A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár könyvtári intézményegységének 27. beszámolója 822 Balatonalmádi, Városház tér 4. Fábiánné Sáray Anna könyvtárvezető 28.2.2.
Tartalom I. Vezetői összefoglaló... 2 II. Szervezeti kérdések:... 3 III. Szakmai működés:... 4. Nyitva tartás... 4 2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése... 4 2.. Gyűjteményfejlesztés... 4 2.2. Gyűjteményfeltárás... 2.3. Állományvédelem... 6 3. Városi könyvtár területi feladatellátása... 6 3.. Nemzetiségi könyvtári ellátás... 6 3.2. Statisztikai adatszolgáltatás:... 6 4. Mutatók... 6 4.. Könyvtárhasználat... 6 4.2. Dokumentumforgalom... 7 4.3. Olvasói számítógépek... 7 4.4. Online szolgáltatások... 7 4.. Szolgáltatások fogyatékkal élők számára... 8 4.6. Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok... 8 4.7. Használói képzések száma... 8 4.8. Rendezvény, kiállítás... 9 4.9. Használói elégedettség mérés... 4.. Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel... 4.. Közösségi szolgálat/önkéntesség... 4.2. Partnerség... 4.3. Digitalizálás... IV. Fejlesztések:.... Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési ek bemutatása... 2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések... 3. Jelentősebb eszközbeszerzések... 2 4. Pályázatok, projektek... 2. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 27-ben, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása... 3 6. Elektronikus szolgáltatások... 3 7. Innovatív megoldások, újítások... 4 8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük...
I. Vezetői összefoglaló A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár könyvtári intézményegysége 27. évben is a megszokott szolgáltatásokat nyújtotta a használóknak helyi lakosoknak, a térségben élőknek és az ide látogatóknak egyaránt. A könyvtár szakmai munkája a törvényi előírásoknak megfelelően magas szolgáltatási színvonalat biztosítva zajlott. Ezen szakmai működést a következő oldalakon szereplő táblázatok és szöveges indoklások bővebben is alátámasztják. A szakmai munka kiegészítéseként a könyvtár alapfeladatain túlmutatóan a közösségi szerepvállalásra is nagy hangsúlyt fektet Balatonalmádi könyvtára: Feladatunk az Értéktár Bizottság munkájában való részvétel. A települési értékek alapbázisa megtalálható az internetes felületen, annak folyamatos gondozása mindennapi munkánk, részét képezi a könyvtár helytörténeti tevékenységének. Az Almádiért Közalapítvány partnereként a könyvtár helytörténeti adatbázisában található az Új Almádi Újság teljes szöveggel kereshető archívuma, letölthető pdf formátumban. A strandkönyvtár a Wesselényi strandon július-augusztus hónapokban tartott nyitva, az időjárás miatt 8 napot zárva volt, 4 napot nyitva. A látogatók száma meghaladta az 3 főt. Mivel az elmúlt évben népszerűnek bizonyult a Vedd és vidd sarok, ezért ezt a szabadon használható könyvrészleget az idei évben nem csak a Wesselényi strandon, de a Budatavai és a Káptalani strandon is megnyitottuk. Ezen könyvek és egyéb kiadványok kelendőek voltak. A Veszprém Megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszer keretében az Eötvös Károly Megyei Könyvtár szakmai partnereként bekapcsolódtunk Alsóörs, Felsőörs, Litér, Szentkirályszabadja és Balatonfőkajár településeken a könyvtári szolgáltatások megszervezésébe. Gyermekkönyvtárunkban van hetente a Tücsökzene és a Play Along játékos angol foglalkozás tipegőknek. Könyvtárunk támogatja a Honismereti és Városszépítési Kör működését, a Nagycsaládosok Klubjának, és az Almádi Gombászok Asztaltársaságának tevékenységét, együttműködik az Almádiért Közalapítvánnyal és a Turisztikai Egyesülettel. Az iskoláink mesemondó, versmondó vetélkedőin részt vettünk. Szakmai kapcsolattartás: A pályázatok és a közös szakmai projektek kapcsán szoros együttműködés alakult ki a megye könyvtáraival, különös tekintettel a balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtárra, a zirci Békefi Antal Városi Könyvtárra-, és a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárra. Aktívan részt veszünk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprémi Szervezetének munkájában. Szóllás Pétert 27 őszén az országos egyesület (MKE) Tanácsának elnökévé választották. Október -én az Informatikai és Könyvtári Szövetség Városi Könyvtári Tagozata intézményünkben tartotta szakmai napját, amely Partnerség és együttműködés témakörben került megrendezésre. A szakmai munkánk további részleteiről ezen beszámoló teljes képet ad. 2
II. Szervezeti kérdések: A könyvtári intézményegység engedélyezett létszáma a korábbi évekhez hasonlóan 27. évben is,7 fő volt. A könyvtárosok létszáma a 27. évben az SZMSZ-ben meghatározott,7 fő volt június 8-ig. A gyermek könyvtáros 6 órás határozott idejű állás betöltése 28. januárjában valósult meg. Júliusban és augusztusban a munkaügyi központon keresztül diák foglalkoztatottak segítették munkánkat ( fő, 3-3 hét időtartamban, napi hat órában). Ez tette lehetővé, hogy a hosszított nyári nyitva tartás mellett fenntartsuk a strandkönyvtári szolgáltatást a Wesselényi strandon. Áprilistól fő kulturális közfoglalkoztatott segíti a könyvtárat a technikai tevékenységek végzésével raktári rend alakítása, polctakarítás, gyerekkönyvtári feladatok, egyéb belső munkálatok. 26.,7 27.,7 27.,7 4 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 átszámítva teljes munkaidőre összesen átszámítva teljes munkaidőre,7,7,7 Önkéntesek száma 8 8 Közfoglalkoztatottak száma Összlétszám (fő, töredék is lehet) Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) összesen Könyvtáros átszámítva teljes szakképesítéssel munkaidőre Könyvtári Középfokú szakk. összesen szakmai munkakörben (kvtár asszisztens, átszámítva teljes foglalkoztatott adatrögzítő-okj) munkaidőre ak összesen Egyéb felsőfokú Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben Egyéb alkalmazott Egyéb alkalmazott felsőfokú Egyéb alkalmazott középfokú Mindösszesen egyéb alkalmazott átszámítva teljes munkaidőre összesen átszámítva teljes munkaidőre összesen átszámítva teljes munkaidőre összesen Összes létszám: 3
III. Szakmai működés:. Nyitva tartás A balatonalmádi könyvtár nyitvatartási ideje január -től május 3-ig és szeptember -től december 3-ig hetente óra, ebből óra hétvégére esik, június -től augusztus 3-ig hetente 6 óra, ebből 6 óra esik hétvégére. Ez az időtartam növekszik a strandkönyvtár nyitva tartási idejével júliusaugusztusban (heti 24 óra hétfőtől szombatig 4 órától 8 óráig), amely időjárásfüggő, valamint a vörösberényi kölcsönzőhely nyitva tartásával, amely januártól júniusig heti 2 órában működött, szeptembertől pedig az olvasói igényekhez igazodva havi 2 órában. Mutatók Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra) Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra) Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra) 6 óra utáni nyitva tartás (óra) 26. 27. 27. változás %ban előző évhez illetve 6 illetve 6 illetve 6 illetve 6 illetve 6 illetve 6 3 illetve 4 3 illetve 4 3 illetve 4 266 266 277 +4 4 4 4 +3 Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma: Nyitvatartási napok száma: Téli zárva tartási idő Munkanapok száma: 2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 2.. Gyűjteményfejlesztés A 27. évben a könyvtár a gyűjtőköri szabályzatának megfelelően végezte a gyarapítást és az apasztást. A 27. évben az érdekeltségnövelő támogatás összege a korábbi évek összegéhez mintegy 7 %-kal csökkent, így 27-ben 89.84 Ft összeget az érdekeltségnövelő támogatás %-át tudta a könyvtár állománygyarapításra fordítani. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan gyarapodott a folyóiratállomány illetve a CD/DVD állományrészt is ennek nagy része hangoskönyv, amely egyre népszerűbb a használók körében. Nagy figyelmet fordít a könyvtár a gyermek részleg fejlesztésére, amely mesekönyvekkel, ismeretterjesztő irodalommal és diafilmekkel is gyarapodott ebben az évben. A könyvtár állománya nem csak vásárlás, hanem ajándékozás útján is gyarapodott. Az apasztott dokumentumok száma 27-ben az átlagos szinten volt, így a természetes elhasználódás következtében elhasználódott illetve kisebb számban az elavult művek kerültek törlésre. Nemzetiségi gyűjteménnyel a könyvtár nem rendelkezik. 4
Mutatók 26. 27. 27. változás %-ban előző évhez Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft) 2 69 96 2 69 96 2 392 42-8 - ebből folyóirat (br. Ft) 7 7 479 62-4 - ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft) Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db) Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db ) Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) 66 24 66 24 48 63-27 337 337 399 +8 3 +7 - - - - A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 97 97 2624 +33 A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma 2.2. Gyűjteményfeltárás 47 8-98 A gyűjtemény feltárása a HunTéka integrált könyvtári rendszerben történik. Az állományba újként bekerülő dokumentumokat érkeztetés után a katalógus modulban azonnal feltárjuk, így az új beszerzések a lehető legrövidebb idő alatt gyakran egy napon belül - a polcra kerülnek, így azonnal a használókhoz juthatnak. A gyűjtemény feldolgozottsága %, a retrospektív konverzió évekkel ezelőtt véget ért a könyvtárban. Mutatók Épített elektronikus katalógusokban/ adatbázisokban rögzített rekordok száma Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan) A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában) 26. 27. 27. változás %- ban előző évhez 29 479 2 3-32,6,6,6
2.3. Állományvédelem A dokumentumok a használat során sérülhetnek, a ragasztott kötések meggyengülnek. A helyben elvégezhető javításokat speciális ragasztóval a könyvtár elvégzi, a sérült kötetek egy részét szakember segítségével újrakötteti. 27-ben ez 89 dokumentumot érintett. 8 89 változás %ban előző évhez +4 26. Mutatók Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma Muzeális dokumentumok száma Restaurált muzeális dokumentumok száma Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 27. 27. 3. Városi könyvtár területi feladatellátása 3.. Nemzetiségi könyvtári ellátás A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nem véget nemzetiségi könyvtári ellátást. 3.2. Statisztikai adatszolgáltatás: A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár minden évben a jogszabályoknak megfelelően gyűjti az állománnyal és a használattal összefüggésben álló adatokat, azokat összesíti, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális statisztikai rendszer felületén azt rögzíti. A statisztikai adatok elemzése folyamatos. 4. Mutatók 4.. Könyvtárhasználat A trendek azt mutatják, hogy a használók könyvtárhasználati szokásai átalakulnak: nő a beiratkozottak és a kölcsönzések száma, ám a könyvtári látogatások száma csökkenést mutat. A statisztikai adatok ezt alátámasztják. Könyvtárhasználat Beiratkozott olvasók száma (fő) A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő) A könyvtári látogatások száma (db) Ebből csoportok (db) 26. 27. 27. 2 684 2 684 2 78 + 39 39 74 +3 27 29 27 29 26 2-4 6 6 3-9 6
4.2. Dokumentumforgalom Könyvtárhasználat 26. 27. 27. Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 28 729 28 729 34 946 +2 E-dokumentumok kölcsönzése (db) - - - - Helyben használt dokumentumok (db) 7 28 7 28 6 82-3 Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) 4 4 7 +2 Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 2 2 32 +2 Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db) 3 +3 4.3. Olvasói számítógépek Olvasói számítógépek száma helyben használatra 7 26. 27. 27. Katalógus 6 6 6 Olvasói munkaállomás 6 6 6 4.4. Online szolgáltatások Online szolgáltatások 26. 27. 27. Távhasználatok száma 7 63 7 63 29 3 +2 A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el A könyvtári honlap tartalom-frissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) A könyvtári honlap tartalom-frissítésének száma összesen A könyvtárban használható adatbázisok száma A Web 2. interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db) A Web 2. interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő) A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db) magyar angol német magyar angol német magyar angol német 247 247 36-4 8 8 8 493 7 493 7 2 28 +2 7 33 7 33 94 +63
4.. Szolgáltatások fogyatékkal élők számára Szolgáltatások száma Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma 26. 27. 27. 2 2 2 2 2 2 4.6. Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nem végez nemzetiségi könyvtári ellátást. Dokumentumok 26. 27. 27. Könyvek - - - - folyóiratok - - - - Elektronikus dokumentumok - - - - Összesen - - - - 4.7. Használói képzések száma Kompetenciaképzés A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma 26. 27. 27. változás %- ban előző évhez + 38 + 2 2 2 32 32 44 +4 8
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma 9-48 - Összes képzés száma 3 3 3 A képzésen résztvevők száma összesen 36 36 492 +36 A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma 4.8. Rendezvény, kiállítás Az intézményi szervezetből adódóan a könyvtár költségvetésében nincs elkülönített pénzösszeg rendezvények szervezésére, ez a közművelődési részleg feladata. A könyvtár kizárólag szorosan az olvasáshoz, könyvekhez kapcsolódó programokat szervez könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat. Hagyományosan könyvtári program a költészet napja áprilisban, illetve az Országos Könyvtári Napok egész heti rendezvénysorozata októberben. Program kapcsolódik a strandkönyvtár megnyitásához, illetve rendszeresen könyvtári órák kerülnek megtartásra iskolások és óvodások részére. Mutatók A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma 26. 27. 27. Változás %- ban az előző évhez 4 4 24 +7 493 493 92 +84 A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 3 2 +66
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma 9 96 9 96 844 + Egyéb rendezvények száma Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 4.9. Használói elégedettség mérés Használói elégedettség mérések A használói elégedettség-mérések száma A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma 26. 27. 27. 4.. Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár városi könyvtár, így nem nyújt települési könyvtárak számára szolgáltatásokat. Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások 26. 27. 27. Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma 4.. Közösségi szolgálat/önkéntesség Közösségi szolgálat/önkéntesség 26. 27. 27. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma -27 3 3 4 +7
4.2. Partnerség A Pannónia Könyvtár számos külső partnerrel működik együtt, ezen együttműködések kodifikálása azonban nem minden esetben történt meg. A városban működő civil szervezetek szinte mindegyikével kapcsolatban van a könyvtár, illetve szakmai egyesületek és országos szervezetek is fontos partnerei a Pannónia könyvtárának. A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma 27. 27. Civil szervezetek Határon túli könyvtárak Vállalkozók Oktatási intézmények A kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma Egyéb Összesen 4.3. 26. Digitalizálás A megyei napilapban megjelent helytörténeti jelentőségű kurrens cikkeket a könyvtár digitalizálja. A helyismereti gyűjtemény részeként képeslapokat és fényképeket is digitalizál a könyvtár, azonban ezek szolgáltatása infrastrukturális, humán-erőforrási és jogszabályi akadályok miatt. még várat magára. IV. Fejlesztések:. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési ek bemutatása EFOP-4..8-6 - A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései c. pályázatra a Pannónia Könyvtára 27.4.7-én pályázatot adott be. A pályázati anyagot befogadták, elbírálása folyamatban van pozitív elbírálás esetén a 28-as évben történik a megvalósítás. A pályázat megvalósítása során oktatóterem kialakítása valósulna meg a gyermekkönyvtári tér átrendezésével, mozgatható térelválasztó beszerelésével. Komoly infrastrukturális fejlesztés valósulhat meg a pályázati támogatásból könyvtári bútorok, IKT eszközök, szoftverek szerepelnek a ezetben. 2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések A számítástechnikai eszközök folyamatos avulása miatt két olvasói számítógép szorult cserére 27. év végén. Ezeket a konfigurációkat beszereztük, és üzembe helyeztük ezáltal emelve a szolgáltatás minőségét. A komolyabb infrastrukturális fejlesztésre benyújtott pályázat eredményére még vár az intézmény.
3. Jelentősebb eszközbeszerzések Megnevezés darab forint megjegyzés Gépjármű - - - ebből személygépkocsi - - - Számítógép 2 2 646 - ebből olvasói 2 2 646 - ebből szerver - - - Fénymásoló - - - Szkenner - - - Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) - - - IKR fejlesztés - - - egyéb: - - - Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft) 2 646-4. Pályázatok, projektek Hazai pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg(ft) Támogató Kezdete Befejezése Az alábbi sikeres pályázatok már lezárultak, jelenleg az öt éves fenntartási időszak tart, amelyek keretében a fenntartási időszakban vállalt feladatokat illetve rendszeres adatszolgáltatást végez az intézmény. Európai Uniós pályázatok megnevezése TÁMOP-3.2.4.A- / TÁMOP-3.2.2-2/-22-37 TÁMOP-3.2.3-2/-22-44 Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) 9.649.87 9.649.87 Emberi Erőforrások Minisztériuma 3.67. 3.67. Emberi Erőforrások Minisztériuma 9.73.683 9.73.683 Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogató Kezdete Befejezése 23... 24.4.3. 22.2.. 24.8.3. 23... 24..3. Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft) Támogató Kezdete Befejezése 2
. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 27-ben, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása A könyvtár híreit, eseményeit a honlapján és a közösségi oldalakon is közvetíti a nyilvánosság felé. A könyvtár munkatársai szakmai szervezetek és civil szervezetek tagjaiként személyes kommunikációjuk által és az általuk betöltött tisztségek által is a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár valamint Balatonalmádi jó hírét közvetítik szakmai fórumokon és civil körökben. A minőségirányítás során 27-ben tovább zajlott a folyamatok azonosítása és a folyamatleírások, folyamatábrák elkészítése. A minőségi kézikönyv előkészítése során a dokumentumok és nyilvántartások folyamatos visszaellenőrzése és javítása a mindennapi munkafolyamatok részévé vált. Az önértékelési módszerek és az önértékelés előkészítése 27-ben megtörtént. A minőségirányítási témakörben a könyvtárosok önképzése a friss szakirodalom és a korábban megjelent publikációk, segédletek feldolgozásával folyamatos. Kommunikáció 3 27. 28. Kommunikációs költségek (Ft) 27 94 27 94 TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 4 4 Online hírek 4 4 Közösségi médiában megjelenő hírek Hírlevelek Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték) Egyéb:. 6. Elektronikus szolgáltatások A könyvtár rendelkezik honlappal, amely rendszeresen frissül. Itt statikus tartalmak, információk találhatóak meg: az intézmény alapdokumentumai, a használati szabályzatok, pályázati információk. Innen érhető el a gyermekkönyvtári olvasópályázat teljes anyaga, illetve az elektronikus katalógus (OPAC), a helyismereti adatbázis és a települési értéktár anyaga - Almádi Wiki a helyismeret.hu domain alatt amely a balatonfüredi és a zirci helytörténeti adatbázissal közösen fejlődik - a Pannónia Könyvtár térségben betöltött vezető szerepe továbbra is változatlan. A HunTéka integrált könyvtári rendszer 27 év elején teljes átalakításon esett át, így ehhez kapcsolódóan az elektronikus katalógus (OPAC) is teljesen megújult, méltóvá válva a 2. század kihívásaihoz. Szolgáltatás Honlap 27-ben megvalósult (I/N) Részletek OPAC I Új, felhasználóbarát felület bevezetése Adatbázisok I Teljesen új verziójú IKR indulása Referensz szolgáltatás Közösségi oldalak Hírlevél RSS
7. Innovatív megoldások, újítások A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár könyvtári intézményegysége igyekszik minden évben valamilyen újítással előállni. Nem minden szolgáltatásfejlesztés innováció, ám vannak olyan elemei ezen szolgáltatásfejlesztéseknek, amelyek bátran nevezhetőek innovációnak olyan újfajta szolgáltatási elemekkel, megoldásokkal bővítik a könyvtár szolgáltatási palettáját, amelyek meghatározóak a használat tekintetében. Megnevezés Balatonalmádi Értéktár kiállítás Leírás, ismertető A Balatonalmádi Értéktár adminisztratív támogatásával megbízott könyvtári intézményegység ebben az évben reprezentatív módon bemutathatóvá tette a települési értéktárban szereplő értékeket. Gondos kutatómunka és grafikai előkészítés után nyomdai kivitelezésű, könnyen és biztonságosan szállítható és kiállítható kiállítási anyagot állított össze a könyvtár. Lejárati emlékeztető Az elektronikus szolgáltatások térhódítása nyomán a használók informálódása is folyamatosan változik. Az olvasói igényekhez igazodva a Pannónia könyvtár lejárati emlékeztető kiküldését tette elérhetővé a kikölcsönzött dokumentumok lejárati határideje előtti napokban a használó e-mailben kap értesítést a határidő közeledtéről ezáltal kényelmesen hosszabbíthatja meg a határidőket, illetve időben visszahozhatja a kikölcsönzött dokumentumokat. 4
8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása: Kiadás Bevétel Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) Az intézmény működési bevétele Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) ebből a késedelmi díjbevétel (forint) ebből beiratkozási díjbevétel (forint) Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz ebből fenntartói támogatás ebből felhasznált maradvány ebből pályázati támogatás a pályázati támogatásból EU-támogatás Egyéb bevétel összesen Bevétel összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő összes járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás Kiadás összesen 26. 27. 27. 922 942 89 286 2 93 2 498 433 2 932 3 339 3 64 2 32 2 677 2 932 922 89 286 2 263 2 263 22 8 4 8 3 299 2 286 749 22 8 942 79 36 22 9 2 79 47 23 32 32 3 47 2 87 2 272 23 32 eltérés %-ban 26-hoz -,83 -,83 -, +, +6, +,9 +8,6 +,47 +4,72-2,63 -,27 -,4 +,47
Létszám és bérgazdálkodás A jogszabályi környezet változása miatt néhány százalékponttal változott a kiadás összetétele a 26-os évhez. A könyvtári intézményegység működési bevétele néhány százalékpontos változást évről-évre mutat, nagyban befolyásolja a turisztikai szezon sikeressége, a nyitva tartási napok száma, a városban elérhető egyéb szolgáltatások köre. A könyvtár szakmai működését alátámasztó sorok pozitív változást mutatnak: a beiratkozók számának növekedésével nőtt a beiratkozási díjbevétel és az új értesítési szolgáltatás eredményeképpen csökkent a késedelmi díjbevétel. A nyári diákmunka programban való részvételhez kapott pénzügyi támogatás mindkét évben a pályázati támogatás sorokban található. A könyvtári intézményegység engedélyezett létszáma,7 fő. A személyi juttatás emelkedése a 43/26. (XII..) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról rendelkezéseinek megfelelően történt. Balatonalmádi, 28.2.2.... Fábiánné Sáray Anna könyvtárvezető 6