma (fő) A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő) A könyvtári látogatások száma (db) Ebből csoportok (db) Dokumentumforgalom Könyvtárhasználat Kölcsönzött dokumentumok száma (db)

11 E-dokumentumok kölcsönzése (db) Helyben használt dokumentumok 1254 (db) Könyvtárközi kölcsönzés - küldött 1 dok. (db) Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) Irodalomkutatások, száma (db) témafigyelések 4.3 Olvasói számítógépek Olvasói számítógépek száma helyben használatra Katalógus Olvasói munkaállomás Online szolgáltatások Online szolgáltatások Távhasználatok száma A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen A könyvtárban használható adatbázisok száma A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db) A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő) A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra) Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db) 4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára Szolgáltatások száma Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma magyar magyar magyar magyar

12 4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a város lakosságához viszonyított arány (%) 3% a város lakosságához viszonyított nemzetiség arány. Eddig nem mutatkozott rá igény. Dokumentumok Könyvek folyóiratok Elektronikus dokumentumok Összesen 4.7 Használói képzések száma Kompetenciaképzés A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma

13 A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett 20 programokon, képzéseken résztvevők száma Összes képzés száma A képzésen résztvevők száma összesen A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma Rendezvény, kiállítás 2017-ben a közművelődési intézményegységgel együtt számos rendezvényt szerveztünk a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Februárban Bálint-napra készülődtünk kézműves foglalkozással. Júniusban közreműködtünk az Óvodamúzeum múzeumok éjszakája programjában. A következő nagyobb szabású rendezvény a Magyar Népdal Napja rendezvénysorozat volt szeptemberben. A könyvtár részvétele ebben a rendezvénysorozatban nem volt jelentős, inkább gyakorlati funkciót töltött be helyet biztosítva az itt fellépőknek. A magyar népmese napja alkalmából mese-délelőttel, kézműves-foglalkozással vártuk a gyermekeket. Kézműves foglalkozás keretében készíthettek bábfigurákat, könyvjelzőt, színezhettek népmesés színezőket. Októberben az országos könyvtári napok egy hetes rendezvényének keretében könyv-nyereményjátékkal vártuk olvasóinkat. Kedden boldogságforrások -at kínáltunk, szerdán vizes fejtörők -et adtunk, csütörtökön játékötletek -kel gazdagodhattak a könyvtárba betérők. Szombaton játékokat készíthettek az érdeklődők. Vasárnap rendkívüli nyitva tartás keretében könyves vasárnapot szerveztünk. A nap folyamán ingyen beiratkozási lehetőséget biztosítottunk. A következő rendezvényen adventi ünnepi előkészületekkel teremtettünk ünnepi hangulatot, december elején olvasóink illetve az ide látogatók körében. A gyerekeknek diafilmeket vetítettek a Maszk társulat színészei, majd kézműves foglalkozáson vehettek részt az ifjak.

14 Mutatók A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma Egyéb rendezvények száma Egyéb rendezvényeken résztvevők száma Változás %-ban az előző évhez képest 4.9 Használói elégedettség mérés Használói elégedettség mérések A használói elégedettség-mérések száma A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma 4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma 4.11Közösségi szolgálat/önkéntesség Közösségi szolgálat/önkéntesség Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma

15 Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma Partnerség A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma Civil szervezetek Határon túli könyvtárak Vállalkozók Oktatási intézmények A kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma Egyéb Összesen Digitalizálás (Digitalizálja-e dokumentumait?) Még nem. III. FEJLESZTÉSEK: 1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési ek bemutatása (szövegesen) 2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 3. Jelentősebb eszközbeszerzések 2017-ben nem történt infrastrukturális fejlesztés, jelentősebb eszközbeszerzés. Megnevezés darab forint megjegyzés Gépjármű ebből személygépkocsi Számítógép ebből olvasói ebből szerver Fénymásoló Szkenner Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) IKR fejlesztés egyéb:.. Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft) 4. Pályázatok, projektek Hazai Pályázott pályázatok összeg megnevezése Márai program Elnyert összeg (Ft-ban) Nemzeti Kulturális Alap Támogató Kezdete Befejezése Európai Uniós pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Támogató Kezdete Befejezése

16 TIOP EMMI EFOP Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság TÁMOP Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ESZA Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Támogató Kezdete Befejezése A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása (Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.) Kommunikáció évi Kommunikációs költségek (Ft) 0 0 TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) Online hírek 0 3 Közösségi médiában megjelenő hírek Hírlevelek Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték) 0 0 Egyéb: Elektronikus szolgáltatások (Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.) Szolgáltatás 2017-ben megvalósult (I/N) Részletek Honlap n OPAC Adatbázisok Referensz szolgáltatás Közösségi oldalak Hírlevél RSS 6. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta) Megnevezés Leírás, ismertető n i n n n n 100%-os lett az állomány feltártsága.

17 7. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük A könyvtár, a korábbihoz képest kevesebb támogatás ellenére is, bevétel növekedést tudott elérni. Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása: Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) évi eltérés %-ban 2016-hoz képest Bevétel Kiadás Az intézmény működési bevétele Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) ebből a késedelmi díjbevétel (forint) ebből beiratkozási díjbevétel (forint) Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz ebből fenntartói támogatás ebből felhasznált maradvány ebből pályázati támogatás a pályázati támogatásból EUtámogatás Egyéb bevétel összesen Bevétel összesen Személyi juttatás Munkaadókat járulék terhelő összes Dologi kiadás Egyéb kiadás Kiadás összesen Martonvásár, Tóth Jánosné könyvtárvezető

18 2017 Éves Beszámoló Százszorszép Táncegyüttes A 2017-es évet a Százszorszép Táncegyüttes gazdag, változatos programokkal, komoly szakmai és közösségi fejlődéssel zárta. Bár a legfőbb problémát jelentő létszám-kérdés és fluktuáció még mindig érezteti hatását, meglátásunk szerint kezd kialakulni egy olyan erős közösség, amely már képes önmagát megtartani, így lesz mire építkezni a következő években. Az utánpótlás integrálása sikeresen megtörtént, bár újabb vérfrissítést nem kaptunk ebben az évben, a meglévő tagokat sikerült megtartanunk, így stabilan fő körül mozog a létszámunk. A tagok szakmai fejlesztése, szintre hozása folyamatos, és jó eredményeket mutat, egyre magabiztosabb, stílusosabb táncolást láthatunk tőlük a különböző előadásaink során. Az egyes tagok színpadi rutinja ugyan még nagy különbségeket mutat, mégis kezd kialakulni egy egységes arculat, bár ezt nem mindig sikerül egyenlőre megmutatni. Nagyobb, hosszabb előkészítést igénylő fellépéseinken ennek ellenére kiváló színpadi jelenléteket tudnak hozni a fiatalok. A fellépéseken kívül a próbákon való teljesítmény is egyre jobban fejlődik, sok új táncanyagot, mozgásformát sikerült megismernünk az év során, illetve a néptánchoz elengedhetetlen éneklésben is sokat fejlődtünk. A teherbírás a komolyabb, nagyobb lélegzetű műsorok előadásánál mutatkozott meg, bár ezen még bőven van fejlődnivalónk. Örömünkre a 2017-es évre vonatkozó einket sikerült teljesíteni, sőt, számos egyéb, extra fellépést, programot tudtunk megvalósítani. A közösség fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetünk, a folyamatosan alakuló alcsoportok számos alkalommal önállósítják magukat, és szabadidős programokat szerveznek maguknak (kötetlen találkozások, közös főzések, stb.), illetve szakmai programokon vesznek részt (koncert, előadás, fesztivál). A testvértelepülésekkel is nagymértékben ápoltuk a kapcsolatot ebben az évben, Mezőkölpénnyel több programot is megvalósítottunk, valamint részt vettünk Baienfurtban a jubileumi Marktsplatzfesten. Ezen kívül számos táncházat valósítottunk meg, illetve egyéb kulturális rendezvény lebonyolításában segítettünk (pl.: Magyar Kultúra Napja- gyimesi vendégek), illetve egy váratlan megkeresés kapcsán képviseltük Magyarországot egy Varsói fesztiválon. Egy kisebb csapattal ősszel ruhabeszerzés kapcsán jártunk Erdélyben, a feketetói-vásáron, ennek az utazásnak a szakmai részeként a mezőségi Visában vettünk részt egy hagyományos mulatságban, ahol számos énekes-táncos adatközlővel találkozhattunk. Több pályázatot adtunk be, és valósítottunk meg, és számos vel készülünk a 2018-as évre. A következőkben havi bontásban mutatjuk be a 2017-es éves programunkat, a tavalyi ekhez viszonyítva: Január: Újévköszöntő táncház A Magyar Kultúra Napi műsor szervezése, lebonyolítása (gyimesi vendégek műsora, tánctanítás, táncház) Február: Farsangi bál Március: Tavaszköszöntő táncház Április: Előadás a Tánc Világnapjának tiszteletére Táncház Május: Részvétel a Művészeti Iskola évzáró táncgáláján Családi táncház a táncgála után Részvétel a varsói magyar napokon (előadások, táncházak, tánctanítások) Június: Edzőtábor (felkészülés Baienfurt-ra) Évadzáró táncház Július:

19 Baienfurt-i fesztivál Augusztus: Erdélyi tábor (Mezőkölpény) Felkészülés a Magyar Népdal Napjára Szeptember: Magyar Népdal Napja Fellépés a Vajdahunyad várában (Közfoglalkoztatottak országos bemutatkozása) Repertoár-gyakorlás Október: Százszorszép Családi nap November: Felkészülés a Karácsonyi műsorra (repertoár, koreográfiák, szervezés, rendezés) December: Karácsonyi műsor és évzáró táncház Karácsonyi műsor az Idősek Otthonában Stílusgyakorlatok, táncanyagok, koreográfiák: Mezőföldi táncok Felső-Tiszavidéki botoló Szatmári lassú és friss csárdás Mezőkeszűi táncok Gyimesi táncok Nagyecsedi cigánytáncok Széki pár Rimóci karikázó, sarkantyús, csárdás Kalotaszegi román táncok Mérai táncok Rábaközi táncok Mezőkölpényi táncok Vajdaszentiványi stílusgyakorlat Bonchidai stílusgyakorlat Dávodi stílusgyakorlat Martonvásár, Kiss Gergely Dávid művészeti vezető

20 Beszámoló az Óvodamúzeum tevékenységéről Az Óvodamúzeum az elmúlt évben a Martonvásári Brunszvik - Beethoven Kulturális Központ keretében működött elkülönített költségvetésű intézményegységként, mint országos gyűjtőkörű közérdekű muzeális gyűjtemény. Az év során történt működési engedély módosítás során hivatalos elnevezése Óvodatörténeti Gyűjteményről Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjteményre változott. tevékenységét hat fő irány határozta meg: a nagyszámú látogató színvonalas kiszolgálása, a jogszabályoknak megfelelő muzeológiai-szakmai munka, múzeumpedagógia projektek- ben való önálló és társult részvétel, az Információs Pont szolgáltatásainak biztosítása, a Martonvásárra irányuló turizmus koordinálása, valamint az anyaintézmény rendezvényeinek, programjainak szervezésében és lebonyolításában történő közreműködés. A működéssel összefüggő gazdálkodás főbb adatai évben Bevételek: - Saját bevétel: e Ft - Fenntartói finanszírozás: e Ft e Ft Összesen: Kiadások: A fenntartó általi finanszírozás: - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: - ebből saját működési bevétel ÁFÁ-ja: e Ft 488 e Ft Összesen: - Személyi juttatások és azok járulékai: e Ft e Ft Egyéb támogatások: Nemzeti Óvodamúzeum Alapítvány támogatása (gyűjteménygyarapításra): 60 e Ft Gazdálkodásunkat a kiadási oldalon a korábbi évekhez hasonló szigorú takarékosság jellemezte, a gyűjteménygyarapítással kapcsolatos költségeket elsősorban külső alapítványi forrásokból fedeztük, amellett, hogy saját bevételeink a korábbi évekhez képest növeltük. Ily módon sikerült a költségvetés keretein belül megoldani a szakfeladat működését ben az Önkormányzat fenntartói támogatása ezer Ft volt. A múzeum gyűjteménye külső forrás segítségével gyarapodott, a Nemzeti Óvodamúzeum Alapítvány 60 ezer forinttal támogatta az intézményt ilyen céllal. Személyi feltételek Az Óvodamúzeum két alkalmazotti státusszal rendelkezett az elmúlt évben. Két főállású, teljes munkaidős alkalmazott (egy muzeológus és egy teremőr) látta el a múzeummal kapcsolatos feladatokat. Munkájuk márciustól novemberig a látogatók és kutatók kiszolgálására, illetve napi feladatok elvégzésére koncentrálódott, ilyenkor a jogszabályban előírt muzeológiai - szakmai munkára kevesebb lehetőség nyílik, ezek elvégzése a téli hónapokra helyeződött át. Az Információs Pont működtetésében egyéb feladatokat is ellátva kulturális közfoglalkoztatott státuszú közösségi munkások segédkeznek. Látogatottság Martonvásár turisztikai jelentőségét 2017-ben is sikerült megtartani, az ország első 80, turisták által leglátogatottabb helyei közé tartozik. Különösen szerencsésen illeszkedik a

21 múzeum a kastélypark, a kastély, a Beethoven Emlékmúzeum és a hangversenyek, valamint a Fő tér és az ott felállított Beethoven és a halhatatlan kedves szobor által alkotott Beethoven és Brunszvik kultuszközpont művelődéstörténeti közegébe, mely tovább gazdagodott a 2016-ban megnyílt Brunszvik Teleki de Gérando emlékszobával, mely többek között nemzetünk egyik legjelentősebb nőalakjának, Teleki Blankának állít emléket ben a turizmus adta lehetőséget igyekeztünk maximálisan kiaknázni. Amennyiben szükséges volt a nyitva tartást kiterjesztettük a hétfői szünnapra, illetve a kora délelőtti és esti órákra is. Karácsony és Újév kivételével minden ünnepnapon nyitva tartott a múzeum ben látogató kereste fel a múzeum kiállítását, így továbbra is a megye öt leglátogatottabb múzeuma közé tartozunk. (2015-ben , 2016-ban pedig látogatója volt a múzeumnak.) A látogatók 63 %-a vásárolt belépőjegyet, 37 %-a ingyenesen látogathatta a múzeumot a 194/2000 (XI.24.) Korm. rendelet előírásai alapján illetve az ingyenes rendezvények (Múzeumok éjszakája, Magyar Népdal Napja) keretében. Az Óvodamúzeum által működtetett Brunszvik Teleki de Gérando emlékszobát en nézték meg. Az InfoPont Tavaly közel 3000 alkalommal adtunk információt az érdeklődőknek. A múzeumi belépődíjakból ezer forint bevétel keletkezett. Fontosnak tartottuk, hogy minden azt igénylő látogató korának és érdeklődésének megfelelő tájékoztatást kapjon, mintegy 372 tárlatvezetést tartottunk. Szakmai és közművelődési tevékenység A múzeumban folyó szakmai munkát jogszabályi keretek határozzák meg. Mindennapos feladat a gyűjtemény gyarapítása mellett a gyűjteményi anyag nyilvántartásba vétele, rendezése, tudományos feldolgozása. A múzeum gyűjteménye több részből áll: történeti tárgyi, könyvtári, fotó és adattári gyűjteményből ban számottevően csak a múzeum könyvtári gyűjteménye gyarapodott. Az új szerzemények kisebb részt ajándékozás és gyűjtés valamint intézményi költségvetés révén, nagyobbrészt a Nemzeti Óvodamúzeum Alapítvány vásárlása útján kerültek gyűjteményünkbe. Mivel a muzeális intézmény országos gyűjtőkörrel rendelkezik és hazánkban egyedülálló a témában, számos megkeresést kapunk az egész országból. Az év folyamán 4 óvodatörténeti időszaki kiállítás megrendezését segítettük szakmai tanácsokkal szerte az országban. Miklós Gergely három alkalommal tartott előadást pedagógiatörténeti tárgyú rendezvényeken. Az elmúlt esztendőben a megszokottnál kevesebb esetben, 36 alkalommal kereste fel gyűjteményünket, és kért munkájához vagy tanulmányaihoz segítséget Martonvásár helytörténete, illetve az óvodatörténet iránt érdeklődő kutató, valamint felsőoktatási hallgató. Ez esetekben a szakmai tanácsadás mellett irodalomkutatással és tartalomszolgáltatással segítjük a kutatókat, illetve rendelkezésére bocsátjuk szakkönyvtárunkat kutatási célokra. Folytattuk a XX. század első felében megjelent periodikák óvodatörténet tárgyú írásainak felkutatását és archívumunk részére történő gyűjtését. A múzeum kezeli a Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány Brunszvik Teréz archívumát. Szintén az Óvodamúzeum gondozza a Brunszvik család leszármazottja, de Gérando Judith által adományozott a Brunszvik, Teleki és de Gérando család múltját őrző, elsősorban képzőművészeti alkotásokból álló családi gyűjteményt, működteti az ezt bemutató emlékszobát. Ez utóbbi a városunkba látogatók körében nagy sikerre talált, hiánypótló módon Teleki Blanka legjelentősebb hazai kultuszhelyévé vált márciusi megnyitóját követően összesen látogatója volt. Itt is, akárcsak az Óvodamúzeum kiállítása esetében, fontosnak tartottuk, hogy minden azt igénylő látogató korának és érdeklődésének megfelelő szóbeli tájékoztatást, vezetést kapjon. A helyi és más iskolák kérésére 13 múzeumi tanórát tartottunk általános iskolásoknak, öt esetben kisgyermekekkel összefüggő középfokú képzésben, ötben pedig felsőfokú pedagógiai képzésben résztvevő csoportoknak tartottunk a kiállításra épülő neveléstörténeti szemináriumi foglalkozást a múzeumban. A közelmúlt múzeumpedagógiai fejlesztéseinek köszönhetően két alkalommal tartottunk általános iskolásoknak a régi korok óvodai életét felelevenítő komplex

22 foglalkozást. Népszerűek a helyi és környékbeli iskolásoknak tartott, Martonvásár épített örökségét és művelődéstörténeti emlékeit bemutató, a tani követelményeket szem előtt tartó történelmi sétáink, az évben három alkalommal szerveztünk ilyet a pedagógusok kérésére. A muzeológus részvételével került kidolgozásra a Múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései elnevezésű EFOP azonosító számú, A tudás bölcsője a martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény című, és a Könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései elnevezésű EFOP azonosító számú, Éld át, tanuld másképp és fejlődj könnyedén a megújult könyvtárban című nagy összegű támogatásban részesült pályázatok szakmai e. A múzeum tevékenységének szakmai elismerése, az a felkérés, melynek során Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című, EFOP VEKOP azonosítószámú mintaprojekt keretében az részt vett egy óvodás korosztályt megcélzó országos múzeumpedagógiai mintaprojekt kidolgozásában. A program keretében együttműködünk a Hetedhét Játékmúzeummal és a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal valamint az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának szakembereivel. December 9-én múzeumunkban a martonvásári Brunszvik Teréz Óvoda egyik csoportjának közreműködésével került bemutatásra a pedagógusok és múzeumi szakemberek részére a projekt során kidolgozott múzeumpedagógiai mintafoglalkozás, melyet egy kerekasztal beszélgetés követett. A múzeumi tevékenységen kívül a munkatársak aktívan részt vettek a Könyvtár állományrevíziójában, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ által szervezett kézműves foglalkozások, játszóházak és más rendezvények lebonyolításában. Ilyenek voltak többek között, Gyermek nap, Múzeumok Éjszakája rendezvény, Magyar Népdal Napja, Szeretet fa ajándékozási akció, valamint a farsangi, Bálint napi, tavaszváró, adventi kézműves foglalkozás stb. Mindezek mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a város és a helyi intézmények vendégeinek fogadására. Ugyancsak a múzeum munkatársának feladata a Martonvásári Települési Értéktár gondozása, adminisztrációs és koordinációs feladatainak ellátása. Turisztikai tevékenység, település imázs építése A múzeumban és között működött a Fejér Megyei Tourinform Iroda turisztikai információs pontja franchise konstrukció keretében. Az új múzeumépület évi megnyitásával az előtérben került kialakításra az Információs Pont, ahol Martonvásár és térsége idegenforgalmi lehetőségei felől érdeklődhetnek az idelátogatók, lehetőség van jegyet vásárolni a helyi rendezvényekre és színházi előadásokra. Munkatársai részt vesznek a Könyvtár lakossági irodai szolgáltatásának (fénymásolás, nyomtatás, internet használat) biztosításában is. Az Információs Pontnak a múzeumhoz kapcsolódó kialakításának koncepcióját igazolja, hogy a tavalyi évben 3431 esetben keresték meg valamilyen kérdéssel vagy kéréssel személyesen, telefonon illetve ben. Működésével erősíti az Önkormányzat szerepét a település és a térség turisztikai életében, ez azért is fontos, mert a városunkba irányuló jelentős idegenforgalommal az önkormányzat elsősorban a fenntartásában lévő múzeumon keresztül kerül kapcsolatba. A színvonalas információnyújtási tevékenység az idelátogatókban Martonvásárról pozitív képet alakított ki, az egyéb szolgáltatások pedig az itt élők komfortérzetét növelte. Elsősorban Martonvásár közúti és közösségi közlekedéssel történő elérhetőségéről, menetrendekről, étkezési lehetőségekről, további környékbeli turisztikai célpontokról, a martonvásári látnivalók nyitva tartásáról, látogatási díjairól, kedvezményekről érdeklődnek az Információ Ponthoz forduló turisták. Szoros napi kapcsolatban állva az MTA ATK Mezőgazdasági Intézetének turizmussal kapcsolatba kerülő munkatársaival, igény esetén megszerveztük az idelátogatók programját, kérésre biztosítottuk a Brunszvik mauzóleum látogathatóságát is. Ez utóbbi, országos szintű történelmi emlékhelyet igyekszünk bekapcsolni a város turisztikai vérkeringésébe ben öt csoportnak, mintegy 312 főnek szerveztük meg a vezetéssel egybekötött látogatását, lehetőséget adva ezzel a Brunszvik Teréz előtti méltó tisztelgésnek. Az év során hat turisztikai illetve művelődéstörténeti jellegű újságcikk jelent meg különböző lapokban az Óvodamúzeumról. Egy rádiós és két televíziós idegenforgalmi és kulturális műsorban, valamint a korábbi évek műsorainak számtalan ismétlésével szerepelt a múzeum, részben önállóan, részben Martonvásár más látnivalóival közösen.

23 Martonvásár, január 18. Miklós Gergely muzeológus