Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Átírás

1 Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06295/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06295/2015/MJSZ-3

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Gepárd Jégkorong Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Gepárd JE Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 1031 Budapest, III. belterület, hrsz. Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Tamási Áron u. 4/B Telefon: szabo.eniko@abacussport.hu Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Hegedüs Zoltán Kapcsolattartó neve: Péter András Róbert zoltan.hegedus.01@gmail.com peterarobert@t-online.hu Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Óbudai Gepárd Jégcsarnok Sportszervezet Gepárd Jégkorong Egyesület Gazdasági társaság Gepárd Jégcsarnok Üzemeltető Kft. Átlagos heti használat 45 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 2-Tagdíj Ft Ft Ft Ft Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás Ft Ft Ft Ft Ft

3 Oldalszám: Ft Ft Ft Ft Ft Kiadások Kiadás Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 3-Ingatlan bérleti díj Ft Ft Ft Ft Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 4-Anyagköltség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték évi tényadatok (Ft) Ft évi tényadatok (Ft) Ft évi tényadatok (Ft) Ft évi tényadatok (Ft) Ft Ft Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 15 Fő U8 Nő Amatőr 1 Fő U10 Férfi Amatőr 21 Fő U10 Nő Amatőr 2 Fő U12 Férfi Amatőr 16 Fő U12 Nő Amatőr 1 Fő Férfi Amatőr 21 Fő Nő Amatőr 3 Fő U16 Férfi Amatőr 22 Fő U16 Nő Amatőr 5 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE06295/2015/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

4 Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Egyesületünk tovább kívánja folytatni utánpótlás nevelő programját, bővítju k az egyesu let taglétszámát, nagy hangsúlyt fektetu nk az iskolai korcsolyaoktatásra, és magára a korcsolyázásra, mint szabadidő kellemes eltöltésére. A megpályázott tételekkel főként az egyesu let jégidejét és a vidéki tornák utiköltségét kívánjuk biztosítani, tervezu nk edzőtábort, valamint igyekszu nk a gyermekeket is támogatni a felszerelés beszerzésében. Fontosnak tartjuk a megfelelő szakemberek alkalmazását - mely elengedhetetlen a minőségi munkához, az ő bérükre is pályázunk fejlesztési programunkban. Egyesu letu nk folyamatosan 100 fő feletti létszámmal bu szkélkedhet. Utánpótlás nevelésu nk az elmúlt szezonokban mindenképpen pozitív mérleget mutat. A teljesen kezdők bázisa ugrásszerűen megnőtt a korcsolya oktatási programunknak köszönhetően, és közu lu k több mint 20 gyermeket regisztráltunk le a szezon közben. Azon kezdő játékosok számára, akik nem regisztráltunk, sok háziversenyt szerveztu nk, amire más csapatok ugyanazon színtű játékosai jöttek el, biztosítva nekik a fejlődést, a minél több mérkőzésen való részvétel lehetőségét. Az U8, U10 korosztály játéktudása, a megfelelő jégidő, képzés és edző létszám miatt sokat fejlődött. Leginkább az U10-es korosztály teljesítette a kitűzött célokat. Őket a szezon elején B csoportba neveztu k, de már a felénél A csoportos tornákon vettek részt, ahol beigazolódott felkészu ltségu k. Egyesu letu nk tavaly először indított csapatot az EK korosztályban. A szezon erre az időszakára mérkőzésről mérkőzésre mind színvonalasabb játékot produkáltak, mintegy visszaigazolva ezáltal a beléju k fektetett energiát. A nagyobb korosztály egyu tt az EK korosztály pár játékosával a Vegyes Utánpótlás Bajnokságban vett részt. Összességében elmondhatjuk, hogy a kitűzött cél, miszerint emelju k a jégkorong színvonalát, fejlesszu k a játékosok tudását, növelju k a játékosok számát az egyesu letben, megvalósult. A Szövetség részére bemutatásra keru lt a teljes jégcsarnok komplexumhoz tartozó beruházási tervünk, melyre jóváhagyást nyertünk. Az első ütemben megépült Gepárd jégcsarnokot egy gyakorló pályával és kiszolgáló épülettel fejlesztjük szeptemberében átadásra került egy 56x26 m-es jégkorong pálya a 60x36 m-es könnyűszerkezetes csarnokban, mellette a felújított öltözőket, mosdókat, edzői szobát tartalmazó épülettel. Emellé épül a kiszolgáló helyiségeket, öltözőket, irodákat, klubhelységet, oktató termet, büfét is tartalmazó főépülét, a főépület szomszédságába pedig a 40x25 m-es csarnokba a 20x30 m-es gyakorlójégpálya. A -os időszakban az ingatlan beruházásunkat kiegészítő elemekkel, felszerelésekkel fejlesztjük tovább. Elvégezzük a csarnok szigetelési munkáit, tökéletesítjük a szellőztető rendszert. Új, nagy teljesítményű jégfelújító gépet vásárolunk, kialakítjuk a nézői lelátót, zsűrifülkét, bűntetőpadokat. Elvégezzük a gépészet korszerűsítést, mellyel költségcsökkenést és hatékonyabb jégkészítést, karbantartást várunk. A fejlesztés szükségessé teszi a parkoló bővítést és hozzá út építést. Ezen beruházásokkal tökéletesítjük csarnokunkat és környezetét. Igyekszünk a biztonságos és gazdaságos üzemelést szem előtt tartva kivitelezni a fejlesztéseket, meglévő gépészetet ennek megfelelően átalakítani, kiegészíteni. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Egyesu letu nk óta végez sporttevékenységet, első sorban jégkorong utánpótlás neveléssel foglalkozunk, de megtalálható a sportági tevékenység mellett a szabadidő értelmes eltöltésének célja is a sport, testmozgás kapcsán. Sportfejlesztési alap programunk még mindig az eredeti elképzelésu nk: minél több gyermek megtanuljon legalább alapszinten korcsolyázni és megszeresse a jéghez fűződő sportokat. Így e rendszeres program által szinte hétről hétre mind több és több fiatalt lehet bevonni a jégkorong sportba. A kezdeti néhány fővel rendelkező egyesu letu nk mára már több, mint 100 főt számlál, melyben korosztályok mellett lelkes amatőr felnőtt csapat is szerepel, nemre, korra való tekintet nélku l. Három éve kezdtünk bele egy saját Gepárd jégcsarnok megvalósítának tervezésébe. Helyszínt az Óbudai Önkrományzat biztosított a beruházás számára. Sajnos az eredeti terveinkhez képest a szakhatósági bürökrácia miatt késéssel tudtuk csak megkezdeni az építkezést. A téli szezont eredeti terveinktől eltérően az első évben egy ideiglenes, sátroborítású jégpályán töltöttük. Így már az új helyszínen, bár még nem az új pályán, zavartalanul folyhattak az edzések. A következő szezont már a saját új csarnokunkban kezdtük, a beruházás első ütemének átadása szeptemberben megtörtént. A 2014/15- ös időszakra benyújtottuk beruházásunk újabb fejlesztési ütemtervét, melynek segítségével megvalósul a jégcsarnokot kiszolgáló épület és egy 40 x 25 m-es könnyűszerkezetes csarnokban a 20x30 m-es oktatópálya kialakítása. Eredeti trerveinkhez képest a II. ütem munkálatai több időt vesznek majd igénybe, pályázatunkat hosszabbítottuk, de annak kivitelezési munkáihoz szervesen kapcsolódva, illetve azzal párhuzamosan tudjuk a jelen pályázatban megcélzott fejlesztéseket végrehajtani. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): A beruházást tovább fejlesztjük kiegészítő elemekkel. Fejlesztjük a gépészetet, berendezést, pálya kiegészítő elemeket. Ezek a megfelelő működéshez, színvonalas szolgáltatáshoz elengedhetetlenek.

5 Oldalszám: 5 Csarnokunkat magas színvonalú, akár nemzetközi tornák rendezéséhez is alkalmassá kívánjuk tenni. Elvégezzük a csarnok szigetelési munkáit, tökéletesítjük a szellőztető rendszert. Új, nagy teljesítményű jégfelújító gépet vásárolunk, kialakítjuk a nézői lelátót, zsűrifülkét, bűntetőpadokat. Elvégezzük a gépészet korszerűsítést, mellyel költségcsökkenést és hatékonyabb jégkészítést, karbantartást várunk. A fejlesztés szükségessé teszi a parkoló bővítést és hozzá út építést. Ezen beruházásokkal tökéletesítjük csarnokunkat és környezetét. Igyekszünk a biztonságos és gazdaságos üzemelést szem előtt tartva kivitelezni a fejlesztéseket, meglévő gépészetet ennek megfelelően átalakítani, kiegészíteni. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projektet a július 1. és június 30. közötti időszakra tervezzu k. A költségek felmeru lésének tekintetében a júliusi hónap még nyáriszu netnek számít, a tényleges munka augusztusban indul. A felszereléseket folyamatosan, a felmeru lt igényeknek megfelelően szerezzu k be, a bérek, bérleti díjak folyamatosan keru lnek kifizetésre. A beruházáshoz, tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó elemeket januártól kívánjuk megvalósítnai, a beérkezett támogatásokhoz és a hosszabbított beruházási pályázathoz igazodva. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Egyesu letu nk fejlesztési koncepciója folyamatosan illeszkedik az MJSZ koncepciójához. A most beadott program még mindig a korábban beadott és az MJSZ által jóváhagyott programok szerves folytatása. A délelőtti órákban óvodásoknak, iskolásoknak tartott korcsolyaoktatás egyre népszerűbb, melyeket tanrenden belu l tartunk. Legfőbb célunk továbbra is, hogy minél több gyermek megtanuljon legalább alapszinten korcsolyázni és megszeresse a jéghez fűződő sportokat, ami által szinte hétről hétre egyre több fiatalt lehet bevonni a jégkorong sportba. A kizárólag tanrenden belu l korcsolyázó gyermekek esetében is nagyon fontosnak tartjuk a foglalkozásokat, hiszen sokat fejlődik mozgáskoordinációjuk a korcsolyázásnak köszönhetően, sportolnak, felfrissu lnek, így jobban teljesítenek a tanteremben is és egy lépéssel közelebb keru lnek az egészséges életvitel felé. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Egyesu letu nk annak idején az iskolai testnevelés és a sportolás fő funkciójaként a tanulók mozgásműveltségének fejlesztését jelölte meg, melyet azóta is tartunk. Az oktatás sokoldalú és örömteli, ezért több életszerű játékszituációs gyakorlattal tettu k hatékonyabbá és sokoldalúbbá a korcsolyaoktatást. E módszerekkel minőségi képzést nyújtunk a jégkorong tömegbázisául szolgáló gyerekeknek. Egyesu letu nk továbbra is heti több órában foglalkozik szellemileg fogyatékos, illetve mozgáskoordináció tekintetében hátrányos helyzetű gyermekekkel. A mozgáskoordinációt a korcsolyaoktatás nagymértékben segíti, a szellemileg fogyatékos gyermekeknek pedig nagy örömöt okoz a változás az életu kben, hogy jégre léphetnek, korcsolyát húzhatnak, egyu tt végezhetnek olyan gyakorlatokat, amelyekre azelőtt képtelenek voltak. Az oktatási rendszeru nknek köszönhetően állandó partnereink lettek az iskolák, óvodák. A nagy létszámú érdeklődés miatt felmeru lt Tehetséggondozó Program meghozta gyu mölcsét, sikeru lt kiemelni azokat a gyermekeket, akik fogékonyak a jégkorong iránt, így ők már egyesu letu nk tagjai között vannak. Az U8-as korosztályoknál a rendszeres utánpótlás tornák mellett még mindig kiemelnénk a Learn To Play programot, ami még mindig nem eléggé ismert az utánpótlás nevelő kluboknál. Ezeknél a korosztályoknál LTP vizsgával rendelkező szu lők is részt vehetnének az oktatás egyes fázisaiban, segítve ezzel a gyerekek fejlődését. Egyesu letu nk házi szervezésben több közös programot szervezett más egyesu letekkel, amik nagyon pozitív tapasztalatokkal gazdagítottak minden résztvevőt. Munkánkat nagymértékben segítette azon segédeszközök beszerzése és használata, melyek a játékosság igényével és a tudásszint növelésével rendelkeznek. Csapatsportként az egyik leginkább közösségformálóbb játékról van szó. Már az öltözőben elkezdődik A Csapat kialakulása, ami folytatódik a pályán. Egymás ellen, egymással, de mindig közösen hajtják végre a gyakorlatokat, miközben nem csak saját magára, hanem a társára is támaszkodhat a sportoló. A gyerekek egy mérkőzés alatt egyu tt élik meg a sikert, a kudarcot. Egyu tt utaznak, ahol megbeszélik élményeiket. Nyáron minimum egy hetet egyu tt edzőtáboroznak, ahol a leginkább összeforr a csapat. Az iskolában sokkal jobban beilleszkednek az osztályba, elismerést vívhatnak ki társaiknál, s a jégkorong pörgőssége miatt kiegyensúlyozottabb tanulásra képesek. Sokkal fejlettebb lesz, nem sportoló társaiknál, a felelősségérzetu k. A jégkorong egészséget és élvezetet nyújt, miközben egy széles életkori spektrumhoz tartozó mindkét nemet képviselő közösség számára nyújt alkalmat egyfajta társas sportolásra, kikapcsolódásra. Gazdasági szempontból nem csupán munkahelyteremtésről van szó. Mert a program segítségével több edzőt foglalkoztathat egy egyesu let. De a támogatás miatt, a szu lőknek olcsóbb lehet ez a sport, egyre többen és többen engedhetik meg maguknak, hogy gyermeku ket elvigyék jégkorongozni, felszerelést vehetnek nekik, edzőtáborba ku ldhetik őket. A saját csarnokkal, komplexummal otthont adunk utánpótlás tornáknak, céges rendezvényeknek, egyéb csapatok edzéseinek, melyek mind bevételi lehetőséget jelentenek.

6 Oldalszám: 6 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Megnevezés: Zamboni jégkarbantartó gép Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db Ft Ft Indoklás: A Gepárd pálya jégkihasználtsága maximális, ahhoz hogy megfelelő minőségű jeget tudjunk saját edzéseinkhez és a bérbeadott jégidőkre biztosítani, szükségünk van egy nagyobb teljesítményű jégkarbantartóra. Ha elkészül beruházásunk következő üteme, akkor már két pályánk lesz, ezek karbantartásához elengedhetetlen a két gép. Megnevezés: öltözőpadok 128 db Ft Ft Indoklás: Egyedi gyártású, polcos, táska tartós öltözőpadokkal szeretnénk öltözőinket felszerelni. Így biztosítva a komfortos és biztonságos öltözési lehetőséget, helytakarékosságot szem előtt tartva. Megnevezés: eredménykijelző Indoklás: jelző és időmérő készülék Megnevezés: piros és zöld góljelző lámpa Indoklás: Megnevezés: sziréna Indoklás: Megnevezés: hő visszanyerő és kiegészítő egység folyadékhűtőre 1 db Ft Ft 2 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft Indoklás: A jégpálya hűtéséhez használt folyadékhűtő teljesítményét, hatékonyságát tudjuk fokozni a kiegészítő egységgel. Megnevezés: jégkorong zsűri fülke Indoklás: Megnevezés: gólbírói fülke Indoklás: Megnevezés: cserepad (büntető pad) Indoklás: Megnevezés: korcsolya élező gép köszörűkoronggal Indoklás: professzionális korcsolya élező gép 10 db köszörűkoronggal Megnevezés: felnőtt versenykapu Indoklás: Megnevezés: szuper mini versenykapu Indoklás: Megnevezés: video golbíró kamerarendszer 1 db Ft Ft 2 db Ft Ft 2 db Ft Ft 1 db Ft Ft 4 db Ft Ft 4 db Ft Ft 1 db Ft Ft Indoklás: Jégpályánkat szeretnénk felkészíteni, hogy mindenfajta jégkorong meccsnek helyet adhassunk. Megnevezés: Lenyitható mobil lelátó Indoklás: Jelenleg a Gepárd pályán nincs megfelelő lelátó kialakítva a nézők számára. Megnevezés: videokamera 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft Indoklás: A mérkőzések, edzések rögzítéséhez, majd a felvételek kielemzéséhez kívánjuk használni. Mind a mozgás, mind a csapat játéka javítható, fejleszthető a visszanézéssel. A helyzetek kielemzése is nagyban fejleszti a csapat játékát. Megnevezés: videokamera állvány Indoklás: 1 db Ft Ft Ft

7 Oldalszám: 7 Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés Időszak Létesítmény neve Óbudai Gepárd Jégcsarnok Óbudai Gepárd Jégcsarnok Óbudai Gepárd Jégcsarnok Óbudai Gepárd Jégcsarnok Feljesztés/beruházás adatai Cím Beruházás ütemezése Megnevezés: útépítés, parkoló bővítés mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles Megnevezés: használt hó olvasztó akna építése mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles Megnevezés: jégcsarnok szellőzés, légkezelés kiépítése mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles Megnevezés: Jégcsarnok szigetelés mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles Helyrajzi szám: Budapest, belterület, hrsz Helyrajzi szám: Budapest, belterület, hrsz Helyrajzi szám: Budapest, belterület, hrsz Helyrajzi szám: Budapest, belterület, hrsz Beruházás kezdete: Beruházás vége: Üzembehelyezés: Beruházás kezdete: Beruházás vége: Üzembehelyezés: Beruházás kezdete: Beruházás vége: Üzembehelyezés: Beruházás kezdete: Beruházás vége: Üzembehelyezés: Tervezett felújítási, beruházási érték Ft Ft Ft Ft Ft Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

8 Oldalszám: 8 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai U8, U10 U12, U8, U10, U12, U8, U10, U12, U8, U10, U12, Munkakör: U8, U10 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: U12, vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: pénzügyi szakember Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Létrehozás indoklása: Az MJSZ előírása alapján. Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: A megnövekedett létszám indokolja további edző alkalmazását. Munkakör: szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Az egyesület dolgaival és a pályázattal járó feladatok ellátása miatt szükséges egy szakmai irányító aki koordinálja a feladatokat, az egyesület életét Ft Ft Ft Időszak Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

9 Oldalszám: 9 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár, U16 lőpad 4 darab Ft Ft szerelészsák, felszerelés táska 20 darab Ft Ft U8, U10 mez 36 darab Ft Ft U8, U10 ütő 36 darab Ft Ft U8, U10 korcsolya 36 pár Ft Ft U8, U10 fejvédő ráccsal 36 darab Ft Ft U8, U10 nyakvédő 36 darab Ft Ft U8, U10 mellvédő 36 darab Ft Ft U8, U10 könyökvédő 36 pár Ft Ft U8, U10 lábszárvédő 36 pár Ft Ft U8, U10 nadrág 36 darab Ft Ft U8, U10 aláöltöző szett 36 szett Ft Ft U8, U10 kesztyű 36 pár Ft Ft U8, U10 edzőmez 36 darab Ft Ft U8, U10 kapus nyakvédő 1 darab Ft Ft U8, U10 kapus fejvédő 1 darab Ft Ft U8, U10 mamut 1 darab Ft Ft U8, U10 blokkoló 1 darab Ft Ft U8, U10 lekés kesztyű 1 pár Ft Ft U8, U10 kapus mellvédő 1 darab Ft Ft U8, U10 kapus nadrág 1 darab Ft Ft U8, U10 kapus korcsolya 1 pár Ft Ft U8, U10 kapus ütő 1 darab Ft Ft U8, U10 csapat télikabát 36 darab Ft Ft U8, U10 melegítő alsó 36 darab Ft Ft U8, U10 melegítő felső 36 darab Ft Ft U8, U10 sportcipő (futó) 22 pár Ft Ft U8, U10 sportszár 36 pár Ft Ft U12, mez 12 darab Ft Ft U12, ütő 12 darab Ft Ft U12, korcsolya 12 pár Ft Ft U12, fejvédő ráccsal 12 darab Ft Ft U12, nyakvédő 12 darab Ft Ft U12, mellvédő 12 darab Ft Ft U12, könyökvédő 12 pár Ft Ft U12, lábszárvédő 12 pár Ft Ft U12, nadrág 12 darab Ft Ft U12, aláöltöző szett 12 szett Ft Ft U12, kesztyű 12 pár Ft Ft U12, edzőmez 12 darab Ft Ft U12, kapus nyakvédő 1 darab Ft Ft U12, kapus fejvédő 1 darab Ft Ft U12, mamut 1 darab Ft Ft U12, blokkoló 1 darab Ft Ft U12, lepkés kesztyű 1 pár Ft Ft U12, kapus mellvédő 1 darab Ft Ft U12, kapus nadrág 1 darab Ft Ft U12, kapus korcsolya 1 pár Ft Ft U12, kapus ütő 1 darab Ft Ft U12, csapat télikabát 12 darab Ft Ft U12, melegítő alsó 12 darab Ft Ft U12, melegítő felső 12 darab Ft Ft U12, sportcipő (futó) 12 pár Ft Ft mágnestábla 10 darab Ft Ft élvédő 100 pár Ft Ft kulacs 100 darab Ft Ft pászka 20 darab Ft Ft

10 Oldalszám: 10 síp 10 darab Ft Ft focilabda 15 darab Ft Ft fekete korong 1500 darab 600 Ft Ft kék korong 200 darab 600 Ft Ft nagyméretű bója 50 darab Ft Ft Ft Időszak Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár U8, U10, U12, pulzus és vérnyomás mérő óra Diagnosztikai eszköz beszerzés 5 darab Ft Ft Ft Időszak Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Gepárd Jégcsarnok Ft/óra 900 óra/év Ft Ft Időszak Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Időszak Költség Ft Ft Időszak Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft

11 Oldalszám: 11 Rendezési, felkészítési, képzési költségek Időszak Költség Ft Ft Időszak Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Időszak Költség Ft Ft Időszak Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

12 Oldalszám: 12 Közreműködői költségek indoklása Egyesületünk közreműködő segítségét vette igénybe a pályázat megírásához, a program előkészítéséhez, a lebonyolítás koordinációjához. A közreműködő segítségével teljesítjük adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeinket, elszámolási feladatokat, programmódosítást, hosszabbítást, hiánypótlásokat. Közreműködőnk kezeli az elektronikus felületet, készíti a támogatási szerződéseket és támogatási igazolás kérelmeket, tájékoztatást ad a támogatóknak. Mindezen tevékenység díjazására a maximális közreműködői díj támogatást igénybe vesszük. A közreműködői díjat a beérkezett támogatásokhoz igazodva fizetjük. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

13 Oldalszám: 13 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 86,44% Teljes szakember állomány 2 fő 4 fő 100% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 2 fő 4 fő 100% 2 fő 3 fő 50% 0 fő 0 fő 0% 1 darab 3 darab 200% 1200 m m2 83,33% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 150 fő 200 fő 33,33% Az év folyamán az edzői létszámot bővíteni szeretnénk arányosan a taglétszám növekedésével ös időszakra beadott beruházási pályázatunk megvalósítás alatt áll jelenleg. Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 36 fő 60 fő 66,66% U10 36 fő 50 fő 38,88% U12 38 fő 45 fő 18,42% 26 fő 32 fő 23,07% U16 0 fő 0 fő 0% U18 0 fő 0 fő 0% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% VUP korosztály Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% Jelenleg 9 kölcsön játékos is része a csapatnak. Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Megjegyzés U8 0 helyezés 0 helyezés nincs helyezés kiosztva U10 0 helyezés 0 helyezés nincs helyezés kiosztva U12 0 helyezés 0 helyezés nincs helyezés kiosztva 2 helyezés 5 helyezés U16 0 helyezés 0 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés VUP korosztály 0 helyezés 0 helyezés előző év: C csoport 2. helyezés - idén: B csoport 5-7. helyezés a cél B csoport középmezőny a cél, korábban nem indult U16-os csapatunk versenyeken

14 Oldalszám: 14 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

15 Oldalszám: 15 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.

16 Oldalszám: 16 D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

17 Oldalszám: 17 Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.