Tisztelt Képviselő-testület!

Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a KAC 2008. évi működéséről és gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Jobbágy István úr, a Kispesti Atlétikai Club ügyvezető elnöke elkészítette a KAC 2008. évi működéséről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót. A Kispesti Atlétikai Club Felügyelő Bizottsága az előterjesztés dokumentumait átvizsgálta, javaslatukra az egyesület közgyűlése a beszámolót elfogadta. A Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság május 12-i ülésén megtárgyalta, elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a beszámolót. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt beszámoló elfogadására. Budapest, 2009. június 11. Tisztelettel: Szujkó Szilvia elnök HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet. 1195, Budapest, Városház tér 18-20. Telefon: 347-4524, Fax: 280-7241 E-mail: hivatal@kispest.hu www.kispest.hu

Határozati javaslat A Képviselő-testület a Kispesti Atlétikai Club 2008. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 308/2009. (V.12.) KOSIE Biz.h. A Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság a Kispesti Atlétikai Club 2008. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. A bizottság a határozatot 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

KISPESTI ATLÉTIKAI CLUB 1194 Budapest, Katona J. u. 3. Telefon: 20/9345-391, Telefon/fax: 282-39-50 Beszámoló a Kispesti Atlétikai Club 2008. évi tevékenységérıl A konkrét beszámoló megkezdése elıtt rendhagyó módon szeretnék néhány gondolatot az olvasók figyelmébe ajánlani. A sorkatonaság felszámolásával a magyar társadalom lemondott arról a szervezeti formáról, amely az ifjúság rendre, fegyelemre, együttmőködésre történı nevelése terén sokak számára utolsó iskolaként a rendelkezésére állt. A keletkezett őr részbeni kitöltésének egyetlen lehetıségét a jól mőködı, nagy sportolói létszámot foglalkoztatni képes sportegyesületek megerısítésében látom. Egyedül itt van mód arra, hogy a fiatalok egyetlen közösségben, szervezett keretek között tanuljanak meg kötelességtudóan, napirend szerint élni, utasításoknak engedelmeskedni, késıbb az arra alkalmasak már oktatóként irányítani. Különöse fontosak az olyan egyesületek, amelyek személyi és tárgyi lehetıségeik alapján - a sportolók nevelésén túl edzık, oktatók gyakorlati képzésére is alkalmasak. A mi klubunk is ilyen egyesület. A Kispesti Atlétikai Club jelenleg négy szakosztályt mőködtet, továbbá üzemelteti a Kispesti Önkormányzat tulajdonában lévı Katona József u. 3. sz. alatti sporttelepet. A létesítmény üzemeltetésére egyetlen fıállású alkalmazott, a sporttelep gondnoka áll rendelkezésünkre. Szakosztályainkban mintegy 160 fı sportol. Közülük a sportági szakszövetségeknél 82 versenyzı van igazolva. A teljes létszámból 126 fı utánpótlás korcsoportú. A hölgyek aránya 50 %. Saját szakosztályaink mőködtetésén túl lehetıséget biztosítunk dél-pest lakóinak ingyenes szabadidıs sporttevékenységek folytatására (futás, kispályás foci, távolugrás, stb.), Kispest és a szomszédos kerületek diákolimpiáinak, sportversenyeinek, és testnevelés óráinak lebonyolítására. A Honvéd utánpótlás korosztályú labdarúgói edzéseikre, meccseikre díjtalanul vehetik igénybe szolgáltatásainkat. Atlétika szakosztályunk az általános iskolás korosztály számára folytat alapképzést - elsısorban futószámokban és távolugrásban. Mivel edzéseink alatt a Honvéd labdarúgó edzései is folynak, dobószámok gyakorlására nincs lehetıség.

Judo szakosztályunk sportolói országos és nemzetközi versenyeken szerepeltek, és számos dobogós helyezést értek el. Hangsúlyoznunk kell, hogy itt - a minıségi szabadidısport versenyszerő keretein túl - lehetıség van a kizárólag egészségmegırzés céljait szolgáló sporttevékenység végzésére is. A nıi kézilabda szakosztály az NB.II. mezınyében zárta a legutóbbi évadot, de fontos megjegyezni, hogy a 2008/2009. évi bajnokságon elsı helyen áll. A bajnokság elvesztésére már szinte matematikai esély sincs, ezért mind az egyesület vezetésének, mind az önkormányzatnak át kell gondolnia, hogy a 2009/2010. évi NB I/B-ben történı szereplés anyagi terhei vállalhatók-e? A döntés meghozatalában különös figyelmet érdemel az a tény, hogy Kispesten egyedül a mi egyesületünknél van lehetıség hölgyek számára országos szinten folytatott csapatjátékra. Teniszezıink megnyerték az elsı osztályú Budapest Bajnokságot, az OB/III. Mezınyében szereplı csapat pedig 6. helyezést ért el. Ez a szakosztály biztosítja talán legszélesebb körben a kispesti lakosok szabadidıs sporttevékenységét. Jól karbantartott pályáinkat mintegy 300 fı bérli rendszeresen - a Budapesten megszokott árak töredékéért. A szakosztályok tevékenységén túl, tavasszal és ısszel - a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen - megrendeztük a KAC-Önkormányzat sportnapot. A tavaszi sportnap minden eddiginél sikeresebb volt. Ez annak köszönhetı, hogy számos kispesti egyesület lehetıséget kapott a bemutatkozásra. Az általuk tartott bemutatókat nagy érdeklıdéssel nézték végig a sportnap résztvevıi. Emellett természetesen saját sportágaink bemutatására is módunk volt, valamint megmérettetési lehetıséget biztosítottunk a sportszeretı kispestieknek. Az óvodások sor- és váltóversenyekben, az általános iskolások labdarúgásban, a felnıttek teniszben, valamennyi korosztály tagjai pedig atlétikában állhattak rajthoz. Hosszú évek óta legszervezettebb résztvevıink közé tartoznak a kispesti óvodások, valamint az MSZOSZ Kispesti Nyugdíjas Szervezetének tagjai. Utóbbiak az iskolás korosztályt is megszégyenítı lelkesedéssel indultak az atlétika különbözı versenyszámaiban. Hosszú évek óta legnagyobb, immár állandósult problémánk a fıépület lapostetejének beázása. A felújítás nem halasztható tovább, mivel az elektromos kapcsolószekrényen keresztül történı vízátfolyás miatt az állapot életveszélyes. Egy-egy esı alkalmával helyenként még a fal is ráz. Budapest, 2009.04.27. Jobbágy István ügyvezető elnök

KISPESTI ATLÉTIKAI CLUB 1194 Budapest, Katona J. u. 3. Telefon: 20/9345-391, Telefon/fax: 282-39-50 A KAC sportolói által elért legjobb eredmények 2008. Tenisz: OB III. csapat VI. hely Bp. II. csapat I. hely Kézilabda: NB II. felnıtt csapat 11. hely ifi csapat 11. hely Judo: IFJÚSÁGI MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KUPA 2008.01.27., BHSE 50kg TÜZEKKER ÁDÁM V. FELNİTT MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KUPA 2008.02.02., UTE 73kg KOVÁCS ANDRÁS VII. IFJÚSÁGI NEMZETI BAJNOKSÁG 2008.02.23., TATA 50kg TÜZEKKER ÁDÁM VII. JUNIOR DIÁKOLIMPIA 2008.03.08., BHSE 55kg BUDAI MÁTÉ III. SERDÜLİ DIÁKOLIMPIA 2008.03.15., CEGLÉD 50kg TÜZEKKER ÁDÁM V. IFJÚSÁGI DIÁKOLIMPIA 2008.03.29., UTE 55kg TÜZEKKER ÁDÁM V. GALLIA TORNA NEMZETKÖZI JUDO VERSENY 2008.05.12., GALLNEUKIRCHEN Felnıtt 73kg KOVÁCS ANDRÁS II. ÓCSAI KRISZTIÁN V. 81kg LEHOCZKY KRISZTIÁN VII. U17 60kg LIPTAI ANDRÁS III. Diák 50kg BLASKÓ ÁDÁM IV. JUNIOR B. NEMZETI BAJNOKSÁG 2008.10.12., CEGLÉD 55kg BUDAI MÁTÉ V.

A Kispesti Atlétikai Club 2008. évi pénzügyi beszámolója ezer Ft Bevételek Kiadások Önkorm. támogatás (sporttelep) 17 500 bérköltség 1 560 labdarúgópálya bérleti díj 145 járulékok 634 biztosító kártérítés 201 sporttelep közüzemi díjai 7 093 díjvisszatérítés 22 egyéb üzemeltetési költség 7 803 Sporttelep bevételei összesen 17 868 kerületi sportnapok 761 Sporttelep kiadásai összesen 17 851 Önkorm. támogatás (egyesület) 7 500 Nemzeti Civil Alap támogatás 1 100 központi mőködési kiadások 2 248 Fıvárosi támogatás 100 edzıi díjak (6 fı), bírói díjak 3 640 Utánpótlás-nevelési támogatás 20 terembérleti díj 2 328 teniszpálya bérleti díj 1 200 edzıtábor költségei 468 szja 1% visszatérítés 86 versenyek költségei 3 990 tagdíj 2 849 Szakosztályi kiadások összesen 12 674 edzıtábori hozzájárulás 359 kamat 2 Szakosztályi bevételek összesen 13 216 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 31 084 KIADÁSOK ÖSSZESEN 30 525 Nyitó egyenleg 24 Záró egyenleg 583 ÖSSZESEN 31 108 ÖSSZESEN 31 108 Bevételek megoszlása feladatonként a bevételi forrás szerint (ezer Ft) sporttelep bevételei szakosztályok bevételei összesen önkormányzati forrás 17 500 98% 7 500 57% 25 000 80% saját forrás 368 2% 5 716 43% 6 084 20% ÖSSZESEN 17 868 100% 13 216 100% 31 084 100% Kiadások megoszlása feladatonként a bevételi forrás szerint (ezer Ft) sporttelep kiadási szakosztályok kiadásai összesen önkormányzati forrás 17 500 98% 7 500 59% 25 000 82% saját forrás 351 2% 5 174 41% 5 525 18% ÖSSZESEN 17 851 100% 12 674 100% 30 525 100% Saját bevételek és a kiadások megoszlása szakosztályonként (ezer Ft) Kézilabda Tenisz Judo Atlétika Közös Összesen Saját bevétel 240 1 410 2 656 122 1 288 5 716 Összes kiadás 4 587 1 748 3 648 587 2 104 12 674 Saját bevétel aránya 5% 80% 73% 21% 61% 45% 2007-es arány 5% 76% 67% 10% 68% 43%

Magyarázat a pénzügyi beszámolóhoz A KAC 2008-ban az Önkormányzattól 25.000 eft támogatásban részesült. Pályázatokból és egyéb saját forrásból az egyesület ezen kívül 6.084 eft bevételre tett szert, ami az összbevétel 20 %-a. Az Önkormányzattal kötött szerzıdéseknek megfelelıen a sporttelep fenntartására 13.500 eft-t, a szakosztályok mőködtetésére 6.500 eft-ot kaptunk. Ezen kívül kaptunk 5.000 eft összegő külön támogatást, amit 4:1 arányban osztottunk fel a fenti feladatok között. Szakosztályaink mőködésére valamint a szakosztályokra le nem bontható közös kiadásokra az önkormányzati támogatást 5.716 eft saját bevétellel egészítettük ki. A szakosztályok közül a tenisz és a judo 70-80%-ban saját bevételébıl tartotta fenn magát, a jobban támogatott kézilabda és atlétika szakosztályok pedig 5 illetve 20 %- ban tudtak saját bevételt felmutatni. Az Önkormányzat elvárásának megfelelıen továbbra is törekszünk a saját források bevonására az egyesület mőködésébe. A szakosztályok mőködési kiadásainak tavalyi 43 %-os saját bevételi arányát kis mértékben, 45%-ra tudtuk növelni.

18056697-1-43 Kispesti Atlétikai Club MÉRLEG 2008.év adatok E Ft-ban Sorszám év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Elızı Tárgyév helyes bítései a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 5467 4374 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK - - 3 TÁRGYI ESZKÖZÖK 5467 4374 4 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK - - 5 B. Forgóeszközök 24 583 6 KÉSZLETEK - - 7 KÖVETELÉSEK - - 8 ÉRTÉKPAPÍROK - - 9 PÉNZESZKÖZÖK 24 583 10 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5491 4957 11 C. Sajáttıke 5491 4957 12 INDULÓ TİKE - - 13 TİKEVÁLTOZÁS 6662 5491 14 LEKÖTÖTT TARTALÉK - - 15 TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ -1171-534 16 TEVÉKENYSÉGBİL TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI - - 17 TEVÉKENYSÉGBİL D. Tartalék - - 18 E. Céltartalékok - - 19 F. Kötelezettségek - - 20 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK - - 21 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK - - 22 FORRÁSOK ÖSSZESEN 5491 4957 Bp., 2009. május 27. A társadalmi szervezet vezetıje (képviselıje)

18056697-1-43 1 Kispesti Atlétikai Club 2008. év EREDMENYLEVEZETES adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elız Tárgyév a b c ı év (ek) helyes bítései d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (J.+U.) 28666 31084 2 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5.) 28666 31084 " 3 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 22057 25086 4 a) alapítótól - - 5 b) központi költségvetéstıl 57 86 6 c) helyi önkormányzattól 22000 25000 7 d) egyéb támogatás - - 8 2. Pályázati úton elnyert támogatás 1900 1220 9 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 1810 1704 10 4. Tagdíjból származó bevétel 2874 2849 11 5. Egyéb bevétel 25 225 12 II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek - - 13 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (L+2.) - - 14 1. Pénzügyileg rendezett bevételek - - 15 2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek - - 16 C. TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A./I.+B./1.) 28666 31084 17 D. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTİ BEVÉTELEK (A./IL+B./2.) - - 18 E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.) 28470 30525 19 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 28470 30525 20 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások - - 21 3. Ráfordítást jelentı elszámolások - - 22 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások 1367 1093 23 F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.) - - 24 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások - - 25 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások - - 26 3. Ráfordítást jelentı elszámolások - - 27 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások - - 0 0 Keltezés: 2009. május 27. a tásadalmi szervezet vezetıje (képviselıje) P.H.

18056697-1-43 Kispesti Atlétikai Club 2008. év EREDMENYLEVEZETES adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Elızı Elızı Tárgyév év év(ek) helyesb ítései a b c d e 28 G. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (±1.±2.) 196 559 29 1 - Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./1.- 196 559 30 2. E./1 Vállalkozási.-E./4.) tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B71.-F./1.- - - 31 H. F74.) NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (± 1.±2.) -1367-1093 32 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (AJU..- -1367-1093 33 2. EJ2 Vállalkozási.-E./3.) tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.- - - 34 F72.-F./3.) I. ADOZAS ELİTTI EREDMÉNY (B./l.-F./1.)fcH./2. - - 35 J. Fizetendı társasági adó - - 36 K. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (±1.±2.) -1171-534 37 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (AJl.+AJU.y(EJl. -1171-534 38 +E72.+E73.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (L-L) - - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 39 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 40 1 Bérköltség 1560 41 ebbıl: megbízási díjak - 42 tiszteletdíjak - 43 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések - 44 3. Bérjárulékok 634 45 B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegő ráfordítások 17264 46 C. Értékcsökkenési leírás 1093 47 D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 11067 48 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) - Keltezés: 2009. május 27. (képviselıje) A társadalmi szervezet vezetıje