Ajánlás az akkreditálási kérelem formájára és tartalmára

Átírás

1 Ajánlás az akkreditálási kérelem formájára és tartalmára I. Akkreditálási kérelem A nemzeti akkreditálás rendszerében a Nemzeti Akkreditáló Hatóság szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló Natv.) 5. (1) bekezdésében felsorolt akkreditálható szervezetek és természetes személyek akkreditálási kérelmüket a NAH honlapján ( közzétett NAD-103 jelű formanyomtatványon és mellékletein nyújthatják be az alábbiak szerint: Nyomtatvány Mely szervezet, természetes személy esetén kell benyújtani NAD-103 A Natv. 5. (1) bekezdésében felsorolt valamennyi akkreditálható szervezet és természetes személy esetében kitöltendő Szakmai mellékletek: NAD-103-1A Vizsgálólaboratóriumok, kivéve az orvosi diagnosztika vizsgálatokra akkreditálást kérőket NAD-103-1B Vizsgálólaboratóriumok az orvosi diagnosztika vizsgálatok területén NAD Mintavevő szervezetek NAD Kalibrálólaboratóriumok NAD Jártassági vizsgálatot szervező szervezetek NAD Terméktanúsító szervezetek NAD Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek NAD Személytanúsító szervezetek NAD Ellenőrző szervezetek NAD Referenciaanyag gyártó szervezetek NAD EU ETS hitelesítő szervezetek NAD-103EMASszervezet Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítő szervezetek NAD-103EMASszemély Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítő természetes személyek Egy akkreditálási kérelemben a szervezet a Natv. 5. (1) bekezdésében felsorolt tevékenység közül kizárólag egyre nyújthatja be kérelmét. Ebből következően a NAD-103 kérelemhez kizárólag egyféle szakmai melléklet csatolható. Egy akkreditálási eljárásban több szervezeti egység akkor tekinthető egy akkreditálandó szervezetnek, szervezeti egységnek, ha az egységeknek ugyanaz a személy a közvetlen szakmai vezetője. A NAD-103 nyomtatvány az akkreditálást kérelmező szervezetre és szervezeti egységére vonatkozó adatokat, a NAD-103-1A, -1B, -2-3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -EMASszervezet, - EMAS személy szakmai mellékletek az akkreditálandó területre vonatkozó adatokat tartalmazzák az alábbiak szerint: 1. A kérelmező szervezet azonosítása

2 Kötelező kitölteni. A kérelmező szervezet teljes neve: a kérelmező szervezet csak jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet. Amennyiben az akkreditálandó szervezet egy anyaszervezet része, a rovatba az anyaszervezet teljes nevét kell írni az ügyfélazonosító dokumentumoknak megfelelően. A kérelmező szervezet címe: a fenti kérelmező szervezet székhelyének címe az ügyfélazonosító dokumentumban megjelöltek szerint. A kérelmező szervezet honlapjának címe: értelemszerűen töltendő ki. Bankszámlaszám: a fenti kérelmező szervezet bankszámla száma és a számlavezető bank megnevezése. 2. A kérelmező szervezet vezetője Kötelező kitölteni. A kérelmező szervezet vezetőjének neve és beosztása: a fenti kérelmező szervezetnél a cégjegyzésre jogosult személynek vagy az intézmény első számú vezetőjének neve és beosztása. A vezető foglalkoztatási módja: pl. munkaszerződés teljes vagy rész munkaidős; ha gazdasági társaság esetén tagsági jogviszonyban látja el, munkaszerződés helyett elegendő arról szóló nyilatkozatot csatolni, hogy az akkreditálandó szervezetet vezetését tagsági jogviszonyban látja el. A kérelmező szervezet vezetőjének elérhetősége: telefonszám, faxszám és cím. 3. Az akkreditálandó szervezet azonosítása 3.1. Az akkreditálandó szervezeti egység teljes megnevezése és címe: Abban az esetben töltendő ki, ha szervezeti egységet kíván akkreditáltatni. A szervezeti egység megnevezése az ügyfél-azonosító dokumentumban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban vagy az első számú vezető által írásban jóváhagyottak szerint. A szervezeti egység címe az ügyfél-azonosító dokumentumban megjelöltek szerint. Amennyiben az akkreditálandó tevékenységet bérelt telephelyen végzi, a telephely címe a bérleti szerződés közjegyzővel hitelesített másolatával igazolandó, amennyiben az nem szerepel a cégkivonatban. A 3.1. pontot minden akkreditálandó szervezeti egységre és telephelyre vonatkozóan külön-külön ki kell tölteni Az akkreditálandó szervezeti egység vezetője Abban az esetben töltendő ki, ha szervezeti egységet kíván akkreditáltatni. Az akkreditálandó szervezeti egység vezetőjének neve és beosztása Az akkreditálandó szervezeti egység vezetőjének foglalkoztatási módja: pl. munkaszerződés teljes vagy rész munkaidős; ha gazdasági társaság esetén tagsági

3 jogviszonyban látja el, munkaszerződés helyett elegendő arról szóló nyilatkozatot csatolni, hogy az akkreditálandó szervezetet vezetését tagsági jogviszonyban látja el. Az akkreditálandó szervezeti egység vezetőjének elérhetősége: telefonszám, fax, cím 3.3. Az akkreditálandó szervezet, szervezeti egység minőségirányítási vezetője Kötelező kitölteni. Az akkreditálandó szervezet, szervezeti egység minőségirányítási vezetőjének neve és beosztása Az akkreditálandó szervezet, szervezeti egység minőségirányítási vezetőjének foglalkoztatási módja: pl. munkaszerződés vagy megbízási szerződés, teljes vagy rész munkaidős, ha gazdasági társaság esetén tagsági jogviszonyban látja el, munkaszerződés helyett elegendő arról szóló nyilatkozatot csatolni, hogy az akkreditálandó szervezetet vezetését tagsági jogviszonyban látja el. Az akkreditálandó szervezet, szervezeti egység minőségirányítási vezetőjének szakirányú végzettsége, képzettsége: felsorolandók a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok megnevezése, kiadója és azonosítója Az akkreditálandó szervezet, szervezeti egység minőségirányítási vezetőjének elérhetősége: telefonszám, fax, cím 3.4. Az akkreditálandó szervezeti egység kapcsolata az anyaszervezettel:a közvetlen felügyeletet ellátó személyek, szervezeti egysége(ek) megnevezése és az irányítás módja 4. Az akkreditálandó szervezet, szervezeti egység személyzete Kötelező kitölteni. Az akkreditálandó területen foglalkoztatottak létszáma: az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek száma, beleértve az akkreditálandó szervezet, szervezeti egység vezetőjét, a minőségirányítási vezetőjét, a belső auditorait, a vezetőségi átvizsgálásban részt vevő felső vezetőségének tagjait, a tanúsító szervezetek esetében a külső auditorokat, a külső vizsgáztatókat, EU ETS hitelesítő szervezetek esetében az EU ETS vezető hitelesítőket, EU ETS hitelesítőket, külső szakértőket is. 5. Az akkreditálandó terület rövid meghatározása Kötelező kitölteni. Annak a területnek a rövid szöveges összefoglalása, amelyre az akkreditálási kérelem irányul. Ennek összhangban kell lenni az akkreditálandó területet részletező NAD mellékletben felsoroltakkal. 6. Az akkreditálandó tevékenységre és területre vonatkozó akkreditálások, kijelölések, minősítések, tanúsítások

4 Értelemszerűen töltendő ki. Az akkreditálandó tevékenységre és területre vonatkozóan az érvényes akkreditálások (kivéve a NAH által odaítélteket), kijelölések, minősítések és tanúsítások 7. Mellékelt dokumentumok listája Kötelezően csatolandó dokumentumok. 8. Nyilatkozat Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a nyilatkozat szövegét. Cégszerű aláírás Kötelező kitölteni. Aláírás: a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírása kék tollal. Aláíró neve és beosztása: géppel vagy nyomtatott nagybetűvel töltse ki a cégszerű aláírásra jogosult személy(ek) nevét és beosztását. Hely és dátum: a nyomtatvány kitöltésének helye és időpontja Bélyegző: a cégszerű aláírásra jogosult bélyegzője NAD-103EMASszervezet és NAD-103EMAS személy kérelem nyomtatványok a fenti adatokon kívül a szakterületre vonatkozó speciális információkat tartalmazzák. II. Az akkreditálandó terület megadása A NAD-103-1A, 1B, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 számú szakmai mellékletek a Natv. 5. (1) bekezdésében felsorolt szervezetek akkreditálandó területeinek részletes felsorolását tartalmazza a szükséges szakmai bontásban. A felsorolt mellékletek közül azt kell kitölteni, amely tevékenységre az akkreditálási kérelem irányul. EMAS hitelesítő szervezetek esetén az akkreditálandó területet a NAD-103EMASszervezet, természetes személyek esetén a NAD-103EMASszemély kérelemben kell megjelölni a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK rendelet szerint. EU ETS hitelesítő szervezetek esetén az akkreditálandó területet a NAD kérelemben kell megjelölni a 600/2012/EU bizottsági rendelet I. MELLÉKLET szerint Vizsgálólaboratóriumok A NAD-103-1A melléklet I., II. és III. táblázatai közül azokat kell kitölteni, amelyekre vonatkozóan az akkreditálási kérelem irányul. A IV. és V táblázat kitöltése kötelező. Több egységből álló laboratórium esetén minden egyes egységre külön-külön ki kell tölteni a NAD A mellékletet.

5 Orvosi diagnosztikai laboratóriumok (ODL) esetén a NAD-103-1B melléklet töltendő ki. Az ODL laboratóriumok díjfizetése a 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 1. melléklete 1. táblázat alapján a vizsgálólaboratóriumokra érvényes adatokkal számolható Mintavevő szervezetek A NAD melléklet II. és III. táblázatai közül azokat kell kitölteni, amelyekre vonatkozóan az akkreditálási kérelem irányul. A IV. és V. táblázat kitöltése kötelező. Több egységből álló mintavevő szervezet esetén minden egyes egységre külön ki kell tölteni a NAD mellékletet Kalibrálólaboratóriumok A NAD melléklet 1. oldalán meg kell jelölni a fő kalibrálási csoportokat. Az I. és II. táblázatok közül azokat kell kitölteni, amelyekre vonatkozóan az akkreditálási kérelem irányul. A III. és IV. táblázat kitöltése kötelező; az alatta lévő nyilatkozatot értelemszerűen kell megjelölni. Több egységből álló kalibrálólaboratórium esetén minden egyes egységre különkülön ki kell tölteni a NAD mellékletet Jártassági vizsgálatot szervező szervezetek A NAD melléklet I. és III. táblázatainak kitöltése kötelező, a II. táblázatot akkor kell kitölteni, ha együttműködőt von be Terméktanúsító szervezetek A NAD melléklet I. és II. táblázatainak kitöltése kötelező, a III. táblázatot értelemszerűen kell kitölteni Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek Az egyes irányítási rendszerek tanúsítására vonatkozóan külön kérelmet kell benyújtani, kivéve ha a szervezet integrált irányítási rendszer akkreditálására nyújt be kérelmet. A NAD melléklet I, II, és III. táblázatainak kitöltése kötelező. A IV. táblázatot akkor kell kitölteni, ha alvállalkozót von be Személytanúsító szervezetek A NAD melléklet I. és II. táblázatainak kitöltése kötelező, a III. táblázatot értelemszerűen kell kitölteni Ellenőrző szervezetek A NAD melléklet az I., II., III., IV., V. és VI. táblázatainak kitöltése kötelező. A kérelemhez csatolni kell az érvényes felelősségbiztosítási szerződés másolatát, valamint a független könyvvizsgálóval kötött szerződés másolatát Referenciaanyag-gyártó szervezetek A referenciaanyag-gyártó szervezetekre kérelmet a NAH január 1-ét követően fogad be.

6 2.10. EMAS hitelesítők A NAD-103EMASszervezet és NAD-103EMASszemély mellékletekben meg kell adni a felelősségbiztosításra vonatkozó adatokat is EU ETS hitelesítő szervezetek A NAD mellékletben meg kell adni a 295/2012. (X. 16.) Korm. rendeletben meghatározott adatokat Kijelölési célú akkreditálást kérelmező szervezetek A NAD-103 Kérelemhez tartozó releváns mellékletben meg kell adni a kérelmezett megfelelőségértékelési területet a vonatkozó jogszabály(ok), termék(ek) és megfelelőségértékelési eljárás(ok) (modul) megjelölésével és a kijelölési rendelet vonatkozó kitöltött mellékletét is csatolni kell. (pl. az 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet I. melléklet) III. A kérelem mellékletei A kérelemhez csatolandó: 1. a kérelmező szervezet ügyfél-azonosító dokumentumai (a Gt. hatálya alá tartozó szervezet esetében 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, a Gt. hatálya alá nem tartozó szervezet esetében alapító okirat, alapszabály, a működést leíró jogszabály vagy a szervezet létesítéséről szóló állami irányítás egyéb jogi eszköze, pl. határozat, utasítás, parancs, továbbá mindkét forma esetében a működésre jogosító hatósági engedélyek eredeti példánya vagy közjegyzővel hitelesített másolata); 2. a kérelmező szervezet vezetőjének a) megbízása, kinevezése (ha azt cégkivonattal nem tudja igazolni) és b) közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintája, illetve annak hiteles másolata; 3. az akkreditálandó szervezeti egység(ek) meglétét és megnevezését igazoló dokumentum, ha az akkreditálandó szervezeti egység egy nagyobb szervezet része (jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat, ha az nincs vagy az akkreditálandó szervezeti egységet nem tartalmazza, akkor az első számú vezető által jóváhagyott és aláírt szervezeti felépítés); 4. bérelt telephely(ek) esetén amennyiben azok nem regisztráltak a cégbírósági bejegyzésben, illetve a létesítő okiratban a bérleti szerződés(ek) eredeti vagy közjegyzővel hitelesített másolata; 5. az akkreditálandó szervezet, szervezeti egység vezetőjének a) munkaszerződése (gazdasági társaság esetén a munkaszerződést a tagi jogviszonyra vonatkozó nyilatkozat helyettesítheti) és b) érvényes munkaköri leírása;

7 6. az akkreditálandó szervezet, szervezeti egység minőségirányítási vezetőjének a) munkaszerződése (gazdasági társaság esetén a munkaszerződést a tagi jogviszonyra vonatkozó nyilatkozat helyettesítheti) vagy megbízási szerződése és b) érvényes munkaköri leírása; 7. az akkreditálandó szervezet, szervezeti egység minőségirányítási vezetőjének minőségirányítási végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok hiteles másolata; 8. az akkreditálandó tevékenységre és területen foglalkoztatott munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek (beleértve az akkreditálandó szervezet, szervezeti egység vezetőjét, a minőségirányítási vezetőjét, a belső auditorait, a vezetőségi átvizsgálásban részt vevő felső vezetőségének tagjait, továbbá tanúsító szervezetek esetében a külső auditorokat, a külső vizsgáztatókat, EU ETS hitelesítő szervezetek esetében az EU ETS vezető hitelesítőket, EU ETS hitelesítőket, külső szakértőket is) listája, az akkreditálás területén az egyes személyek által végzett tevékenység megnevezésével; 9. az akkreditálandó tevékenységre és területre vonatkozóan az elmúlt 5 évben szerzett akkreditálások (kivéve a NAH által odaítélteket), kijelölések, minősítések, tanúsítások okiratainak másolata; 10. amennyiben a kérelem aláírója(i) nem a 2. pontban megjelölt személy, a kérelemhez csatolandó az aláíró(k) aláírási jogosultságának hitelt érdemlő igazolása, továbbá az aláíró(k) eredeti aláírási címpéldánya; 11. minőségirányítási kézikönyv, eljárások, utasítások, szabályzatok, formanyomtatványok, bizonylati album; 12. egyedi, saját kidolgozású vizsgálati, mintavételi, kalibrálási eljárások; 13. nem-szabványos vizsgálati eljárások esetén csatolni kell a validálási eljárást és eredményeket; 14. az utolsó belső audit jegyzőkönyve, helyesbítő intézkedései és éves ütemterve; 15. az utolsó vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve és éves ütemterve; 16. tevékenységek a kérelem tárgyát képező területen az elmúlt 1 évben (illetve új tevékenység vagy terület esetén a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban) végzett megfelelőségértékelési tevékenység (vizsgálatok, mintavételek, kalibrálások, szervezett jártassági vizsgálatok, tanúsítások, ellenőrzések stb.) számának megadása a kérelem mellékletét képező NAD-103- melléklet szerinti bontásban, külön megjelölje, hogy mely tevékenységeket végezte külföldön a tevékenység végzésének helye (cím) megadásával; 17. a kérelmező által külső helyszínen végzendő akkreditálandó tevékenység (pl. helyszíni vizsgálat, helyszíni mintavétel, helyszíni kalibrálás, ellenőrzés, terméktanúsítás, irányítási rendszer tanúsítás) esetén a kérelem benyújtását követő 6 hónapon belüli időszakra tervezett helyszíni időpontja és helye, továbbá azon felek neve és címe, amelyeknél az akkreditálandó tevékenység végzését tervezi, a NAD-103- melléklet szerinti bontásban, beleértve a külföldön végzendő tevékenységeket is;

8 18. az akkreditálandó tevékenységbe bevont alvállalkozók jegyzéke és a velük kötött szerződések másolata; 19. jártassági vizsgálatokban a kérelem tárgyát képező területen az elmúlt 1 évben (illetve új tevékenység vagy terület esetén a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban) való részvételt igazoló dokumentumok másolata (éves terv; a jártassági vizsgálat értékelése illetve ennek hiányában a jelentkezés, annak elfogadása és a mérési eredmények; nemmegfelelő eredmény esetén az okok elemzése és a helyesbítő és megelőző intézkedések és azok igazolása), jártassági vizsgálatban részvétel hiányában sorolja fel, hogy a jártasságot mivel igazolja; 20. az akkreditálási díj hitelt érdemlő megfizetéséről szóló igazolás; 21. a NAD-103-1A, -1B, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -EMASszervezet, -EMASszemély, -10, számú mellékletek közül az akkreditálandó tevékenységre vonatkozó, telephelyenként különkülön kitöltve; 22. mintavevő szervezetek esetén csatolandó továbbá a) az együttműködő vizsgálólaboratóriumok jegyzéke és b) az együttműködési megállapodások másolata; 23. ellenőrző szervezetek esetén csatolandó továbbá a) az érvényes felelősségbiztosítási szerződés másolata és b) a független könyvvizsgálóval kötött szerződés másolata; 24. EMAS hitelesítők esetén csatolandó továbbá a) az érvényes felelősségbiztosítási szerződés másolata és b) a kérelem benyújtását követő 6 hónapon belüli időszakra tervezett EMAS hitelesítések időpontja, helye és szakterülete (TEÁOR), továbbá azon szervezet neve és címe, amelynél a hitelesítést az akkreditálandó területen tervezi, valamint a hitelesítésben részt vevő személyek neve és besorolása; 25. EU ETS hitelesítő szervezetek esetén csatolandó további dokumentumok: a) a hitelesítési tevékenységet folytató személyzetére vonatkozó, szakértelemmel kapcsolatos általános kritériumai, b) a hitelesítési tevékenységet végző hitelesítő hatáskörökre az EU ETS vezető hitelesítőire, az EU ETS hitelesítőire és a külső szakértőire (beleértve a független bírálóit is) vonatkozó, szakértelemmel kapcsolatos konkrét kritériumai, c) a 600/2012/EU bizottsági rendelet 35. cikkében szabályozott alkalmassági eljárás eredményei, d) a hitelesítési tevékenységben részt vevő személyzet szakértelméről szóló lényeges dokumentáció (pl. szakképesítést igazoló dokumentum másolata, szakmai gyakorlatot

9 igazoló dokumentum másolata, publikációk, tudományos tevékenység illetve oktatói tevékenység igazolása), e) az alkalmazott hitelesítési eljárásai, valamint a hitelesítési tevékenységgel kapcsolatos független felülvizsgálati, felelősségi, adatkezelési, képzési, összeférhetetlenségi és minőségirányítási rendet meghatározó belső szabályzatai, f) a kérelmező és személyzete pártatlanságára és függetlenségére vonatkozó feljegyzései, g) a megfelelő belső hitelesítő dokumentációját biztosító rendszere lírását és eljárását, h) a 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdésben meghatározott biztosíték rendelkezésre állásáról szóló pénzügyi intézmény által kiadott igazolást vagy a biztosítási szerződés másolata, i) nyilatkozat arról, hogy a kérelmező munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében a 600/2012/EU bizottsági rendeletnek megfelelő EU ETS hitelesítő szakértőket és köztük legalább egy EU ETS vezető hitelesítőt foglalkoztat, j) a személyzetről vezetett nyilvántartását, amely a kérelmezett tevékenységcsoportonként (600/2012/EU bizottsági rendelet I. MELLÉKLET szerint) tartalmazza (a 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 5. (3) bekezdésének figyelembevételével) ja) a foglalkoztatott EU ETS vezető hitelesítői, EU ETS hitelesítői és külső szakértői családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, állampolgárságát, lakcímét, levelezési címét (ha a lakcímével nem azonos), telefonszámát, faxszámát, elektronikus levelezési címét, jb) a foglalkoztatott EU ETS vezető hitelesítői, EU ETS hitelesítői és külső szakértői szakképesítését biztosító oktatási intézmény (egyetem, főiskola, kar, szak) megjelölését, diplomájának (oklevelének) számát és keltét, szakképzettségét, foglalkozását, beosztását (EU ETS vezető hitelesítő, EU ETS hitelesítő, külső szakértő), k) a vezető tisztségviselői, a munkavállalóként vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban foglalkoztatott EU ETS vezetői hitelesítői és EU ETS hitelesítői 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa, l) az EU ETS hitelesítő szervezet által tervezett hitelesítések időpontja és helye, továbbá azon üzemeltetők vagy légijármű-üzemeltetők neve, címe és elérhetőségi adatai, amelyek kibocsátási jelentése vagy tonnakilométer-jelentése a hitelesítés tárgyát képezi. 26. Kijelölési célú akkreditálás kérelmezése esetén csatolandó további dokumentumok: a) a szervezet részéről az Európai Bizottság és az EGT-államok felé megadandó kapcsolattartó személy adatai (név, beosztás, cím, telefon, telefax, ), b) a védjegyeztetett tanúsító jel használati jogának átruházására való jogosultságot igazoló dokumentumok, ha van ilyen jogosultság, c) a évi CXXXIII. törvény. 3. (2) bekezdés c) pontjában előírt felelősségbiztosítási szerződés másolata és a biztosító nyilatkozata,

10 d) eljárás arra vonatkozóan, hogy ha a tanúsított termék már nem elégíti ki a vonatkozó követelményeket, milyen módon korlátozza, függeszti fel a tanúsítvány hatályát vagy vonja vissza a tanúsítványt, e) a megfelelőségértékelési tevékenysége során kiadott dokumentumok őrzésére vonatkozó eljárás, f) a hatóságok és bejelentett szervezet esetében más bejelentett szervezetek jogszabályban előírt tájékoztatására vonatkozó eljárás, g) ha a kijelölést tanúsításra kéri, a tevékenységével érintett szervezetek, termékek és tanúsítványok jegyzékének elkészítésére, ennek karbantartására, valamint hozzáférhetővé tételére vonatkozó eljárása, h) a kiadott tanúsítványok és tanúsítási jelek alkalmazásának hatékony ellenőrzésére vonatkozó eljárása, i) eljárás a tanúsítványok és tanúsítási jelek megtévesztő használata vagy a tanúsításra vonatkozó helytelen hivatkozások esetén alkalmazandó intézkedésekre, j) eljárás a szervezet által kiadott tanúsítványok és tanúsítási jel visszavonására és törlésére, k) eljárás annak ellenőrzésére vonatkozóan, hogy az ügyfelei nyilvántartanak-e minden, a tanúsított termékkel kapcsolatos panaszt és az azok rendezésére tett intézkedéseket