Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/218. (II. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 217. évi költségvetéséről szóló 4/217. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: Az Önkormányzat 217. évi költségvetéséről szóló 4/217.(II.15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: 1. 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 217. évi költségvetésének állapítja meg. Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását 5.798.53 e Ft-ban 85.617 e Ft-ban 3.942.748 e Ft-ban 34.972.526 e Ft-ban -15.825.527 e Ft-ban 45.153.737 e Ft-ban 29.328.21 e Ft-ban 8.126.263 e Ft-ban 8.126.263 e Ft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 19.515.73 e Ft előző évi maradványt 14.. e Ft belföldi értékpapír bevételt külső finanszírozására e Ft hosszú lejáratú hitel felvételt 17.5. e Ft belföldi értékpapír kiadást 176.43 e Ft állami támogatás megelőlegezést 14.131 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését 2 e Ft egyéb belföldi finanszírozási kiadást jóváhagyja. /1/ A rendelet 1.-16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.- 16. sz. mellékletei lépnek. 2. /2/ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 218. február 16-án tartott ülésén. Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
4 1. sz. melléklet Szeged Város 217. évi összevont költségvetési mérlege Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények ezer Ft intézmények 25 797 851 2 967 99 Működési célú költségvetési kiadások 17 73 859 14 279 169 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 23 987 323 11 742 322 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 23 814 79 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 9 987 323 14 288 Belföldi értékpapírok kiadásai 12 Belföldi értékpapírok bevételei 14 Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás 11 638 34 Betétek megszüntetése Állami támogatás megelőlegezése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 11 638 34 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg 9 328 379 Egyéb belföldi finanszírozási kiadás 2 FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg -2 587 187 176 43 6 195 159 11 526 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 18 987 756 457 269-13 238 34 Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 9 49 492 14 6 Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 5 514 131 9 49 492 14 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai 5 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14 131 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen -9 328 379 31 993 1 2 979 516 Költségvetési kiadások összesen 36 61 615 14 736 438 Költségvetési bevételek főösszege 34 972 526 Költségvetési kiadások főösszege 5 798 53 Finanszírozási bevételek összesen 33 396 815 11 756 922 Finanszírozási kiadások összesen 29 328 21 Finanszírozási bevételek főösszege 45 153 737 Finanszírozási kiadások főösszege 29 328 21 ÖSSZES BEVÉTEL 65 389 825 14 736 438 ÖSSZES KIADÁS 65 389 825 14 736 438 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 8 126 263 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 8 126 263
5 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 217. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek ezer Ft Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 6 221 378 189 893 13 14 316 4 555 87 15 664 41 44 13 7 11 278 6 534 75 5 773 589 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 4 553 419 1 142 99 3 573 1 577 5 737 559 Parkolóalap bevétele 77 46 31 387 46 Lakásalap bevételei 5 457 6 8 585 17 663 689 2 511 36 Vízügyi Építési alap bevételei 1 659 9 1 938 954 1 91 53 5 499 97 Környezetvédelmi alap bevételei 5 2 2 276 28 481 228 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 6 221 378 189 893 4 553 419 13 19 316 6 22 16 1 6 59 15 664 41 44 3 573 1 577 14 9 987 323 9 49 492 65 389 825 Költségvetési szervek bevételei 52 768 6 35 2 38 268 4 889 132 64 6 637 14 288 14 6 11 638 34 14 736 438 ÖSSZES BEVÉTEL: 6 221 378 71 661 4 553 419 13 115 666 8 528 428 1 65 479 148 268 41 44 37 21 1 577 14 1 91 611 9 424 92 11 638 34 8 126 263 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 185 168 41 816 3 698 911 487 9 46 593 6 266 183 24 257 637 499 79 2 13 23 11 11 814 77 34 959 7 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 462 88 541 16 2 433 35 383 845 1 981 145 2 463 181 1 386 816 21 3 14 131 5 5 2 744 417 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 76 263 23 591 697 669 1 21 87 724 Parkolóalap kiadásai 25 274 361 772 387 46 Lakásalap kiadásai 97 54 5 763 315 352 1 125 499 167 636 8 2 2 511 36 Vízügyi Építési alap kiadásai 13 97 3 558 93 1 35 794 89 43 5 499 97 Környezetvédelmi alap kiadásai 3 6 277 628 2 481 228 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai Költségvetési szervek kiadásai 6 596 422 1 666 595 5 443 955 2 155 549 766 2 276 318 866 138 43 14 736 438 ÖSSZES KIADÁS: 185 63 41 94 4 456 88 487 9 466 356 6 268 616 374 4 793 365 12 92 11 5 376 792 1 587 653 21 3 14 131 17 5 11 814 79 65 389 825 6 782 52 1 78 499 9 9 43 58 55 1 16 122 6 27 892 374 4 793 365 13 22 877 5 515 195 1 587 653 21 3 14 131 17 5 11 814 79 8 126 263
6 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 184 642 184 642 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 177 343 177 343 1.2 216. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 7 299 7 299 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 2 635 586 2 635 586 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 1 593 811 1 593 811 4 Kulturális feladatok támogatása 1 313 129 1 313 129 5 Működési célú költségvetési támogatások 6 Kiegészítő támogatások 47 91 47 91 Működési támogatások összesen (B11) 6 221 378 6 221 378 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 11 Központi támogatás államháztartáson belül 12 Egyéb támogatások 13 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 14 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól 15 YOUMIG projekt támogatása 16 Támogatás a HUSRB/162/11/97. sz. pályázathoz Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 27 665 162 228 189 893 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) 6 249 43 162 228 6 411 271 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Vis maior támogatások 6 922 6 922 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 449 449 Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása Kollégiumi út rekonstrukciója Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása Nature 4 Cities projekt Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Jerney utcai Óvoda fejlesztése Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése Jerney János Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése 446 39 446 39 27 665 5 885 33 55 1 1 3 24 3 24 32 74 32 74 2 579 2 579 789 119 789 119 1 12 1 12 1 715 1 715 13 899 13 899 13 899 13 899 11 717 11 717 87 485 87 485 263 499 263 499 114 75 114 75 263 499 263 499 263 499 263 499 263 499 263 499 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 2 412 131 2 412 131
7 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Központi támogatás államháztartáson belül TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 79 79 Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása 194 194 Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása 33 33 Kollégiumi út rekonstrukciója Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása Nature 4 Cities projekt Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Jerney utcai Óvoda fejlesztése Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése Jerney János Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése 46 5 46 5 Központi támogatás államháztartáson belül 425 41 425 41 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Egyes települési feladatok kormányzati támogatása Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása Szöri-Boga Kriptasír felújítása Belvárosi Híd felújítása Széchenyi tér II. vh előtti arculatának helyreállítása Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 1 79 325 1 79 325 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) 6 922 4 546 497 4 553 419 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 1 1 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 2.2 Építményadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 3.4 Telekadó 3.5 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 5 5 Helyi jövedéki adó 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 4.5 Köztemetés 139 256 139 256 23 1 23 1 23 1 23 1 17 95 17 95 14 89 14 89 46 5 46 5 2 25 2 25 46 5 46 5 46 5 46 5 1 5 1 5 5 912 5 912 15 15 98 413 98 413 9 13 9 13 3 2 3 2 43 43 17 17 12 12 5 5 3 86 3 86 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 13 14 316 13 14 316
8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterülethasználati díj 2.2 Közút nem közlekedési c. igénybevétele 2.3 Bérleti díj bevételek 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj 4 Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Osztalék IKV Zrt. Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 5 5 3 3 45 147 45 147 1 983 92 1 983 92 514 338 936 Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 22 891 Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 18 35 Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja 7 5 994 25 194 133 1 7 129 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 963 141 963 141 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 1 272 825 1 272 825 5 Kamatbevételek 26 369 26 369 6 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 176 43 8 425 3 425 184 468 3 425 Egyéb bevételek 5 5 Működési bevételek összesen (B4) 1 139 184 3 386 686 3 4 555 87
9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 5 5 1 36 812 1 36 812 1 178 1 178 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6 Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkeleszállítás 1 1 Felhalmozási bevételek összesen (B5) 1 142 99 1 142 99 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 1.2 Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 17 8 17 8 23 64 23 64 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések 4 Nature 4 Cities projekt 15 664 15 664 Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) 57 14 57 14 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése 1 577 1 577 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 573 3 573 2.1 Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 36/214.) 3 15 2.2 Lakástámogatások törlesztése 423 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) 41 15 41 15 Költségvetési bevételek összesen (B1 +... B7) 2 499 465 9 336 655 3 29 866 12
1 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 13 13 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 13 13 8 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) 8.1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra) 3 234 66 3 234 66 8.2 Korábban eldöntött fejlesztések előző évi maradványa 3 875 618 3 875 618 8.3 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra) 6 534 75 6 534 75 8.4 Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) Maradvány igénybevétele 13 645 28 13 645 28 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 26 645 28 26 645 28 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen (B4) II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 77 46 77 46 8.2 Felhalmozási célra 31 31 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 387 46 387 46 Parkolóalap bevételei összesen 387 46 387 46
11 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 5 5 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen (B4) 5 5 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele 457 6 457 6 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 457 6 457 6 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei 8 8 Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 8 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 585 17 585 17 8.2 Felhalmozási célra 663 689 663 689 Maradvány igénybevétele 1 248 76 1 248 76 Lakásalap bevételei összesen 2 511 36 2 511 36
12 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek 1 659 9 1 659 9 Működési bevételek összesen (B4) 1 659 9 1 659 9 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 1 938 954 1 938 954 8.2 Felhalmozási célra 1 91 53 1 91 53 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 3 84 7 3 84 7 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 5 499 97 5 499 97
13 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj 5 5 Hulladékgazdálkodási bírság Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen (B3) 5 5 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 2 2 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 2 2 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 276 28 276 28 8.2 Felhalmozási célra 9 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei 2 2 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 476 28 476 28 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 5 476 228 481 228 Önkormányzat bevételei összesen 2 54 465 44 855 36 3 65 389 825
14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek, városrendezési tanulmánytervek 48 115 154 15 177 11 45 142 216 142 216 Kötelező feladatok 48 32 149 1 753 34 382 34 382 83 5 13 424 11 45 17 834 17 834 2 Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 3 Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás 92 557 245 581 19 152 357 29 357 29 92 557 245 581 19 152 357 29 357 29 4 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 547 124 78 6 7 972 18 327 152 34 347 91 347 91 547 124 78 6 7 972 18 327 152 34 347 91 347 91 5 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 15 513 15 513 15 513 15 513 15 513 15 513 6 Autómentes Nap 217. 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 7 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése 5 459 5 459 5 459 5 459 5 459 5 459 8 Smart City programok 7 854 7 854 7 854 7 854 7 854 7 854 9 Nature 4 Cities projekt 2 6 562 17 494 2 656 2 656 2 6 562 17 494 2 656 2 656 1 Urban Prex projekt 128 28 24 486 24 642 24 642 128 28 24 486 24 642 24 642 Fejlesztési feladatok összesen 3 755 714 358 617 7 972 369 85 188 917 929 6 929 6 Kötelező feladatok 48 32 149 1 753 34 382 34 382 3 275 714 326 468 7 972 367 332 188 917 894 678 894 678
15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 1 76 755 1 76 755 1 76 755 1 76 755 1 76 755 1 76 755 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 49 63 49 63 49 63 49 63 49 63 49 63 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 15 15 15 15 15 4 DAKK Zrt. helyi tömegközl önk tám elszám. 1 47 22 1 47 22 1 47 22 1 47 22 1 47 22 1 47 22 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 956 431 23 979 431 979 431 956 431 23 979 431 979 431 6 Közlekedésszervezés támogatása 27 7 27 7 27 7 27 7 27 7 27 7 7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg. 352 317 352 317 352 317 352 317 352 317 352 317 8 Választókörzeti keret 141 774 9 144 15 918 15 918 141 774 9 144 15 918 15 918 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 526 548 526 548 526 548 526 548 526 548 526 548 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltet 6 6 6 6 6 6 11 Ritek Zrt támogatása 21 5 21 5 21 5 Kötelező feladatok 21 5 21 5 21 5 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 93 93 93 Kötelező feladatok 93 93 93
16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása 17 212 17 212 17 212 Kötelező feladatok 17 212 17 212 17 212 14 Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tá 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 15 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 5 5 5 5 5 5 16 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 29 29 29 29 29 29 17 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 26 4 26 4 26 4 26 4 26 4 26 4 18 Bérkompenzációs támogatási keret 414 61 414 61 414 61 414 61 414 61 414 61 19 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 75 75 75 75 2 Közvilágítás 467 467 467 Kötelező feladatok 467 467 467 21 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 22 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (V 32 199 2 655 34 854 34 854 Kötelező feladatok 32 199 2 655 34 854 34 854 23 Parlagfű mentesítés 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 24 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 25 Közkifolyók vízfogyasztási díja 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4
17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 26 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 2 2 2 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 2 2 2 27 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 28 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 2 456 2 456 2 456 Kötelező feladatok 2 456 2 456 2 456 29 Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térs tagdíj 17 17 17 17 17 17 3 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 16 751 16 751 16 751 16 751 16 751 16 751 31 Bérlakások óvadéka 3 3 3 3 3 3 32 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 2 2 2 33 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 34 Üres intézményi épületek üzemeltetési költs. 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 35 Orvosi rendelők karbantartása 36 Városüzemeltetési feladatok tartaléka 1 274 1 274 1 274 1 274 1 274 1 274 37 Földhivatal digitális térkép használata 1 748 1 748 1 748 Kötelező feladatok 1 748 1 748 1 748 38 Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir) 13 675 13 675 13 675 Kötelező feladatok 13 675 13 675 13 675 39 Ingatlanvagyon-kataszter vezetés 6 829 6 829 6 829 Kötelező feladatok 6 829 6 829 6 829
18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés 5 5 5 5 5 5 41 Zajtérkép és Intézkedés Terv felülvizsgálata 1 58 1 58 1 58 1 58 1 58 1 58 42 Szegedi Sport és Fürdők Kft. Hiszek Benned Sport Prog 4 4 4 4 4 4 43 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása 19 943 19 943 19 943 19 943 19 943 19 943 44 SZKT helyi közösségi közlekedés támogatása 242 72 242 72 242 72 242 72 242 72 242 72 45 DAKK (Tisza Volán Zrt.) helyi közösségi közl támog. 74 212 74 212 74 212 74 212 74 212 74 212 Városüzemeltetés összesen 1 719 829 5 847 929 51 799 23 7 642 557 7 642 557 649 927 128 712 42 655 821 294 821 294 1 69 92 5 719 217 9 144 23 6 821 263 6 821 263 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 19 87 19 87 19 87 Kötelező feladatok 19 87 19 87 19 87 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt 24 29 24 29 24 29 Kötelező feladatok 24 29 24 29 24 29 3 Drogprevenciós feladatok 8 5 987 1 1 8 5 987 1 1 4 Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 5 Egészségügyi alapellátás költségeire 3 57 95 543 5 5 3 57 95 543 5 5 6 Egészséges Szegedért Program 3 3 3 3 3 3 Egészségügyi feladatok összesen 8 5 48 754 3 95 543 53 26 53 26 44 26 44 26 44 26 8 5 4 494 3 95 543 9 9
19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Szociális ellátás Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 1 Szociális intézmény működési támogatás 252 515 252 515 252 515 Kötelező feladatok 252 515 252 515 252 515 2 Segélyezés 12 63 486 43 94 5 5 Kötelező feladatok 12 63 486 43 94 5 5 3 Gyermekek szünidei étkeztetése 17 8 17 8 17 8 Kötelező feladatok 17 8 17 8 17 8 4 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tám 5 5 5 5 5 5 5 Karácsonyi programok 2 2 2 2 2 2 6 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 1 1 1 1 1 1 7 Szociális Munka Napja 455 199 16 67 67 455 199 16 67 67 8 Közfoglalkoztatás támogatása 13 756 2 582 1 47 17 88 17 88 Kötelező feladatok 13 756 2 582 1 47 17 88 17 88 9 Antiszegregációs terv végrehajtása 7 43 2 5 7 346 17 276 17 276 Kötelező feladatok 7 43 2 5 7 346 17 276 17 276 1 Idősügyi támogatási keret 65 14 585 14 65 14 65 65 14 585 14 65 14 65 11 Fogyatékosügyi támogatási keret 122 3 558 3 68 3 68 122 3 558 3 68 3 68 12 Tűzifaosztás rászorultak részére 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 Szociális ellátás összesen 14 211 2 781 75 263 487 9 255 955 24 143 7 346 867 599 867 599 Kötelező feladatok 13 756 2 582 37 86 487 9 255 44 7 346 84 884 84 884 455 199 37 43 515 24 143 62 715 62 715
2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Köznevelési és ifjúsági feladatok 1 Intézmények eszközfejlesztése 2 57 7 493 1 1 2 57 7 493 1 1 2 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 35 35 35 35 35 35 3 Bursa Hungarica 16 885 16 885 16 885 16 885 16 885 16 885 4 Városi ösztöndíj 1 1 1 1 1 1 5 Oktatási együttműködések (SZTE) 2 4 2 5 4 45 4 45 2 4 2 5 4 45 4 45 6 Díszdiplomások ünnepségére 3 193 1 86 3 28 3 28 3 193 1 86 3 28 3 28 7 Szeged Ifjú Tehetsége 678 193 39 91 91 678 193 39 91 91 8 Pedagógus "Életműdíj" 356 362 64 782 782 356 362 64 782 782 9 Ifjúsági támogatási keret 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 1 Oktatási támogatási keret 14 33 14 33 14 33 14 33 14 33 14 33 11 YOUMIG pályázat 16 736 3 498 17 877 38 111 38 111 16 736 3 498 17 877 38 111 38 111 12 Szegedi Tudós Akadémia Támogatása 1 1 1 1 1 1 Köznevelési és ifjúsági feladatok összesen 2 963 4 54 2 573 19 285 39 65 7 493 111 973 111 973 2 963 4 54 2 573 19 285 39 65 7 493 111 973 111 973
21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 6 Sportfeladatok 1 Ifjúsági és sportrendezvény 1 1 1 1 1 1 2 Úszásoktatás-Ligetfürdő kft. 11 176 11 176 11 176 11 176 11 176 11 176 3 Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 45 45 45 4 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 4 4 4 4 4 4 5 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 12 12 12 12 12 12 6 Női vízilabda támogatása 1 1 1 1 1 1 7 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 1 1 1 8 Sport keret 87 49 913 5 5 87 49 913 5 5 9 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevétele 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 1 Kiemelt sportrendezvények támogatása 18 18 18 18 18 18 11 Hiszek Benned Sport Program 4 4 4 4 4 4 12 Téli olimpikonok felkészülési támogatása 2 2 2 2 2 2 Sportfeladatok összesen 4 942 148 89 153 31 153 31 4 942 148 89 153 31 153 31
22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 7 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 11 158 11 158 11 158 Kötelező feladatok 11 158 11 158 11 158 2 Zenei rendezvények 2 42 1 343 1 585 1 585 2 42 1 343 1 585 1 585 3 Városi rendezvények 4 88 5 418 5 96 5 96 4 88 5 418 5 96 5 96 4 Évfordulós rendezvények 1 971 61 2 32 2 32 1 971 61 2 32 2 32 5 Kiadványok és turisztikai feladatok 2 8 2 2 23 23 2 8 2 2 23 23 6 Nemzetközi programok 3 168 195 3 414 6 777 6 777 3 168 195 3 414 6 777 6 777 7 Egyéb rendezvény 36 46 2 23 2 735 2 735 36 46 2 23 2 735 2 735 8 Kulturális együttműködések 12 5 2 54 22 2 37 24 37 24 12 5 2 54 22 2 37 24 37 24 9 MASZK Egyesület támogatása 9 9 9 9 9 9 1 Jazz napok 1 1 1 1 1 1 11 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 549 126 1 944 1 563 4 182 4 182 549 126 1 944 1 563 4 182 4 182 12 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 712 31 2 65 3 78 3 78 712 31 2 65 3 78 3 78 13 Városi díjakra - könyvkiadás 1 685 379 1 736 3 8 3 8 1 685 379 1 736 3 8 3 8
23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 14 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 583 129 299 429 1 44 1 44 583 129 299 429 1 44 1 44 15 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 4 116 96 78 2 55 7 65 7 65 4 116 96 78 2 55 7 65 7 65 16 Jogdíjak 1 1 1 1 1 1 17 Kulturális támogatási keret 78 7 872 7 95 7 95 78 7 872 7 95 7 95 18 Idegenforgalmi támogatási keret 4 87 4 87 4 87 4 87 4 87 4 87 19 Rózsaünnep támogatása 6 6 6 6 6 6 2 Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás 3 228 172 3 4 3 4 3 228 172 3 4 3 4 21 Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása 11 11 11 11 11 11 22 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 17 5 17 5 17 5 Kötelező feladatok 17 5 17 5 17 5 23 Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének tám 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 24 Filharmónia Muzsikáló udvar 2 2 2 2 2 2 25 1956-os Emlékév 131 469 6 6 131 469 6 6 26 Szeged szobrai c. könyv 2. javított kiadás 35 142 6 58 7 7 35 142 6 58 7 7 27 Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog. 5 5 5 5 5 5 28 Szeged Város Közösségért Közalapítvány 6 6 6 6 6 6
24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 29 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs. 5 5 5 5 5 5 3 MEGÁLLÓ Közösségi Ház működési támogatás 3 3 3 3 3 3 31 Zsigmond Vilmos Filmfesztivál 1 1 1 1 1 1 32 Városi gyermeknap 3 3 3 3 3 3 33 Tápai Udvarok Napja 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 34 Tiszavirág Néptáncegyesület támogatása 3 3 3 3 3 3 35 Szöri-Boga kriptasír felújítása 75 147 1 265 3 75 5 912 5 912 75 147 1 265 3 75 5 912 5 912 8 Egyéb feladatok Kulturális feladatok összesen 12 95 3 33 85 293 17 839 13 157 3 796 3 75 23 115 23 115 11 158 4 17 5 32 658 32 658 12 95 3 33 74 135 13 839 85 657 3 796 3 75 197 457 197 457 1 Városmarketing 247 184 9 27 5 127 1 85 1 85 247 184 9 27 5 127 1 85 1 85 2 Per és egyéb költségek 1 468 134 99 135 567 135 567 Kötelező feladatok 1 468 134 99 135 567 135 567 3 Vagyonbiztosítási kiadások 45 45 45 Kötelező feladatok 45 45 45 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 Kötelező feladatok 7 7 7 5 Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költségek 129 652 27 379 14 487 227 171 745 171 745 Kötelező feladatok 129 415 26 447 155 862 155 862 237 932 14 487 227 15 883 15 883 6 Önkormányzati ASP modul bevezetése 2 893 122 937 66 17 192 192 Kötelező feladatok 2 893 122 937 66 17 192 192 7 ÁFA kiadások 966 613 966 613 966 613 966 613 966 613 966 613
25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 5 5 5 5 5 5 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 47 472 28 47 5 47 5 47 472 28 47 5 47 5 1 Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás 5 28 137 28 637 176 43 24 68 Kötelező feladatok 5 28 137 28 637 176 43 24 68 11 Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együttműködés 3 3 3 3 3 3 12 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 8 8 8 13 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 2 2 2 14 Polgárőr szervezetek támogatási keret 15 15 15 15 15 15 15 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 3 642 1 3 742 3 742 3 642 1 3 742 3 742 16 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 17 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 11 447 11 447 11 447 11 447 11 447 11 447 18 Kiemelt városi programok 332 261 9 925 1 1 341 11 59 11 59 332 261 9 925 1 1 341 11 59 11 59 19 Információs kiadványok 18 425 18 425 18 425 18 425 18 425 18 425 2 Reprezentációs kiadások 3 5 1 64 91 5 6 5 6 3 5 1 64 91 5 6 5 6 21 Általános tartalék 257 637 257 637 257 637 257 637 257 637 257 637 22 Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt tám. 5 5 5 5 5 5
26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 23 Intézmény finanszírozás kiadásai Kötelező feladatok 11 638 34 11 638 34 11 395 967 11 395 967 162 17 162 17 8 5 8 5 24 Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 25 Szegedi Repülőnap támogatása 5 5 5 5 5 5 26 Alapítványok támogatása 15 85 15 85 15 85 15 85 15 85 15 85 27 Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alap. 5 5 5 5 5 5 28 Gáspár Z. utcai Idősek Klubja Idősek Világnapja rend 2 2 2 2 2 2 29 Szeged Alsóvárosi Kórus Nyugdíjasok Egyes. Eszközv. 4 4 4 4 4 4 3 Kálvin téri Református Egyházközösség Lelkészi Hiv. 1 1 1 1 1 1 31 Gyálaréten pergola és köztéri kemence építése 1 992 1 992 1 992 1 992 1 992 1 992 32 Petőfi Sándor Általános Iskola udvari szertár átalak. 1 1 1 1 1 1 33 Tisza-part Általános Iskola könyvvásárlás költsége 5 5 5 5 5 5 34 MJVSZ ukrajnai határon túli program támogatása 5 5 5 5 5 5 35 Kincstárjegy vásárlás 11 11 11 11 36 Dobó utcai Alsóvárosi Általános Iskola támogatása 14 14 14 14 14 14 37 Szegedi Dózsa György Általános Iskola támogatása 7 7 7 7 7 7
27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 38 Szőregi szerb pravoszláv templom ablakjavítás munk. 133 133 133 133 133 133 39 Kálvin téri Református Egyházközösség Templom felú 5 5 5 5 5 5 4 Szegedi Vadaspark Nkft. Beruh előkész tagi kölcsön 24 24 24 24 24 24 41 Vörösmarty M. Általános Iskola támogatása 1 1 1 1 1 1 42 Honvéd téri Református Egyházközösség templom felúj 5 5 5 5 5 5 43 Béke utcai Általános Iskola támogatása 8 8 8 8 8 8 44 Gregor József Általános Iskola támogatása 168 168 168 168 168 168 45 Szegedi Madách Imre Ált. Iskola támogatása 3 3 3 3 3 3 46 Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola támogatása 2 2 2 2 2 2 Egyéb feladatok összesen 133 281 3 932 1 385 64 159 542 99 31 24 257 637 66 993 2 157 335 11 11 814 77 24 971 412 Kötelező feladatok 129 415 27 915 189 492 151 74 66 17 564 66 11 572 1 12 136 76 3 866 3 17 1 192 56 8 468 99 31 24 257 637 723 1 589 527 11 162 17 12 751 544 3 642 1 3 742 8 5 83 792 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 185 168 41 816 3 698 911 487 9 46 593 6 266 183 24 257 637 499 79 2 13 23 12 144 93 11 11 814 77 34 959 7 Kötelező feladatok 143 651 3 497 964 846 487 9 41 514 146 212 11 578 7 346 2 31 544 11 572 1 13 873 554 41 517 11 319 2 73 423 5 79 6 119 971 24 257 637 389 31 192 667 23 9 839 644 11 162 17 21 1 661 3 642 1 3 742 8 5 83 792
28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 217. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez 16 772 16 772 2 36 772 16 772 16 772 2 36 772 2 Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka 257 925 257 925 257 925 257 925 257 925 257 925 Közlekedés 3 Áramátalakító javítása 5 68 35 486 4 554 4 554 5 68 35 486 4 554 4 554 4 Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése 2 51 7 946 9 997 9 997 2 51 7 946 9 997 9 997 5 Közlekedésbiztonsági keret 17 59 11 757 29 266 29 266 17 59 11 757 29 266 29 266 6 Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkorm 7 7 7 7 7 7 Kiemelt infrastrukturális beruházások 7 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 57 526 57 526 57 526 57 526 57 526 57 526 8 Szegedi Regionális Repülőtér 1 97 67 43 69 4 69 4 1 97 67 43 69 4 69 4 9 Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb 1 1 1 1 1 1 1 Műfüves focipálya 94 3 842 3 936 3 936 94 3 842 3 936 3 936 11 Új kerékpártámaszok telepítése és rekonstrukciója 15 563 15 563 15 563 15 563 15 563 15 563 12 Új fedett uszoda építése 37 72 667 581 74 653 74 653 37 72 667 581 74 653 74 653 13 Pályarekonstrukció a 3-as és 4-es villamos vonalon 9 35 9 35 9 35 9 35 9 35 9 35