~G~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2017. évi önköltségének és intézményi térítési díjának meghatározásáról I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat az intézményei által biztosított szociális alapszolgáltatásokat és a személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) alapján, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXL törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján biztosítja. Az Szt. 115. -a alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április l-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. A Gyvt. 147. -a alapján a fenntartó megállapítja az ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként ( ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti ( ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A Gyvt. 147. (3) bekezdése alapján a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség (a továbbiakban: önköltség) év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. A jogszabály szerint számított intézményi térítés díj tartalmilag az intézményi térítési díj maximuma. Az ellátottak a jövedelmüktől ftiggő személyi térítési díjat fizetnek a díjköteles ellátásokért, amely nem haladhatja meg az intézményi térítési díjat.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet 3. -a alapján az intézményi térítési díjat a) étkeztetés esetén ellátási napra, b) házi segítségnyújtás esetén - szociális segítésre vagy személyi gondozásra vonatkozó - gondozási órára, c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eseténellátási napra, d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre, e) nappali ellátás es etén ellátási napra, j) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra, g) a támogatott lakhatásban igénybe vett, az Szt. 75. (l) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti esetben ellátási napra, dh) pontja szerinti esetben szállítási kilométerre, da), dc)-dg) és di) alpontja szerinti esetben órára vetítve kell meghatározni. Bentlakásos intézményi ellátás esetén a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része. A fenti jogszabályi előírások, valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) biztosított támogatások figyelembevételével készült el a 20 l 7. évi szolgáltatási önköltségek és intézményi térítési díjak számítása. A 2016. és 2017. évi önköltséget, valamint az intézményi térítési díjakat az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza összefoglalóan. l. Kőbányai Egyesített Bölcsődék Az alábbi táblázat mutatja be a Kőbányai Egyesített Bölcsődék által nyújtott ellátások önköltségét és az intézményi térítési díj maximumát. Az intézményi térítési díj maximuma jelen esetben azt jelenti, hogy mennyibe kerül az Önkormányzatnak egy gyermek bölcsődei ellátása. l. táblázat Év A gyermek ellátásának Intézményi térítési díj maximuma önköltsége (önköltség- állami támogatás) 2014 3 l O l l 552 2015 3 224 l 465 2016 3 557 2 l 03 2017 4 497 2 692 A 2015. évben az önköltség kis mértékben emelkedett a minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés hatására, ugyanakkor az intézményi térítési díj maximuma csökkent a 2015. évi költségvetési törvény bölcsődei ellátásra vonatkozó kedvezőbb állami normatív hozzájárulása miatt. A 2016. évben az önköltség emelkedett a minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés miatt, valamint a főiskolai végzettséggel is rendelkező kisgyermeknevelők esetében a pedagógus-előmeneteli rendszer bevezetésének hatására. 2017. évben a jelentős minimálbér- és garantáltilletmény-emelés következtében nagy mértékben emelkedett a gondozás önköltsége, ugyanakkor az intézményi térítési díj ennél 2
kisebb mértékben emelkedett figyelemmel arra, hogy a béremelés egy részét és az ágazatban megállapításra kerülő pótlékokat költségvetési-, illetve kincstári támogatásként a fenntartó visszakapja. Önköltségi adatok összehasonlítása 2 táblázat Önköltség Ft/hó Önköltség Ft/hó/fő Bölcsődei gondozás 36 834 713 56 844 2014.év Bölcsődei étkeztetés 7 510958 ll 590 Bölcsődei gondozás 38 299 088 59 100 2015.év Bölcsődei étkeztetés 7 235 278 ll 200 Bölcsődei gondozás 41 664 528 65 500 2016.év Bölcsődei étkeztetés 7 546 417 ll 900 Bölcsődei gondozás 48 641 737 82 400 2017.év Bölcsődei étkeztetés 8 283 143 12 500 A 2014. évtől a költségvetési törvényben új elemként jelent meg az étkeztetés biztosításának bértámogatása, ami a 2017. évben is megmaradt. Az étkeztetés biztosításának bértámogatása a költségvetési törvény alapján 2017. évben a bölcsődés gyermekek részére biztosított étkeztetésre 15 360 999 Ft/év bértámogatást, a bölcsődék által az óvodás gyermekek részére biztosított étkeztetésre 22 756 726 Ft/év bértámogatástjelent (összesen 38 117 725Ft/év). Az Egyesített Bölcsődékben 8 konyha biztosítja 13 intézmény étkeztetését. Az étkeztetés állami támogatása jelentősen csökkenti az Egyesített Bölcsődék személyi költségvetési kiadásait, illetve az Önkormányzat által erre a célra biztosítandó összeget. Az említett bértámogatásorr kívül a szociális ágazat összevont pótlékát, a kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékát és a pedagógus végzettségű szakdolgozók bérének egy részét is költségvetési támogatásként visszakapja a fenntartó. Ez további 101 865 837Ft/év. A bölcsődék telephelyenkénti önköltségszámításait az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat eddig is térítésmentesen biztosította a bölcsődei gondozást, javasolom, hogy továbbra is maradjon ingyenes ez a szolgáltatás. Az étkeztetés és az egyéb szolgáltatások intézményi térítési díjai nem változnak. 2. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Az alábbi táblázat mutatja be a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány Kft.) által nyújtott alapellátások és szakosított ellátások 2017. évi önköltségét és az állami hozzájárulás mértékét, zárójelben a napi összegek szerepeinek 3 táblázat Ellátás Önköltség Állami hozzájárulás átmeneti elhelyezést nyújtó 197 843 Ft/fő/hó 54 293 Ft/fő/hó ellátás (6595 ) ( 181 O ) átlagos ápolást, gondozást nyújtó 202 843 Ft/fő/hó 54 293 Ft/fő/hó ellátás (6761 ) (181 O ) átlagos ápolást, gondozást nyújtó 202 843 Ft/fő/hó 54 293 Ft/fő/hó ellátás egy férőhelyes (6761 ) ( 181 O ) elhelyezéssei 3
emelt szintű elhelyezést biztosító 205 117 Ft/fő/hó l O 323 Ft/fő/hó ellátás (6837 ) (3441 ) demens betegek bentlakásos 211 385 Ft/fő/hó 64 065 Ft/fő/hó ellátása (7046 ) (213 5 ) étkeztetés 22 440 Ft/fő/hó 6630 Ft/fő/hó (748 ) (221 ) nappali ellátás - csak napközbeni 32 340 Ft/fő/hó 13 020 Ft/fő/hó tartózkodást igénybe vevők (l 078 ) (434 ) Idősek Klubja nappali ellátás - a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők Idősek Klubja demens nappali ellátás 54 780 Ft/fő/hó 19 650 Ft/fő/hó (l 826 ) (655 ) 85 890 59 760 Ft/fő/hó (2 863 ) (l 992 ) A táblázat megmutatja, hogy a fenntartó szamara mekkora költséget jelent az egyes szolgáltatások biztosítása, és az állam milyen mértékű hozzájárulást biztosít az ellátáshoz. A különbség évről évre nagyobb mértékű, mert az önköltség növekedését nem követi az évek óta változatlan mértékű állami normatíva. A bentlakásos ellátások után az ellátottak személyi térítési díjat is fizetnek, valamint a Kft. az átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás esetében az Szt. 117 /C. (l) alapján él a belépési hozzájárulás intézményével. Egy férőhelyes lakrész esetében 3 800 OOO Ft, két férőhelyes lakrész estében 2 l 00 OOO Ft/fő a belépési hozzájárulás összege. A belépési hozzájárulást a szociális intézmény működtetésére, fejlesztésére kell fordítani. A bevétel ezzel együtt sem éri el az önköltség mértékét, ezért az Önkormányzat folyamatosan támogatást nyújt a Kft.-nek az önkormányzati feladatellátáshoz. 2017-ben a támogatás mértéke: 47 617 036 Ft Ft. Önköltségi adatok összehasonlítása () 4 táblázat 2015.év 2016.év 2017.év átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 5 71 O 5 863 6 595 átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás 5 881 6 O 15 6 761 átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás egy férőhelyes elhelyezéssei - 6 ll O 6 761 emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás 5 968 6 l 02 6 837 clemens betegek bentlakásos ellátása 6 207 6 340 7 046 étkeztetés 688 688 748 nappali ellátás - csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők Idősek Klubja nappali ellátás - a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők Idősek Klubja 924 l O 13 l 078 924 l O 13 1826 4
demens nappali ellátás 2 422 2 422 2 863 Az Idősek Klubja esetében az önköltséget külön határoztuk meg a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve a napközbeni tartózkodást és étkezést együttesen igénybe vevőkre. Minden szolgáltatás esetében az önköltségi adatokban emelkedés tapasztalható a minimálbérés a garantáltbérminimum-emelés hatására, valamint a bentlakásos intézményben foglalkoztatottak műszakpótléka miatt, miközben az állami hozzájárulás mértéke évek óta változatlan maradt. Intézményi térítési díjak összehasonlítása () 2015. évi 2016. évre Szolgáltatás megnevezése intézményi intézményi térítési díj térítési díj átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 3 900 () 5. táblázat 2017.évre javasolt intézményi térítési díj 4 055 4 055 átlagos ápolást, gondozást nyújtó 4 070 ellátás () 4 205 4 205 átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás egy férőhelyes - 4 300 4 300 elhelyezéssei emelt szintű elhelyezést biztosító 5 625 ellátás () 5 760 6 135 demens bentlakásos ellátás 4 070 () 4 205 4 205 étkeztetés 420 () 465 420 nappali ellátás - csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők O O O Idősek Klubja nappali ellátás - a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők 420 465 420 Idősek Klubja demens nappali ellátás O O O A Szivárvány Kft.-nél az emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás kivételével nem javasalom az intézményi térítési díjak emelését. Az étkeztetés intézményi térítési díját (a nappali ellátás keretében is) javasalom 420 összegre csökkenteni, ami megfelel a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ által nyújtott hasonló szolgáltatás intézményi térítési díjának Javasolom, hogy a nappali ellátásokat (étkeztetés nélkül) továbbra is ingyenesen biztosítsa a Szivárvány Kft. a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központhoz hasonlóan. Így a fenti alapellátásokat az Önkormányzat intézményeiben azonos feltételekkel lehet igénybe venni. 5
3. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) térítésmentes szolgáltatásai a Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, az idősek nappali ellátása, valamint a hajléktalanellátás. Az alábbi táblázat mutatja az intézmény által nyújtott szolgáltatások 2017. évi önköltségét és az állami hozzájárulás mértékét. Ellátás Önköltség Állami hozzájárulás Étkeztetés helyben fogyasztással l 681 220 Étkeztetés házhozszállítással l 479 220 Házi segítségnyújtás - szociális segítés 4037Ft/fő/óra 12Ft/fő/óra Házi segítségnyújtás - személyi gondozás 4 03 7 Ft/fő/óra l 04 Ft/fő/óra Család-és Gyermekjóléti Szolgáltatás 419 083 Ft/nap 112 500Ft/nap Hajléktalan ellátás 4 776 Ptiférőhely/nap l 283 Ptiférőhely/nap Család-és Gyermekjóléti Központ 356 964 Ptinap 112 500 Ptinap Idősek nappali ellátása 941 433 Gyermekek átmeneti otthona 9 407 2 507 6. táblázat A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 25/A. -a alapján a házi segítségnyújtás szolgáltatási elemei megbontásra kerültek, mert a szociális segítés és a személyi gondozás esetében az állami támogatás mértéke különböző. Önköltségi adatok összehasonlítása 7 táblázat 2015.év 2016.év 2017.év Etkeztetés helyben fogyasztással l 378 l 522 l 681 Etkeztetés házhozszállítással l 137 l 532 l 479 Házi segítségnyújtás (szociális segítés és személyi 3358Ft/óra 3329Ft/óra 4037Ft/óra gondozás) Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Családsegítés) 339 956 Ft/nap 407 682 Ft/nap 419 083 Ft/nap Hajléktalanellátás 4 653 4 893 4 776 Ptiférőhely/nap Ptiférőhely/nap Ptiférőhely/nap Család- és Gyermekjóléti Központ (Gyermekjóléti 358 562 Ft/nap 299 710Ft/nap 356 964Ft/nap szolgáltatás) 6
Idősek nappali ellátása 841 933 l 941 J Gyermekek átmeneti otthona 9 202 8 608 l 9 407 l A legtöbb szolgáltatás esetén - elsősorban a minimálbér és a garantált bérminimum (középfokú végzettségűek) emelkedésemiatt-emelkedtek az önköltségi adatok. Továbbra is alapvető cél, hogy a lehető legszéleseb rászorulói körhöz juttassuk el az intézmény szolgáltatásait, ezért javasolom, hogy az Önkormányzat továbbra is térítésdíj-mentesen biztosítsa az idősek nappali ellátása és a hajléktalan személyek átmeneti szállása szolgáltatást. Tekintettel az önköltségi adatok kismértékű változására, a Bárka által nyújtott ellátások intézményi térítési díjait nem javasol om emelni. II. Hatásvizsgálat A gyermekvédelmi ellátások önköltségének meghatározása az Önkormányzat jogszabályi feladata. Ugyancsak jogszabályi feladat az önkormányzati költségvetési szervek útján nyújtott ellátások intézményi térítési díjának a meghatározása. A Szivárvány Kft. által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában az Önkormányzat tulajdonosi minőségében határozza meg az intézményi térítési díjakat. A költségvetési rendeletben meghatározott források alapján, az állami hozzájárulásra, a költségvetési- és kincstári támogatásokra, valamint az intézmények saját bevételeire tekintettel az Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások és szolgáltatások a 20 l 7. évben az intézményi térítési díj emelése nélkül is biztosíthatók. Az intézményi térítési díj a Szivárvány Kft.-nél emelkedik az emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás esetében. A Kft. 16 férőhelyen biztosítja ezt az ellátást. Ezekre a férőhelyekre különösen alacsony állami normatíva jár, miközben a feladatellátás költsége ugyanannyi, mint a magasabb normatívával támogatott átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás férőhelyein. A férőhelyek visszaminősítését a jogszabályok nem teszik lehetővé. A magasabb intézményi térítési díj megfizetésével az ellátottak igénybe vehetik az átlagot meghaladó elhelyezési körülményeket biztosító lakrészekben történő elhelyezést. III. A végrehajtás feltételei Az intézményi térítési díjakat a fenntartónak tárgyév április l-jéig kell megállapítania. A jogszabály által meghatározott körben az önköltség, valamint a Szivárvány Kft. által nyújtott ellátások vonatkozásában az intézményi térítési díj meghatározása normatív határozattal történik. Az Egyesített Bölcsődék és a Bárka által nyújtott ellátások intézményi térítési díjait nem indokolt emelni, ezért az R. módosítására nincs szükség. 7
IV. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. és 2. mellékletében foglalt határozatokat. Budapest, 2017. március " l"{. " Weeber Tibor pontból ellenjegyzem: Dr. S b ' Krisztián jegyző 8
J. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének... /2017. (III. 23.) határozata a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szociális alapszolgáltatások és személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjait az alábbiak szerint határozza meg: a) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás: 4055 Ft/nap/fő, b) átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás: 4205 Ft/nap/fő, c) átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás egy férőhelyes elhelyezéssel: 4300 Ft/nap/fő, d) deruens betegek bentlakásos ellátása: 4205 Ft/nap/fő, e) emelt szintű elhelyezést biztosító idősek otthona: 6 135Ft/nap/fő, j) szociális étkeztetés: 420 Ft/nap/fő, g) idősek nappali ellátása: O Ft, h) idősek nappali ellátása étkezéssel: 420 Ft/nap/fő, i) deruens nappali ellátás: O Ft. 2. Ez a határozat 2017. április l-jén lép hatályba. 3. Hatályát veszti a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló 75/2016. (III. 24.) KÖKT határozat. 2. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2017. (III. 23.) határozata a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének meghatározásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egyesített Bölcsődékben a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségét az alábbiak szerint határozza meg: a) étkezés nyersanyagköltsége: 486,7, b) étkezés egyéb költsége: 644, c) reformétkezés nyersanyagköltsége: 640, d) gondozás: 4497, e) játszócsoport: 8199. 2. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások önköltségét az alábbiak szerint határozza meg: a) gyermekjóléti szolgáltatás: 356 964 Ft/nap, b) gyermekek átmeneti otthona: 9407. 3. Ez a határozat 2017. április l-jén lép hatály ba. 9
4. Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének meghatározásáról szóló 76/2016. (III. 24.) KÖKT határozat. 10
3. melléklet az előterjesztéshez A személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltsége és az intézményi térítési díjak változása l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. Önköltség intézményi térítési díj Ellátás 2016.év 2017.év 2016.év 2017.év Etkeztetés: nyersanyag (normál) Etkeztetés egyéb (normál) Reformétkezés Kőbányai Egyesített Bölcsődék 486,7 Ft/ ro/nap 486,7 Ft/fó/nap 440 440 644 644 - - 640 640 474 474 nyersanyag Gondozás 3 577 Ft/fó/nap 4 497 Ft/fó/nap O Ft O Ft Játszócsoport 4 969 Ft/fó/nap 8 199 400Ft/óra 400Ft/óra Időszakos gyermekfelügyelet - - 400Ft/óra 400Ft/óra Sóbadang - - 240Ft/óra 240Ft/óra Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Szociális étkeztetés max. 420 max. 420 l 522 l 681 Ft/fó/nap (helyben) Szociális étkeztetés l 532 Ft/fó/nap l 479 Ft/fó/nap max. 420 max. 420 (házhozszállítás) Házi segítségnyújtás 3 329 Ft/ óra 4037Ft/óra Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ( Családsegítés) Hajléktalan-ellátás Család- és max. 850 max. 850 Ft/ óra Ft/ óra 407 682 Ft/nap 419 083 Ft/nap - - 4 893 4 776 Ft/férőhely/nap Ft/férőhely/nap Gyermekjóléti Központ 299 710Ft/nap 356 964Ft/nap - - ( Gyermekjóléti szolgáltatás) Idősek nappali ellátása 933 Ft/fő /nap 941 Ft/fő /nap O Ft O Ft Gyermekek átmeneti otthona O Ft O Ft Térítésre Térítésre kötelezett kötelezett 8 608 9 407 jövedelmének jövedelmének 15%-a 15%-a ll
Önköltség intézményi térítési díj Ellátás 2016.év 2017.év 2016.év 2017.év Kőbányai Szivárvány Kft. 16. Atmeneti elhelyezést 4 055 4 055 5 863 6 595 nyújtó ellátás 17. Atlagos ápolást, 4 205 4 205 gondozást nyújtó 6 O 15 6 761 ellátás 18. Atlagos ápolást, gondozást nyújtó 4 300 4 300 6 ll O 6 761 ellátás egy férőhelyes elhel yezéssel 19. Demens betegek 4 205 4 205 6 340 7 046 bentlakásos ellátása 20. Emelt szintű 5 760 6 135 elhelyezést biztosító 6 l 02 6 837 ellátás 21. Szociális étkeztetés 688 748 465 420 22. nappali ellátás - csak napközbeni tartózkodástigénybe vevőkidősek Klubja 23. nappali ellátás - napközbeni l O 13 l 078 O Ft O Ft tartózkodást és étkezést l O 13 l 826 465 420 igénybe vevők Idősek Klubja 24. Demens nappali ellátás 2 422 2 863 O Ft O Ft 12
4. melléklet az előterjesztéshez Az Egyesített Bölcsődék 2017. évi önköltsége és intézményi térítési díja Név Önköltség Fenntartó Maximális által Normatíva téritési díj meghatározott Ellátási forma Ft/ év Ft/nap Ft/naplffi Ftlnaplffi téritési díj Ft!nap/ffi Egyesített Bölcsődék Etkezé;;-nyrn;at1yclg 41740591,- 189730,- 486,7,- 0486,7,_1 486,7,- 486,7,- (rrnnál) Etkez.és -egyeb 97838 403345,- 684,- 316,- 2 O,- O-, (nonnál) 517,- Etkez.és- nyersanyag 1126541,- 5097,- 640-0474,_1 474,- 474,- reform ' Etkez.és-egyeb 1559200,- 7087,- 886,- 298,- (reform) Gondozás 583 700 848,- 2653186,- 4497,- 1805,_3 2692,- J~rt 3607422,- 16313,- 8162,- - 8162,- 400-4,,.,. " " ". ' mgyenes etkeztetés normativaja atalakttva bevetei ktesestol fuggo tamogatassa 2 gyermekétkeztetés bölcsődei biztosításához nyújtott bértámogatás 3 költségvetési törvényben a fajlagos támogatási összeg különféle ismérvek alapján járó %-os támogatás összesített adataiból 4 a szolgáltatás díja órában került megállapításra Fenntartó Név Önköltség Maximális által Normatíva téritési díj meghatározott Ellátásiforma Ft! év Ft!nap Ftlnaplffi Ft/naplffi téritési díj Fecskeft'St.ekBölcsődék Ftlnap/fő Etkezé;;-nyeumyag 5353 304,- 24333,- 486,7,- 0486,7,_1 486,7,- 486,7,- Etkez.és-egyeb 133549931,- 60705,- 632,- 350,_2 O- ' O- ' Gondozás 98742472,- 448829,- 4675,- 1805,- 2910,- Játszócsoport - - - - - - Napsugár Bölcsődék Etkezé;;-nyeumyag 5460370,- 24820,- 486,7,- 0486,7,_1 486,7,- 486,7,- Etkez.és-egyéb 11903 087,- 54105,- 751,- 343_2 O- ' O- ' Gondozás 70561271,- 320733,- 4455,- 1817,- 2638,- Játszócsoport - - - - - - Apraja Falva Bölcsődék Etkezé;;-nyrnmyag 7528824,- 34222,- 486,7,- 0486,7,- 1 486,7,- 486,7,- Etkez.és -egyéb 14492135,- 65 873,- 686,- 524,- 2 O-, O- ' Gondozás 90361468,- 410731,- 4278,- 1615,- 2663,- Játszócsoport 2079967,- 9454,- 9454,- - 9454,- 400} ' Gyermeksziget Bölcsődék Etkezé;;-nyeumyag 6638097,- 30173,- 486,7,- 0486,7,-' 486,7,- 486,7,- 13
E1kez.és -egyeb 13 751699,- 67508,- 651,- 373,_2 O- O- ' ' Gondozás 97532652,- 443330,- 4 618,- 1993,- 2625,- Játszócsoport Gyöngyike Bölcsődék F.tkezés-n~ 2676652,- 12167,- 486,7,- 0486,7,- 1 486,7,- 486,7,- E1kez.és -egyéb 8596043,- 39073,- l 085,- 106,_2 O- ' O- ' Gondozás 39464640,- 179385,- 4983,- 2400,- 2583,- Játszócsoport - - - - - - Manóvár Bölcsődék F.tkezés-nyer.;myag 6423965,- 29200,- 486,7,- 0486,7, _l 486,7,- 486,7,- E1kez.és-egyeb 10207156,- 46396,- 580- ' 5 124,_2 O,- O- ' Gondozás 77805087,- 353659,- 4421,- 1927,- 2494,- Játszócsoport - - - - - - Apró CsodákBölcsődék F.tkezés-nyer.;myag 5086027,- 28276,- 486,7,- 0486, 7,_1 486,7,- 486,7,- E1kez.és-egyeb 11434204,- 51974,- 606-298, _2 ' O- O- E1kez.és- ' ' 1126541,- nyersanyag refonn 5092,- 640-0474,) 474,- 474,- ' E1kez.és -egyeb (refonn) 1559200,- 7087,- 886,- 298, _2 Gondozás 72271279,- 328506,- 4212,- 1401,- 2 811,- Játszócsoport 1527455,- 6943,- 6943,- 6943,- 40Q) ' Szivárvány Bölcsődék F.tkezés-n~ 2997850,- 13 627,- 486,7,- 0486,7,_1 486,7,- 486,7,- E1kez.és -egyeb 8403 730,- 38199,- l 061- ' 5 133,_2 O- ' O- Gondozás ' 36961980,- 168009,- 4667,- 1904,- 2763,- Játszócsoport - - - - - - l ingyenes étkeztetés normatívája átalakítva bevétel kieséstől függő támogatássá, ami 2015. szeptembertől bizonyos jövedelemhatár alatt is ingyenessé vált 2 gyermekétkeztetés bölcsődei biztosításához nyújtott bértámogatás 3 költségvetési törvényben a fajlagos támogatási összeg különféle ismérvek alapján járó %-os támogatás összesített adataiból 4 a szolgáltatás díja órában került megállapításra 5 A Gyöngyike és a Szivárvány Bölcsőde magasabb költségét a kis bölcsődében is szükséges minimum szakmai konyhai létszám emeli meg,. 14