Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Átírás

1 Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE07795/2016/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE07795/2016/MJSZ-3

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Gepárd Jégkorong Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Gepárd JE Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 1037 Budapest, Kubik u. 6. Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Tamási Áron u. 4/B Telefon: eniko.szabo@senicon.hu Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Hegedüs Zoltán Kapcsolattartó neve: Péter András Róbert zoltan.hegedus.01@gmail.com zoltan.hegedus.01@gmail.com Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Óbudai Gepárd Jégcsarnok Sportszervezet Gepárd Jégkorong Egyesület Gazdasági társaság Gepárd Jégcsarnok Üzemeltető Kft. Átlagos heti használat 45 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel évi évi évi évi évi évi tervadatok 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 2-Tagdíj Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft

3 Oldalszám: 3 9- Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások évi évi évi évi évi évi tervadatok Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 4-Anyagköltség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft 2015/ Ft Összesen Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 28 Fő U8 Nő Amatőr 4 Fő U10 Férfi Amatőr 32 Fő U10 Nő Amatőr 3 Fő U12 Férfi Amatőr 41 Fő U12 Nő Amatőr 5 Fő U14 Férfi Amatőr 26 Fő U14 Nő Amatőr 6 Fő U16 Férfi Amatőr 24 Fő U16 Nő Amatőr 5 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE07795/2016/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok):

4 Oldalszám: 4 A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

5 Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): -es Sportfejlesztési Programunkban mind Utánpótlás jogcímre, mind Tárgyi eszköz beruházás jogcímre nyújtunk be támogatási igényt. Tárgyi eszköz beruházás keretében az épülőfélben lévő főépületünkhöz kiegészítésként terveztünk a jégcsarnok végében "konténervárost" kialakítani, mellyel további öltözőket tudnánk a vendégcsapatok részére biztosítani. Sok csapat a mi pályánkat használja rendszeres edzéseihez, rajtuk tudnánk segíteni a további öltözőkkel, valamint természetesen az utánpótlás tornák alkalmával nagy létszámban megjelenő gyermekek részére megfelelő mennyiségű, komfortos öltözőt lehetne így biztosítani. Sajnos eredeti terveinkkel ellentétben a konténervárost nem tudjuk megvalósítani, mivel az Önkormányzat azt nem támogatja. Az épülő főépület metodikai központjába és melegedőjébe TV készülékeket szeretnénk felszerelni, melyek mind az oktatáshoz, mérkőzés elemzéshez, mind a nézők, gyermekek szórakoztatásához, meccsnézéshez és közérdekű információk közzétételéhez használhatóak lennének. A metodikai központba projektort is tervezünk vetítő vászonnal, valamit egy laptop beszerzést a projektorhoz és az adminisztratív feladatok ellátásához. Az épülő gyakorlópályára is szeretnénk egy videokamerát állvánnyal. Úgy véljük az elkészülő komplexum még nagyobb látogatottságra fog szert tenni a mostaninál is, emiatt szükségesnek találjuk egy defibrillátor készülék beszerzését is. Tovább kívánjuk folytatni utánpótlás nevelő programunkat, bővítju k az egyesu let taglétszámát, nagy hangsúlyt fektetu nk az iskolai korcsolyaoktatásra, és magára a korcsolyázásra, mint szabadidő kellemes eltöltésére. A megpályázott tételekkel főként az egyesu let jégidejét és a vidéki és külföldi tornák utiköltségét kívánjuk biztosítani, tervezu nk edzőtábort, valamint továbbra is biztosítani szeretnék a hozzánk igazoló játékosok részére a minőségi felszereléseket. Fontosnak tartjuk a megfelelő szakemberek alkalmazását - mely elengedhetetlen a minőségi munkához, az ő bérükre is pályázunk fejlesztési programunkban. A növekvő taglétszámhoz igazodva emeljük az edzői létszámot is. Az U16-os korosztály versenyeztetése mellett a -es időszakban női csapatot is indítunk. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Egyesületünk óta végez sporttevékenységet, első sorban jégkorong utánpótlás neveléssel foglalkozunk, de megtalálható a sportági tevékenység mellett a szabadidő értelmes eltöltésének célja is a sport, testmozgás kapcsán. Sportfejlesztési alap programunk még mindig az eredeti elképzelésu nk: minél több gyermek megtanuljon legalább alapszinten korcsolyázni és megszeresse a jéghez fűződő sportokat. Így e rendszeres program által szinte hétről hétre mind több és több fiatalt lehet bevonni a jégkorong sportba. A kezdeti néhány fővel rendelkező egyesu letu nk mára már több, mint 100 főt számlál, melyben korosztályok mellett lelkes amatőr felnőtt csapat is szerepel, nemre, korra való tekintet nélku l. Négy éve kezdtünk bele egy saját Gepárd jégcsarnok megvalósítának tervezésébe. Helyszínt az Óbudai Önkrományzat biztosított a beruházás számára. Sajnos az eredeti terveinkhez képest a szakhatósági bürökrácia miatt késéssel tudtuk csak megkezdeni az építkezést. A 2013-as téli szezont eredeti terveinktől eltérően az első évben egy ideiglenes, sátroborítású jégpályán töltöttük, így már az új helyszínen, bár még nem az új pályán, zavartalanul folyhattak az edzések. A következő szezont már a saját új csarnokunkban kezdtük, a beruházás első ütemének átadása a szeptemberben megtörtént. A 2014/15-ös időszakra benyújtottuk beruházásunk újabb fejlesztési ütemtervét, melynek segítségével megvalósul a jégcsarnokot kiszolgáló épület és egy 40 x 25 m-es könnyűszerkezetes csarnokban a 20x30 m-es oktatópálya kialakítása. Sajnos ennek az ütemnek a kivitelezésével sem tudunk olyan ütemben haladni, mint szerettük volna, mivel a beruházáshoz benyújtott részelszámolásunk jóváhagyására már több, mint másfél hónapja várunk. Az utánpótlás költségek finanszírozása mellett - melyet elsődleges szempontnak tartunk - nem tudjuk több hónapon át önerőből előfinanszírozni az építkezést, a leszerződött támogatási összegek nélkül ez komoly gondot jelent. Remélhetőleg a szervezeti problémák a minisztériumnál megoldódnak, a jövőben zökkenőmentesen haladnak majd az ellenőrzési munkálatok és végére már a teljes komplexum átadásra kerülhet. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): A tavasszal terveink közt szereplő konténerváros kialakítását az Önkormányzat nem támogatja, emiatt pályázatunkat ennél a tételnél módosítottuk, töröltük a konténerváros megvalósítását. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

6 Oldalszám: 6 Az utánpótlás költésgek a támogatási időszak során folyamatosan keletkeznek, a támogatási összegek realizálódásáig ezeket önerőből finanszírozzuk, decembertől pedig a támogatások segítségével. Igyekszünk a TAO tv. 24A által lehetővé tett adófelajánlás intézményén keresztül több évközbeni támogatás leszerződésére is, hogy kiegyenlítetteb finanszírozással tudjunk számolni. A tárgyi eszköz beruházásokat a decemberi és januári támogatás realizálódást követően valósítjuk meg. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Egyesületünk fejlesztési koncepciója folyamatosan illeszkedik az MJSZ koncepciójához. A most beadott program még mindig a korábban beadott és az MJSZ által jóváhagyott programok szerves folytatása. A délelőtti órákban óvodásoknak, iskolásoknak tartott korcsolyaoktatás egyre népszerűbb, melyeket tanrenden belu l tartunk. Legfőbb célunk továbbra is, hogy minél több gyermek megtanuljon legalább alapszinten korcsolyázni és megszeresse a jéghez fűződő sportokat, ami által szinte hétről hétre egyre több fiatalt lehet bevonni a jégkorong sportba. A kizárólag tanrenden belu l korcsolyázó gyermekek esetében is nagyon fontosnak tartjuk a foglalkozásokat, hiszen sokat fejlődik mozgáskoordinációjuk a korcsolyázásnak köszönhetően, sportolnak, felfrissu lnek, így jobban teljesítenek a tanteremben is és egy lépéssel közelebb keru lnek az egészséges életvitel felé. Egyesületünk annak idején az iskolai testnevelés és a sportolás fő funkciójaként a tanulók mozgásműveltségének fejlesztését jelölte meg, melyet azóta is tartunk. Az oktatás sokoldalú és örömteli, ezért több életszerű játékszituációs gyakorlattal tettük hatékonyabbá és sokoldalúbbá a korcsolyaoktatást. E módszerekkel minőségi képzést nyújtunk a jégkorong tömegbázisául szolgáló gyerekeknek. Egyesületünk továbbra is heti több órában foglalkozik szellemileg fogyatékos, illetve mozgáskoordináció tekintetében hátrányos helyzetű gyermekekkel. A mozgáskoordinációt a korcsolyaoktatás nagymértékben segíti, a szellemileg fogyatékos gyermekeknek pedig nagy örömöt okoz a változás az életu kben, hogy jégre léphetnek, korcsolyát húzhatnak, együtt végezhetnek olyan gyakorlatokat, amelyekre azelőtt képtelenek voltak. Az oktatási rendszeru nknek köszönhetően állandó partnereink lettek az iskolák, óvodák. A nagy létszámú érdeklődés miatt felmerült Tehetséggondozó Program meghozta gyümölcsét, sikerült kiemelni azokat a gyermekeket, akik fogékonyak a jégkorong iránt, így ők már egyesületünk tagjai között vannak. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Csapatsportként az egyik leginkább közösségformálóbb játékról van szó. Már az öltözőben elkezdődik A Csapat kialakulása, ami folytatódik a pályán. Egymás ellen, egymással, de mindig közösen hajtják végre a gyakorlatokat, miközben nem csak saját magára, hanem a társára is támaszkodhat a sportoló. A gyerekek egy mérkőzés alatt egyu tt élik meg a sikert, a kudarcot. Egyu tt utaznak, ahol megbeszélik élményeiket. Nyáron minimum egy hetet egyu tt edzőtáboroznak, ahol a leginkább összeforr a csapat. Az iskolában sokkal jobban beilleszkednek az osztályba, elismerést vívhatnak ki társaiknál, s a jégkorong pörgőssége miatt kiegyensúlyozottabb tanulásra képesek. Sokkal fejlettebb lesz, nem sportoló társaiknál, a felelősségérzetu k. A jégkorong egészséget és élvezetet nyújt, miközben egy széles életkori spektrumhoz tartozó mindkét nemet képviselő közösség számára nyújt alkalmat egyfajta társas sportolásra, kikapcsolódásra. Gazdasági szempontból nem csupán munkahelyteremtésről van szó, amellett, hogy a program segítségével több edzőt foglalkoztathat egy egyesu let, a szu lőknek is olcsóbb lett ez a sport. A felszerelések egyesületi beszerzésével nagy terhet vehetünk le a családok válláról. Szerencsére egyre többen és többen engedhetik meg maguknak, hogy gyermeku ket elvigyék jégkorongozni, felszerelést vehetnek nekik, edzőtáborba ku ldhetik őket. A saját csarnokkal, komplexummal otthont adunk utánpótlás tornáknak, céges rendezvényeknek, egyéb csapatok edzéseinek, melyek mind bevételi lehetőséget jelentenek.

7 Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: TV készülék Típus: Informatikai eszköz Tervezett felújítási, beruházási érték 2 db Ft Ft Indoklás: A csarnokunk mellé épülő főépület metodikai központjába tervezzük egy TV készülék és a büfé-előcsarnok központi részébe egy másik TV készülék beszerzését és beüzemelését. Oktatásokhoz, saját és profi mérkőzések vetítéséhez, egyéb időszakban az egyesülethez kapcsolódó közérdekű információk közzétételéhez használnánk őket. Egy nagyobb és egy kisebb készülék beszerzését tervezzük ,- és ,- forintos egységáron. Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz 1 db Ft Ft Indoklás: Az egyesületi adminisztráció vezetéséhez, nyilvántartásához, szakmai anyagok összeállíátáshoz, valamint a metodikai központban az oktatásokhoz kívánjuk használni. Megnevezés: Projektor és vetítővászon Típus: Informatikai eszköz 1 db Ft Ft Indoklás: Metodikai központba, az oktatásokhoz fogjuk használni.projektor: ,-Vetítővászon: ,- Megnevezés: Defibrillátor Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések Indoklás: Megnevezés: videokamera Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: videokamera állvány Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: Matt felületű zománcozott mágneses tábla 120x240cm Típus: Egyéb Indoklás: metodikai központba, oktatásokhoztaktikai rajzokhoz Megnevezés: filckészlet Típus: Egyéb Indoklás: mágnes táblához4db/csomag, 2 csomag 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 2 db Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

8 Oldalszám: 8 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai U8 U10 U12 U12 U16 U8, U10, U12, U14, U16 U8, U10, U12, U16, Női U25 (OBII) Munkakör: U8 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: U10 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: U12 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: A megnövekedett létszám és a még jobb eredmények eléréséhez szükséges saját vezetőedző a korosztálynak. Munkakör: U12 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: A létszámnövekedés teszi indokolttá az edzői létszám növelését. Az edzőt 4 órában foglalkoztatjuk. Munkakör: U16 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Az U16-os korosztállyal is aktív versenyzésbe kezdünk, a szakszerű felkészítéshez saját edzőre van szüksége a játékosoknak. Az edzőt 4 órában foglalkoztatjuk. Munkakör: pénzügyi szakember Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi 12 hónap Ft 0 Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

9 Oldalszám: 9 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen U8, U10 ütő 20 darab Ft Ft U8, U10 korcsolya 20 pár Ft Ft U8, U10 fejvédő ráccsal 20 darab Ft Ft U8, U10 nyakvédő 20 darab Ft Ft U8, U10 mellvédő 20 darab Ft Ft U8, U10 könyökvédő 20 pár Ft Ft U8, U10 lábszárvédő 20 pár Ft Ft U8, U10 nadrág 20 darab Ft Ft U8, U10 aláöltöző szett 20 szett Ft Ft U8, U10 kesztyű 20 pár Ft Ft U8, U10 edzőmez 20 darab Ft Ft U8, U10 kapus nyakvédő 2 darab Ft Ft U8, U10 kapus fejvédő 2 darab Ft Ft U8, U10 mamut 2 darab Ft Ft U8, U10 blokkoló 2 darab Ft Ft U8, U10 lepkés kesztyű 2 pár Ft Ft U8, U10 kapus mellvédő 2 darab Ft Ft U8, U10 kapus nadrág 2 darab Ft Ft U8, U10 kapus korcsolya 2 pár Ft Ft U8, U10 kapus ütő 2 darab Ft Ft U8, U10 melegítő alsó 22 darab Ft Ft U8, U10 melegítő felső 22 darab Ft Ft U8, U10 sportszár 44 pár Ft Ft U12, U14 ütő 25 darab Ft Ft U12, U14 korcsolya 25 pár Ft Ft U12, U14 fejvédő ráccsal 25 darab Ft Ft U12, U14 nyakvédő 25 darab Ft Ft U12, U14 mellvédő 25 darab Ft Ft U12, U14 könyökvédő 25 pár Ft Ft U12, U14 lábszárvédő 25 pár Ft Ft U12, U14 nadrág 25 darab Ft Ft U12, U14 aláöltöző szett 25 szett Ft Ft U12, U14 kesztyű 25 pár Ft Ft U12, U14 edzőmez 25 darab Ft Ft U12, U14 kapus nyakvédő 3 darab Ft Ft U12, U14 kapus fejvédő 3 darab Ft Ft U12, U14 mamut 3 darab Ft Ft U12, U14 blokkoló 3 darab Ft Ft U12, U14 lepkés kesztyű 3 pár Ft Ft U12, U14 kapus mellvédő 3 darab Ft Ft U12, U14 kapus nadrág 3 darab Ft Ft U12, U14 kapus korcsolya 3 pár Ft Ft U12, U14 kapus ütő 3 darab Ft Ft U12, U14 melegítő alsó 28 darab Ft Ft U12, U14 melegítő felső 28 darab Ft Ft U12, U14 sportszár 56 pár Ft Ft U16 ütő 18 darab Ft Ft U16 korcsolya 18 pár Ft Ft U16 fejvédő ráccsal 18 darab Ft Ft U16 nyakvédő 18 darab Ft Ft U16 mellvédő 18 darab Ft Ft U16 könyökvédő 18 pár Ft Ft U16 lábszárvédő 18 pár Ft Ft U16 nadrág 18 darab Ft Ft U16 aláöltöző szett 18 szett Ft Ft U16 kesztyű 18 pár Ft Ft U16 edzőmez 25 darab Ft Ft U16 kapus nyakvédő 2 darab Ft Ft U16 kapus fejvédő 2 darab Ft Ft U16 mamut 2 darab Ft Ft U16 blokkoló 2 darab Ft Ft

10 Oldalszám: 10 U16 lepkés kesztyű 2 pár Ft Ft U16 kapus mellvédő 2 darab Ft Ft U16 kapus nadrág 2 darab Ft Ft U16 kapus korcsolya 2 pár Ft Ft U16 kapus ütő 2 darab Ft Ft U16 melegítő alsó 25 darab Ft Ft U16 melegítő felső 25 darab Ft Ft U16 sportszár 50 pár Ft Ft lőpad 4 darab Ft Ft szerelészsák, felszerelés táska 18 darab Ft Ft nagy taktikai tábla 10 darab Ft Ft élvédő 20 pár Ft Ft kulacs 10 darab Ft Ft pászka 50 darab Ft Ft síp 10 darab Ft Ft focilabda 10 darab Ft Ft fekete korong 500 darab 600 Ft Ft nagyméretű bója 50 darab Ft Ft medicinlabda 20 darab Ft Ft súlyzókészlet 15 szett Ft Ft togu labda 15 darab Ft Ft fitness labda 15 darab Ft Ft kisméretű bója 19 darab Ft Ft TRX 10 darab Ft Ft Összesen ugrókötél 8 darab Ft Ft stopperóra 5 darab Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

11 Oldalszám: 11 Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség U8 Óbudai Gepárd Jégcsarnok Ft/óra 110 óra/év Ft U10 Óbudai Gepárd Jégcsarnok Ft/óra 110 óra/év Ft U12 Óbudai Gepárd Jégcsarnok Ft/óra 350 óra/év Ft U14 Óbudai Gepárd Jégcsarnok Ft/óra 280 óra/év Ft U16 Óbudai Gepárd Jégcsarnok Ft/óra 240 óra/év Ft Női U25 (OBII) Óbudai Gepárd Jégcsarnok Ft/óra 160 óra/év Ft Összesen Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

12 Oldalszám: 12 Közreműködői költségek indoklása A beruházási projekt TAO pályázatának összeállításához, a szükséges dokumentumok körének meghatározásához, összekészítéséhez, a pályázat elektronikus rendszerbe történő feltöltéséhez és beküldéséhez a Senicon Sport Tanácsadó Kft. közreműködését vesszük igénybe. Sikeres pályázat esetén feladata továbbá: - tájékoztatás a támogatási konstrukciókról az egyesület és a potenciális támogatók részére; - támogatási szerződések összeállítása, támogatási kérelmek elkészítése és beküldése; - negyedéves előrehaladási jelentések összeállítása; - folyamatos kapcsolattartás az egyesülettel, az egyesület könyvelőjével; - a kapcsolódó kormányrendeletnek való megfelelés nyomon követése, szükség esetén az egyesület figyelmeztetése; - a pályázattal kapcsolatban kapcsolattartás az MJSZ TAO Koordinációs valamint Ellenőrzési Osztályával; - szükség esetén módosítás, hosszabbítás összeállítása, benyújtása; - hiánypótlások kezelése; - záróelszámolás elkészítése A közreműködő kifizetéséhez a pályázatban maximálisan elszámolható közreműködői díjat igénybe vesszük. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

13 Oldalszám: 13 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 0% Teljes szakember állomány 4 fő 7 fő 75% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 4 fő 7 fő 75% 3 fő 4 fő 33,33% 0 fő 0 fő 0% 1 darab 3 darab 200% 1200 m m2 83,33% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 200 fő 300 fő 50% A taglétszám növekedés, korosztályos csapatok számának növekedése illetve az infrastrukturális bővülés szükségessé teszi az edzői létszám növelését ös hosszabbított beruházási pályázatunk megvalósítás alatt áll, csarnokunk bővül egy kispályás gyakorlócsarnokkal és a metodikai központot is tartalmazó főépülettel. Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 32 fő 60 fő 87,5% U10 33 fő 60 fő 81,81% U12 45 fő 50 fő 11,11% U14 32 fő 40 fő 25% U16 29 fő 35 fő 20,68% U18 0 fő 0 fő 0% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% U12 kispálya Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 0 fő 0 fő 0% U25 fiú 0 fő 0 fő 0% Női U25 (OBII) 9 fő 15 fő 66,66% Hatás indikátorok

14 Oldalszám: 14 Korosztály Kiindulási érték Célérték Megjegyzés U8 0 helyezés 0 helyezés nincs helyezés kiosztva U10 0 helyezés 0 helyezés nincs helyezés kiosztva U12 0 helyezés 1 helyezés Cél az A csoportba kerülés és ott minél előkelőbb hely megszerzése. U14 0 helyezés 1 helyezés Cél a legjobb négy között végezni. U16 0 helyezés 0 helyezés Cél a középmezőny. U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés U12 kispálya 0 helyezés 0 helyezés U25 fiú 0 helyezés 0 helyezés Női U25 (OBII) 0 helyezés 0 helyezés

15 Oldalszám: 15 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

16 Oldalszám: 16 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

17 Oldalszám: 17 Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.