HIVATAL 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 2. sz. melléklet 2016. ÉVI KIADÁSOK VÉGLEGES 5311. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 15 095 000 53111. Allapiletmény 15095000 53112. Illetménykiegészítések 53113. Nyelvpótlék 53114. Egyéb kötelező pótlékok 53115. Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások 53119. Egyéb juttatások 541. Személy jellegű kifizetések 0 5411. Normatív jutalmak 0 5412. Céljuttatás, projektprémium 0 54121. Teljesitmény juttatás 54122. Prémiumok 54123. Céljutalom 5413. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 54131. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 54132. Túlóra, túlszolgálat előirányzat 5414. Végkielégítés 0 5415. Jubileumi jutalom 0 542. Egyéb kifizetések 0 5416. Cafeteria rendszerben kifizetett juttatások 54161. Béren kívüli juttatások 0 541611. Étkezési hozzájárulás 0 541612. Üdülési hozzájárulás 541613. Erzsébet utalvány kiadásai 541614. Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai 541615. Iskolakezdési támogatás 541616. Önkéntes biztosítási pénztár befizetés 541617. Albérleti hozzájárulás 541619. Egyéb béren kívüli juttatások 54162. Ruházati költségtérítés 0 5417. Munkábajárási hozzajárulás és költségtérités 0 54171. Közlekedési költségtérítés 0 541711. Közlekedési költségtérítés 0 54172. Egyéb költségtérítések 0 541721. Munkábajárás ktgtérítés 541722. Szgk használat ktgtérítés 5418. munavállalónak kifizetett támogatás, segély 0 54181. Lakhatási támogatások 0 541811. Albérlet díj hozzájárulás 541812. Családi támogatás 541813. Letelepedési engedély 54182. Szociális támogatások 0 5419. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 54191. Belföldi napi dji 54192. Külföldi napidji 54193. Biztositási dji 54194. Kereset - kiegyészités 54195. Munkáltatói kártérités 54196. Betegszabadság
54199. Egyéb sajátos juttatás 543. Külső személyi juttatások 600 000 5431. Választott tisztségviselők juttatásai 0 54311. Önkormányzati képviselők, polgármester juttstásai költségvetési évi előirányzata 543111. Választott tisztségviselők juttatásaipolgármester,alpolgármester 543112. Önkormányzat Választott tisztségviselők juttatásai -Képviselők 543119. Választott tisztségviselők juttatásai-egyéb 5432. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztato 360 000 54321. Állományba nem tartozó megbízási díj 360 000 54322. Állományba nem tartozó tiszteletdíj, szerzői díj, találmány díj 5433. Egyéb külső személyi juttatások 240 000 54331. Prémium évesek 54332. Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai 54333. Bolyai Ösztöndíj, akadémikus tiszeletdíj 54334. További munkaviszonyt létesítők juttatásainak 54335. Felmentett munkavállalók egyéb juttatásainak 54336. Nem foglalkoztatottaknak kitüntetések, díjak, pénzjutalma 543361. Képviselők ktgtérítés 54337. Testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásainak 54338. Reprezentáció,üzleti ajándék 240 000 54339. Egyéb külső személyi juttatások BÉR ÉS BÉJELEGŰ ÖSSZESEN 15 695 000 551. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 337 000 5511. Szociális hozzájárulási adó 4 251 000 5512. Egyszerűsített köztehervéselési hozzájárulás (EHO) 5513. Egészségügyi hozzájárulás 40 000 5517. Munkáltatót terhelő SZJA 46 000 5519. Egyéb munkaadókat terhelő járulék BÉR ÉS JÁRULÉK ÖSSZESEN 20 032 000 511. Szakmai anyagok beszerzése 150 000 5111. gyógyszerek 5112. Vegyszerekek -Tisztítószerek 150 000 5113. Könyv beszerzés 5114. Folyóirat beszerzés 5115. Egyéb informacióhordozó beszerzés 5119. Egyéb szakmai anyagok beszerzés 512. Üzemeltetési anyagok beszerzése 245 000 5121. Élelmiszer beszerzés 5122. Irodaszerek, nyomtatványok beszerzés 200 000 5123. Tűzelőanyagok beszerzés 5124. Hajtó és kenőanyagok beszerzés 5125. Soksorosítási anyagok beszerzés 25 000 5126. Javítási anyag költség 5127. Munkaruha, védőruha beszerzés 5129. Egyéb üzemeltetési fenntartási anyagbeszerzés 20 000 51291. Kisértékű eszközök beszerzés 513. Árubeszerzés 0 521. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 590 000 5211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 540 000
52111. Számitástechnikai rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatások 540 000 52112. Számitástechnikai szoftverek informatikai szolgáltatások 52113. Informatikai eszközök bérlési, lizingelési szolgáltatások 52114. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások 0 52115. Adatfeldolgozás, adatrögzitési szolgáltatás 52116. Internetes portálok tervezése, elkészitése, müködtetési szolgáltatások 52119. Egyéb informatikai szolgáltatás 5212. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 50 000 52121. Adatátvételi célú távközlési djiak INTERNET 0 52122. Nem adatátvételi célú távközlési djiak TELEFON 50000 52129. Egyéb komunikációs szolgáltatások 522. Igénybe vett Szolgáltatási kiadások 10 360 000 5221. Közüzemi díjak 0 52211. Villamosenergia szolgáltatás 0 52212. Gázenergia szolgáltatás 0 52213. Távhő szolgáltatás 52214. Víz-, csatornadjiak 0 5222. Vásárolt élelmezés 0 5223. Bérleti és lízing díjak 270 000 52231. Eszközök bérleti díj 240000 52232. Terem bérleti díj 52239. Egyéb bérleti díjak 30000 5224. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 350 000 52241 Épületek, építmények karbantartási, javítási kiadások 0 52242 Gépek és berendezések karbantartási, javítási kiadások 52249 Egyéb karbantartási, javítási kiadások 350000 5225. Közvetített szolgáltatások kiadásai 6 661 000 52251. Közvetített szolgáltatások - bér jellegű 5 518 000 52252. Közvetített szolgáltatások - áram 52253. Közvetített szolgáltatások - gáz 52254. Közvetített szolgáltatások - víz 52259. Közvetített szolgáltatások - egyéb 1 143 000 5226. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 3 079 000 52261. Vásárolt közszolgáltatások 50 000 522611. Környezetvédelmi szolgáltatások 522612. Útüzemeltetési szolgáltatások 522613. Egészségügyi, szociális szolgáltatások 50 000 52262. Számlazott szellemi szolgáltatások 1 580 000 522621. Belső ellenőrzési díj 1 270 000 522622. EPER könyvelési program 160 000 522623. Ügyvédi djiak 150 000 522624. Közjegyzői djiak 622625. Tanácsadói djak (könyvvizsgáló) djiak 522626. Forditói szolgáltatások 522627. EÜ szolgált 522629. Egyéb számlázott szellemi szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 250 000 5231. Biztositási szolgáltatások 0 5232. Pénzügyi szolgáltatások -banki jutalékok, ktgek 250 000 5233. Szállitási szolgáltatások 5234. Folyóirat előfizetési díj
5239. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási 1 199 000 52391. Postai szolgáltatási 55 000 52392. Irattározás, raktározási szolgáltatások 52393. Takaritás, Vegyitisztitás szolgáltatás 52394, Kéményszeprési szolgáltatások 52395. Társasház közös költség 1 144 000 52396. Tüzoltó készülékek felülvizsgálat 0 52397. Személyszállitási szolgáltatás 52398. Rendezvények 52399. Egyéb igénybevett szolgáltatások 0 Szolgáltatási kiadások 1 057 000 Kiküldetések kiadásai 373 000 Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások 373 000 Müködési célú előzetesen felszámíott általános forgalmi adó 684 000 Fizetendő általános forgalmi a Kamatkiadások Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 684 000 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kivülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások 0 SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN 12 402 000 Beruházási kiadások 493 000 Immateriális javak beszerzés 105 000 Ingaltan beszerzés Informatikai eszközök beszerzés 190 000 Egyéb tárgyi eszközök beszerzés 93 000 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA 105 000 Beruházások 493 000 Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújtása Egyéb tárgyi eszközök felújtása Felújítási célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó Felújítások 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 493 000 Támogatási kiadások 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.kivül Belföldi értékpapírok kiadásai Közponit, irányitó szervi támogatás folyósítása Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai 0
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 32 927 000 0 BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működési általános támogatás 26 266 000 Települési önkorm. Köznevelési feladatainak támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről Működési célú támogatások államházt.belülről 26 266 000 Áru-és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 0 Eszközök értékesítés Bérleti díj bevétel Közvetített szolgáltatások értéke 6 661 000 Közvetített szolgáltatások - bér jellegű 5518000 Közvetített szolgáltatások - áram Közvetített szolgáltatások - gáz Közvetített szolgáltatások - víz Közvetített szolgáltatások - egyéb 1143000 Ellátási díjak 0 Kiszámlázott ÁFA 0 ÁFA visszatérítés 0 Kamatbevétel 0 Egyéb működési bevételek 0 Működési bevételek 6 661 000 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételeii (=01+2+3+4+5) 32 927 000 Budapest, 2016.01.20 2. sz. melléklet HIVATAL 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Megnevezés Összeg 1. Költségvetési támogatás 26 266 000 2. Szolgáltatási bevételek 0 3. Közvetített szolgáltatások bevételei 6 661 000 4. Pénzügyi műveletek bevételei 0 5. Kapott támogatási bevételek 0 6. Előzőévi pénzmaradvány 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 32 927 000 Bér és bérjellegű kiadások 15 695 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 337 000
Dologi kiadások 12 402 000 1. Szakmai anyagok 150000 2. Üzemeltetési anyagok 245000 3. Informatikai szolgáltatások 590000 4. Közüzemi díjak 0 5. Vásarolt élelmazés 0 6. Bérleti díjak 270000 7. Karbantartási kiadások 350000 8. Közvetített szolgáltatások 6661000 9. Szakmai szolgáltatások 3079000 9. Kiküldetési kiadások 373000 10. Egyéb dologi kiadások 684000 A. Működési kiadások összesen 32 434 000 1. Beruházások 493 000 2. Felújtás 0 B. Beruházási kiadások összesen 493 000 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 32 927 000 Budapest, 2016.01.20 HIVATAL RÖVÍD TÁVÚ TERV Megnevezés 2016 évi 1. Költségvetési támogatás 30 000 000 2. Szolgáltatási bevételek 0 3. Közvetített szolgáltatások bevételei 6 661 000 4. Pénzügyi műveletek bevételei 0 5. Kapott támogatási bevételek 0 6. Előzőévi pénzmaradvány 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 36 661 000 Bér és bérjellegű kiadások 18 636 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 130 000 Dologi kiadások 12 582 000 1. Szakmai anyagok 150 000 2. Üzemeltetési anyagok 245 000 3. Informatikai szolgáltatások 590 000 4. Közüzemi díjak 0 5. Vásarolt élelmazés 0 6. Bérleti díjak 270 000 7. Karbantartási kiadások 350 000 8. Közvetített szolgáltatások 6 661 000 9. Szakmai szolgáltatások 3 259 000 9. Kiküldetési kiadások 373 000 10. Egyéb dologi kiadások 684 000 A. Működési kiadások összesen 36 348 000 1. Beruházások 313 000 2. Felújtás 0 B. Beruházási kiadások összesen 313 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 36 661 000 Budapest 2016.01.20 Budapest 2016.01.20