Összdolgozói értekezlet

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összdolgozói értekezlet"

Róbert Nagy
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Összdolgozói értekezlet dr. Schepp Zoltán, dékán február 6.

2 Témakörök 1. Személyi kérdések 2. Felvételi eredmények 3. Féléves menetrend 4. Pénzügyek, költségvetés 5. Bérfejlesztés 6. Fő feladatok és projektek 7. Oktatási és tanulmányi ügyek

3 Személyi kérdések Mozgások (belépők, kilépők) Belépők: Hartung Katalin tanársegéd (KMI, márc.1.), Endeli Katalin (KI, nov. 15.) Kiléptek: Horváth Á. (dec.31.), Kia G. (nov.30.), Szilágyi Sz. (dec.31.) Gyermekgondozásról visszatérők: Trombitás Judit (decembertől félállásban), Mohácsi Bernadett (februártól), Parag Andrea (2017 nyáron) Nyugdíjba vonul (2017): Bakucz Márta (okt.31.), Karoliny Mártonné (dec.31.) Borgulya Istvánné: magántanár (VSZI) Fokozatszerzések, címek, előléptetések: Pavluska Valéria, Jarjabka Ákos (habilitáció) Orosdy Béla (címzetes tanár), Fojtik János (címzetes docens) Nagy Ákos: adjunktus (MTI, febr.1.) FKR-változások 10+ év adjunktusi habitusvizsgálat júniusig: tárgyfelelős, publikáció, idegen nyelv Új egyetemi tanári elvárások (nagydoktori, habilitáció + 5év) Minősítések, óraszámok, TÉR Bérváltozások (lásd később!)

4 Felvételi eredmények KTK - felvett hallgatók létszáma képzési szintenként (fő) mester alap FOKSZ Összesen

5 Felvételi létszámok képzési szintenként 1.

6 Felvételi számok (keresztfélév, üzleti BA) GM KM PSZ TV Összesen

7 Felvételi számok (keresztfélév, üzleti MA) Marketing Pénzügy Vezszerv (angol) Vezszerv (magyar) Váll. fejl Összesen

8 Külföldi hallgatók angol nyelvű képzésen (ebből SH) 2013/ / / /17 BABA 5 (0) 10 (2) 44 (22) 75 (32) AM MSc 3 (0) 14 (12) 16 (5) 52 (30) IPhD 3 (0) 6 (3) 10 (10) 11 (7) Összesen 11 (0) 30 (17) 70 (37) 138 (69)

9 Felvételi tendenciák (2016 keresztfélév) Alapképzés: semmi különös A fák nem nőnek az égig, jövőre csak két szakon (GM és PSZ) hirdetünk. Mesterképzés: tragédia Sajnos végérvényesen lezárult egy korszak a magyar nyelvű piacon Kevés remény van a lokális piac újraélesztésére (váll.fejl. szak nem tud indulni) Dilemma jövőre: kevesebb szak vagy rosszabb bér/oktatási idő trade off Kiút: termékfejlesztési projekt, ill. esetleges szabályozási változások Specializáltabb, az alapképzéstől jobban elváló mesterszakok 1 éves mesterképzések megnyíló lehetősége (EMMI/MKIK egyeztetések) A 2018 őszén legalább a levelező képzéseken meg kell kapaszkodnunk Angol nyelvű képzések: a vigasz Bővíteni fogjuk a mesterképzési kínálatot 2018-ra Vállalkozásfejlesztés (MDX), Vezetés és szervezés (Applied management), MBA: part time (van akkreditációnk!), full time!? Gazdaság- és pénzügymatematikai elemző osztatlan szak angolul is (2018-tól)

10 A 2016/17-es tanév 2. féléve Tavaszi félév február 6. - június 10. Regisztrációs hét január február 6. Szorgalmi időszak február 6. - május 13. Tavaszi szünet április április 21. Vizsgaidőszak május június 10. Záróvizsga időszak (BA) június június 17. Záróvizsga időszak (MSc) június 24. Ünnep- és munkaszüneti napok: március 15.(SZ), április 17. (H), május 1. (H), június 5. (H)

11 Néhány fontosabb időpont (2017 tavasz) Kari Tanácsok: február 22., április 12., június 7. Dobszerdák: február 15., március 22., május 24. Összdolgozói: április 26. Téma: TÉR/bér-változások, termékfejlesztés, UBC Kutatói szemináriumok: csütörtökön védett sávban Sebestyén Tamás hirdeti meg a pontos menetrendet Vállalati hetek: Menedzsment: február 27-március 3., Marketing: április 3-7., Pénzügy: április Nyári tanévzáró ünnepség: június 29. Kiemelt rendezvények: International Interdisciplinary Conference On Consumption: március XV. Kari bringatúra: május Jubileum 650 díszünnepség: szeptember 1.

12 Pénzügyek, költségvetés 2016 terv versus tény Előzetes adatokkal rendelkezünk Bevételek: gyakorlatilag a terv szerint Az idegen nyelvű képzések (piaci) bevétele 118M forint, jelentősége egyre növekszik A Stipendium Hungaricum bevételek ezen felül 77M forinttal jelentek meg a 2016-os költségvetésben Az egyéb saját bevételeket kellene fokoznunk (KBR!) Az állami ösztöndíjak érdemi visszaesésére kell számítanunk A drágább MA biztosan kiesik, helyette a FOKSZ olcsóbb és nagyobb lemorzsolódású (2016: 150/192 fő maradt októberre az első évfolyam) Kiadások: nem éltük fel (csak részben) a 2015-ös maradványt De: az egy oktatóra jutó folyó bevételekből mi tudtuk a legtöbbet elkölteni a pluszos karok közül KTK: 12,3M (85%), ÁOK: 11M (61%), PTE: 8,6M (70%) (!!!) A 2016-os maradvány felhasználása még kancellári egyeztetés tárgya, de 3 csomag lehet: UBC önrész, Rákóczi úti homlokzat, bridge finance

13 Bevételek hónap (előzetes adatok) Saját bevétel és átvett pénzeszköz összesen Éves terv (eft) Tény (1-12. hónap, eft) Arány Költségtérítéses, önköltséges képzés % Egyéb saját bevétel % Összesen ,5%

14 Kiadások hónap (előzetes adatok) KIADÁSOK 2016 Engedélyezett keretösszeg Tény kiadások Tárgyévi keretet terhelő kiadások aránya Személyi összesen % Engedélyezett összeg 2016-ban Engedélyezett maradvány 2016-ban Járulék összesen % Engedélyezett összeg 2016-ban Engedélyezett maradvány 2016-ban Dologi összesen % Engedélyezett összeg 2016-ban (keretátadások levonása után) Engedélyezett maradvány 2016-ban

15 Állami források be- és kiáramlásainak egyenlege

16 A Kar forrásszerkezete (2016 tényadatok) Jelmagyarázat: részesedés az összes bevételből belső szerkezet (állami/önköltséges)

17 Bérekkel kapcsolatos változások Bérfejlesztés Jogszabályi bérváltozások - Oktatói bértábla változása (ET 1.: 528e ft) 2015-höz képest kb. 20% emelés - Garantált bérminimum változása (161e ft) adminisztráció körében Bérfejlesztés januártól - Amennyivel nő a garantált illetmény, annyival csökken az illetménykiegészítés - Az oktatók egy kisebb részének (kb. 1/3) átlag bruttó 13,3e forinttal nő a bére - Emeritusi juttatások 20%-kal nőnek (131,2e-ről 158,4e) Bérfejlesztés júliustól - A garantált illetmények növekménye kb. akkora, mint a járulékcsökkentés - Ezt odaadjuk decentralizált oktatási bértömegben a TÉR-be ágyazva (kb. évi 20M) - Az adminisztrációnál is várható finomhangolt bérnövelés (ez is differenciált, 5M) EMMI: ígéretek egy nagyobb szabású oktatói bérrendezésre - ET1: 800e forint körül (+50%) - De még nem tudjuk, hogy ki finanszírozná (a költségvetés vagy az intézmény!?) - Mindenképpen az elvárt teljesítmény-küszöbök emelkedését vonja magával, ahol a tevékenység intézményi határhozadéka lesz a meghatározó

18 A félév főbb feladatai és projektjei (2017 tavasz) Belső kommunikációs projekt (2017Q1) Termékfejlesztés (május DT, június KT) Pályázatok folyamatban (2017Q1-Q2) - EFOP 361: nyert, EFOP 343, 351, 421 (beadásban), EFOP 362, 363 (előkészül) - A szuverén kari célok beillesztése az elsődleges cél (nem csak forrásszerzés!) - Cél a fejlesztési célfeladatok fokozatos kiváltása is 2017 közepéig bezárólag Kiválósági dimenziók fejlesztése (folyamatos) - RIERC, MTA Kutatóhely, Osztatlan szak, OTDK 2017 (2019), KÖR, EFMD tagság UBC előkészítés felgyorsítása - A Kancellár úr 2017 június végére (!) már kiírt közbeszerzést forszíroz Kari Bevétel-érdekeltségi Rendszer (KBR) - Elindult (decemberi KT), éljünk vele minél többen, ha van rá lehetőségünk! TÉR módosítása (2.1 vagy 3.0, júniusi KT) - A belső elvárások és ösztönzők illesztése a forrásokhoz és külső ösztönzőkhöz

19 Fejlesztési projektek Külügyek - Warm welcome to Whitney Traylor from MSU Denver - Visiting Scholar Program: Kiss Viktor (MSU), Schmuck Roland (MU), Balogh Gábor (IUP) - International Teaching Week és a hageni közös képzés indulásának 15. évfordulója: május International Business Module (ABS), Capilano FieldSchool Marketing - megújuló arculat, honlapfejlesztés(ek) - belső ügynökség kialakítása - megosztott rendezvények: diplomaosztó a TO, szakmai gyakorlat + vállalati hetek a Tehetségpont szervezésében Informatika - új szabályozás készül az eszközök igénylésére, használatára - tantermi infrastruktúra (B316, B313, B021) + wifihálózat fejlesztése - szimulációs labor kialakítása Termékfejlesztési projekt - piac- és portfoliófejlesztés: koncepcionális irányok megvitatása a tavaszi félévben

20 Oktatási-tanulmányi ügyek TVSZ kari melléklet változása Számonkérés vizsgakurzusok esetében Új KKK à minden tanterv érintett Tematikák a Neptunban Termékfejlesztési projekt: az Oktatásszervezési és a Tantárgyi standardok munkacsoportok munkája Vállalkozásfejlesztés angol nyelvű mesterszak OH regisztráció sikeresen megtörtént Middlesex delegáció látogatása: március Egyebek

21 Folytatás FAL Farkas professzor képmásának felavatása 4. emeleti ebédlő Kapszulás kávéfőző, szénsavas ásványvíz-készítő kipróbálása + pogi Hivatali telefonszámok csereberéje

Hasonló dokumentumok

Összdolgozói Értekezlet

Összdolgozói Értekezlet 2016. szeptember 1. dr. Schepp Zoltán, dékán Témakörök 1. Személyi változások 2. Felvételi eredmények 3. Féléves menetrend 4. Pénzügyek, költségvetés 5. Átalakítások, költözések