Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.március 7-én(szerda) 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Képviselői iroda helyiség Napirendi javaslat 1./ PS ÁMK Társulás 2012.évi költségvetésének elfogadása. Előadó: polgármester 2./ Önkormányzat 2012.évi költségvetésének megállapítása. (rendelet) Előadó: polgármester 3./ Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célokról. Előadó: jegyző 4./ Előterjesztés - Bölcsödei gondozási térítési díj bevezetése. Előadó: jegyző 5./ Iskolatej programba való belépés. Előadó: polgármester Zárt ülés - Kérelem - Bérleti dij csökentésére - Vélemény lakossági kérés mobil ház építésérének lehetőségéről. Cserkeszőlő, 2011.február 29. Szokolai Lajos sk. polgármester

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának 6/2012. (III.07.) számú rendelete Cserkeszőlő Község Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: A) Önállóan működő és gazdálkodó: Polgármesteri Hivatal, B) Önállóan működő: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ PS ÁMK Társulás Cserkeszőlő-Szelevény-Tiszasas- Tiszainoka 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: állapítja meg. 2.505.857 E Ft Költségvetési bevétellel 2.505.857 E Ft Költségvetési kiadással (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (2) A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján veszi tudomásul. 3. A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és intézményenkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként és intézményenként a 5. melléklet szerint részletezi. (3) Az Önkormányzat beruházást, valamint felújítást a 2011 évi pénzmaradvány terhére tervez. (4) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 6. - 9. mellékletek 1

szerint határozza meg. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. (4)-ben foglalt kimutatásokat az 1,2, 3, 4, számú tájékoztató táblák tartalmazzák. Az intézmények évközi pénzforgalmát a 4/1 4/4 tájékoztató táblák szerint kerülnek bemutatásra. (5) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának. (6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 259 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 25 főben állapítja meg a képviselőtestület. Intézmény neve foglalkoztatottak /fő/ Közfoglalkoztatottak /fő/ Önkormányzat 19 fő 25 fő Polgármesteri hivatal 17 fő - PS ÁMK Társulás 75 fő - Fürdő és Gyógyászati Központ 148 fő - Összesen: 259 fő 25 fő 2 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának a képviselő testület későbbi határozatának megfelelő %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (4) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv. 43 /1/ bekezdésben foglalt II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerint a 2012.évi illetményalapot 38.650.- Ft-ban állapítja meg. A fizetési kategóriába sorolás a jogszabályoknak megfelelően történik. (5) A közalkalmazottak részére a munkaruha juttatás összegét 24.000,- Ft-ban, az étkezési hozzájárulás összegét, 5000 Ft./fő/hó állapítja meg. (6) A köztisztviselők 2012 évi cafeteria - keretét a köztisztviselői illetményalap 6,5- szörösében határozza meg (7) Az Önkormányzati gazdálkodás az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (8) A 4.. (7) bekezdésben szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő testületi ülésen tájékoztatást ad. (9) A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nonprofit szervezetek támogatására biztosított 4.000 e Ft összeg felhasználásáról a szervezetek igényének ismeretében döntsön.

5. Az előirányzatok módosítása (1) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben egyedi ügyekben, képviselő testületi jóváhagyást követően - előirányzat módosítást hajthat végre. A képviselő testület az előirányzat módosítás miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként adott év június 30-ig, illetve december 31-ig módosítja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között egyedi ügyekben, képviselő testületi jóváhagyást követően - átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként,de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (7) Ha év közben az Országgyűlés, Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet negyedévenként tájékoztatni köteles. (8) A képviselő testület legalább félévenként adott év június 30-ig illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeleteinek pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (9) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szervek tervezetének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló-többször módosított-368/2011/xii.31. Korm. rendeletében foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. 6. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv önálló elemi költségvetéssel rendelkezik, feladatainak ellátására elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használhat fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 3

működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása szervezésében, ill. cél vizsgálatok lebonyolítása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet 2012. március 08. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:cserkeszőlő Község Önkormányzatának 2011 évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete. Cserkeszőlő, 2012. március 07. Szokolai Lajos sk. Polgármester dr. Héczei Eszter sk. jegyző Záradék: A rendelet az SzMSz- ben meghatározottak szerint kihirdetésre került. dr. Héczei Eszter s.k. 4

Határozati javaslat /2012/II.14./sz. határozat - a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célokról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg: 1. Hatósági igazgatási munka jogszabályszerű végzése, az ügyfelek kulturált kiszolgálása és felvilágosítása. Önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó szociális és családvédelmi valamint gyámhatósági ügyek színvonalas ellátása. Tanyagondnoki szolgálat és a házi szociális gondozás folyamatos ellenőrzése. Az építésügyi hatósági munka folyamatos végzése a műszaki ellenőri teendők színvonalas ellátása. 2. A beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki és pénzügyi feladatok teljesítése. 3. Törekedni kell arra, hogy a köztisztviselők hivatástudata növekedjen. Olyan ügymenetet kell kialakítani, hogy bármely esemény bekövetkezése esetén a munka zavartalanul folytatható legyen. Ebbe beletartozik az iratok szakszerű tárolása is. 4. Apparátuson belül megfelelő csapatszellemmel, összetartással kell dolgozni, egymás munkáját segiteni. Kedvező munkahelyi légkör kialakítása, a különböző ügyek, problémák megoldásánál a szolgálati út betartása. 5. A képviselő-testület és bizottságai törvényes működésének biztosítása, előterjesztések törvényes és határidőre történő elkészítése. Helyi rendeletek szükséges harmonizálása, az abban foglaltak pontos végrehajtása. Képviselő-testületi döntések végrehajtása. 6. A Polgármesteri Hivatal belső szabályzatainak rendszeres és folyamatos aktualizálása. 7. Munkaköri leírásokban a felelősségek és jogkörök világos elhatárolása. Személyügyi nyilvántartás pontos vezetése. Rendszeres minősítés és teljesítményértékelés. 8. Az önkormányzat 2012. évre vonatkozó költségvetésében meghatározottak maradéktalan végrehajtása a takarékos gazdálkodás követelményének figyelembevételével, a pályázati lehetőségek kihasználásával. Továbbra is kiemelt prioritás a költséghatékonyság és a takarékosság érvényre juttatása. 9. A társult önkormányzatokkal folyamatos együttműködés biztosítása. 10. Az önkormányzat által fenntartott intézmények szakmai és pénzügyi ellenőrzése, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények közötti hatékony együttműködés segítése. 11. A belső ellenőrzés szabályszerű működtetése. 12. Az önkormányzat által bevezetett helyi adók lehetőségekhez képest legoptimálisabb beszedése, nem adózók felderítése. Az idegenforgalmi adó hatékonyabb befizetése érdekében a magánszálláshelyek és a kereskedelmi szálláshelyek folyamatos ellenőrzése. Adóhátralékoknál a végrehajtási intézkedések haladéktalan lefolytatása. 13. Kulturált kapcsolattartás az intézményekkel, a környező településekkel és az önkormányzati munkában meghatározó egyéb szervekkel. A kiemelt célkitűzések alapján kell megállapítani az egyéni teljesítménykövetelményeket Cserkeszőlő Község Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a köztisztviselők teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről. Cserkeszőlő, 2012. február 28. Dr. Héczei Eszter sk. jegyző 1

2