Budapest Főváros x. kerület Köbánva önkormánvzata

Átírás

1 Budapest Főváros x. kerüet Köbánva önkormánvzata GAZDASÁGIPROGRAM május19.

2 Tanaomieuvzék. SWOT anaízis Fontosabb kötségvetési mutatók eemzése Vagyongazdákodás A vagyongazdákodás evei Az önkormányzat vagyoneemeinek főbb mennyiségi adatai Zödterüetek Közekedési terüetek Lakóépüetek Intézményi és nem akás céjára szogáó épüetek Üzemi épüetek Lakások Nem akás céjára szaigá ó heyiségek A vagyongazdákodás kihívásai Az önkormányzat értékpapír és kárpótási jegy vagyana IV. Kerüetüzemetetés Közbiztonság Közekedés Útháózat áapota Kerékpárutak Parkoás Kerüeti zödfeüetek nagysága és aránya A közterüetek kezeése, kiemeit figyeemme a parkokra és a játszóterekre Pincék, bányagödrök üzemetetési feadatai V. Adópoitika Adóbevéteek VI. Munkaheyteremtés Az Önkormányzat mint munkátató Az Önkormányzat mint összekötő a kerüeti cég ek és munkaváaók között VII. Városképvédeem- Városmarketing

3 Kerüetrész központok funkcióbővítésse Városkép arcuatformáási irányevek- heyi értékvédemi rendeet és értékvédemi támogatás Városmarketing... o VIi. Tervezett beruházások o periódus... oooo periódus o periódus o IX. Összegzés o Meéketek.. o o o o o o o OOO o o.o 00 o 00 o. 00 o o o o o o.o o OOO OOO 00 o ooo 0000 OOO o OOO o o. o o... o.. o.. o... o.. o... o... o.. o... o.. o o... o... o.. o... o o... o... oo.. o... oo... o... o... oo... oo.. o o... o... o... o... o... o o... o... o o.. o o... o o... o o... o... o... o... o... o... o... oo... o... o... oo.. o... o... o... o o o o o o o o o o. o o o o o. o o o o o o o o o. o o o. o o o o o o o o o o o o o o. o. o o o o 29 o o o o o o o o o o o o o. o o o. o o o o o o. o. o. o o o o o o o. o o o.. o o o o o o o o o. o o o... o. o o o o o o o. o. o... o o o o. 30 3

4 "Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem ketsd fe bennük a vágyat a nagy, végteen tenger iránt." (Antoine de Saint-Exupéry) A Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat a főváros mértani középpontjában heyezkedik e. Jeen gazdasági program középtávú céja, hogy a kerüet ne csak födrajzi, de gazdasági és kuturáis érteemben is a Főváros középpontjába kerüjön. Ennek érdekében Kőbánya mindenkori vezetésének eőreátó, tervezett és fegyemezett gazdákodás meett a kerüet éetében aapvető fontosságú foyamatokat ke meg indítania, a korábban megindított foyamatokat pedig eredményesen ezárnia. Jeen gazdasági program rögzíti a Kőbányai Önkormányzat gazdákodásának rövid távú (2012. december 31-ig), középtávú ( ) és hosszú távú ( ) céjait és feadatait, időtávtó függő részetességge. Magyarország új aaptörvénye január 1. napján hatáyba ép, a jogszabáyi hierarchiában aacsonyabban eheyezkedő jogszabáyok megfeetetése érdekében vaamennyi jogszabáytípusban komoy vátoztatások várhatóak. Mive az önkormányzatot körüvevő új jogi környezetet jeeneg nem ismerjük tejes részetességge, részetekbe menően konkrét programot csak re reáis adni. A szabáyozásban bekövetkező vátozások ismeretében esznek akamazhatóak a középtávra- a 2013 január 1. és december 31. közötti időszakra-efektetett aapevek és beütemezhetőek a tervezett beruházások. A év végéig terjedő utosó időszakrajeen program csak kívánatos tendenciákat vázo fe. Jeen gazdasági program megakotásakor Kőbánya kötségvetési heyzete fővárosi viszonyatban kiemekedően stabi, gazdákodása fenntartható, köteezően eátandó és önként váat feadatait sikeresen tejesíti, működése során figyeembe veszi és támogatja a terüetén taáható aktív civi, kuturáis- és sportéetet Efogadását követően - a entebb eírtaknak megfeeően - a kerüet vezetése kiemeit figyemet fordít a takarékos működésre, meyet a saját szervezetén kezd és kezdett meg, a közbiztonság javítására, a zöd terüetek és a küönböző kerüeti övezetek újjáaakítására, a hatékony vagyongazdákodásra, kiemeit projektekke kapcsoatos döntések és foyamatok fegyorsítására, a befektetésösztönzés keretén beü az új Kőbánya-brand megteremtésére és a munkaheyek, vaamint a heyi munkaváaók összekapcsoására: tömören arra, hogy Kőbányát ne csak átvezesse a XXI. századba, hanem, hogy Kőbányát a budapesti kerüetek versenyébenis eőkeőbb heyre éptesse négy éven, ietve hosszabb távon beü. A gazdasági program megakotásának jogszabáyi háttere A Heyiönkormányzatokró szóó évi LXV. törvény(a továbbiakban önkormányzati törvény) 10. (1) d) pontja szerint a képviseő-testüet hatáskörébő nem ruházható át többek között a gazdasági program, a kötségvetés megáapítása, döntés a végrehajtásukró szóó beszámoó efogadásáró. 4

5 Az önkormányzati törvény 91. (1) bekezdése aapján az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és kötségvetését. Ugyanezen szakasz (6) bekezdése szerint a gazdasági program a képviseő-testüet megbizatásának időtartamára, vagy azt meghaadó időszakra szá. A gazdasági program az önkormányzat részére heyi szinten meghatározza mindazon cékitűzéseket, feadatokat, ameyek a kötségvetési ehetőségekke összhangban, a heyi társadami, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyeembevéteéve - a kistérségi terüetfejesztési koncepcióhoz ieszkedve - az önkormányzat áta nyújtandó köteező és önként váat feadatok biztosítását, fejesztését szogáják. A gazdasági program tartamazza küönösen: a fejesztési eképzeéseket a munkaheyteremtés fetéteeinek eősegítését, a teepüésfejesztési poitika, az adó poitika cékitűzéseit, az egyes közszogátatások biztosítására, színvonaának javítására vonatkozó megodásokat, továbbá városok esetében a befektetés támogatási poitika, városüzemetetési poitika cékitűzéseit. A heyi önkormányzat tervező-munkájábó az önkormányzati tőrvény a gazdasági program ekészítését és a kötségvetés összeáítását határozza meg. Az önkormányzatoknak a törvény már 1990-ben eőírta a gazdasági program készítését. Ezen rendekezéseket konkretizáta az önkormányzati tőrvény évi XCII. törvénnye történt módosítása, ameymeghatározza a gazdasági program céját, szakmai szempanijait és időtartamát. Errő szá az önkormányzati törvény 91. -ának (6) és (7) bekezdése. A gazdasági program oyan dokumentum, amey kijeöi a kötségvetés, a gazdasági tervezés és a beruházás, vaamint a heyi fejesztések irányait az efogadásátó számított négy évre, és megmutatja a kereteket, ameyeket az önkormányzat a négyéves cikus ejárta után követni fog. Ekészítésének céja, hogy az önkormányzat képviseőtestüete a kormányzási cikus időtartama aatt maga szabta, egységes és eőre meghatározott keretekközötés fetéteeknek megfeeően dönthessen. A képviseő-testüet tudomásu veszi azt, hogy a jeen gazdasági programban meghatározottakat figyeembe ke venni minden gazdasági jeegű, a gazdákodásra, a teepüés működtetésére, fejesztésére vonatkozó döntésné. A gazdasági program összeáítása során az aábbiak kerütek figyeembevétere: Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének, vaamint bizottságainakkorábbi döntései, a program efogadásáig a kerüetakossága, önszerveződő közösségei áta megfogamazott eképzeések, igények, az önkormányzat jeenegi, ietve várható pénzügyi heyzete. A gazdasági programban meghatározott cékitűzések eérésének érdekében a képviseő-testüetnek, vaamint annak bizottságainakfigyeemme ke ennie az ágazatonként etérő cékitűzések organikusan egymásra épüő, szinergikus megvaósítására, vaamint fegyemezett gazdákodássa a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére és megőrzésére. 5

6 . SWOT anaízis A SWOT anaízis a programakotás, a stratégiaakotás egyik aapvető eőzménye, meynek során értékeésre kerünek a kerüet erősségei (Strenghts), gyengeségei (Weaknesses), ehetőségei (Opportunities) és a kerüet jeen áapotában rejő veszéyek (Threats). Az anaízis akamas arra, hogy összességében értékeje az önkormányzat jeenegi heyzetét,determinája a jeenegi heyzetbő következő követendő irányt és annak jövőbeni következményeit. A jeenegi heyzet áttekintésébő következnek a szervezet erősségei és gyengeségei, míg ugyanezen heyzet áttekintésébő és az erősségek/gyengeségek eemzésébő következnek a jövőbeni konzekvenciák, azaz a ehetőségek és a veszéyek 6

7 ~~--~~~~--~~~ A X. kerüet, Kőbánya jeenegi heyzetét tekintve kijeenthető, hogy a kerüet több szempontbó is egyedüáó, kontrasztokka teiheyzetben van a fővárosi kerüetek között.kőbányán jeentős számban vannak jeen óriáscégek, meyek nagy adóbevétet jeent az önkormányzatnak, ugyanakkor a kerüet akosai a fővárosi átag aatti vásáróerőve rendekeznek és éetszínvonaon ének. A fővárosban itt a egmagasabb a zöd terüetek aránya (aminek emenie keene az éetnívót), azonban a közekedés, a zaj- és környezetterheés magas foka miatt, a rekutiváatan, vagy nem megfeeően rekutivát vot bányaterüetek miatt, vaamint amiatt, hogy a zöd terüetek vonzzák az iegáis szeméterakókat és a nincsteeneket, a kerüeti akosok mégsem évezhetik a zöd terüetek adta eőnyöket maradéktaanu. 7

8 Kőbánya vitathatatan erőssége, pozitívuma, hogy az ipari termeési hagyományok, az ipari tradíciók több, mint száz éve vonzzák a termeő tevékenységet, és annak minden veejáróját befektetőket, munkaerőt és szakképzést. Kőbányának minden adottsága megvan, hogy ma is vonzó egyen a befektetők számára: a kedvező gazdaságfödrajzi heyzet egyértemű, az MO-ás, a repüőtér, vaamint a beváros közesége ritka jó heyzetbe hozza a városrészt. A kerüetben két metróvona végáomása van, ami a munkaerő gyors és kényemes mozgását biztosítja. A beruházók jeeneg is több oyan terüet közü váaszthatnak, ameyen barnamezős vagy zödmezős beruházást ehet végrehajtani. Ezekke együtt ugyanakkor megemítendő, hogy az ehagyott és ehanyagot ipari terüetek és egyéb ingatanok száma magas. A közekedés jeemzéséné szintén egymásnak átszóag eentmondó áításokat fogamazhatunk meg, ugyanis a fontosabb közekedési nemek mindegyike jeen van Kőbányán: a Keeti Páyaudvarra befutó vágányok mindegyike áthaad a kerüeten, egyedüáó ehetőséget teremtve az ipari termeés számára, ugyanakkor a közúti közekedést rendkívü megnehezíti a vasúti tötések kevés számú áttörése, ameyek így "feszabdaják" a kerüetet, esetenként zárványterüeteket hozva étre. Az önkormányzat az utóbbi két évben konszoidáta a hiteektő terhet kötségvetési heyzetét, úgy, hogy a megfeeő színvonaon eátott oktatási, szociáis eátásbó és egyéb eátásokbó nem vett e. A működési kötségek további áttekintése, a szükségteen kiadások efaragása áta a jövőben ehetőség nyíik a kötségvetés hosszú távú stabiizáására, a ikviditás megőrzésére, a tisztán önerős kerüeti beruházások fedezetének megteremtésére. Ezek meett az önkormányzatnak - a korábbi évekke szemben - figyemet ke fordítania az adógondozásra és az adótervezésre is. Adógondozás aatt az adóbevéteek vátozási trendjeinek figyeemme kisérését és az azokra vaó reagáást - új adózók bevonásáva vagy federítéséve, a kerüetbe teepüésük ösztönzéséve, eseteg adámértékvátoztatássa - az adóbevéteek eőre tervezett szinten tartását és növeését értjük. Az adótervezés jeentőségé és szükségességét az átaános forgami adón keresztü szemétethetjük a egjobban: mive a kerüeti önkormányzat aanyi adómentességet "évez" ebben az adónemben, végfehasznáóként ÁFA-befizetési köteezettsége mindenképpen van, vissza azonban nem igényehet. Az effée - nagyságrendjében százmiiós - adóveszteséget gondos adótervezésse, az ÁFAmentességet nem évező önkormányzati tuajdonú cégek bevonásáva csökkenteni ehet. (Természetesen az adótervezésnek nem csak erre az egy adónemre ke kite~ednie, hanem vaamennyi adó-, ieték-, díj megfizetésére, ameyet a kerüet szempontjábó optimaizáni ehet.) A fentebb eírt foyamatok (új beruházások, korábbi rozsdaövezetek rekutiváása és funkcióva eátása), amennyiben megindunak, középtávon a közekedési-, a közmű-,és az intézményi infrastruktúra bővítését, ietve fokozott karbantartásátfogják igényeni, ameyre a kerüet gazdákodásának fe ke készüni, azonban egyedü nagy vaószínűségge nem fogja tudni viseni. Ennek megfeeően törekedni ke a beruházókka teepüésfejesztési szerződések megkötésére, ameynek keretében a többetinfrastruktúra megteremtésében és eseteg fenntartásában részt váanak. Ezen feü a kerüetnek foyamatosan páyáznia ke az Új Széchenyi Terv keretében eérhető uniós forrásokra, tudatában ke azonban ennie annak, hogy a Közép-Magyarországi Régió büdzséje - egaábbis 2013-ig reatíve szűkös. 8

9 Az önkormányzati akásokka és heyiségekke vaó gazdákodásban az emút években több oyan probéma is napviágra kerüt, ameyek hátrányosan érinthetik jeeneg az önkormányzatot, azonban ameyek átgondot, konzekvens szabáyozássa és végrehajtássa - egyes probémak esetében sajnos csak kimenő rendszerben - kezehetőek. Az önkormányzat jeen gazdasági program efogadásáig adós maradt egy egységes befektetésösztönző poitika kiaakításáva. Ennek mieőbbi ekészítésétő és végrehajtásátó Kőbánya a befektetői érdekődés éénküését, ezen keresztü pedig - teepüésfejesztési szerződések kötésén keresztü - infrastrukturáis beruházásokat vaamint további adóbevéteeket a kerüetben éők számára pedig munkaehetőséget várhat. A kerüet egyik jeentős hiányossága, hogy bár az ipari termeő váaatok igényik a magas szinten képzett munkaerőt, ennek eenére a fesőoktatási képzőintézmények közü - a kerüet peremén eheyezkedő Zrínyi Mikós Nemzetvédemi Egyetemet kivéve - egyiksem rendekezik kőbányai képzési heye. Annak eenére, hogy a szakmunkásképzés -az átaános képzésse együtt, meyek az önkormányzati feadatok közé tartoznak- rendkívü erős, a fesőfokú szakképzésnek a kerüetben nincs vaódi heye. Ez természetesen fővárosi probémát nem okoz, ugyanakkor probémákat vet(het) fe a kerüetben p. európai uniós források megpáyázásáná, amikor az önkormányzat, a beruházók és a fesőoktatási intézmények páyázhatnának együtt. A tudásközpont étrehozásához minden fetéte adott ugyanis a fesőoktatási képzési heyen kívü. A fentebb eírtak miatt a kerüetben rendkívüi ehetőségek rejenek. A kerüeti erős tagotságának feodásáva, a kerüeten áthaadó vasútvonaak, tötések áttöréséve a közúti közekedés heyzetén nagyon sokat javíthat az önkormányzat, ami ugyanúgy kedvez az itt akóknak, mint az eseteges beruházóknak. A közekedés fejesztéséve a kerüet gyakoratiag újraépíthető: a vasúti tötés miné több stratégiai ponton történő áttörése oyan, eddig zárványként működő kerüetrészeket is bekapcsohat a város vérkeringésébe, ameyek eddig ettő részegesen ezárva működtek. Mindezt a mindenkori vezetésnek úgy ke véghez vinnie, hogy Kőbánya a fő közekedési utak csomópontjává, a beváros kiváó ogisztikai adottságokka rendekező kapujává vájon, megteremtse a kerüet átjárhatóságát biztosító fő közekedési.verőereket", ugyanakkor a kerüetnek a ehető egnagyobb részét a ehető egnagyobb mértékben megóvja a közekedési túterhetségtő és annak negatív extemáiáitó (égszennyezés, zaj-, rezgésterheés, stb.). A bányaterüetek rehabiitációjának, rekutivációjának meggyorsításáva, azokra hasznos funkció teepítéséve a zöd terüetek és a szennyezeten beruházási övezetek egyaránt növekedésnek induhatnak. Kőbánya tervezett városképének kiaakításakor ezeket a terüeteket ugyanúgy fontos akotó komponensként ke figyeembe venni, mint a kerüetben taáható nagy számú ipari műeméket. A nagyobb beruházások meett a kerüeti mikro-, kis-, és középváakozások támogatását és fejesztését, kiemeit kérdésként kívánjuk kezeni. Kijeenthető, hogy Kőbánya egy rendkívü sokszínű kerüet: az ipari, akónegyedek, a kertvárosi és paneos beépítésű övezetek, a kereskedemi és termeő tevékenységek szarosan összekapcsoódnak, ugyanakkor nem fetétenü akotnak szerves egységet. A sok etérő terüetet, az akár utcánként 9

10 eküönüő funkciókat egyenőre nem ehet és nem is szabad homogén szabáyozássa kezeni: a kerüetfejesztésben a jövőben kiemeit hangsúyt ke kapjon a akóterüetek, az ipari terüetek és a zödterüetek kijeöése, ehatároása, és iyenformán az ennek megfeeő fejesztése (ehetőség szerint megeőzvén ezze, hogy jeentős környezeti terheésnek kitett, enné fogva egészségteen terüeten a jövőben akóházak épüjenek). Budapest foyamatosan átaakuóban van, az vegyes kerüetek szerepe a főváros egésze szempontjábó foyamatosan újradefiniáásra kerü. Anagyberuházások és a közekedési átaakítások eőkészítéséve, a zödövezetek növeéséve és a rozsdaövezetek feszámoásának megkezdéséve, akó-, ipari- és zödterüetek kijeöéséve és fejesztéséve a kerüet vezetésének a jeen önkormányzati cikusban ehetősége van Kőbányának új szerepet adni Budapest éetében. Ezen épések hiányábana kedvezőten közekedési heyzet stabiizáódása, a fejesztések hiánya, a kerüeti ingatanárak stagnáása, vagy további csökkenése, a akosság további eszegényedését az éetszínvona csökkenését" ezze együtt pedig a bűnözés további növekedését hozhatja. Amennyiben ezen következmények újratermeik a kivátó okokat - a beruházások, fejesztések hiányát, a csökkenő ingatan árakat, stb. - Kőbánya hosszú távon egy rossz kényszerpáyára kerühet, ameyet e ke kerüni. Jeen gazdasági program egy biztonságosabb, gazdagabb, zödebb, éhetőbb, új Kőbánya feé kívánja kijeöni a követendő irányt. 10

11 . Fontosabb kötségvetési mutatók eemzése Mieőtt rátérnénk a évi gazdasági program tárgyaására, cészerűnek átszik az emút cikus rövidáttekintése és értékeése. A évi gazdasági program esősorban a gazdákodás biztonságának megteremtését, a ikviditás megőrzését, a beruházások ütemezett megvaósítását, a szociáis ráfordítások várható és ehetséges mértékének meghatározását, vaamint a működési kiadások fetéteeinek ésszerű és takarékos körvonaazását tűzte ki céu. Cékitűzéseink közü a gazdákodás biztonságának megteremtésében és a ikviditás megőrzésében jeentős eredményeket értünk e, a beruházások ütemezett megvaósítása azonban jeentősen emaradt a tervezettől A szociáis ráfordítások emekedő tendenciát mutatnak, a működési kiadások terüetén viszont további átfogó átviágítás váik szükségessé a rejtett kötségtartaékok fetárására. A évek közötti kötségvetési adatokbó jó átható, hogy az önkormányzat mozgásterét a sajátos működési bevéteek között megjeenő heyi adóbevéteek és a akóházakhoz, heyiségekhez kapcsoódó bevéteek jeentik. A heyi adóbevéteek díjtéteeinek kérdéséve a Képviseő-testüet az emút cikus aatt több akaomma is fogakozott, s a díjtéteek szinten tartása meett döntött. Ezen a terűeten a kintévőségek fokozott behajtására irányuó tevékenységet erősíteni szükséges. Az önkormányzati tuajdonú akóházakhoz és heyiségekhez kapcsoódó bevéteek tejesítési adatai jeentős emaradást mutattak, meynek érdekében az ezeket kezeő szervezet tejes átviágítása vát szükségessé, amey időközben ezajott. Mive új bevétei források fetárására a kötségvetési szférában nagyon kicsi a ehetőség, (az EU-s páyázatokat kivéve) ezért aapvető fontosságú a gazdasági program tejesüése szempontjábó a vagyonkezeő szervezet bevéteeinek növeése. Az önkormányzat mozgásterét szűkítette a fehamozási bevéteek aacsony tejesítési százaéka is, vaamint azok évek közötti szóródása, meye kapcsoatban indokotnak átjuk az ingatanok értékesítéséve kapcsoatos koncepció kidogozását és az eadásra kijeöt ingatanok körének újragondeását a reáis bevétei eőirányzatok tervezése érdekében. A működési bevéteeket az önkormányzat az emút cikusban növete az átmenetieg szabad pénzeszközök rövidtávú befektetéséve, mey ehetőségge a következő években is éni ke. A 201 O. évben sikerütmegpáyázni, a évben pedig eőre áthatóan sikerü beindítani egy oyan jeentős, uniós forrásbó finanszírozott városrehabiitációs projektet (KMOP 5.1.1/A., "Kis-Pongrác Projekt"), meyek Kőbánya egy terüetének szociáis városrehabiitációját céozza, összesen 1,2 miiárd forintból A kiadási eőirányzatok tejesítése a években emaradást mutatott. Az emaradás mértéke 1-3 miiárd forint között ingadozik, mey a kötségvetés főösszegéhez viszonyítva jeentős nagyságrend. A kiadási eőirányzatok tejesítésének emaradása részben tudatos fenntartói döntésekre, részben koncepeionáis okokra, részben a végrehajtásában feszüő probémákra vezethető vissza, mey utóbbi probéma miatt indokot az önkormányzat szervezeti struktúrájának átaakítása, mey szintén megkezdődött az új cikusban. A kiadási struktúrát a működési kiadások 83-90% közötti, a fehamozási kiadások7-15% közötti és a finanszírozási kiadások 1-10% közötti szintje jeemzi. Az 1. sz.meéketbő jóátható, hogy (a év kivéteéve) a fehamozási kiadások finanszírozását részben működési források biztosították. 11

12 A évi gazdasági program kiinduási aapot ke, hogy képezzen az éves kötségvetési javasatok ekészítésénél A program céja, hogy a kerüet természeti, környezeti, társadami és gazdasági körüményeit, ehetőségeit, vaamint a akossági igényéket figyeembe véve - tekintette a korábbi szakmai koncepciókban, programokban fogatakra is - megfogamazza a egfontosabb cékitűzéseket, a követendő fő irányokat és a megvaósítás aapeveit. A gazdasági programban fogatak megvaósítása az éves kötségvetések efogadásán, ietve végrehajtásán keresztü reaizáódik. Az adott évek kötségvetései részetesen tartamazzák az eátandó működési feadatokat, a fehamozási kiadásokat feadatonként, a feújítási kiadásokat céonként, mindezek fetéterendszerét a mindenkori pénzügyi szabáyozás, ietve a kötségvetési ehetőségek függvényében. A bete~esztett gazdasági program a jeeneg rendekezésre áó ismereteink szerint mutatja be az eképzeéseket, meyhez irányt szabnak a kormány gazdasági programja, jogakotási programja, és az új akotmány aapján ekészített új jogszabáyok. A kormány gazdasági programja a egnagyobb hangsúyt a fogakoztatás növeésére és az azt serkentő intézkedésekre heyezi. A program négy terüetet soro fe, aho a munkaerő növekedésre ehetőséget át: az építőipart, a mezőgazdaságot, a hazai turizmust és az úgynevezett kreatív iparágakat A négy terüet közü Önkormányzatunk a program részét képező az energia hatékonyság növeését cézó intézkedéseket már a évi kötségvetés tervezése során is figyeembe vette. További cékitűzés ehet a programhoz kapcsoódóan a akásáomány kérdésének koncepeionáis kidogozása és a akás-áomány tömeges feújítása. A kormány gazdasági programján tú eindut az Új Széchenyi Terv. A program révén az eőzetes becsések szerint mintegy 2000 miiárd forint uniós pénz áramik a gazdaságba, mey ehetőséget teremt az országnak és ezáta a kerüetnek is a gazdasági krízisheyzetbő vaó kiábaásra és a kerüet fejesztésére. A terv programcéjai közü a fogakoztatás bővítés, a közekedésfejesztés, a akásprog ram, a váakozásfejesztés és az innováció terüetére kívánunk összpontosítani. A fogakoztatás növeésére kidogozott új Nemzeti Közfogakoztatási programhoz a Kőbányai Önkormányzat is csatakozott. Reményeink szerint a program a korábbi közfogakoztatási szint növeését teszi majd ehetövé. A jeen gazdasági program megaapozásához - maiismereteink szerinti -, a kötségvetés fő összegére és főbb jogcímeire vonatkozó számítások aapján a főösszeg egyenetes, majd kisebb mértékű csökkenése prognosztizáható. A bevéteeken beü a sajátos működési bevéteek növekedését tervezzük 2013-ig a vagyongazdákodásitevékenység hatékonyságának növeéséve, a évektő viszont csökkenést prognosztizáunk (mive ekkora reméhetőeg a vagyongazdákodás és adógondozás hatásfoka eéri a stabian fenntartható maximumot, ugyanakkor - a kötségvetési főösszeg csökkenéséve, az éves kötségvetések egyre magasabb arányú tényeges tejesüéséve - a az eőző évi pénzmaradványok összege is csökkenni fog). Az önkormányzat kötségvetési támogatásáná szintén kisebb mértékű egyenetes növekedésse, majd csökkenéssei számotunk. A támogatásértékű bevéteek jogcímné az uniós páyázatok bevéteeive, vaamint az Egészségügyi Szaigáat OEP támogatásáva ehet tervezni. A pénzmaradvány igénybevéteéné foyamatos csökkenéssei ehet számoni, meynek tejesítéséhez a bevétei fedezette tervezett áthúzádá fizetési 12

13 köteezettségek csökkentése - az adott évi kötségvetések ütemes végrehajtása - szükséges. A fehamozási és tőkejeegű bevéteek eőirányzatát 2013-évtő jeentős mértékben szükséges csökkenteni, meye biztosítható az eőirányzat aacsony kockázata. A program eső három évében - amennyiben a képviseő-testüet errő dönt - a 2. sz. meéketben fogataknak megfeeő kötségekke számohat további hitefevéte esetén.. Az önkormányzat működési kiadásainak tervezéséné a támogatásértékű kiadások és az eátottak pénzbei juttatásainak kivéteéve vaamennyi jogcím vonatkozásában jeentős mértékű csökkenéssei ehet számoni. A fehamozási kiadásokon beü a támogatásértékű kiadások bázis szinten tervezettek a szaigáati akások és a bérakások eidegenítésébő származó befizetési köteezettség tejesítés miatt, a hosszú ejáratú hiteek töresztése és kamata pedig a fizetési köteezettségünknek megfeeő növekvő összegekben tervezett a rendekezésre áó anaitikus nyivántartások adatai aapján. A fehamozási feadatokná a gazdasági program esődeges cékitűzése a beruházás és a feújítás arányának növeése, meyet a jeentősen csökkenő kötségvetési főösszegeken beü, reatíve biztosítható. A fehamozási kiadások évek közötti arányszáma jó mutatja, hogy az önkormányzat év kivéteéve - beruházási és feújítási feadatokra a fehamozási bevéteeken túi mértékben biztosított forrásokat. Ezen tendenciát fejesztve, s a további beruházási feadatokat tervezve arányában jeentős mértékű növekedés tervezhető a évekre, aho a 4 %-os mértékű fehamozási bevétee szemben 16 ietve 17 %-os mértékű fehamozási kiadássaehet számoni. (Az eőirányzatok abszoút értékben a főösszegek jeentős csökkenése miatt visszaesést mutatnak.) A számításokbó jó átható, hogy a fehamozási kiadások arányának növeése a csökkenő bevétei források meett csak a működési kiadások arányának jeentős csökkentéséve vaósuhat meg. A évek közötti arányszámos tába tejesítési adataibó átható (3. sz., 4. sz. meéket), hogy a működési kiadások a jezett időszakban % közötti szinten mozogtak, meyet a évi gazdasági program megvaósítása során % -os szintre rendezhetők vissza. A megvaósítás érdekében egyrészrő korszerűsíteni ke az önkormányzat vaamennyi szervezeti struktúráját, a működési kiadások csökkentéséhez meg ke kezdeni az önként váat feadatok feüvizsgáatát, és - ennek indokotsága esetén - a kimenő rendszerben történő megszüntetését. Másrészrő energiahatékonyságot növeő beruházásokka abszoútértéken is csökkenteni ke az önkormányzat intézményeinek energiafogyasztását A 2020-ig kitekintő tendenciáis becsések megaapozauságát jeentős kockázatúnak minősítjük, így azok részetes eemzésére nem térünk ki. A ondoni eemzői közösségek véeménye szerint Magyarország 2019-ben ehet az euróövezet tagja, meynek tejesítéséhez további gazdaságpoitikai vátoztatásokvárhatók,meyek komoy hatást gyakorohatnak az Önkormányzatok jövőbei mozgásterére, eemzésük azonban a jeen program kereteit meghaadja. 13

14 111. vauvonuazdákodás A VAGYONGAZDÁLKODÁS ELVEI A vagyongazdákodás során az önkormányzat a következő eveket veszi figyeembe a jövőben: a akásgazdákodás során szociáis eveket is, míg a heyiséggazdákodás során kizáróag üzeti (fenntarthatósági) szempontokat vesz figyeembe. Vaamennyi heyiséggazdákodás (ideértve a akásokat is) és az egyéb (értékpapírok kezeése) vagyongazdákodás körében a gazdaságos fenntarthatóság, üzeti racionaitás és üzemetethetőség szempontjait veszi figyeembe, amit kiegészít a akások esetén aszociáis szempontokka, de csakis úgy, hogy aszociáis szempontokat a kérvényezök esetében tekinti reevánsnak, nem a akásáomány kezeésében. A gazdaságosan nem üzemetethető épüetek istája, meyekben önkormányzati akások vannak, és ameyeket áapotukná fogva e ke bontani, az 5.sz. meéketben taáható. Meg ke jegyeznünk, hogy a ista erősen feüvizsgáatra szaru, számos oyan épüet nem szerepe rajta, ameyeknek a akhatóvá téteére egy-kétévente komoy összegeket keene fordítania az önkormányzatnak (p. Korpanai u. 13.). A 6. sz. meéketben átható, a december 31-én nyivántartott ingatanvagyon könyvszarinti bruttó értékének kimutatása forgaomképesség szerinti bontásban, küön fetüntetve az önáóan gazdákodó intézmények ingatanait és a Pogármesteri Hivatahoz tartozó ingatanokat, ameyben szerepeinek a Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. és a Kökert Kft. áta kezet ingatanok is. Az ÖNKORMÁNVZAT VAGYONELEMEINEK FŐBB MENNYISÉGI ADATA Zödterüetek 113 db ingatan, ingatanok terüete: m2, ebbő közkert: 88 db ingatan, m2, közpark: 25 db ingatan, m2. Gondozott terüet: m2, Gondozatan terüet: m2 A Gondozott terüetekbő virágos terüet: m2, füves, cserjés, igetes terüet: m2, kerti burkoatú: m2 A parkok a forgaomképteen törzsvagyonba tartoznak, ugyanakkor két kivéte szerepe a nyivántartásban: az egyik ingatanon iskoa is van, ezért ez a korátozottan forgaomképesként szerepe, egy ingatanon új játszótér kerüt kiaakításra, ami jeeneg forgaomképes ingatan (ebben az esetben képviseö-testüeti döntésre van szükség a forgaomképteen vagyonba történő átsoroásáró).. 14

15 Közekedési terüetek Kiépített utak esőrendű főutak hossza: 0,419 km, átagos széessége: 9,0 m, kiépített terüete: m 2 másodrendű főutak hossza: 12,540 km, átagos széessége: 7,8 m, kiépített terüete: m 2 gyűjtőutak hossza: 51,797 km, átagos széessége: 7,4 m, kiépített terüete: m 2 kiszogáó és akóutak hossza: 97,649 km, átagos széesség: 6,6 m, kiépített terüete: m2 küterüeti közutak hossza: 3,097, átagos széessége: 3,3 m, kiépített terüete: m 2 Kiépiteten utak gyűjtőutak hossza: O, 123 km, kiépiteten terüete: 432m2 kiszogáó és akóutak hossza: 8,822 km, kiépiteten terüete: m2 küterüeti közutak hossza: 6,732 km, kiépiteten terüet: m2 Kerékpárutak hossza: 4,913 km, átagos széesség: 2,1 m, terüete: m2 Járdák hossza: 190,058 km, átagos széesség: 1,9 m, terüete: m2 Kiépített parkoók terüete: m2 Lakóépüetek Lakóépüetek száma: 645 db (a szintek nettó terüete: m2), ebbő 153 db 100%-ban önkormányzati tuajdonú ingatanon (a szintek nettó terüete: m2), a többi 492 db társasházban vagy osztatan közös tuajdonú ingatanon taáható {szintek nettó terüete: m 2 ). Az épüetekbő 626 db forgaomképes, 16 db korátozottan forgaomképes és 3 db a forgaomképteen vagyonba tartozik.az épüetek száma építési év szerint bontásban a 7. sz. meéketben taáható. Intézményi és nem akás céjára szogáó épüetek{iskoák, óvodák, böcsődék, rendeők üzetházak, hivatai épüetek, stb.) Épüetek száma: 145 db (szintek nettó terüete: m2), ebbő 118 db 100%-ban önkormányzati tuajdonú ingatanon {szintek nettó terüete: m2), a többi 27 db társasházban vagy osztatan közös tuajdonú ingatanon taáható {szintek nettó terüete: m2). Az épüetekbő 49 db forgaomképes, 94 db korátozottan forgaomképes és 2 db a forgaomképteen vagyonba tartozik.az épüetek száma építési év szerint bontásban a 8. sz. meéketben taáható. Üzemi épüetek Épüetek száma: 27 db {szintek nettó terüete: m2), ebbő 2 db 100%-ban önkormányzati tuajdonú ingatanon {szintek nettó terüete: m2), a többi 25 db osztatan közös tuajdonú ingatanon taáható (szintek nettó terüete: m2). Az épüetekbő 24 db forgaomképes, 2 db 15

16 korátozottan forgaomképes és 1 db a forgaomképteen vagyonba tartozik.az épüetek száma építési év szerint bontásban a 9. sz. meéketben taáható. Lakások Az ingatanvagyon-kataszter nyivántartásban 2566 db akás szerepe, ami tartamazza az iskoákban, óvodákban évő szaigáati akásokat is. Ezen akások forgaomképesség szerinti besoroása az aábbi: 1258 db forgaomképes, 23 db korátozottan forgaomképes és 1285 db forgaomképteen. A Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. kezeésében évő bérakások darabszáma és aapterüete komfortfokozat szerinti bontásban a 10. sz. meéketben taáható. Nem akás céjára szogáó heyiségek Az ingatanvagyon-kataszter nyivántartásban 663 db heyiség szerepe, ameyek forgaomképesség szerinti besoroása az aábbi: 456 db forgaomképes (aapterüet: m2}, 4 db korátozottan forgaomképes (aapterüet: 514 m2)és 203 db forgaomképteen (aapterüet: m2). A vagyongazdákodás kihívásai Az önkormányzat és a vagyonkezeő kezeési tervet készít az ingatanokra. BCG Mátrix és SWOT anaízis segitségéve, a bevéteek és kötségek eemzéséve, jeenérték számítássa,nettó működési bevéte számításáva meghatározza a karbantartási és feújítási feadatokat minimum 1 O évre eőre, egyben javasatot tesz a képviseő-testüetnek bizonyos esetekben az értékesítésre, vagy a bontásra. Szükséges: - a kezet portfóió tisztítása o azon társasházakban évő abetétek eidegenítése, aho az Önkormányzat kisebbségben van, és ameyekbő kevés bevétee származik o bérőknek akáscsere ehetőség feajánása (akik nem tudják fizetni a akbért kisebb akásba kötözhetnének, ietve az eadásra kijeöt akásokbó vaó ekötöztetés, ha a bentakó nem kívánja megvásároni} o o a bontásra javasot épüetek feüvizsgáata szeméyi tuajdon ú épüetekke beépített ingatanok átadása/eadása - az eidegenítési rendeetben meghatározott eadási árak feüvizsgáata - a béreti díjak (akbérek, heyiségek béreti díjai}, ietve a akások besoroásának (szociáis és piaci bérakás} feüvizsgáata - a feújított épüetekné e keene érni azt, hogy az béreti díjak fedezzék a kötségeket és feújítási aap is képezhető egyen (küönszogátatási díjak}. - a béreti díj kintévőségek radikáis csökkentése (a hátraékosok többszöri feszóítása, cégekné feszámoási ejárás kezdeményezése, stb.}, egyben a hátraékkezeés meggyorsítása, a fizetés 16

17 emaradásának rövid határidőn beü bekövetkező szankciókhoz kötése és az ezze kapcsoatosan újonnan megakotandó szabáyozás konzekvens akamazása. - mindezeket megeőzően új akásrendeet akotása, mey jogszabáyi szinten kezei - ezeket az eveket is figyeembe véve- az ingatanvagyon kezeését. Az önkormányzat értékpapír és kárpótási jegy vagyana A kerüeti önkormányzat vagyonához társasági részesedései és kárpótási jegyei is hozzátartoznak, ezek - a kerüet üzemetetési munkáiban részt vevő társaságok többségi tuajdonait eszámítva - megehetősen kis jeentőségge bírnak. Fontos pédaként emíthetjük a Kossuth Nyomda Zrt.-t, a DoferZrt.-t és a Mixoid Zrt.-t meyekben az önkormányzat részesedése 1 % feetti.a Kossuth Nyomda Zrt. feszámoás aatt á, a vagyonértékeés szerint a követeés megtérüése a feszámoási ejárás során nem várható. Ez Ft-nyi részvényvagyont érint. Az önkormányzat saját társaságaiban 100 %-os tuajdonréssze vagy üzetréssze rendekezik. Ezek a Kőbányai Vagyonkezeő Zrt., a Kőbánya-Gergey utca Kft., a Kőbányai Média és Kuturáis Kft., a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. és a Kőkert Kőbányai Nonprofit Kft. Az önkormányzat kárpótási jegy vagyana Ft, a kárpótási jegyek tőzsdei vannak. forgaomban 17

18 IV. Kerüetüzemetetés KöZBIZTONSÁG A bűncseekmények száma és aránya egymáshoz képest, bűncseekményi tényáásonként csoportosítva (a kerüeti rendőrkapitányság adatainak fehasznáásáva) a11. sz. meéketben taáható. Ebbő egyérteműen kiderü, hogy Kőbányán a vagyon eeni bűncseekmények meett a szeméy eeni bűncseekmények száma is jeentős. A közbiztonság javításában az önkormányzat is tevékenyen résztkíván venni. Tekintve azonban, hogy a rendfenntartás a hatáyos közjogi rendszerben az áami irányítás aá tartozik, az önkormányzat csak közvetett módszerekke és eszközökke javíthatja a közbiztonságot, a bűncseekmények száma csökkentésének arányát. A heyi fórumok, a heyi rendőrök, vaamint pogárőrség önkormányzat áta segített információcseréje, ietve a küönböző bűnözői formákra reagáva a küönböző heyi szinergiák kihasznáását az önkormányzat támogatja és eősegíti. Az önkormányzat megerősíti a pogárőrséget, és ehetőséget teremt a rendszeres információcserére és más szakmai jeegű kapcsoatra a rendőrség és a pogárőrség között. A Kábítószer Egyeztető Fórum meett, ameynek a működésének hatékonyságán is javít az önkormányzat, új Szervezett Bűnözés eeni rendszeres Fórumot áít fe, ameynek feadatává a szervezett bűnözés eeni hatékony önkormányzati közvetett eszközök kidogozását teszi. Az önkormányzat hagyományosan gondot fordított arra, hogy a városrész rendőrmegtartó erejét növeje és szinten tartsa. A kerüet vezetése ezt a továbbiakban is fontosnak tartja, így erre figyeemme aakítja ki akáspoitikáját ennek érdekében igyekszik szorosra fűzni az önkormányzat és a heyi kapitányság közötti kommunikációs és információs száakat. A rendőrmegtartásra a kerüet - a bűnözés statisztikai számainak emekedése miatt- küönös tekintette van és esz az új cikusban is. KöZLEKEDI~S Útháózat áapota A kerüet útháózata az emút évek során végzett feújításoknak köszönhetően jeentősen megújut és az átagosná jobbnak mondható. Számtaan feújított utca (Bebek utca, Cserkesz utca, Eőd utca, Haom utca, Jegenye utca, Magiádi út, Tündérfürt utca stb.) jeentősen javította a kerüet akóinak éetkörüményeit. Mindezek eenére még mindig vannak oyan közutak, ameyek feújítására égető szükség enne. Az útfeügyeő áta vezetett útnyivántartás aapján a kerüeti tuajdonú és üzemetetésű utcák közü a 12.sz. meéketben fesorot utcák feújítása indokot. A kettős önkormányzati rendszer megkövetei, hogy a kerüeti önkormányzat saját terüetén évő, ugyanakkor a fővárosi kezeésben évő utcák feújítására javasatot tegyen, ietve érdekérvényesítő képességét vesse atba a fővárosi ietékeseknél Éppen ezért e heyütt is kijeenthető, hogy a 13. sz. meéketben fesorot fővárosi kezeésű utak feújítása időszerű, és az önkormányzat javasoja is ezen utak feújításának megkezdését. 18

19 A kerüetben taáható néhány födút(14. sz. meéket) sziárd burkoatta történő nagymértékben javítaná az ott éő akosság közekedési körüményeit. kiépítése szintén Közekedési szempontbó néhány útszakasz, ietve csomópont kiemehető, ameyek szűk áteresztő képességük vagy a forgaomirányító ámpák nagy száma és eseteges összehangoatansága miatt komoy fennakadásokat okoznak a közúti közekedésben, főeg a reggei és déutáni csúcsidőszakban(15. sz. meéket). Az önkormányzat a kezeésében évő utak feújítására páyázatokat nyújt be az Új Széchenyi Terv keretein beü, ietve részetes tervet dogoz ki arra, hogy 5, 1 O és 20 éven beü meyik kezeésében évő utakat ke és miyen módon, mekkora kötségge feújítani. Az 5 éven beü feújítandó utak istája meéketben taáható. Kerékpárutak Az önkormányzat tervei között szerepe a kerékpárutak meghosszabbítása több irányban is. Reméhetőeg több páyázati forrás is nyíik a céra közejövőben. A kerékpárutak meghosszabbítását ugyanis uniós vagy hazai áami kötségvetési források híján az önkormányzat nem tudná finanszírozni. Az aapvetően a heyi pogárok éetminőségét javító intézkedés beeiik az önkormányzat céjaiba, hiszen a sportoás és az egészséges éetmód közvetett és közveten támogatása a Kőbányai Önkormányzat hagyományosan fontosnak tartott feadata. Parkoás Az önkormányzat a jövőben fizetős övezetek kiaakítását tervezi a kerüet terüetén, mey aó természetesen a kerüet akói mentességet kapnak. A fizetős parkoás a egtöbb kerüetben azért kerü bevezetésre, mert aheyi forgaom és a parkoó autók száma arányaiban jóva magasabb, mint a parkoóheyek száma. Kőbányán ezze szemben kerüetüzemetetési feadatok eátását ehetetenítik e a kerüeten kívürő nagy számban érkező és a kerüet terüetén eparkot járművek, küönösen az Örs vezér tér környékén, az eső fizetős parkoóövezetet ezért szükséges kijeöni. A közei jövőben cészerű megvizsgáni, ho vannak a kerüetnek azon további pontjai, aho hasonó probémákka szembesünek a akók, ietve aho ugyanezen megodássa a probémát ehet kezeni. Összességében azonban a parkoási rendszert úgy ke kiaakítani, hogy annak működtetése ne egyen veszteséges. KERÜLETI ZÖLDFELÜLETEK NAGYSÁGA ÉS ARÁNYA Kőbánya tejes terüete 32,49 km2. Tejes zödfeüet a keretövezeti besoroás aapján 9,138 km2 (28, 1 %), meybő kezeésbe 8,60 km2 (26,5 %) tartozik. A zödfeüeten beü a temetők nagysága: 3,05 km2 (9, 14 %). Az önkormányzati kezeésű terüetek közü2,30 km2 (26, 7%) közpark, 6,3 km2 (73,3 %) közkert. önkormányzati Az önkormányzat figyeemme van arra, hogy a akó-, ipari és zödövezetek határai Kőbánya terüetén jeentősen emosódnak, ugyanakkor törekszik arra, hogy a város fejesztése során ezeket a terüeteket 19

20 eküönítse egymástó. Kőbányán a város szerves fejődése oda vezetett, hogy a akó-, a zödövezetek és az ipari, kereskedemi zónák összecsúsztak: az eredetieg ipari övezetnek számító Kőbánya tejes egészében otthona ett az ipari étesítményekben dogozó munkaerőnek, munkáskerüetté vát, így a akó- és az ipari övezetek eküönítése nem történt meg. A zödövezetek egy része a fővárosban egyedüáó parkokbó, más része a szintén unikáis vot bányaterüetekbő tevődik össze. Mive a zödövezetek, a zödterüetek átszanak a eginkább eküönütnek, a város jeenegi megújítása éppen ezen terüetek mentén aakítható ki. A zöd övezetek megtartása meett a város vezetése eköteezett ameett, hogy - amennyire ehetséges - a akófunkciót és az ipari, kereskedemi funkciót távoítása e egymástó a kerüeten beü. Mive a mintát a zödfeüetek kiemeése adja, így ez a akó és az ipari övezetek kijeöését is jó eküönítheti egymástó. A KÖZTERÜLETEK KEZELÉSE, KIEMEL T FIGYELEMMEL A PARKOKRA ÉS A JÁTSZÓTEREKRE A évtő a közterüetek tisztán tartásában, üzemetetési feadataiban a közmunka programban részt vevő szeméyek is részt vesznek. Ezze csökkent a közterüetek üzemetetésének fajagos kötsége, ugyanakkor az önkormányzat munkátatóként is feéphet A jövőben az önkormányzat céu tűzi ki a zöd terüetek tisztán tartását, heti rendszerű szemétmentesítését (ez, tekintette a zöd terüetek nagyságára, az önkormányzat számára jeentős mértékű feadatot jeent), ietve a játszóterek foyamatos feújítását a játszótér-stratégia szerint. Az önkormányzat bevezeti a 24 órás parkőrszogáatot a kerüetben. A parkok egyrészrő - a akók visszajezései aapján - sok esetben a bűnözés meegágyai, másrészrő a bűnözéssei közvetenü esetegesen nem érintett zödfeüetek áagát is foyamatosan rontja a szemeteés, vagy a kiheyezett műtárgyak (padok, kukák, stb.) rendetetéseenes hasznáata, rongáása. A zavartaanu hasznáható, ápot zödfeüetek, közparkok megéte és mennyisége átaában a budapesti kerüetek éhetőségének egyik fokmérője. Ennek érdekében a kerüet- kiemekedő szerepet szánva a zödfeüeteknek-24 órás parkőri szagáatot indít e, amey a pogárőrségge és a rendőrségge együttműködve, azoktó azonban eküönüve foyamatosan figyei a parkokat és a zöd közterüeteket A játszóterek számának és minőségének javítására egyaránt tartamaz rendekezést és a jövő évekre javasatot is a tárgyévi kötségvetés.kívánatos a hagyományos játszóterek meett évente egaább egy, ún. mátai típusú játszóteret teepíteni Kőbányán.A játszóterek idő eőtti áagromásának megakadáyozásában szintén komoy szerepe ke egyen a feáítandó parkőrségnek. PINCÉK, BÁNYAGÖDRÖK ÜZEMELTETÉSI FELADAT A Fogamak: Pincék: a mészkő bányászat során kiaakított térszín (föd) aatti üregek, meyek rendszerben heyezkednek e. Bányagödör: esősorban agyagbányászat során ietve mészkőbányászat indító udvaraként kiaakított több méter méységű nyít terüet (meyek jeeneg többnyire huadékka fetötöttek). 20

21 Jogszabáyi háttér: A feadatokat az "1993. évi XLVIII. törvény a Bányászatró" szabáyozza, meyhez a (XII.19.) Karm. rendeet- végrehajtási utasítás kerüt kiadásra. Mindkettőt már többször módosították, így p tő már nem a Jegyző, hanem a "Kormány áta kijeöt szerv" végzi a födaatti üregek nyivántartását. A törvény 46. paragrafusa kimondja: "A födaatti tároó térségek megóvásáró a tuajdonosa (kezeője) kötees gondoskodni." Feadatok: - a bányák áapotának foyamatos figyeemme kísérése; - eőírt áag-feüvizsgáat és minősítés evégeztetése bányászati szakértő közreműködéséve; - éet- és baesetveszéyes heyzetek megszüntetése, ennek evégzéséig ietékteeneknek a veszéyeztetett terüetre vaó bejutásának megakadáyozása; - áagmegóvási munkák evégeztetése bányászati szakértő bevonásáva, köteezés esetén az eőírt határidőre; - pinceszeőzök eőírás szerinti eenőrzése, küönös tekintette a térszín feetti részre; - födaatti üregek oxigéntartamának eenőrzése, amennyiben szükséges gépi szeőztetés evégzése; - a bányaterüeten tartózkodók éet- és vagyonbiztonságának biztosítása; - ún. pinceveszéy-ehárítási programhoz szükséges dokumentációk ekészítése; - S1 terüetén évőkútnak és vízszintjének foyamatos eenőrzése; - födaatti üregek hatástávoságának ietve a bányapiér határvonaának meghatározása; - a Gergey bánya tájrendezési feadatainak evégzése, a természeti környezetbe iő kiaakítása; - a hatóságok áta kért adatszogátatási köteezettségek határidőre történő tejesítése, - fetötött bányák feszínmozgásának figyeemme kísérése, - pincék térinformatikai rendszerbe iesztése az ehhez szükségesfemérésse. 21

22 v. Adópoitika ADÓBEVÉTELEK Megnevezés 2006.év 2007.év 2008.év 2009.év 2010.év parűzésiadó Teekadó Építményadó Gépjárműadó Idegenforgamiadó Osszese n: Az önkormányzat - tekintette jeenegi stabi kötségvetési heyzetére és az adózók teherviseőképességére -nem szándékozik növeini a heyi székheyű, heyben termeő váaatok adóterheit, sokka inkább arra törekszik, hogy miné több váakozásnak adjon otthont a kerüet, azaz az önkormányzat befektetésösztönző poitikájának részét képezi az a cé, hogy az adófizetők körét bővítse és ne az adóterheket széesítse a már megévő adófizetőin. Az önkormányzat ettő az evtő csak akkor tér e, ha az áami gazdasági heyzet vagy a viágban történő gazdasági-pénzügyi foyamatok oyan irányba tartanak, hogy a kerüeti kötségvetés stabiitása veszéybe kerü. A fentebb már eírt foyamatok fényében azonban ezen váaást középtávon - bár nem kívánatos - szükségesehet feüvizsgáni. A nemrég a Fővárosi Önkormányzatta megosztott bevéteek körébő a kerüetekhez kerüő idegenforgami adó 201 O. végén meghatározott mértéke a kerüetben működő, érintett váakozások visszajezései aapján feüvizsgáatra szaru. Az adámérték vátoztatása a gyakoratban a évtő kiviteezhető. 22

23 VI. Munkahevteremtés Az ÖNKORMÁNVZAT MINT MUNKÁLTATÓ A Kőbányai Önkrományzat köze 300 köztisztviseőt, vaamint köze 2300 közakamazottat fogakoztat. A jövőben a páyázatra kiirt új, vagy megüresedett áásheyeket mindenképp kívánatos vaamennyi oyan fórumon meghirdetni, ami a kerüetben éők informáását szogája, hogy - amennyiben van megfeeő képzettségge rendekező kőbányai akos, tudjon jeentkezni. Az önkormányzat ezen kívü eginkább a közmunkaprogramon keresztü ép femunkátatóként. A közmunkának a kormány tervezett intézkedései aapján nagy szerepe ehet a jövőben, hiszen a munkaerőpiacra azááskeresőket a közmunkaprogramon keresztü óhajtja visszavezetni, ietve a szociáis eátórendszeren beü tartani. Miután a közfogakoztatás fetéteei a kormányzat áta determinátak, a kerüet számára az ezze kapcsoatos feadat miné többet és miné eredményesebben páyázni, ameyet az emút években és 2011-ben is sikerre tett.az önkormányzat a közmunkaprogramot összeköti a kerüetüzemetetésse, ameynek részei a közutak kezeése, közparkok és a küönböző egyéb közterüetek üzemetetése. Az ÖNKORMÁNVZAT MINT ÖSSZEKÖTŐ A KERÜLETICÉGEKÉS MUNKAVÁLLALÓK KÖZÖTT A bevezetésben már kifejtettük: Kőbányán erős kontrasztot akot a kerüetbe teepüt számos nagyváaat, és a kerüetben aacsony éetszinvonaon éők, vaamint ááskeresők száma.az önkormányzat ezen a heyzeten nem csak munkátatóként, de a heyi cégek és a munkaváaók között hídként is vátoztatni tud,.mive Kőbányán egyaránt megtaáhatóak a szakképzett munkaerő (ietve a betanítható szakmunkásréteg is), ietve a munkaerőt akamazó magyar és mutinacionáis termeő váaatok, koordinációva, információcseréve az önkormányzat számos kerüeti akos eheyezkedését segítheti. Az önkormányzat a majdani városkártyához teepített internetes és offine fórumok révén heyet biztosít a kapcsoódásra a munkaváaók és a munkaerőt feszívó váaatok között. Az önkormányzat szerepe ebben az esetben a közvetett ösztönzés ehet, éppúgy, mint a közbiztonság megsziárdításában, hiszen az önkormányzat ehetáségei a munkátatóként vaó feépés során korátotak. Látni ke viszont, amit a SWOT anaízis is kimutatott, hogy Kőbánya egyedüáó a fővárosi kerüetek között a heyi cégeket ietően. Az önkormányzat ezért a jövőben onine és offine fórumok segítségéve támogatni fogja a heyi váakozások és a heyi munkaerő egymásra taáását. Ezen ösztönzés egyik eemeként érdemes megvizsgáni a ehetőséget, hogy az önkormányzat a rajta keresztü a kerüeti cégekné eheyezkedett kőbányai munkaváaók közterheinek egy részét egy meghatározott ideig részben vagy egészben megtériti a munkátatónak, amennyiben az garantája bizonyos időre a munkaváaó fogakoztatását. 23

24 ~~ ~ VII. Várostervezés- Városképvédeem -Városmarketing KERÜLETRÉSZI KÖZPONTOK FUNKCIÓBŐVÍTÉSSEL Budapest Teepüésszerkezeti Terve "Funkcionáis szerkezet" tervapja rögzíti az interrnodáis és egyéb városrészközpontok heyét, vaamint a beterüeti funkcióvátó terüeteket és a városszerkezeti jeentőségű átaakuó terüetek körét is. Kőbánya tekintetében a egjeentősebb a KÖKI interrnodáis csomópont X. kerüeti részére eső, városszerkezeti jeentőségű funkcióvátó terüet. Kisebb jeentőségű a Határ úti metrómegáó környezetében évő fejesztési terüet X. kerüeti része. Kőbánya hagyományos kerüetközpontja a Mázsa tér és környéke fejesztéséve együtt váhat jeentős városrészközponttá. Véeményünk szerint a két terüetrész közü a hagyományos történeti városközponti terüet a hangsúyosabb, kiemeendőbb. Városszerkezetieg jeentősen átaakuó terüetté váhat a Jászberényi út tágabb környezete is. Új metodika aapján az Önkormányzat megkezdte a kerüeti városrendezési szabáyzat készíttetését, ameynek során új, kisebb városrész központok kiaakítására tett javasatok is femerühetnek. 24

25 'IC&Pp)'tTf}K Qv~íoitáíi []J.~~>:~~~. I ~-~~íki~ ~ CD :~f~ízp<>q.t... DJII ~~iie'rtó$égi~~~~~etiegy.tg md.. Ni!JYi~<>~k6!or!etifej~ ~. ~~'th<:z~#;~~ij~si.furii3;~ ~ ~~ió,-af!6~ :!.~ ~~ M ~~~~.~~.~úrdtú:án~~-..r~,m ~~t~ké!í)1ö,~.~j:imii.~... AbdSót~icic~iic~,iá&ói.Fióri~~:zúiicém - :~~ií~ ~~~.fö~écii. H ~~.<t\i~~~~~~zé.ng buhda.~. f&#>'6;j"'y~~ VÁROSKÉP ARCULATFORMÁLÁSIIRÁNYELVEK-HELYI ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET ÉS ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS A Kőbányai Önkormányzat eköteezett a heyi építészeti értékek védeme meett, ezért indokot a heyi értékvédemi rendeet és a normatív szabáyozás kidogozása a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáró ban az Önkormányzat ekészíttette a szabáyozási tervve rendekező terüeteken taáható építészeti értékek femérését, de a rendeet nem kerüt efogadásra, ietve az értékvédemi támogatás páyázati forma sem működik még a kerüetben, ezért páyázati úton történő támogatásra eddig nem vot ehetőség. A Kőbánya műeméki védettségű értékeinek jegyzéke a KÖH nyivántartása aapján a 16. sz. meéketben taáható. Az épített környezet aakításáró és védemérő szóó évi LXXVIII. törvény {Étv.) 57. {1) bekezdése értemében az építészeti örökségnek azok az eemei, ameyek értékük aapján nem részesünek országos egyedi műeméki védeemben, de a sajátos megjeenésükné, jeegzetességükné, teepüésképi vagy teepüésszerkezei értékükné fogva a teepüés szempontjábó kiemekedőek,hagyományt őriznek, az ott ét emberek és közösségek munkáját és kutúráját híven tükrözik, a heyi építészeti örökség részét képezik. A heyi építészeti örökség értékeinek fetárása, számbavétee, védetté nyivánítása, fenntartása, fejesztése, őrzése, védemének biztosítása a teepüési önkormányzat feadata. A heyi védetté nyivánításró vagy annak megszüntetésérő, továbbá a védettségge összefüggő korátozásokró, köteezettségekrő és támogatásokró a teepüési önkormányzat {a fövárosban a fővárosi és a kerüeti önkormányzat is) rendeetben dönthet. A Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság 156/2009. {X.13.) számú határozatában egyetértett azza, hogy az átaános érvényű, normatív szabáyozás érdekében készüjön tanumány az értékvédemi támogatás páyáztatásának eőkészítése céjábó a jeenegi eőírásokró, ejárási szabáyokró, vaamint a gyakorati akamazás ehetőségeirő, amey fetá~a a működtetés fetéterendszerét. Az épített örökség heyi védemének megaapozásáró szóó tanumány és rendeettervezet ekészüt, jeeneg zajik a heyi értékvédemi rendeet meéketét akotó heyi értékvédemi kataszter. ütemének kidogozása. Az értékvédemi kataszter ekészüte után testüeti 25

26 eőte~esztés készü a heyi értékvédeem rendeetben történő szabáyozásáró és az értékvédemi támogatás páyázati rendszere átaános érvényű, normatív szabáyozásáról Ennek aapján az értékvédemi támogatás páyázati rendszerének évi fedezetéü az önkormányzat évi kötségvetésében -a kötségvetési heyzettő függően -javasot forrástbiztosítan i. VÁROSMARKETING A Kőbányáróa küső szemiéiökben kiaakut kép sajnos jeen pianatban nem kedvező, megvátoztatása bár kívánatos, tervezett módon korábban a kerüet nem tett rá erőfeszítéseket. A kőbányai utak, a közbiztonság, a közterüetekáapota és más imázsromboó tényezők hosszú éveken-évtizedeken át oda vezettek, hogy jeeneg a kevésbé tájékozott küső szeméő fejében - véhetően - többnyire negatív képzettársítások vannak Kőbányáva kapcsoatban. Ahogy a bevezetőben is emítettük, Kőbánya, a főváros X. kerüete a főváros mértani középpontjában fekszik. Fővárosi viszonyatban rengeteg pozitívumot és negatívumot megemíthetünk vee kapcsoatban, ugyanakkor azza mindenki egyetért, hogy az, aki nem ismeri részeteiben Kőbánya probémáit, inkább negatívnak átja az egész kerüetet Ez egyaránt igaz a befektetökre és a magánemberekre. Ahhoz, hogy ezeketaz-adott esetben- tévképzeteket eoszassuk, új Kőbánya brandre van szükség. Újra ke építeni Kőbányát, mint brandet, mint márkát a kerüetek versenyében, a kerüet fejődési ehetőségeinek, ehetséges fejődési páyájának ismeretében ke megtöteni tartaomma, éhető, szerethető, reáis képet ke róa festeni. Ennek érdekében városmarketing stratégiát szükséges építeni, megtaáni a város eőnyeit és hátrányait, és mindenki számára egyérteművé tenni a vátozásokat. A kerüet megújítása nem csak tégákka és materra, födde és növényekke, új szogátatások bevezetéséve vagy eavut szogátatások megújításáva jár együtt. A kerüet megújítása egyet jeent azza, hogy új szeméetet tesznek magáévá a kerüeti pogárok, cégek, civi szervezetek és vezetők egyaránt. Ehhez van szükség az új Kőbánya brand re. 26

27 VIi. Tervezen beruházások A tervezett beruházások közé azokat a nem csak önkormányzati beruházások nem kerütek bee, ameyekné az önkormányzat terüetén, de részben magántökébő vaósu meg a befektetés. A tervezett beruházások fejezet azokat a beruházásokat tartamazza, ameyeket az önkormányzat - a SWOT anaízisbő kiinduva - koordiná, és ameyek a terüetén megvaósuva növeik a pogárok biztonságérzetét, éetszínvonaát, eégedettségüket az egyes önkormányzati szogátatásokka. Ahhoz, hogy a SWOT anaízisben kimutatott negatív tendenciákat visszaszorítsa az önkormányzat, ahhoz, hogy a veszéyekke eszámojon, ahhoz az aábbi beruházásokat átja szükségesnek és tervezi a későbbi kötségvetéseibe is PERIÓDUS Ezt a periódust a könnyű tervezhetőség jeemzi, ugyanis az önkormányzat efogadta a évre vonatkozó kötségvetését, ietve a 2012-re vonatkozó tervszámait is kiaakította. Ezek az eőirányzatok, ietve a javasatok pontosan meghatározzák azt, hogy az ekövetkezendő két évben mi újuhat meg Kőbányán. Javasot beruházások parkosítás, faütetés intézményi akadáymentesítés térfigyeő rendszer bövítése födutak sziárd burkoatta történő fedése játszótér-koncepció megvaósítása, mátai típusú játszótér kiaakítása kerékpártároók, -támaszok kiheyezése Új köztemető eőtti körforgami csomópont kiaakítása Gyakoró utcai parkoó zóna kiaakítása Haom utcai böcsőde építése Sibrik Mikós úti intézniényátépítés Újhegyi sétány ügyfészogáati pont kiaakítása mentőáomás étesítése Mádi utcai óvoda esetében extenzív zödtető kiaakítása Pinceprogram megvaósítása PERIÓDUS 27

28 A cikus második feét a jeenegi tervszámokbó és javasatokbó szintén viszonyag pontosan ehet tervezni, számova azza, hogy az önkormányzat képes európai uniós forrást is szerezni a céjai megvaósításához. Javasot beruházások: intézményi akadáymentesítés foytatása termávízkutatás födutak sziárd burkoatta történő fedése játszótér-koncepció megvaósítása kerékpártároók, -támaszok kiheyezése Fekete István Átaános Iskoa tornacsarnok építése Zeneiskoa hangversenyterem kiaakítása Pinceprogram megvaósításának foytatása PERIÓDUS A egnehezebben tervezhető periódus. A küönböző - a jogszabáyi hierarchiában magasabb szintű - jogszabáyok áta meghatározott új akotmány és közjogi keretek, a küönböző gazdasági eképzeések, ietve az országos és a viággazdaság heyzete mind befoyásoják azt, hogy miyen terveket ehet megvaósítani ebben a periódusban. A tervezés ebben az esetben inkább iránykijeöés, ami már figyeembe veszi a cikusban megvaósítandó fejesztéseket, és további oyan fejesztési eképzeéseket jeö ki, ameyek reáisak és megvaósíthatóak. Javasot beruházások kerékpárutak építése a vasúti vonaak miatt kiaakut zárványok áttörése több ponton parkosítás - BMX és gördeszkapáyák építése Rákos-patak vögyének revitaizációja 28

29 IX. összegzés A gazdasági program zárásaként kijeenthetjük, hogy Kőbánya - ahogy az emút néhány hónapban nyivánvaóvá vát tő új útra épett. A kőbányai váakozások és magánszeméyek áta befizetett -nem kevés- adóbó az önkormányzat új Kőbányát épít fe. Jeen gazdasági program esz az aapja az ekövetkező évek kötségvetéseinek, és tartamazza azon konkrét eképzeéseket és céokat, amit az önkormányzat véghez kíván vinni az ekövetkező években. Jeen gazdasági program efogadásakor hosszú távra nagy pontosságga tervezni nem ehet. A jogszabáyi átaakítások, az új akotmány áta generát jogakotási foyamatok és az önkormányzatokat váró kihívások egyaránt okoznak némi bizonytaanságat Éppen ezért ke megteremteni és fenntartani a foyamatos beső kötségvetési egyensúyt, amit az önkormányzat az utóbbi években részben megaapozott. A kötségvetés további egyensúyi heyzetének fenntartása érdekében megáapítható, hogy átfogó átviágítás váik szükségessé az önkormányzat vaamennyi szervezeti egységéné a rejtett tartaékok fetárására; a kintévőségek behajtására irányuó tevékenységet pedig erősíteni szükséges, mind a Pogármesteri Hivataban, mind a vagyonkezeőnéi.az uniós és a hazai páyázatok ehetőségeit a kötségvetési eőirányzatok keretein beü maximáis mértékben szükséges kihasznáni, a fehamozási bevéteek reáis tervezése érdekében újra ke gondoni az eadásra kijeöt ingatanok körét, ki ke dogozni a kerüet ingatanfejesztési koncepcióját, éni ke a szabad pénzeszközök rövid távú befektetésének ehetőségéve. További cékitűzés a akásáomány kezeésénekkoncepcionáis kidogozása és a kerüeti akosság társadami szerepváaásának erősítése. Ahhoz azonban, hogy a heyi cégek és a heyi pogárok közötti összefogást erősítsük, szükség van jobb közbiztonságra, szükség van jobb közszogátatásokra. Ez a gazdasági program ameett szá, hogy a nagyberuházásokon és a korábbi évek feeőten gazdaságpoitikájábó eredő probémahamazok megodásán tú a Kőbányán akók mindennapi közérzete és tényeges éetszínvonaaegyaránt javujon. Szükségesek a nagyberuházások: szükség van rájuk, mert Kőbánya a segítségükke ép át a XXI. századba, munkaheyeket teremtenek, fajsúyukka ráheyezik a kerüetet a térképre. Szükség van azonban a heyi pogárok és a heyi cégek érdekében arra is, hogy a közszogátatások heyzete és minősége: az iskoák, az óvodák, az egészségügyi intézmények jobb szogátatásokat nyújtsanak, mindenkinek ehetősége egyen eérni az internetet, mindenki gyorsabban tudjon ügyet intézni, egészségesebb éetet tudjon éni annak köszönhetően, hogy a akókörnyezete közeében van ehetősége sportoni, és mindenki jobb környezetben nevehesse a gyermekét mint ahogyan eddig tette. Ez a program azza a céa jött étre, hogy ezen kérdésekben irányt mutasson. 29

30 Maéketek 1.SZÁMÚ MELLÉKLET: GÖRDÜLŐTÁBLÁZAT AZ ELŐIRÁNYZATOKHOZ 1 Megnevezés évi évi j2013. év~ i 1 eőirányzat! eőirányzat 1 eőirányzat -1' ~ ;------~: r !1 Működési bevéteek és kiadások j 1 1 ' i j i i Intézményi működési bevéteek (ért. t.e. ÁFAiiékü)! ' ronkormányzat sajátos működési bevéteei i i r Működési céú pénzeszköz átvéte 1. 1 ri On kormányzat kötségvetési támogatása + SZJA ~ ; :!.~ ~ 1-Működési céú támogatásértékű bevéte j Továbbadási céú működési bevéte Működési céú köcsönök visszatérüése, igénybevétee :-:--:-:----:--:-, Rövid ejáratú hite bevétee Rövid ejáratú értékpapírö-k -kib-ocsé-::-tá-sa r ~-: M:-:-u="k-. c-:éc:-:ú-e-:ő:-zo-=-" -:-év-:--'i-pé.:_n-zm_a_r-ad-v-,-án -y-ig-é-ny--,..b-ev-é-te-e---+-j-58-::-:: ! Műk. céú hiány finanszírozására igénybevett, pénzmaradvány j Működési céú bevéte összesen Szeméyi juttatások Munkaadót terheő járuékok Doogi és egyéb foyó kiadások (ért. t. eszk. AFA b. n.) i j i !23 OOO Működési céú kiadások összesen Fehamozási bevéteek és kiadások Önkormányzat fehamozási és tőke jeegű bevéteei BW~7 i

31 !önkormányzat sajátos teihamözésés tőkejeegű 1 11BMO-i ! bevéteei! Fejesztési céú támogatások - --~ ' ;. Fehamozási céú pénzeszköz átvéte 18 OOO!! : :----! Fehamozási céú támogatásértékű bevéte i i i!továbbadási?éú ~har~10i~si bevé~ek h! L -: ',;,: Feham. céú köcsönök visszatérüése, igénybev. : Ertékesített tárgyi eszközök éstnriat. javak áfá-ja-! ~--~-Ö-58._5 1 Hosszú ejáratú hite OOO - i O -j J.-:..., ~ !----- ~asszú ejáratú értékpapírok kiboc~~tása! Feh. céú eőző évi pénzmaradvány igénybevétee ! ! : 1 Feh. céú hiány finanszírozására igénybevett!,. énzmaradván. i i ~ Fehamozási céú bevéteek összesen '3 6281BB Fehamozási kiadások AF A-va együtt h Feújítási kiadások AF A-va együtt Ert. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bet Fehamozási céú pénzeszköz átadás i J Fehamozási céú támogatásértékü kiadás, ~ 160 ~O ~ i Fehamozási céú köcsönök nyújtása és töresztése Továbbadás(céú fehamozási kiadások 1 ~---! Hosszú ejáratú hite visszafizetése Hosszú ejáratú hite kamata ~597 i ! frartaékok OOO 760 OOO ! Fehamozás i céú kiadások összesen i! i 1-. Onkormányzat bevéteei összesen J On kormányzat kiadásai összesen

32 2. SZ. MELLÉKLET: HITELEK ALAKULÁSA Hiteek ~-==----=~~.A:::~:.7~::1:~-:: é::itt:~~;:~ ~~2~=~1 :;~~::::;~ ~::~1;:;:-fi~~~::;i- :::!it- :::~1~;~~=~:~ Új hiteek fevétee -Hitecé éry12. _...---~: ~ év-i -..-.T... 2iH~févi ö1s.. évi Tiö1s:-évr o1Y: évi...,... 2Ö18. évi ===-~~ő~~~~m=~ő~~::~~ri: J.~rj

33 -:~--==:111--2].; -~13~~~~C eőirányzat terv terv =v terv terv J terv terv _..., j._..... r [.... re~~m ~~~~m ~~ ~m~~~~~m ~~ ~m ~~ ~m~~~ -==~temwrffint--t- it -~~o -it6~'it-:!o-]~ -ts-ff-: i~s- ~~~~=járatúhhe~~ O ~~ -~~0--~~; :-- :~!~~ 111 ~~0 h~fit~ :-:6 - ~~g~!~es.. futamfdőre 2 év.. mreimr I r----r ,- -~~ } """""" +-r---..., "_ ~ ~ :-:--:--:-::--"-""" _,_,._, j,... j LL _L ' t J..,_J 33

34 Uj hiteifevéteftmiffiá.rd forint összegben* 738 Hosszúejáratú hiteek... o o 53 kiadásai ", ""'""'.._"_, """" ! +--- *15 éves futamidőre 2 év türemi időve 53 T ~ _,... - '""' -----, """, _"_" "_"_,"_,_""",_..,_. ----'1~o ~~~.. -~!6... [. ~~~... ] -- -4o _.. _. as j 397 j -... j, """""'1"--"""""i"" - "-""""'-'"""'"""" ~-"""""'-""""'"" !... " 1..._..,..., ", j 34

35 3. SZÁMÚ MELLÉKLET: BEVÉTEL ÉS KIADÁSI ARÁNYOK ALAKULÁSA Bevétei arányok aakuása rmegnevezés r::~~:~~ ::;:;! :!:~~~f~~~;:::! - ményimak"öciésn)evéteek _ f.ö62-- -j-é% ro74.. 6%-4m- 6% ~315%-, ~ ~.?... j....iq?_ ~ --r--... J ~moga~sérté~evéteek, átvett pénzeszk_:_ 870 9S: 5% ~6 65~- ~--- -_ _.. -~~----.~~~.. ~8~ - ",... ~~-...] ~üködési bevéte mindösszesen % % % % ' ==-~~--~--.=~~::-.:~~~==~~-.::~ =e=~---~1~ ==~~===--! ~:~:~~::~::~~~~i= h., ",...,_", ",_, "..., """,. "_". "."_, ""_" "",.", " "... 4.~.?....,_,,_"i"-". """.....t... ~~~----""""""""'t""""'""''"""""'-" """"'""' "t""""""'""'""'""""''-"""""",_"""... _._.. _,, i ' Kötségvetésipén:=:i bev~--..zesen _j; j 1 o75 ~~~=_!0 3~~~ Y---+-J_j _ _ ]- -.. J..... ~űk~~.~-~~~.~.~-~~~.:marad~~ny_.~~.~ybe~~=~ e... ~~.~ J !._~-~.. -~.05 j 4% ".L~~= ~ J.. :% ~-~~~ ~.. ~.. ~~... ""_... ~-:~.:... J

36 ~~~=vétee~- ~J7fs~B~-;~,,JEF """""""""""""""'"""""""-"'" ".,_..._... " _....,..._" t_.,...,.,... j...,_,..._..",j,_, ",_ """'" ; J... "... Kötségvetési bevéteek összesen % j % j 99% i % : Finansztröi.ás.-tievéieiei öss.ies.en ~2%---~!s--to/;~94-t1%---!1 3 fuv-h~......_......_ j _..._... I--... t t......_ B.EVETELEK".. O'SSZESEN m--~ -100o/;-~:z~--~ _1! Kiadási arányszámok aakuása ~~---~ ss~ ~~_ J.....,... J.Q.~_... L Megnevezés... T2oo7. évi évi-2oöa: évi 2oöa: évi"" év!t2009. évr ö1ö~-.. évi-- 2o1ö:évi"..._ ~ok - : ~:::: =~~ -~ ~~;~:~:::sit~ : ~;::~ ::~: ::- :~ :- -_ -. a-aóne-rtieiő iáruékök" % i-12% --tteaa T4a.. --hröi tt476-19f... _t-ro% :~~r::;~~=:~~~~::~ -:===~:;: t~:-=---=t~i-::=i:~=-j ~~.-::_~~-~-~e-~~~-ze~e~ =::::~:.. ~~~~~-----~--~ J~~~h~~---.J~--~:~~ :... :f_83_%... ::::"J.: :1.~::~~~.".7~~~:. 1 ~~~.. 36

37 be;~~!~!: és pénzüg-yi"'" o/;... f78{f8~f6 "_~_-987 s6ö - eo/;; "6oo7f ~i'% ~--::=:~::~::~: -:-=C-t=-:::1 = ;=,:::=-::--~ 1=====- ~==J-_ --=====-=T~ Kötségvetési kiadások összesen % % % J % ""'-"'"''"""-""'"' '""""-..._i""'""""""'"'-"""'""""'"'" t _..., Finanszírozás kiadásai % % % j j1% 1,.",,_"", ""'"'""''"'...,_,_,..." ",."",_,..., """""'"'-'"'-".. _".,"_","" -..._,", ", ,_ "- -" "-'''''''''"""-'"'"1.KIA~3712~4~~~~~699 ~~ 37

38 4. SZ. MELLÉKLET: BEVÉTEL ÉS KIADÁSI ARÁNYOK ALAKULÁSA Bevétei arányok aakuása Megnev~ ~2011. évi 2ó12.éVI-~1~15. ~T--1 ==~~~-*-=-~ ~-~~--=~i=-],-:~=~j ==~::=:.:==~:=~=-~.=~-.~--~ ~~~= =-.~-= =.==c=--==-=--~ Tárgyi eszközök, immateriáis javak értékesítése _,"' Egyéb fehamozási bevéte ""'""'"""""""-"'""""-""""""-""" ",, Feha~-~.~~~~!... ~=~~te mi~-~.~ss~:sen,_ L.~-~7o....,_.J~ _ -~~~~~~-9v-e-té-srp-é-nz-tö.r9ai_m_i b-e-v-ét-:íe.k összese~~~ _.....:~~=~:::-.~ [~~~~~~~~----- _a_aofc_o_- :~~ C J... ~7o ~ :_:'.~... j... ~~[ aa~~~==:::::::::r-~_2%_._-... ::::::::::::::=~t~~~~~=:~_:::::-.-.~~----~j ~~~ee_=--=-= B =-~;~-J~~

39 :~~-== _L~~~~g~~ _ _ , t Kötségvetési bevéteek összesen!95% 98% 97% 100% --- ozás bevéteei összesen 5% 2% 3% 1 t......_....._ sever:_~eifössze~~-~-.~ ~=~ ===~J 1oo%- 10~ ---=- 1~:::_--:: ~I =c~ Kiadási arányok aakuása -Me9rievezés_._..._ T-2oH..:... é-vr , 2o12~-évr s.zeméyi}~üaiéso~ ---~~=::::=~=~::~ ~~~:..-~ -~!.:~~~ _... t~~-~.::~~~:.. - 2o13. évf r2o1~f.évi... T2 o 1K... évi_..... :.=... :.:::.~j~ }?~~%=-~~:c_:_-::-_:_ ' Munkaadót terheő járuékok 7% 1 7% 7% 7% j 7% i ,..,, ~-- - ""'""-'""""'""""''--""""',, " ~ , " j.,_...' 1 Doogi és egyéb foyó kiadások 29% j 31% j 32% 31% 31% _... L r _.. -~~~~~~~ ~c:i:;;.~;~-::- z:::~... ~~~.~ é~~-~~.~~~~... :~_Yé_b ~~:-:/o ;~~~;--- ~ '. F~~Hások ~----~---~% 5~-----~~~ ~~~ ~ _::_~;_ zo_á:_:~_én_ze_sz_k -~~a-... ~_-._t_á_m~~~~-ia_dé~s~ = ~=-- -~~ --:~--~~ ~_...--~~~:-_ -_rc~e=j- Fehamozási céú köcsön nyújtása és töresztése ' ~---"""' ~ _ _..._...,

40 ~~ ~ ~~~~=~:~ i-:p:-::é-nz-:-fo-r-ga-:-mi ktadáso_k_ö-sszesei j aao/; ,.9-oo-Yo J.. a-9% ra9% f... sifo/; , -Mú-'ködé.si".. céiifiarta-ék Feh.a"i'rriozási céú tartaféf< _.....,_ 4% _ t-4o/~ _...-f4öj~ _.. 4% j... 4% ' 7% ~---r---~-~...,_.1""'-'""_"..._"_r "" :::: _..._.".....,_,"",. " Tartaékok összesen 11% 9% 9% 9% 10% r,_,..,... "_,... jo..." _,,.,_,"...-.; ,..._..,,.,, J _.._" _...J......_..._._..._ --~~!-~~~gvetésfi<"iaciáso~.~~~~.~sen T99oo--~ -r'k ~~g~'c~=-~ ~ i-~~~~~~~~.~-~... ~.~~.~-~~ _ ]2~ ~.. ~~ ~~~ r ~- -- -f-~ i [R~A~-Kő5SZE5~~~~~~ : ~ bd100%-==}00% =~c=±~o~-=j 40

41 ===- 6. SZ. MELLÉKLET: AZ INGATLANVAGYON KÖNYVSZERINTI BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA FORGALOMKÉPESSÉG SZERINTI BONTÁSBAN _. -.=~:::~ ::r:::==~=--=l I-~..:::==-.:...--L--=~:=~~:][....-r , , Pogármesteri Hivata Pataky Műveődési Kp. Kőbányai Egészségügyi Szaigáat 1 Szt. L. Gimn. Osszesen: '1 -.,fa r~ r...,..._ f , ~üe~;~~~o~:t~: :;;~~~ :6~~~~~~ffi 1 ~1284t~ _".. j ", J......,.._..",I _ ,_..._t "" -f-,...,_ ~~~.~tti ~~~8~ L J.. ~~-~ ~ ~ J ,...,_" ".." ~ "' " ,_,... ~ J~.~.. ~~~~~~-.. ~~~... _ Park aatti födek OOO 334 O O ' O _ _... Egyéb éptmények ~ "7B796ii~ _ -~s: r _._ !... 2ös~3"ooo... J... 37i'!f Utak O O O j '..._" "...~... "..,...,,..,..._...,1... "",_j Járdák j O O ~ J j ""-""'"' --! "-'"'"' ",_,.... _ ,_..., _..._._.._._ ~' _ L } Parkoók O O ~ , _ O r r , ~ _,_,_,f_.."" ",_"..,_... Kerékpárút O 1 1 O ' " ~ujárou-... _, "_._, """'" ~ ' ~2ÚO~~:~~~ ~-~:;~9~j 41

42 _Viz:k,ví~~.étesít~. -~-:~~::=~==~~ ~~755 o3o o... --~-=~ ~ ~ =+=~ ~=t =~39 7~~~~ :~~;~ --~~~:6-~:::~;- ~ ; t-~--- r~------~-:~;~ "-"'""'" """""" """"" Hőközpont """"-"'"' "-'"'" ",_ "'"'" !-, -- ""'""""""-f"""""""""'""'- --"""'-""'"', """"""-"""" ;on-érté"köj ~4-~6 240 ~38~37 oo[62m "üzemeif'"étadott... --,-o ~ "6" tö--~~ Jo----isos1~ j---~ '9'56-9' o1... 1ö Fasf ~ _... j j9a -ó5 o..._72o" r.. --af.. ~i'sf'[...., _ ,....._ r-~----j--1 Mindösszesen: ] t 752 / ! "j'-_ j _1szese~_: -~~~ " j _L ~-~ ~ ~~-~~8 0-~~-L... L _......_....L J_...._ 42

43 7. SZ. MELLÉKLET: A LAKÓÉPÜLETEK SZÁMA ÉPITÉSI ÉV SZERINT BONT ÁS BAN C ,------, ' -t---, Epítés éve Darabszám! j -! 1900 j 167 i i 1901! _ j L 198o 1989 _il_. i r 1, ---~ t L 2 j 8. SZ. MELLÉKLET: Az INTÉZMÉNYI ÉPÜLETEK SZÁMA ÉPITÉSI ÉV SZERINT BONTÁSBAN Építés éve Darabszám! 1900 i ! j ,.-::-9-::-: :-14---!J " J 1990H ! o ----.! 9. SZ. MELLÉKLET: Az ÜZEMI ÉPÜLETEK SZÁMA ÉPITÉSI ÉV SZERINT BONTÁSBAN Epítés éve Darabszám ! J 1H i! o o o! i ~-2_00_0 ~_20_1_1~ 0 i _j 43

44 10. SZ. MELLÉKLET: A VAGYONKEZELŐÁLTAL KEZELT ÉPÜLETEK KOMFORTFOKOZAT SZERINTI BONTÁSBAN r ~ -n Komf~rtfo!~~at Darabszám Osszkomfortos akás i 732,- ----Komfortos akás r-- 879! Fékomfortos akás ' 222 ~-- Komfort néküi ak~- 634 L ---SzükSégakás Osszesen Aapterüet (m2l r r ,_

45 11. SZ. MELLÉKLET: A KőBÁNYÁN ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK ÉV ÉS TÉNYÁLLÁS SZERINTI BONTÁSBAN fonbíráskodás t-, ,.1-=-5----i 1 Közokirat-hamisítás ~----=5:::::2- ---tj----~43= ;1 45

46 , , i Magánokirat-hamisítás ~ c-: ,-::c::-----! ;-14t----~ 1 Visszaéés okiratta :~------~ Egyedi azonosító je meghamisítás ~ Körny~zetkárosítás i --=--- 2 j 1 Visszaéés kábítószerre, 1Ö rnztiamisttrs""" ' Készpénz heyettesítö fizetési eszközisi visszaéés 1 Lopás ~.i: ~ ~ r j 1 Sikkasztás Csaás r Hűten kezeés Rabás 106 i 109 -! 1 Zsaroás ; Kifosztás Rongáás

47 12. SZ. MELLÉKLET: A FELÚJÍTANDÓ UTAK LISTÁJA Utcanév ~~ i SzávatiCa (ŰIIöi út- Száás utca közöttr------~. ff Szárnyas utca !(-=-=-S-záva utca - Somfa köz köött)-----~ eherkocsi utca -,-(Száva utca -Arpa utca között} 1 VNa~gto~icuctceautca ~(Dömsödi út-=pi~stutcaközöti) ---" =:-:-----:-----+j_(~_emes utca - ~!kospatak kö=ött) j ~co:~madár utca é-s -G-ép_m_a--d-ár-+~ Gyakoró utca 1 (beső parkoó utak) 1 Gyakoró köz i (Gépmadár utca- Gyakoró utca közöttr--1! -- Ersemyéni utca. (Derecskei utca - Beényes utca között) Venyige utca, (Magódi úttó) 1 ~---~ ~~-~----' Szacsvay köz Noszopy utca (Noszopy utca -Vasgyár utca között) : (Gyömrői út- Vaspáya utca között} Vasgyár utca ' (Gyömrői út- Vaspáya utca között) 1 Akér utca ~-(IH-a-rm_a_t-ut-ca=:otegy utca között) i --::--::-: Csia utca (Pongrácz út - Gyöngyike utca között) ~ Gém utca - (Zágrábi út- Hizaó tér között) 1 i Fogadó utca (Száva utca - Gém utca között) =-:-: ~éhes Rákász utca utca-ladányi utca között) Rákosvögyi utca -~~resztúri út- Rákosvögyi-köz között) Gyaog utca Szegéy utca Agyagfejtő utca Gözmozdony utca Diósgyöri utca Agyógyi út Tárna utca Gitár utca Kocka utca (Sibrik Mikós út- Fagya utca között} (Sibrik Mikós út- Fagya utca között} (Harmat utca- Uj hegyi sétány között, Harmat utca feöi oda} t--:-- 1 (Gergey utca - Sibrik Mikós út között) 1 (Gyömrői út- Cserkesz utca között) (Tárna utca - Magiádi út között) (Jászberényi út- Gránátos utca között)! j (Jászberényi út- Magód i út között} j (Sörgyár utca - Magódi út között) 47

48 ! Csősztorony utca i (Harmat utca - Mádi utca között) ~ ~ Magiádi Út eötti beső út f. - - ~ !-: i Ezüstfa utca i ( Eszteránc utca - T arkarét utca között)! -_! i j i Tégavető utca (Jászberényi út- HM Laktanya között) j (Harmat utca i Martinovics tér (Uj hegyi út- Hangár utca között) i , :- -c----,----:-:::--::-c-:-: j (Gergey utca - Kápona utca között) 1 Korpanai utca (Koozsvári utca - Liget utca között} J Vásáró utca (Áomás utca - Liget tér között) 1 Tavas utca (Mádi utca- Harmat utca között) L ' '

49 13. SZ. MELLÉKLET: AZOK A FŐVÁROSI KEZELÉSŰ UTAK, MELYEK FELÚJÍTÁSA IDŐSZERŰ -:: ~ , 1 Utcanév Hey 1! Gyömrői út -! (Sibrik -Mikós út- Vaspáya utca közöttn fujhegyi út -----t (Gyömrői út- Kozma utca között} ~ ~ ~ +-.. Sírkert utca Magiádi út i (Magódi út- Kozma utca között} i (Sibrik Mikós úf- Sírkert utca ko-.z-ött-,-} ---- ~ :--- r_::~yu~~: ~~;~~:~~it:;= ~::~:t:~:_:árat ~J!, i... ' Jászberényi út L. 1 (526 sor feüjáró között} j 49

50 14. SZ. MELLÉKLET: FELÚJÍTANDÓ FÖLDUTAK Utcanév Hey ~~nyi Frigyes utcáfakóteep (A-Im_o_s -ut-ca-feői}i-em-ető m-e-11-ett-i e-rd-ő-be_n_ ! Rákosvögyi-köz (Rákosvögyi utcátó foytatása)! :--:: :: i Serpenyő utca (Serpenyő köztő a Hangár utcai szakaszig) L_ --'

51 15. SZ. MELLÉKLET: SZŰKÁTERESZTÖ KÉPESSÉGŰ CSOMÓPONTOK uftanév --IMegjegyiés i Korányi Frigyes utcai akóteep- j(miosutca feő) temető-meetti erdőben i Rákosvögyi-köz Serpe-nyő utca i (Rákosvögyi utcátó foytatása) i (Serpenyő köztő a Hangár ütcaiszakasg) j i -i Sibrik Mikiós úf toavasoitmég két sávmeqépíté-se) roget tér - : (Kőbánya-asó páyaudvar)-~-- j rmagód(út -Sibrik Mikós út : Ű It T T --) J' kereszteződése avaso az a ep ese i,..--- J forgaomirányító ámpák feüvizsgáata~ j 1 Fehér út- Fehér köz- Ees Oavasot az átépítése, ietve a! L:arok Ors vezér tere Oavasot az átépítése, ietve a 1 j forgaomirányító ámpák feüvizsgáata) 1 j Kozma utca j (szük az út keresztmetszete~-nagy az 1 átmenő forgaom, vaamint tömegközekedés, 1 is terhei, két autóbuszjárat) i ' Hosszú évtizedek óta súyos gond Kőbánya közekedésében a Gyömrői út -Vaspáya utca kereszteződésében évő fénysorompós vasúti átkeőhey. A szintbei közúti vasúti kereszteződés kivátása nagymértékben javítaná a közekedést. 51

52 16. SZ. MELLÉKLET: MűEMLÉKEK ÉS IDEIGLENES MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGET ÉLVEZŐ INGATLANOK Műemékek jműemék heye i ~--.., , ,---jleírás, a védetté nyivánítás céja!utca, házszám!heyrajzi szam i f ~9206/27 Paopp versenypáya tribünje t V\bertirsai út ~9206/36 ~een eg Kincsem Park, eredetieg az Új óversenytér tribünje eh ér út - Kerepes-45 r. ervezö: Weisch Andor és Münnich Aadár! t 69206/47 JEpíttető: Magyar Lovasegyet f-- i-i _ [Haom utca 42...!Havas-via, majd Dreher via ~ervező: Hid Károy, Fesz Frigyes, Hubert József ~ 1446 jepíttető: Havas József Pest városi tanácsos, Dreher Anta sörgyáros 11856, bővítés: 1872, bővítés és átaakítás: fsösztorony, eredeti funkció: őrtorony és föcsósziakás-- i , jgitár utca 1. IHarmat utca 1. ::i,!41315 ~ervező: Brein Ferenc,!Kápona tér r1455 jkozm~ utcai Izraeit, ~emeto!42533 i i i L 1 ~~eyreáítás éve: 1955, Komárik Dénes IEpíttető: Pest Város tanácsa!conti-kápona, jeeneg Görög katoikus tempom, Fogadami segítő Szűz Mária Kápona Kiviteező: Conti Anta kőfaragómester!építtető: Conti Anta Lipót és feesége, sz. Hei Krisztina IHeyreáítás: Dragonis Tamás j Lukácsné Tomek Ágnes, Rákos Péter ~chmid-síremék Kozma utcai Izraeita temető i.. ff ervező: Lechner Odön és Lajta Béa i!kerámia faak, pirogránit burkoatok: Zsonay Gyár í eredetiegi 52

53 JMozaik burkoatok: Róth Miksa feújítás: , König és Wagner /12 i! broszános kút. i r r-----rszent Lászó Gimnázium I 'Kőrösi Csomai ~,. L h 0.. d.. V', J' f, d, t 1 1 ervezo: ee ner on, ago ozse. is an or u _ 34.!Építtető: Budapest.Székesfőváros ' ' j j , feújítás: t!kőbányai Szerit Lászó római katoikus pébániatempom.! ~ervező: Lechner Ödön IÉpüetszobrászat: Marchenke Vimos pzínes üvegabakok: Róth Miksa IÉpüetkerámia: Zsonay Porceángyár f: zen! Lászó tér r124 főtaragás: Hauszmann Sándor i8440/ / /27!Besőépítészet: T andor Ottó!Fafestés: Schotz Róbert i ibesőtéri szobrok: Oppenheimer Ignác,!Epíttető: Budapest Székesfőváros Népiget, közpark, történeti kert, kb. 112 ha 8440/38 iépíttetö: Budapest Székesfőváros.. 41 ria/ak/tás kezdete: 1870,,,Hungária krt. - Uőip8440/46 rngo jeegű tájkert, 1893, isernann Keresztéy ~t- ~8440/50-54 jú jabb teepítések: 1902, Rade Károy vasút b8442/7!centenáriumi Park, 1973, Krizsán Zotánné ~8442/9 unné kert, ,68442/ :------:----:----:-:-:-::-::- --:--:--:-:-:--:--::--:--:-::-:---: b /7-8!Cserkesz utcai zsinagóga, Hitközségi székház és akóház i serkesz utca ~ 1,.! ~eenegi funkció: Evangéiumi Pünkösdi Közösség Emberbará~ 53

54 ~~~~~~~~ ~-~~~~~~~ íf-9.! ~1530/2 ~1531 ~1538 k1636/2 ~1537!Haom u. -j41446 IMartinovics tér _ji4 1449!Kápona u.- Kápona! ~ér - Ihász u. - Eőd~ 1447 ~öz - Ászok u. áta~1448!határot tömb 1 fozm~ utcai zra--e-it-'~t _ 3 _ 3 _ j remeto.. f!aapítvány közponja! j!eredeti funkció: Zsinagóga és a Kőbányai ~anács és akóháza frervező: Schönthei Richárd /Építtető: Kőbányai Izraeita hitközség!! i!feújítás: Izraeita --[ Dreher Sörgyár, jeeiieg hasznáaton kívü i!eredeti funkció: Dreher Anta Serfőzdei Rt. [Tervezők: Fesz Frigyes, Hubert és Móry, Dura Tamás!Építtető: Dreher Anta 11856, via (ásd: M2 azonosító számú műemék, hrsz.) Hitközség! , istáó-együttes j , technoógiai épüetek, tisztviseő és munkás akóházak kerítés -- i!g ries-sírbot Ideigenes műeméki védeem 'Heye jleírás, a védetté nyivánítás céja 1:--:-: :---:----:------i Utca,,Heyrajzi ij!házszám ~zárn őbányai rt 24. Á V Északi Járműjavító teep 54