A Szolnoki Törvényszék 2016. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység: 1.1 A Szolnoki Törvényszék törzskönyvi azonosítószáma, honlapjának címe: A Szolnoki Törvényszék az Országos Bírósági Hivatal Elnökének irányítása alá tartozik, alapító okirattal rendelkezik. Törzskönyvi azonosító száma: 311553 Honlapjának címe: http://www.szolnok.justice.hu/ 1.2. Az új intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása Intézményünk nem érintett. 1.3. Az intézménynél az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése A törvényszék a törvényben meghatározott ügyekben elsőfokon jár el, és másodfokon elbírálja a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok határozatai ellen bejelentett fellebbezéseket, illetve eljár a hatáskörébe utalt egyéb ügyekben. A Szolnoki Törvényszék működéséhez szükséges költségvetési előirányzatokat a Magyarország költségvetéséről szóló törvény VI. Bírósági fejezete tartalmazza, mellyel a mindenkor érvényes jogszabályok, valamint az OBH elnökének és a Szolnoki Törvényszék szabályzatainak figyelembe vételével gazdálkodik. A 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szerinti rendszer kerül alkalmazásra. A törvényszék alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 033020 Bírósági tevékenység A törvényszék államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása: 842320 Bíróságok tevékenysége A 4/2013. (I. 11.) Kormány rendelet az államháztartás számviteléről rendelkezik a számviteli rendszer működéséről, beszámolási kötelezettségéről, könyvvezetési szabályairól, egységes rovatrendjéről és számlatükréről. A számviteli rendszer a korábbiaktól eltérően költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. 4/2013. Korm. rendelet 3 (2), (3) és (4) bekezdése taglalja a két számvitel összetételét. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események elszámolásáról a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet rendelkezik. A költségvetési szervek általános működéséről a 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról, a 368/2013. Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 1.
végrehajtásáról rendelkezik. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról a 2011. évi CLXI törvény, gazdálkodásáról 5/2013. (VI.25.) OBH utasítás szól. Hatékonyságot, időszerűségi mutatót befolyásoló tényezők: Ügyforgalom Ügyérkezések Tevékenységi körünk 2016. évben továbbra is az igazságszolgáltatás, a szakmai feladatokban változás nem következett be. A Szolnoki Törvényszék összesített ügyforgalmi adatai kapcsán megállapítható a 2016. évben érkezett ügyek vonatkozásában: 2015. évi ügyforgalmi adatokhoz képest a peres ügyek érkezése 1%-kal emelkedett, nemperes ügyek érkezése 6%-kal csökkent, 12,5%-kal csökkent a csőd- és felszámolási ügyszakban érkezett ügyek száma, mind a törvényszéken, mind a járásbírósági szinten csökkent a végrehajtási ügyek száma is, összes ügyérkezés a 2015. évi érkezett ügymennyiségnek a 96%-a. A 2016. évben befejezett ügyekkel kapcsolatosan megállapítható, hogy 2015. évhez képest 1%-kal nőtt a befejezett peres ügyek száma, 2%-kal csökkent a nemperes ügyek befejezése, járásbírósági szinten 10,8%-kal nőtt a befejezett peres ügyek száma, törvényszéki szinten 81,5%-kal nőtt az első fokos büntető peres ügyek száma. A folyamatban maradt ügyek közül a peres ügyek száma 6%-kal csökkent, 15%-kal csökkent a nemperes ügyek száma, az összes folyamatban maradt ügyek száma 10%-os csökkenést mutat a 2015. évi ügyforgalmi adatokhoz képest. Munkateher Az arányos munkateher, az időszerűség biztosítása, a személyi változások, valamint az ügyhátralék feldolgozása érdekében 2016 évben is szükségessé vált a megyén belül bíró kollégák kirendelése más bíróságokra. 2.
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének hatáskörébe tartozó kirendelések: Hidvéginé dr. Adorján Lívia szolnoki törvényszéki tanácselnök a Fővárosi Ítélőtáblára került kirendelésre 2014. szeptember 1. napjától 2015. március 31. napjáig, illetve 2015. április 1. napjától 2015. október 31. napjáig, majd teljes kirendeléssel 2015. november 1. napjától 2017. március 28. napjáig. A törvényszék elnökének hatáskörébe tartozó kirendelések: Teljes kirendelésre kettő bíró esetében került sor: A Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról dr. Kovács Piroska Éva bíró 2012. április 2. napjától tartós, folyamatos kirendelése a Szolnoki Törvényszék civilisztika, másodfokú tanácsába, a Szolnoki Járásbíróságról dr. Válik Edina Csilla bíró 2016. május 1. napjától részleges, majd 2016. június 1. napjától teljes kirendelése a Szolnoki Törvényszék civilisztikai ügyszakába. Részleges kirendelésre az alábbi esetekben került sor: Szolnoki Járásbíróságról kirendelésre került: dr. Molnár Gergely a Mezőtúri Járásbíróságra, dr. Stass Anikó a Szolnoki Törvényszékre, Szakácsné dr. Székács Viktória a Szolnoki Törvényszékre, dr. Lendvai Kinga a Szolnoki Törvényszékre, dr. Tolnai Eszter a Szolnoki Törvényszékre, dr. Munkácsi Magdolna a Szolnoki Törvényszékre, dr. Polgár Éva a Szolnoki Törvényszékre. Kunszentmártoni Járásbíróságról kirendelésre került: dr. Hegyi László Attila a Mezőtúri Járásbíróságra, dr. Ivanov Dömötör Gyula a Szolnoki Járásbíróságra, dr. Juhász Ildikó Orsolya a Mezőtúri Járásbíróságra, dr. Juhász Ildikó Orsolya a Szolnoki Járásbíróságra, dr. Juhász Ildikó Orsolya a Karcagi Járásbíróságra. Mezőtúri Járásbíróságról kirendelésre került: dr. Hegyi László Attila a Kunszentmártoni Járásbíróságra, dr. Hankó Ferenc a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra. Tiszafüredi Járásbíróságról kirendelésre került: dr. Szalay Katalin a Szolnoki Törvényszékre, dr. Tolnai Györgyi Zsuzsanna a Karcagi Járásbíróságra, dr. Tolnai Györgyi Zsuzsanna a Szolnoki Járásbíróságra, dr. Kállai-Pál Mercédesz Brigitta a Karcagi Járásbíróságra, dr. Hatvani Emese a Karcagi Járásbíróságra. 3.
Karcagi Járásbíróságról kirendelésre került: dr. Gy. Molnár Sándor a Szolnoki Törvényszékre, dr. Kovács Krisztián a Szolnoki Törvényszékre. Jászberényi Járásbíróságról kirendelésre került: dr. Budai Marianna a Szolnoki Törvényszékre. Szolnoki Törvényszékről kirendelésre került: dr. Hajdu Anna a Szolnoki Járásbíróságra, dr. Hajdu Anna a Mezőtúri Járásbíróságra, dr. Nánási Illés a Mezőtúri Járásbíróságra, dr. Nánási Illés a Jászberényi Járásbíróságra. A tömeges bevándorlással kapcsolatosan az alábbi kirendelésekre került sor a Szolnoki Törvényszékről és az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságokról: Szegedi Törvényszékre: dr. Hajdu Anna a Szolnoki Törvényszék elnökhelyettese (2015.10.01.- 2016.03.31.), dr. Pongrácz Zsolt István a Szolnoki Törvényszék Büntető Kollégium kollégiumvezetője (2015.10.01.-2016.03.31.), Sólyomváriné dr. Csendes Mária a Szolnoki Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró (2015.10.01.-2016.03.31.), dr. Nánási Illés a Szolnoki Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró (2015.10.01.-2016.03.31.). Szegedi Járásbíróságra: dr. Gy. Molnár Sándor a Karcagi Járásbíróság elnöke (2015.09.15.-2016.03.31.), dr. Andódi Henrietta a Karcagi Járásbíróság bírája (2015.09.15.-2016.03.31.), dr. Szabó István a Karcagi Járásbíróság bírája (2015.10.01.-2016.03.31.), dr. Kállai-Pál Mercédesz Brigitta a Tiszafüredi Járásbíróság bírája (2015.09.15.- 2016.03.31.), dr. Hegyi László Attila a Kunszentmártoni Járásbíróság elnöke (2015.10.01.- 2016.03.31.). Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra dr. Bana Imre a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke (2015.10.01.-2016.03.31.). 2016. évben is a Szolnoki Járásbíróság bírái, a három vagy több napos munkaszünetek idejére kirendelés alapján ellátták az egész megyében a távoltartásos ügyek intézését, valamint az egész megyében és a törvényszéken a büntető és szabálysértési ügyekben szükségessé váló intézkedéseket. Valamennyi kirendelés közös jellemzője az, hogy az ügyek ésszerű időn belül történő befejezésének alkotmányos követelménye teljesítése végett kerültek elrendelésre. A kirendelésekkel a bíróságok között az emberi erőforrások optimálisabb elosztását és hasznosítását, mint az Országos Bírósági Hivatal elnökének kiemelt stratégiai célját is szem előtt tartottuk. 4.
A Szolnoki Törvényszék az éves munkaterve alapján illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezte a bírók és az igazságügyi alkalmazottak értékelését. A bíróságok kiegyensúlyozott működésében a személyi feltételek mellett biztosítani kell a megfelelő tárgyi feltételeket is. A megyénkben 7 épület van a bíróság kezelésében. Négy épületünkre még az a jellemző, hogy annak egy jelentős részét jelenleg az ügyészségek is igénybe veszik. Meg kell jegyezni, hogy a Karcagi Járásbíróság és a Mezőtúri Járásbíróság is önkormányzati tulajdonú épület, amelyre a törvényszék mindkét épületre ingyenes használati engedélyt kapott. (Mezőtúri Járásbíróság esetében 50 év. ) A Szolnoki Törvényszék a számviteli törvényben, az Áhsz-ben meghatározott feladatainak, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek a Gazdálkodási Integrált Informatikai Rendszer (GIIR) alkalmazásával tesz eleget. A feladatok elvégzése informatikai rendszeren keresztül történnek, amihez elengedhetetlen az informatikai eszközállomány rendszeres vizsgálata, amit az informatikai főosztályunk dolgozói folyamatosan végzik. A vírusvédelmi rendszer minden munkaállomáson biztosított a Symantec Endpoint Protection vírusvédelmi rendszer feltelepítésével, mely rendszer menedzser felülete a tárgyévben megújult. A hálózatban vírusfertőzést ez idáig nem észleltünk. Informatikusaink napi szinten ellenőrzik a rendszer naprakész állapotát és a naplóállományokat, biztosítva ezzel a folyamatos munkavégzésünket. A GIIR rendszerben folyamatosan felmerülő hibák 2016. évben is jelentkeztek. A rendszer lassúsága, a nagyszámú jogszabályt követő frissítések, a felmerült hibák javítását követő frissítések rendkívül megnehezítik a megbízható, naprakész munkavégzést. Lassulások főképpen az OBH Törvényszék közötti adatforgalomban tapasztalhatók. Egyre több alkalmazás tölt fel nagy mennyiségű adatot a központi szerverekre. A problémák megoldásában nagy segítséget nyújtanak a törvényszék kommunikációs rendszerei, különösen a Helpdesk. A Helpdesk munkatársakkal szoros és jó kapcsolatunk van, különösen a Novell NPSH és BIIR rendszergazdákkal. A Novell szerverek, és a levelező rendszer, kielégítően működnek, az országos rendelkezésre állás jó. Kiesések lassulások főképpen az Internet forgalomban tapasztalhatók. 2015. évben folyamán egy komplex, egységes személyügyi nyilvántartási rendszer, valamint ehhez kapcsolódó, az emberi erőforrások komplex elosztását elősegítő álláshely nyilvántartó rendszer kialakítása kezdődött el. Törvényben előírás, hogy a törvényszékeknek is csatlakozniuk kellett a Magyar Államkincstár által üzemeltett központosított illetményszámfejtő rendszerhez (KIRA). 2016.évben a csatlakozás párhuzamos munkavégzéssel indult, a NexonBér és a KIRA együttes alkalmazásával. A rendszerek közötti egyezőségek vizsgálata jelentős túlmunkát jelentett a személyzeti, bér és az informatika területén. A jogszabálykereső alkalmazásként általánosan a központilag biztosított Complex Jogtárat használjuk, amely jól használható, bár az alkalmazás elindítása sok időt vesz igénybe. 1.4. Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések. Az intézmény önállóan működő szervezet és feladatstruktúra korszerűsítést nem kezdeményezett, a szervezet nem változott. 5.
2. Az előirányzat alakulása: A törvényszék kincstári költségvetéssel működő kincstári ügyfélnek minősülő költségvetési szerv. A költségvetés pénzügyi végrehajtásának lebonyolítását a Magyar Államkincstár végzi. A Szolnoki Törvényszék 2016. évben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. Rendelet, a 368/2013. Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint a törvényszék belső szabályzatai alapján működött. A saját hatáskörű előirányzat-módosításokkal, pótelőirányzatokkal az intézmény folyamatos működését biztosítani tudtuk, törekedtünk arra, hogy a kiemelt előirányzatokon a teljesítéshez szükséges fedezet rendelkezésre álljon. A 2016. évi pénzmaradványt a felhasználásnak megfelelő kiemelt előirányzatokon biztosítottuk, a felhasználás jogcímeit a 2.3.1. pontban részleteztük. A személyi juttatásról a cafetéria adó- és járulék kiadásait a tényleges kiadásnak megfelelő összeggel átcsoportosítottuk. Év közben a dologi hiány rendezésére a személyi juttatás megtakarításából került az előirányzat átvezetésre. 2016. évben likviditási problémák nem jelentkeztek, ami az év közben keletkezett többletbevétel felhasználásának köszönhető. Így a rendelkezésre álló és folyamatosan változó előirányzat fedezetet nyújtott a kiadásokra. Kiadási megtakarítások bemutatása: Adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2016. évi mód.ei. 2016. évi teljesítés Előirányzatmaradvány Személyi juttatások (K1) 1 672 075 1 652 034 20 041 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 484 874 468 800 16 074 Dologi kiadás (K3) 406 765 397 760 9 005 Egyéb működési célú kiadások (K5) 26 26 0 Beruházások (K6) 52 751 44 200 8 551 Felújítások (K7) 287 381 48 185 239 196 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 0 0 Összesen 2 903 873 2 611 005 292 867 A kiadási megtakarítással szemben a bevételi lemaradásunk nem volt. A tényleges lekötött maradványunk 292 867 543 Ft, A 2016. évi pénzmaradvány összetételét és felhasználását a 2.3.2. pontban részletezzük. 6.
2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételek esetében, ahol az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentős változás, vagy eltérés tapasztalható (nem %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzatból 2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők. A 2016. évi költségvetés a 2015. évi előirányzatnál 51 990 ezer forinttal magasabb összegű. A dologi kiadások terén 364 000 ezer Ft a jóváhagyott összeg, ami a 2015. évi összeggel azonos. Év közben folyamatosan figyelemmel kisérjük az előirányzatok alakulását, annak érdekében, hogy a szükséges forrás a fő előirányzati sorokon rendelkezésre álljon. Ennek érdekében előirányzatot csoportosítottunk át személyi juttatásból azokra a sorokra, ahol hiány jelentkezett. A következő kimutatások kiemelt előirányzat csoportonként tartalmazzák az előirányzat módosításokat hatáskörök szerinti bontásban. 2016. évi évi előirányzat-módosítások hatáskörök szerinti kimutatása: Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben Előirányzatváltozás összesen Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások 1 431 790 20 874 216 180 3 232 240 286 1 672 075 1 652 034 Munkaadókat terhelő járulék és szociális 358 300 5 636 70 797 50 141 126 574 484 874 46 800 hozzájárulási adó Dologi kiadások 364 000 0 21 880 20 885 42 765 406 765 397 760 Egyéb működési célú kiad 0 0 0 26 26 26 26 Működési költségvetés 2 154 090 26 510 308 857 74 284 409 651 2 563 741 2 518 620 kiadásai Felújítások 0 0 259 200 28 181 287 381 287 381 48 185 Beruházások 4 000 0 13 085 35 666 48 751 52 751 44 200 Felhalmozási költségvetés kiadásai Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások, aktív pénzügyi műveletek kiadásai KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 4 000 0 272 285 63 847 336 132 340 132 92 385 2 158 090 26 510 581 141 138 132 745 783 2 903 873 2 611 005 0 0 0 0 0 0 0 2158090 26510 581141 138132 745783 2903873 2611005 7.
Megnevezés Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési költségvetés bevételei Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási költségvetés bevételei Költségvetési bevételek Központi, irányító szervi támogatás Maradvány igénybevétel Finanszírozás bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Eredeti előirányzat Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben Előirányzatváltozás összesen Módosított előirányzat Teljesítés 6 000 0 4 049 0 4 049 10 049 10 049 0 0 0 0 0 0 0 55 000 0 48 697 0 48 697 103 697 103 697 61 000 0 52 746 0 52 746 113 746 113 746 0 0 1 815 0 1 815 1 815 1 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 815 0 1 815 1 815 1 815 61 000 0 54 561 0 54 561 115 561 115 561 2 097 090 26 510 526 581 0 553 090 2 650 180 2 650 180 0 0 0 138 132 138 132 138 132 138 132 2 097 090 26 510 526 581 138 132 691 222 2 788 312 2 788 312 2 158 090 26 510 581 141 138 132 7 457 783 2 903 873 2 903 873 8.
Módosítások jogcímei: Kormányzati hatáskörben történő 26.510 ezer Ft előirányzat-módosítás: -2016.OBH.XXXIII.G.2/2. a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016 évi kompenzációja: 11.970-2016.OBH.XXXIII. A. 43/32 Illetmény alap emelés 15.038-2016.OBH.XXXIII.G.2/5 kompenzáció maradványának elvonása -498 Irányító szervi hatáskörben: előirányzat- módosítás: 2015.OBH.XXXIII.A.27/58. Bírósági közv.pályázat 250 2015.OBH.XXXIII.A.29./49 Szolg.bíróság tagjainak díjazása 49 2016.OBH.XXXIII.A.24/2. Soron kívül előresorolás 1362 2016.OBH.XXXIII.A.25/8. 10.31-i üres álláshely betöltésének fedezete 13394 2016.OBH.XXXIII.A.28/2 Garantált bérminimum fedezete 5382 2016.OBH.XXXIII.A.30/3 Húsvéti ajámdékutalvány 4304 2016.OBH.XXXIII.A.33/5. "Tudni illik"képzés 1016 2016.OBH.XXXIII.A.3/24 "Szolgáltai bíróságért"ügycsökkentés céljutalma 9350 2015.OBH.XXXIII.A.10./48. Szolgáltai bíróság tagjainak díjazása 20/2016/32 243 2016.OBH.XXXIII.A.50/73 Tömeges bevándorlás 747 2016.OBH.XXXIII.A.25/38 Betöltött üres álláshelyek fedezete 4/2016/8 5489 2016.OBH.XXXIII.A.2/56 Jászberényi JB külső rekonstr. I.ütem 75000 2016.OBH.XXXIII.A.33/131 "Hatályon kívül helyezés gyakorlata workshop" "Szerződés érvénytelensége 887 2016.OBH.XXXIII.A.33./146 "Büntető hat.szerk" képzés 232 2016.OBH.XXXIII.A.52/2 Dr.Szalay-Almádi Ildikó pályaalkalmassági díj 67 2016.OBH.XXXIII.A.10./62 Szolg.bíróság tagjainak díjazása 20/2016/68 175 2016.OBH.XXXIII.A.52./5 Dr.Szénási-Varga Nóra pályaalkalmassági vizsgálati díj 67 2016.OBH.XXXIII.A.7/239 Gyöngyné dr. Kovács Gabriella közp.ig.fel.ell.céljut 2016.04.15-2016.05.15 149 2016.OBH.XXXIII.A.30./23 Bíróságok napja céljutalom 59556 2016.OBH.XXXIII.A.30/26 Szásziné Szűcs Edit céljutalom 149 2016.OBH.XXXIII.A.7/266 Juhász Andor díj 373 2016.OBH.XXXIII.A.7/287 Gyöngyné dr. Kovács Gabriella közp.ig.fel.ell.céljut 2016.05.15-06.14 149 2016.OBH.XXXIII.A.10/98 szolg.bíróság tagjainak elszámolása 20/2016/106 100 2016.OBH.XXXIII.A.52./13. Dr.Galambos Emese pályaalkalmassági vizsgáltai díj 67 2016.OBH.XXXIII.A.30./47. Egyszeri iskolakezdési Erzsébet utalvány 2430 2016.OBH.XXXIII.A.47./11. Postaköltség elvonás Debreceni Törvényszék -305 2016.OBH.XXXIII.A.30./68. Helyi bérlet támogatás megtartó program 571 2016.OBH.XXXIII.A.2/147 Skoda szgk beszerzése Műszaki Főosztály 7500 2016.OBH.XXXIII.A.45./74. Többletbevétel 4/2016/17 20708 2016.OBH.XXXIII.A.7/377. Gyöngyné dr. Kovács Gabriella közp.ig.fel.ell.céljut 149 9.
2016.OBH.XXXIII.A.7/404 Gyöngyné dr. Kovács Gabriella közp.ig.fel.ell.céljut 2016.06.15-07.14 298 2016.OBH.XXXIII.A.45/12. 4/2016/19 Többletbevétel 14725 2016.OBH.XXXIII.A.2/190 Szolnoki TVsz épület II.em ügyészségi szint felújítása 19200 2016.OBH.XXXIII.A.25/108 4/2016/18 üres álláshelyek betöltésének fedezete 2566 2016.OBH.XXXIII.A.7/412 Gyöngyné dr. Kovács Gabriella közp.ig.fel.ell.céljut 2016.09.16-2016.10.15 153 2016.OBH.XXXIII.A.30/90 Kisértékű ajándék utalvány "Megtartó program" 1710 2016.OBH.XXXIII.A.30/93 Ruházati költségtérítés 2016 83727 2016.OBH.XXXIII.A.45/15 4/2016/20 Többlebevétel 9604 2016.OBH.XXXIII.A.13/59 Céljutalom Berényi Péter 2016.11.10-11.30 406 2016.OBH.XXXIII.A.30/105 Céljutalom a kiemelkedő teljesítményért 3746 2016.OBH.XXXIII.A.6/32. dr.rohlitz Zoltán céljutalom 254 2016.OBH.XXXIII.A.45./18 Többletbevétel 4/2016/21 4323 2016.OBH.XXXIII.A.45/21 4/2016/22 Többletbevétel 1764 2016.OBH.XXXIII.A.45/24 4/2017/1 Többletbevétel 3436 2016.OBH.XXXIII.A.33/415 Képzéselszámolás 2016-164 2016.OBH.XXXIII.A.43/49. Dr.Hankó Ferenc céljutalom 522 2016.OBH.XXXIII.A.13/424 Berényi Péter teljesítményhez kötött jutalom 2016.10.10-10.31 310 2016.OBH.XXXIII.A.2/216 Jászberényi Járásbíróság felújítási pótkeret 165000 2016.OBH.XXXIII.A.30/102 Céljutalom ált.és fenntarth. Fejlődés program 59635 2015.OBH.XXXIII.A.7/442 Gyöngyné dr. Kovács Gabriella közp.ig.fel.ell.céljut 2016.10.16-2016.12.15 313 A 2016. évi eredeti előirányzatról összességében elmondható hogy az előző évhez viszonyítva 51.990 ezer Ft-tal növekedett. A kiadási előirányzat összességében 745.783 ezer Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A teljesítés 89,91%-os mértékű volt. Az év során több alkalommal került sor nagyobb összegű pótelőirányzat juttatására a személyi és a járulék soron. Ezek indokai az alábbiak: 10.
Rendszeres személyi juttatás soron kívüli előresorolás a bírák és igazságügy alkalmazottak esetében, 2015. október 31-i állapotnak megfelelő üres álláshelyek betöltéséhez kapcsolódó fedezet, minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés többlet költsége, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 61.. (1), illetve (2) bekezdése alapján a bírói illetményalap 5%-os emelkedésének megfelelő összegű illetmény támogatása 2016. október 1. napjától. A 2016. év gazdálkodását az előző évekhez hasonlóan a takarékosság jellemezte. A személyi juttatások esetében a nem rendszeres személyi juttatások szűkítése terén valósult meg. 2.1.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása. A bírák kiegyensúlyozott és arányos munkaterhének kialakítása csak a személyi feltételek folyamatos biztosításával lehetséges. A törvényszék engedélyezett intézményi létszáma 2016. január 1-én 325 fő volt, ebből - 83 bíró, - 19 bírósági titkár, - 10 fogalmazó, - 160 tisztviselő, (ebből 16 bírósági ügyintéző), - 16 írnok és - 37 fizikai állományú dolgozó Törvényszéki bírói létszám 2016. január 1. napján 2016. december 31. napján Változás 2016. évben (+/-) OBHE határozat száma Törvényszéki elnök 1 1 - - Törvényszéki elnökhelyettes 1 1 - - Kollégiumvezető 2 2 - - Kollégiumvezető-helyettes 1 1 - - Tanácselnök 8 7-1 590/2016. (X.24.) Katonai tanácselnök - - - - Csoportvezető bíró 1 1 - - Csoportvezető-helyettes bíró - - - - Törvényszéki bíró 12 15 +3 590/2016.(X.24.) 722/2016. (XII.16.) 741/2016. (XII.16.) Katonai bíró - - - - Törvényszéki bírói létszám összesen 26 28 +2 590/2016.(X.24.) 722/2016.(XII.16.) 741/2016. (XII.16.) 11.
Járásbírósági bírói létszám 2016. január 1. napján 2016. december 31. napján Változás 2016. évben (+/-) OBHE határozat száma Járásbírósági elnök 6 6 - - Járásbírósági elnökhelyettes Járásbírósági csoportvezető bíró Járásbírósági csoportvezetőhelyettes bíró 1 1 - - 1 1 - - - - - - Járásbírósági bíró 44 43-1 741/2016.(XII.16.) Járásbírósági bírói létszám összesen 52 51-1 741/2016.(XII.16.) Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági bírói létszám Közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök Közigazgatási és munkaügyi bírósági elnökhelyettes Közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró Közigazgatási és munkaügyi bírói létszám összesen 2016. január 1. napján 2016. december 31. napján Változás 2016. évben (+/-) OBHE határozat száma 1 1 - - - - - - 4 4 - - 5 5 - - Bírói létszám mindösszesen 83 84 +1 741/2016. (XII.16.) 12.
Igazságügyi alkalmazotti létszám 2016. január 1. napján 2016. december 31. napján Változás 2016. évben (+/-) OBHE határozat száma Bírósági titkár 19 21 +2 311/2016.(VI.13.) Bírósági fogalmazó 10 10 - - Felső fokú végzettségű tisztviselő 16 17 +1 722/2016.(XII.16.) Bírósági ügyintéző 16 16 - - Középfokú végzettségű tisztviselő 128 128 - - Írnok 16 17 +1 311/2016.(VI.13.) Fizikai dolgozó 37 36-1 311/2016.(VI.13.) Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen 242 245 +3 311/2016.(VI.13.) 722/2016.(XII.16.) A törvényszék engedélyezett létszáma 325 329 +4 311/2016.(VI.13.) 722/2016.(XII.16.) 741/2016.(XII.16.) 2016.évben az intézményi engedélyezett létszám változott az OBH Elnöke OBHE határozataival az engedélyezett bírói létszámot 84 főben míg az igazságügyi alkalmazottak létszámát 245 főben határozta meg, Így az engedélyezett létszám 329 főre nőtt. A bírákra jutó igazságügyi alkalmazottak száma alacsony. Ez nagyban befolyásolja a bírói munka időszerűségét és minőségét. Főleg büntető ügyszakban jelent gondot a jegyzői létszám, hiszen minimálisan két napot a jegyző is tárgyaláson van, így három napja jut a határozatok leírására, jegyzőkönyvek kijavítására és a kurrenciális munka intézésére. Több olyan járásbíróság van a törvényszék területén, amelyik gyakorlatilag nem rendelkezik tartalékkal, egy fő munkából való kiesése pótolhatatlan. A jegyzők ilyen mértékű leterheltsége mellett nagyon kevés idő jut a betanításukra, hiszen rögtön pótolni kell a kiesett munkaerőt, a kezdő írnok pedig nem biztos, hogy megfelelően tud pl. jegyzőkönyvet vezetni. A Szolnoki Törvényszéken 2016. évben tartósan távollévő bíró álláshelyén nem került foglalkoztatásra bíró. Dr. Sándor Géza Árpád a Szolnoki Törvényszék elnökhelyettesének vezetői kinevezése 2014. május 31. napján megszűnt, azóta túlbetöltésen van, Törőcsikné dr. Gulyás Gabriella a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökének vezetői kinevezése 2014. május 31. napján megszűnt, azóta túlbetöltésen van. A bírósági igazgatási vezetői állásokban 2016. évben jelentős változások nem történtek: 13.
A bírói pályázatokkal kapcsolatban, általánosságban elmondható, hogy a bírói álláshelyek megüresedése esetén minden esetben kezdeményezésre került az OBH elnökénél a pályázat kiírása. 2016. évben az alábbi bírói kinevezésekre került sor: dr. Szalai-Almádi Ildikó 2016. június 01. napjától a Szolnoki Járásbíróságra, dr. Szénási-Varga Nóra Judit 2016. június 15. napjától a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra, dr. Galambos Emese 2016. augusztus 01. napjától a Szolnoki Járásbíróságra, dr. Nánási Máté 2016. december 01. napjától a Szolnoki Járásbíróságra. A bekövetkezett változások miatt a rendszeres személyi juttatás az alábbiak szerint alakult. Rendszeres személyi juttatás alakulása állománycsoportonként Munkakör Bíró törvényszéki Engedélyezett létszám Rendszeres személyi juttatások 2015. év 2016. év Átlagos statisztikai létszám Összes kereset (ezer Ft) Engedélyezett létszám Átlagos statisztikai létszám Összes kereset (ezer Ft) 26* 25 255 002 28 26 264 196 Bíró helyi 57* 53 373 486 56* 53 385 099 Bírósági titkár Bírósági fogalmazó Felső fokú tisztviselő (bírósági ügyintéző nélkül) Bírósági ügyintéző 19 20 77 536 21 18 84 171 10 6 10 688 10 5 12 390 16 13 69 688 17 13 73 633 16 15 56 173 16 16 61 256 Tisztviselő 128 110 255 650 128 101 251 314 Írnok 16 31 55 907 17 45 75 963 Fizikai 37 38 55 171 36 38** 57 832 Összesen 325 311 1 209 301 329 315 1 265 854 A személyi juttatások és foglalkoztatottak összetételéről szóló adatszolgáltatás besorolási osztály és fizetési fokozat szerinti tagolásban ismerteti a foglalkoztatottak létszámát, valamint a számukra kifizetett egységes rovatrend szerinti illetményeket, munkabéreket és a számukra elszámolt juttatásokat munkajogi jogcím szerinti megoszlásban. 14.
A változás eltérő mértéke más és más tényezőre vezethető vissza bírák, bírósági titkárok kötelező előrelépése, a létszám összetételének változása, helyi bírák esetében több kezdő bíró állt munkába, bérük alacsonyabb, bírósági fogalmazó: a kötelező előrelépéssel, összetétel változása, bírósági titkári kinevezés, felső fokú végzettségű tisztviselők: kötelező előrelépés, létszámváltozás, a létszám összetétel változása, középfokú végzettségű tisztviselő és írnok: kötelező előrelépés, létszám összetétel változása, garantált bérminimum növekedése, középfokú végzettségűek esetében IV/4. fizetési fokozatig béremelkedés nem következik be, ezekben az esetekben a garantált bérminimum összegével egyezik, fizikai alkalmazottak és részfoglalkozásúak: minimálbér növekedése, létszám összetétel változása. Nem rendszeres személyi juttatások Jogcím Létszám (fő) Kifizetett összeg (ezer Ft) Megjegyzés (OBH által adott, bírósági stb.) Oktatás többletmunka 0 0 - Felmentés (átlag) 9 8 843 Elemi költségvetés általi Rendkívüli munkavégzés 65 11 518 bírósági, bérmegtakarítás Helyettesítés 2 215 bírósági, bérmegtakarítás Bankszámla költségtérítés 326 3 912 Cafetéria 311 62 488 Készenlét 38 4 653 15. Elemi költségvetés általi, GH. 4/2016. Többletbevétel felhasználás Elemi költségvetés általi, Üres álláshelyek fedezete Elemi költségvetés általi, GH. 4/2017/1. Többletbevétel felhasználás Ügyelet 20 988 Elemi költségvetés általi Nyugdíjba vonulás alkalmából adott Erzsébet utalvány Cafetéria kereten felül adott étkezési utalvány Honorárium (belsős) 17 1 687 0 0-0 0 - Elemi költségvetés általi, GH. 4/2016. Többletbevétel felhasználás Jubileumi jutalom 34 51 577 Elemi költségvetés általi
Nem rendszeres személyi juttatások Jogcím Létszám (fő) Kifizetett összeg (ezer Ft) Megjegyzés (OBH által adott, bírósági stb.) Külföldi napidíj 0 0 - Belföldi napidíj 5 527 Elemi költségvetés általi Munkába járás költségtérítése 114 13 918 Elemi költségvetés általi Szemüveg költségtérítés 2 40 Bírósági, bérmegtakarítás Temetési segély 9 680 Bírósági, bérmegtakarítás Összesen 161 046 Bírák és igazságügyi alkalmazottak soron kívüli előresorolás Kis értékű ajándékutalvány Szolgálati jogviszonyban töltött idő anyagi elismerése Iskolakezdési támogatás OBHE kinevezési jogkörébe tartozó bírósági vezetők nyelvpótléka Helyi bérlet hozzájárulás Megtartó Program 6 1 073 OBH által adott 304 4 010 OBH által adott 213 47 090 OBH által adott 63 1 620 OBH által adott 0 0-16 370 OBH által adott Ruházati költségtérítés 306 65 927 OBH által adott Év végén kapott jutalom (ffp., általános, OBHE kinev. jogkörébe tartozó) 271 51 814 OBH által adott Összesen 171 904 Mindösszesen 332 950 16.
Nem rendszeres személyi juttatások változásainak okai a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjáról szóló 1226/2016. (V.2.) Kormányrendelet szerinti kompenzáció, bírósági életpálya első pillérének második elemeként családbarát munkahely megerősítése kapcsán kis értékű ajándékutalvány, A szolgáltató bíróságért! program keretében az időszerűség elősegítése, két éven túli ügyek számának csökkentése elért eredmény díjazása, Szolgálati Bíróság tagjainak díjazása, képzések költségeinek térítése, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 174. (2) bekezdése értelmében adományozott címek, központi igazgatási feladatok ellátására, bírák és igazságügyi alkalmazottak kiváló munkavégzésének elismerése a bírósági szervezetrendszerben szolgálati jogviszonyban töltött idő, igazságszolgáltatás iránti elköteleződés elismerése érdekében, egyszeri iskolakezdési támogatás 2016. évi Megtartó Program keretében adandó juttatás, helyi közlekedési bérlet támogatás Megtartó Program, kis értékű ajándékutalvány Megtartó Program, ruházati költségtérítés kifizetésére a bíróság tekintélyéhez méltó megjelenés biztosítása érdekében, általános jutalom és a Fenntartható Fejlődés Program -ban elért eredmény teljesítéséhez kapcsolódó jutalom, OBH Elnöki jutalom a kiemelkedő teljesítményt nyújtó bírák részére, tömeges bevándorlás költségeinek elszámolása, annak megtérítése. A bírók és igazságügyi alkalmazottak teljesítményének elismerését és életkörülményeik javítását szolgáló juttatások juttatás jellege érintettek száma (fő) költsége (ezer Ft) bírósági OBH A szolgáltató bíróságért! program céljutalom 111 7 363 x Juhász Andor díj 2 1 175 x x Szociális segély 21 915 x Ajándékutalvány 5 32 x Tömeges bevándorlás 2 325 x Céljutalom 3 1 345 x x 17.
A törvény szerinti illetményeken túl a kifizetett elemek öt nagy csoportba sorolhatók kötelezően, jogszabály által előírt fizetési kötelezettség: készenlét, ügyelet, kompenzáció, szabadságmegváltás, végrehajtói prémium, jubileumi jutalom, napidíj, betegszabadság, közlekedési költségtérítés, elrendelt rendkívüli munkavégzés, bankkártya költségtérítés, munkavállaló által választott elem a cafetéria keretén belül: önkéntes kölcsönös nyugdíj, egészségpénztári tagdíj, SZÉP kártya alszámláira juttatott összeg, Erzsébet utalvány, helyi utazási bérlet, iskolakezdési támogatás, kulturális szolgáltatás igénybevétele, munkáltató által adható, fedezete a rendszeres személyi juttatás megtakarítás: teljesítményhez kötött jutalom, temetési segély, szociális segély, ruházati költségtérítés (OBH elnöki intézkedés alapján), 2016. évre meghirdetett Megtartó Program keretében a bíróságok családbarát munkahelyként történő megerősítésének céljával összhangban adandó juttatások (kis értékű ajándékutalvány, egyszeri iskolakezdési támogatás, helyi közlekedési bérlet térítés), Fenntartható Fejlődés Program pályázat alapján elért eredmény céljutalom. A 2016. év gazdálkodását az előző évhez hasonlóan a takarékosság jellemezte. A személyi juttatások esetében a nem rendszeres személyi juttatások és a külső személyi juttatások (megbízási díjak) szűkítése terén valósult meg. 2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is. Dologi kiadások fedezetében jelentkezett hiányok rendezése a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok megtakarításából történt, illetve többletbevétel előirányzatosításából adódott. Bevételi többlet előirányzat felhasználása a törvényszék részére engedélyezésre került. 2016. év dologi kiadásai az előző év kiadásaihoz viszonyítva 1.150 ezer Ft megtakarítást mutat. Jogcímenként megvizsgálva jelentős megtakarítás mutatkozik az alábbi sorokon K331 Közüzemi díjak soron a villamos energia, gázenergia és a víz és csatornadíjak esetében is csökkenés tapasztalható. A csökkenés összege 7.567 ezer Ft, mértéke 20%. Ezzel párhuzamosan a tételekhez kapcsolódó Áfa kifizetések is csökkentek. Ez még betudható a 2015. évben a könyvelésben a rovatok közötti rendezés hatásának (K331- K355). A közüzemi kiadások területén látszódó megtakarítás egy része látszólagos, sajnos a gázszolgáltató technikai hiba miatt az év végi tételeket teljesítést követően nem számlázta. Ezek kifizetésére 2017.évben került sor. 2016. november hótól a Szolnoki Járási Ügyészség kiköltözése miatt a kifizetés 2017. évben várhatóan megnövekszik, mivel korábban a tovább számlázás miatt két rovaton került elszámolásra a közüzemi szolgáltatások értéke. K333 Bérleti és lízing díjak, melyen belül az eszközök bérleti díja mutat jelentős csökkenést. Ezen a soron a megtakarítás összege 6.127 ezer Ft (szerződések felülvizsgálata folyamatos). Továbbra is kedvező tendenciát folytatva a multifunkciós eszközök üzemeltetésére un. TÜSZ szerződéseket kötünk, ezzel kiszámíthatóbb a havi 18.
fizetendő bérleti díjak összege. Lejáró szerződés esetén törekszünk kedvezőbb díj megállapítására. K311 Szakmai anyagok beszerzése sor alatt 2.012 ezer Ft megtakarítás keletkezett. (Egyedi gyűjtő kimutatás alapján szakkönyv beszerzés soron többlet, minden más gyűjtő esetében megtakarítás mutatkozik). Növekedéssel érintett sorok K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése növekedés összege 1.043 ezer Ft. Törekszünk a megtakarításra, központi törvényszéki beszerzésekkel látjuk el a székhelyen kívüli bíróságokat irodaszer, fénymásoló papír, boríték, nyomtatványok vonatkozásában, ezzel segítve a nagy tételben történő beszerzések kedvezményeit. K334 karbantartási szolgáltatások túllépés 3.059 ezer Ft (ügyészségi terület átalakítása) Ingatlan, valamint a gép, berendezés, felszerelés, karbantartás sorokon mutatkozik nagymértékű növekedés, az előző év kifizetéséhez képest. Ezt az ingatlanok és az eszközök elhasználódása okozza. Az előzetes információk szerint még 2017. évben is a jelenlegi épületben kell üzemelni a bíróságnak. A törvényszék épületének állapota, állaga folyamatosan romlik, ami miatt egyre több esetben kisebb-nagyobb karbantartási kiadásokra kell számítanunk. K33403 Járművek karbantartása gyűjtő soron sem számíthatunk csökkenésre, mivel elsődleges cél a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai éves szinten 3.601 ezer Ft többlet kiadást mutat az előző évhez képest. A bűnjel költségek előirányzat teljesítése jelentős mértékkel csökkent a korábbi időszakhoz képest. 13.013 ezer Ft-ról 9.853 ezer Ft-ra, ehhez nagy mértékben hozzájárultak azok az intézkedések, melyben kértük a bűnjelkezelőktől a soron kívüli sürgetéseket, illetve a szükséges intézkedések végrehajtását. Ezenkívül azonban elmondhatjuk, hogy a legtöbb ide kapcsolódó egyedi gyűjtőn túllépés keletkezett. Ezeknek az összegeknek a tervezése nehézkes, előre nem prognosztizálható, szorosan kapcsolódnak az ítélkezési tevékenységhez. K337 egyéb szolgáltatások kiadása soron 11.328 ezer Ft a növekedés összege. Jelentős kiadás növekedést mutat egyrészt a K337990301 postaköltség, tervezése nehézkes, a folyamatban lévő ügyek számától függ. Tárgyévben a szabálysértési területen nőtt meg a postázás költsége jelentősen. K337990308 egyéb szolgáltatás (vegyes) előirányzat teljesítés, itt kerül elszámolásra a Szolnok, Baross út 1. V-VI. emelet üzemeltetési költsége az L+L Mérnökiroda felé. E szerződésen alapuló kiadás, a költség fogyasztás függvényében alakul, csökkenése nem jellemző. K3379902 szállítási szolgáltatási díjak kiadása csökkent, mely a szigorú gazdálkodás eredménye. A többi soron kismértékű változás (+)(-) keletkezett. A dologi kiadások tekintetében a kényszerű takarékosság sok esetben csak a legszükségesebb beszerzéseket engedte. Diktafon beszerzése, a munkavégzés tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében ahhoz, hogy minden bíró, bírósági titkár és bírósági fogalmazó rendelkezzen diktafonnal, 46 darab diktafon beszerzése történt. A leírók részére pedig 40 darab INFINITY IN-USB-2 FOOT PEDAL lábpedál megvásárlására került sor. A korábbi években diktáló és leíró magnókat használtunk, sajnos ezek javítása már nem megoldható, valamint ezek szalagos kazettával működtek, a kazetta beszerzését sem tudjuk megoldani. 19.
A magnók kiváltását korszerű, a kor igényeit kielégítő diktafonnal szükséges megoldani. A zavartalan működés elengedhetetlen feltétele. A tárgyév során 2 darab gépjármű beszerzésére került sor, az értékesített gépjármű értéke beforgatásra került az új autó vételárába. A gazdálkodás eredményeként az OBH Elnöke támogatásával a törvényszék működéséhez szükséges gazdasági feltételek 2016. évben biztosítottak voltak. Nagy feladatot jelent a gazdasági hivatal számára a nagy volumenben jelentkező szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások finanszírozásai. Az eredeti előirányzathoz képest több esetben kellett előirányzat módosítást végrehajtani. Rovat/ gyűjtő K311 K312 Előirányzat megnevezése Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése 2015. évi teljesítés Dologi kiadások (ezer Ft) 2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés Megtakarítás (-) túllépés (+) előző évhez 5 497 5 000 3 485 3 485-2 012 17 437 15 000 19 008 18 480 +1 043 K321 Informatikai szolgáltatások 254 200 213 213-41 K322 Kommunikációs szolgáltatások 5 526 5 000 4 800 4 735-791 K331 Közüzemi díjak 37 669 34 500 31 147 30 102-7 567 K333 Bérleti és lízing díjak 16 043 15 000 9 918 9 916-6 127 K334 K335 Karbantartási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások 3 932 3 800 7 819 6 991 +3 059 3 045 3 500 2 771 2 579-466 K336 Szakmai tev. segítő szolgált. 122 022 110 000 129 174 125 623 +3.601 K337 Egyéb szolgáltatások 125 421 118 000 138 324 136 749 +11 328 K341 Kiküldetések kiadásai 3 054 1 900 2 833 2 833-221 K342 K351 Reklám- és propagandakiadások Működési célú előz. felsz. ÁFA 164 100 390 390 +226 54 371 50 000 51 922 50 924-3 447 K352 Fizetendő Áfa 1 155 0 1 327 1 216 +61 K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 3 0 0 0-3 K355 Egyéb dologi kiadások 3 317 2 000 3 634 3 524 +207 Összesen: 398 910 364 000 406 766 397 760-1 150 20.
Az előző évekhez hasonlóan a forráshiányos költségvetés nemcsak takarékosságra, hanem a kiadások átgondolt és lehetőség szerint a csökkentésre kényszeríttette a törvényszéket. Felülvizsgáljuk meglévő szerződéseinket és olcsóbb szolgáltatókat, beszállítókat keresünk. A pénzügyi teljesítésre vonatkozóan 30 napos fizetési határidő alkalmazását folyamatosan kezdeményezzük a partnereinktől, ami a likviditást nagy mértékben elősegíti. A helyi kézbesítést is folyamatosan működtetjük. A hivatali mobil telefonok használata szabályzata felülvizsgálatra került, az új szabályzatban szigorítások kerültek. A hivatali gépkocsik üzemanyag beszerzése kapcsán a törvényszék ismételten csatlakozott a központosított közbeszerzéshez. A csatlakozás eredményeként olcsóbb, utólagos számlázással fizetendő üzemanyag felhasználás valósul meg. A működőképességünk fenntartásához 2016. évben és azt követően is változatlanul szükséges, hogy a bírósági tevékenység minden szakaszában a munkáját mindenki átgondoltan figyelmesen és gazdasági szempontból rendkívül takarékosan végezze. 2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása. A Szolnoki Törvényszék Kossuth Lajos úti ingatlan leromlott állapotú teljes körű felújítása szükséges. A beruházás mérnöki előkészítése a tervezői program összeállításával, valamint a felújítás idejére történő ideiglenes elhelyezési lehetőségek felkutatásával megkezdődött. Jászberényi Járásbíróságon 2015. májusában a Jászberényi Önkormányzat megkeresésére indult egyeztető tárgyalásokat követően az OBH javaslatára a műemlék épület külső rekonstrukciójának előkészítése megkezdődött. 2016. évben az épület homlokzati- és tetőfelújítás, nedvességvédelme tárgyában a kiviteli tervek elkészültek. Decemberben a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megkezdődött. A kiemelt műemlék épület küldő rekonstrukciójának becsült költsége 200 millió forint. A forrás biztosított. 2016. évben Jablonszky Ferenc pályázaton elnyert összeg felhasználásával fűtéskorszerűsítés valósult meg. Ezen energetikai fejlesztés működési költségmegtakarítást eredményezett. Tiszafüredi Járásbíróságon Jablonszky- pályázaton megnyert pénzösszegből felújításra került az emeleti fürdőszoba, ami által egy korszerű, minden igényt kielégítő vizesblokk került átadásra. 2016. évben pénzmaradványból felújításra került az első emeleten dolgozók által használt vizesblokk. A berendezések és a burkolatok cseréjével a funkcióhoz méltó használati színvonal biztosított. 21.
Bírósági épület Jászberényi Járásbíróság fűtéskorszerűsítés műszaki ell. Szolnoki Törvényszék ügyészségi Jászberényi Járásbíróság Tiszafüredi Járásbíróság Kimutatás felhalmozási kiadásokról Bírósági épületek felújítása, beruházások saját költségvetési forrásból A megvalósult felújítás, beruházás Jellege fűtéskorszerűsítés + műszaki ell. mosdó felújítás irattár áthelyezés Költsége (ezer Ft) A folyamatban lévő felújítás, beruházás Ebből Várható 2016. Jellege összköltsége évben (ezer Ft) kifiz. (ezer Ft) Jövőbeli felújítás, beruházás Jellege Várható összköltsége (ezer Ft) 1 898 - - - - - 2 371 - - - - - 352 - - - - - vizesblokk 3 000 - - - - - Összesen 7 621 Összesen Összesen Bírósági épület Jászberényi Járásbíróság épülete Szolnoki Törvényszék Bírósági épületek felújítása, beruházások a Wagner Gyula Terv keretében A megvalósult felújítás, beruházás Jellege tervezési munka Költség (ezer Ft) A folyamatban lévő felújítás, beruházás Jellege 14 163 közbeszerzés kivitelezőre Várható Ebből 2016. összköltség évben kifiz. (ezer Ft) (ezer Ft) Jövőbeli felújítás, beruházás Jellege Várható összköltség (ezer Ft) 239 196 - - - teljes - - - - - 3 000 000 felújítás Összesen 14 163 Összesen 239 196 - Összesen 3 000 000 A bírósági épületeink közül megemlítendő, hogy a Tiszafüredi Járásbíróság további felújítása is szükségessé vált. Mindenképpen felújításra és bővítésre szorul a Karcagi Járásbíróság. E szükségszerű feladat elvégzésének előkészítése folyamatban van és e körben a főügyészséggel olyan konszenzus körvonalazódik, amely szerint a Tiszafüredi Járásbíróság és a Jászberényi Járásbíróság épületét is belátható időn belül elhagyják. A Tiszafüredi Járásbíróság esetén egy, a bírósághoz tartozó ingatlanrész átadásával kompenzációra sem tartanának igényt. A Jászberényi Járásbíróság épületét pedig az érintett önkormányzattal történő megállapodást követően új ügyészségi épület kialakításával együtt hagynák el. Az általuk használt épületrészek átadásával mindkét járásbíróság igen komoly bővítésére lenne lehetőség. Meg kell jegyezni, hogy a Karcagi Járásbíróság és a Mezőtúri Járásbíróság is önkormányzati tulajdonú épület, amelyre a törvényszék mindkét épületre ingyenes használati engedélyt kötött. 22.
A bírósági épületek tárgyi felszereltsége (bútorzat, irodatechnika stb.), az irodatechnikai berendezések átlagos állapota és korszerűsége a legtöbb helyen nem megfelelő. Az irodatechnikai berendezések korszerűsítése teljeskörűen szükséges és indokolt. 2016. év elején informatikai eszközökkel fel tudtuk szerelni a Szolnoki Törvényszék és a Jászberényi Járásbíróság épületében kialakított Mediációs helyiségeket. Beszerzésre került két darab Lenovo IdeaPad 100 típusú laptop és két darab Samsung SLM duplex lézernyomtató, valamit két darab iratmegsemmisítő. A Svájci - Magyar Együttműködési Program támogatásából magvalósuló, A bíróságok ellátása biztonságot növelő berendezésekkel és informatikai alkalmazásokkal megnevezésű, SH/9/2/2 referencia számú projekt műszaki alprojektjének végrehajtása keretében indított TEMPEST eszközök és tartozékai szállítása, szervízelése, karbantartása tárgyú projekt megvalósítása keretében kaptunk egy Modulus T-ProBook 650 G1-A laptopot és egy Modulus T- P1102-A nyomtatót. Az eszközök használatbavételi engedélyével még nem rendelkezünk. A Szolnoki Törvényszék Elnöke és Elnökhelyettese részére az Országos Bírósági Hivatal Informatikai Főosztálya (továbbiakban: OBH Informatikai Főosztály) biztosított kizárólagos személyi használatra egy-egy Apple ipad Air 2 darab táblagépet. Az eszközöket jól tudják a napi munkavégzés során használni, a törvényszék elnöke támogatja, hogy a törvényszék illetékességi területén működő szervezeti egységek vezetői is kapjanak ilyen mobil készülékeket. Folyamatosan cseréltük az elhasználódott magnókat. Célunk az volt, hogy minden bíró, bírósági titkár és bírósági fogalmazó részére biztosítsunk diktafonokat. A 2016. évben 46 darab korszerű diktafont szereztünk be. Az eszközöket folyamatosan adtuk ki az érintettek részére. A diktafonok mellett beszereztünk 40 darab Infinity usb lábpedált. A leírók a Scribe nevezetű ingyenes leírószoftvert használják a diktafonnal készített hanganyagok leírásához. A lajstromirodák munkájának megkönnyítése érdekében vásároltunk 4 darab címkenyomtatót, amit el is helyeztünk az irodákban. A Bírósági intézmények országos hálózatfejlesztésének kapcsán 4 darab HP 5130-24G és 10 darab HP 5130-48G hálózati eszközt kaptunk az OBH Informatikai Főosztálytól. A kapott eszközökkel ki tudtuk váltani az elöregedett több mint 10 éves eszközeink nagy részét a Szolnoki Törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróságokon. Az Országos mentő és tároló rendszer létrehozása 27 helyszínen tárgyban kötött szállítási szerződés keretében kaptunk egy Dell PowerEdge R430 - x86 alapú telephelyi szervert, ami a mentési feladatokat látja majd el. A szerver beszerelésre és bekapcsolásra került a törvényszék szerverszobájában. A mentendő rendszerek listája papír alapon elkészült, de 2016. év végéig nem került élesítésre a mentési rendszer. A Jászberényi Járásbíróság Dísztermének kihangosítását oldottuk meg 2016 tavaszán. A terem akusztikája és mérete miatt szinte érthetetlen volt a normál emberi hang. Felszereltünk két Voice Kraft típusú aktív-passzív hangfalpárt, 3 darab puskamikrofont, 1 pár vezeték nélküli mikrofont és egy Yamaha MG10XU keverőpultot. 23.
A bírósági események fotózásához vásároltunk egy Nikon D3300 (18-105mm VR objektívvel), táskával és 16 GB SD kártyával szerelt fényképezőgépet. A régi projektorunk fényereje már nagyon gyenge volt, ezért vásároltunk egy Epson EB- 955VH típusú projektort és egy 200 cm x 200 cm vetítővásznat, hogy a bírósági rendezvényeken, tárgyalásokon biztosítani tudjuk a megfelelő képminőséget. A felek több esetben kérték a tárgyaláson elhangzottak kép és hangrögzítő eszközzel történő felvételét. Eleinte kölcsönkértük az OBH Informatikai Osztálytól a kölcsönözhető készülékeket, de ez több esetben megnehezítette a tárgyalásra való felkészülésünket. A törvényszék elnökével és a gazdasági hivatal vezetőjével egyeztetve vásároltunk egy saját kamerát állvánnyal. A felvett kép és hanganyag torzítását saját eszközzel jelenleg nem tudjuk megoldani. Felvesszük a kapcsolatot az OBH Informatikai Főosztállyal, hogy közösen találjunk ki egy olyan megoldást, amit nem csak mi tudnánk használni, hanem a többi bírósági szervezeti egység is erre a célra. A Bírósági intézmények informatikai eszközparkjának szerverekkel, munkaállomásokkal és egyéb eszközökkel történő fejlesztése tárgyban kötött közbeszerzési eljárás során kapott eszközökkel teljes egészében le tudtuk cserélni a gazdasági hivatal és a GIIR távoli asztalt használó járásbírósági dolgozók elhasználódott 8-10 éves munkaállomásait. Ebben a beszerzésben kaptunk összesen 35 darab Optiplex 3020 SFF munkaállomást 67 darab 22 monitort és 23 darab Microsoft Office 2016 licencet. A Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2015 TED 2015/S 095-172105 (2015.05.19.) (KÉ-7860/2015.) szerződés keretén belül 2016. év végén az Országos Bírósági Hivatal átadott részünkre 10 darab Dell Latitude E5570 Notebookot dokkolóval, Microsoft Office 2016 programcsomaggal, 49 darab Dell Optiplex 3040 SFF munkaállomást billentyűzettel, egérrel, Microsoft Office 2016 programcsomaggal, valamint 49 darab Dell 21.5 LCD monitort. A kapott eszközöknek köszönhetően jelentősen javultak az avultsági mutatóink a munkaállomás állományon. Nyomtatási költségeink optimalizálása végett, ahol lehetséges bérelt nyomtatót használunk. A Szolnoki Törvényszék Kossuth úti épületéből kiköltözött a Szolnoki Járási Ügyészség 2016 októberében. A visszaadott terület 870,55 m 2 nagyságú. A visszakapott terület használatbavétele segített enyhíteni a Szolnoki Törvényszék és a Szolnoki Járásbíróság zsúfolt elhelyezésén. A visszaadott terület műszaki állapota és informatikai hálózati struktúrája nagyon leromlott volt. Az informatikai rendszer kialakítására 2.408.000 Ft támogatást kapott az informatikai osztály. A törvényszék törekszik az átlátható és naprakész igazságszolgáltatásra, ennek elengedhetetlen feltétele a korszerű bíróság speciális igényeit kielégítő technikai megoldások, fejlesztések bevezetése. Korszerű irodatechnikai és informatikai eszközök alkalmazása szükséges a napi munkafeladatok, munkaterhek ellátásához. 24.