Főpályázó szöveges indoklás

Átírás

1 SZÖVEGES INDOKLÁS Pályázó neve: Pályázat címe: Pályázati azonosító száma: KLIK - Pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Kulcskompetenci ák fejlesztése tanévindító, tanórán kívüli programokkal TÁMOP C I. Projekt előkészítés költségei: Ft tevékenység összesen A projekt megvalósításához szükséges tervek, tanulmányok elkészítésére az intézmény saját dolgozóit bízzuk meg összesen 16 órával kalkulálva. Az óradíj mindként esetben Ft, így mindösszesen a bérköltség bruttó 579. Ft. Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének óra költsége összesen A projekt megvalósításához szükséges tervek, tanulmányok elkészítésére az intézmény saját dolgozóit bízzuk meg összesen 16 órával kalkulálva. A megbízási díjra jutó szociális hozzájárulási adó költség összege összesen Ft Szociális hozzájárulási adó Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének óra költsége összesen II. Projektmenedzsment: Ft tevékenység összesen 1. oldal, összesen: 6

2 A projekt összköltsége alapján 1 fő projektmenedzsert alkalmazunk 21 hétre, heti 1 órában és 1 fő pénzügyi vezetőt 21 hétre heti 1 órában megbízási szerződéssel. Az óradíj bruttó 1839 Ft a szakmai vezető esetén és 1838 Ft/óra a pénzügyi vezető esetén. A pénzügyi asszisztens részére 5 hónapra vonatkozóan 41 2 Ft/hó bérköltséget kívánunk igénybevenni célfeladat elrendelés alapján. Projektmenedzseri tevékenységek óra Projekt pénzügyi vezetői feladatok ellátásaóra Pénzügyi asszisztens hónap összesen összesen A projekt összköltsége alapján 1 fő projektmenedzsert alkalmazunk 21 hétre, heti 1 órában és 1 fő pénzügyi vezetőt 21 hétre heti 1 órában megbízási szerződéssel. Mindkét megbízott az iskola (KLIK) alkalmazottja. Az óradíj bruttó 1839 Ft a szakmai vezető esetén és 1838 Ft/óra a pénzügyi vezető esetén. Az óradíj a 9%-a a szociális hozzájárulási adó számításának alapja, a bruttó óradíjra eső szociális hozzájárulási adó: 1839*,9*,27=447 Ft/óra szakmai vezetőnél és 1838*,9*,27=447 Ft/óra pénzügyi vezetőnél, a projekt asszisztens szociális hozzájárulási adójaként a változás bejelentés számszaki természete miatt nem egészen a bruttó összeg 27%-át szeretnénk igénybevenni Szociális hozzájárulási adó Projektmenedzseri tevékenységek óra Szociális hozzájárulási adó Projekt pénzügyi vezetői feladatok ellátásaóra Szociális hozzájárulási adó Projekt asszisztens hónap összesen III. Projekt szakmai megvalósítása: Ft Az A. témakör 1. altevékenységének szervezéséhez Pécs-Orfű viszonylatban a résztvevőknek 2-2 menetdíját terveztük, valamint Orfű-Abaliget viszonylatban is 2-2 menetdíját terveztük, ami 3 főre vonatkoztatva fejenként - a jelenlegi díjszabás alapján - 25 Ft, azaz 3*25=75. Ft. tevékenység 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) menetdíjak (sporttábor) fő Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) étkezési költség napi 3 étkezés Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) szállás költség éjszaka összesen A természetközeli sporttáborban elvégzendő feladatokra 5 pedagógus kolléga kerül megbízásra, akik szakmai felügyeletet látnak el, valamint irányítják és szervezik a programokon való részvételt, biztosítják a diákok balesetmentes tevékenységét, dokumentálják a projektet. A napi 24 órás felügyeletért bruttó kb. 119 Ft-os óradíjjal kalkuláltunk, így egy pedagógus díjazása: 7nap*24óra*119Ft/óra= Ft. Az egészségnapi rendezvények szervezésében 1 saját dolgozóként foglalkoztatott pedagógus kolléga vesz részt, akik átlagosan fejenként összesen 3 órát töltenek a rendezvények előkészítésével, lebonyolításával és utómunkálataival. Óradíjuk bruttó 25 Ft, mindösszesen pedagógusonként 75. Ft. A nyelvi vetélkedők szervezésében 8 saját dolgozóként foglalkoztatott pedagógus vesz részt, pedagógusonként órában 25 Ft/óra óradíjért, mindösszesen 3. Ft/fő összegben. A nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek bemutatását két saját dolgozóként foglalkoztatott pedagógus (informatika tanár) végzi 3 órában, 25 Ft/óra megbízási díjért, összesen előadónként 75. Ft bruttó megbízási díjért. 2. oldal, összesen: 6

3 felügyelő tanárok díjazása fő szervezők bérköltsége (egészségnap) fő szervezők bérköltsége (nyelvi vetélkedők)fő előadók bérköltsége fő összesen összesen A természetközeli sporttáborban elvégzendő feladatokra 5 pedagógus kolléga kerül megbízásra, akik szakmai felügyeletet látnak el, valamint irányítják és szervezik a programokon való részvételt, biztosítják a diákok balesetmentes tevékenységét, dokumentálják a projektet. A napi 24 órás felügyeletért bruttó kb. 119 Ft-os óradíjjal kalkuláltunk, így egy pedagógus díjazása: 7nap*24óra*119Ft/óra= Ft, melyet terhelő szociális hozzájárulási adó összege: *,9*,27= Ft/fő. Ugyanilyen számítási mód szerint a megbízási díjak 9%-nak 27%-át tervezzük szociális hozzájárulási adó költségre Szociális hozzájárulási adó felügyelő tanár fő Szociális hozzájárulási adó szervezők bérköltsége (egészségnap) fő Szociális hozzájárulási adó szervezők bérköltsége (nyelvi vetélkedők)fő Szociális hozzájárulási adó előadók bérköltsége fő összesen IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (1%) Ft 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK Az A. témakör 3. altevékenységét kívánjuk megvalósítani, melyhez nettó 1. Ft egyedi érték alatti informatikai eszközöket szerzünk be: 2-Bay NAS 1 db 1. Ft/db, Western Digital 3,5" 2GB belső SATAIII 72RPM 64MB Green Power advanced format WD2EZRX winchester 2 év 3 db 2819 Ft/db, 28-Port Gigabit Stackable Smart Managed Switch including 2 1G SFP+ and 2 SFP ports 2 db Ft/db, Wireless AC19 Dual-band Gigabit Cloud Router with Advanced AC SmartBeam 3 db Ft/db, Wireless N 3 Cloud Router with 4 Port 1/1 Switch 9 db Ft/db (nettó árak+1,5% közbeszerzési díj+27% Áfa, mindösszesen költség Ft) Az "A" témakör 1. altevékenységéhez sportszereket tervezünk beszerezni: 1 db tollasütő 25 Ft/db, 1 db tollaslabda 15 Ft/db, tollashálók 2 db 2 Ft/db, kézilabda 1 db 25 Ft/db, kosárlabda 11 db 35 Ft/db, focilabda 1 db 3 Ft/db, röplabda 1 db 3 Ft/db, asztalitenisz asztal 1 db 36 Ft/db, pingpong ütő 2 db 12 Ft/db, pingpong labda 18 db 5 Ft/db. beszerzett berendezések, gépek 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések Szöveges indoklás szerint alkalom Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelésekszöveges indoklás szerint alkalom összesen ANYAGKÖLTSÉG A C. témakör 2. altevékenységéhez (egészségnap) egészségfejlesztéssel kapcsolatos szakmai anyagokat tervezünk beszerezni. 3. oldal, összesen: 6

4 beszerzett anyagok 513. Egyéb anyagköltség egészségfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozásokhoz szükséges anyagok alkalom összesen IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK A C. témakör 2. altevékenységéhez (egészségnap) előadókat hívunk meg a szakmai tartalmak hiteles átadása érdekében. Az F. témakör 3. és 5. altevékenysége keretében pedagógus továbbképzését tervezzük 3 órás képzések megvalósításával, képzésenként 6. Ft értékben. tevékenység 525. Oktatás és továbbképzés költségei előadói díjak (egészségnap) óra Oktatás és továbbképzés költségei pedagógus továbbképzések fő összesen 1 54 A 24 megvalósítandó 3 órás pedagógus továbbképzés alatt a résztvevők helyettesítését tervezzük: átlagosan napi 4,5 tanórával és képzésenként 3 nappal számolva ez 324 tanítási óra helyettesítését teszi szükségessé. Az átlagos pedagógus óradíj bruttó 2664 Ft, mindösszesen bérköltség Ft. továbbképzés alatti helyettesítés óra összesen összesen A 24 megvalósítandó 3 órás pedagógus továbbképzés alatt a résztvevők helyettesítését tervezzük: átlagosan napi 4,5 tanórával és képzésenként 3 nappal számolva ez 324 tanítási óra helyettesítését teszi szükségessé. Az átlagos pedagógus óradíj bruttó 2664 Ft, mindösszesen bérköltség Ft, ennek 27%-os szociális hozzájárulási adó terhe: Ft Szociális hozzájárulási adó továbbképzés alatti helyettesítés óra összesen XIV. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: 639 Ft 51. ANYAGKÖLTSÉG! 4. oldal, összesen: 6

5 beszerzett anyagok összesen 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK Orfű uszoda belépők 2 napra 3 fő részére 17*25+2*5=52.5 Ft/alkalom, het két alkalommal tervezünk vizi sportokat, ami 15. Ft. A Mecsextrém Parkban tematikus, természetismereti csapatépítő játékot tervezünk valamennyi táborlakó számára, a belépőjegy ára előreláthatólag 45 Ft/fő. A tekeresi lovastanyán tervezünk lovas oktatáson részt venni, 15 Ft/fő értékben, a kézműves hagyományokat megismerni 15 Ft/fő áron és a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület közreműködésével az abaligeti cseppkőbarlangban túrán részt venni, GPS-es helyzetmeghatározást, csomózást stb. elsajátítani. A program jelenlegi ára 584 Ft/fő. Az orfűi Kemencés udvarban tervezzük a magyar paraszti étkezési kultúra megismertetését interaktív formában: kenyér és sütemény készítéssel az udvarban felépített egyik főző-sütő kemencében. A program jelenlegi ára 2 Ft/fő. A Pécsi-tó lehetőséget nyújt a sárkányhajózás megismerésére, verseny szervezésére, a sárkányhajózás 3 Ft/fő áron elérhető szolgáltatás. tevékenység Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások Uszodabelépők költségei alkalom Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások Mecsextrém költségei park belépők fő Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások Kreatív költségei kézműves foglalkozások fő Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások Lovaglás költségei fő Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások Barlangászat költségei fő Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások Kemencés költségei udvar fő Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások Sárkányhajózás költségei fő összesen 639 XV. Egyéb szolgáltatások: Ft tevékenység Nyilvánosság biztosításának költsége C típusú információs tábla db Nyilvánosság biztosításának költsége Honlap karbantartás hónap Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos közbeszerzési költségek szakértői feladatok ellátása szerződés összesen összesen összesen 5. oldal, összesen: 6

6 összesen XVII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft 1 2 Ft 51. ANYAGKÖLTSÉG tevékenység 513. Egyéb anyagköltség irodaszer beszerzés alkalom összesen 1 2 tevékenység összesen 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI tevékenység összesen XVIII. Ft XIX. Ft összesen Tartalék Ft MINDÖSSZESEN 12 Ft 6. oldal, összesen: 6