~O.lLáCS Feren. NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. 123/2016. (V.26.) számú. határozata

Átírás

1 NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/206. (V.26.) számú határozata az önkormányzat 205. évi beső eenőrzési tervének végrehajtásáró szóó Éves összefogaó eenőrzési jeentés efogadásáró A Közgyűés a 205. évben végzett beső eenőrzések végrehajtásáró, tapasztaatairó, az önkormányzat fenntartásában évő intézmények, többségi tuajdon ú gazdasági társaságok vizsgáatairó, a Pogármesteri Hivataban efoytatott eenőrzésekrő szóó Éves összefogaó eenőrzési jeentést efogadja. k.m.f. O.LáCS Feren Dr. Szemán Sándor pogármester L címzetes főjegyző Errő értesü nek:. A Közgyűés tagjai 2. A Címzetes Főjegyző és a Pogármesteri Hivata beső szervezeti egységeinek vezetői

2 Nyfregyháza Megye Jogu Város Önkormányzatának 205. évi besd eendrzési terv tejesítése.sz. meéket o23/206.(v.26.)sz. hotórozorhoz I. INTt2MÉNYI ELENÖRZÉSEK /.Rendszereendrzés Sor Eendrzött Eenőrzésre vonatkozó straga Eenórzött szervezeti egység szám időszak (Urcva, céja, tipusa. módszere) O. Móricz Zsigmond Megyet és Városi Könyvtár heyszíni ei'.: 2 fó x 5 nop Tárgya: Rendezd méreg - új áamháztartási számvite gyakorati megvaósuá sá nak vizsgáata Azonosftott kockázat Kontrokörnyezet : Abesd sza báyzatokat nem aktuaizáták tejesköroen. A szabáyzatokba n nem határozták meg a feadatok evégzéséért fee6s dogozókat, a munkaköri eírások a feedsségi, pénzügyi jogköröket nem tartamazták. Céja: Annak megáapítása, hogy megfee6en érvényre jutottak-e a számvitei aapevek, a kiaakított könywitei Kontrotevékenység: A gazdákodási jogkörök átruházásának rendszer biztosítja-e az uj eőírások szerinti adatszogátatást, rendjét nem aakították ki. Év közben a szeméyi juttatások, 20n év könywitei információkat, beszámoót. A szabáyzatok munkaadót terhed járuékok, közüzemi díjak vonatkozásában aktuaizáása, munkaköri eírások összhangja biztosított-e. eőzetes köteezettségváaást nem rögzítettek. A kötségvetési és a pénzügyi szá mviteben a követeések, köteezettségek Típusa: pénzügyi, rendszer etendrzés. közötti köteezd egyezőségét biztosították. Módszere : Dokumentum aapu, mintavétees, indokot Kockázati besoroás: magas esetben tétees vizsgáat. Vizsgáat vezet6 (besd eendrök) Róka Zotánné Kovácsné Vidoven Iboya Koordináó: Lengyené Petris Erika Középfokú KözneveésJ Intézményeket M Oködtet6 Központ Kontrokörnyezet: Az utóeten6rzésse érintett szabá yzatokat Tárgya: Intézményi gazdákodás euen6rzése te jeskö r űen feüvizsáták, de továbbra sem érvényesünek minden esetben a heyi sajátosságok, a fenntartói szabáyozássa nincsenek összhangban, vagy hiányosak. Róka Zotánné Céja: Annak megáapítása, hogya pénzügyi, gazdákodási tevékenységet meghatározó központi és heyi jogszabá yok, Ko n t ro te vke nység : A vizsgát ejárásokná részben vot év az irányító szerv döntsei megfeeden kerütek-e megfee6. A köteezettségváaást, érvényesítést, végrehajtásra, biztosított e a hatékony, taka rékos utaványozást 00 "-ban a jogkör gyakorásra jogosut átta e, gazdákodás. a köteezettsgváaá s pénzügyi eenjegyzése és a tejesítés igazoás még mindig nem tejeskörűen működött. Típusa: pénzürvi, rendszer een6rzés. heysz(ni e. : /fj x 5 nap Módszere: Dokumentum aapú, mintavétees, indokot esetben tétees vizsgáat. Kockázati besoroás: közepes Koordináó: Lengyené Petris Erika

3 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Lsz. meéker 205. évi b eső e e n őrzési terv tejesítése a3/06.(v.6.)sz. harórazarhoz Sor szám Een6rzött szervezeti egység Aapfokú Közneveési Intézményeket M ű k ö dte tő Központ Een6rzött Id6szak Een6rzésre vonatkozó stratégia (tárya, céja, tfpusa, módszere) Tárgya: Intézményi gazdákodás eenőrzése Azonosftott kockázat Kontrokörnyezet: Az utóvizsgáatta érintett sza báyza tokat tejeskörüen feüvizsgáták, a Számvitei Poitika egyes rendekezései az új áamháztartási szabáyokka nincs összhangban. Vzsáat vezet6 (be s ő e e n ő rö k) Róka Zotánné Céja: Annak megáapítása, hogy a pénzügyi, gazdá kodás i Kontroitevékenység: Működése a vizsgát ejárásokná a tevékenységet meghatározó központi és heyi jogszabáyok, pénzügyi eenjegyzés kivéteéve megfeeő vot. A az irányító szerv döntései megfeeően kerü tek-e kucskontrookat a jogkörgyakorásra jogosut szeméyek 00% év végrehajtásra, biztosított-e a hatékony, takarékos gazdákodás. Típusa: pénzügyi, rendszer e enőrzés. ban eátták. Beszerzésekné, beruházásokná esé yegyeniőséget biztositották. Tájékoztatási köte ezettségüknek eeget tettek. A kis értékű tárgyi eszközöket nem az új áhsz. e őírásai szerint vették nyivántartásba. az Koordináó: engyené Petris Erika heyszíni e.: 6 x 5 nap Módszere: Dokumentum aapu, mintavétees, indokot esetben tétees vizsgáat. Kockázati besoroás: közepes /3. Téma-, és cévizsáatok Sor Een6rz6tt Een6rzésre vonatkozó stratégia E e n őrz ött szervezeti egység szám I d őszak (tárgya, céja, t(pusa, módszere) Azonosftott kockázat Eszteránc Északi Óvoda Tárgya: Áfa bevaás, anaitika, öneen6rzés feü vizsgáata Kontrokörnyezet: Az áfa-va kapcsoatos eszámo ási rendet, az adóa anyiságga kapcsoatos információkat a Szám a rend, Számvitei poitika nem ta rtamazta. E enő r zési nyomvonaa rendekeznek. Eszteránc szaki Óvoda Búzaszem Nyugati Óvoda Kontrotevékenység: A térítési dijbefizetések, áfa Gyermekek Háza Déi Óvoda Céja: Annak vizsgá ata, hogyabevaásokat aátámasztó, az eszámo ások egyeztető kontroja nem megfe e ően mű köd ött. 04. Tündérkert Keeti Óvoda ö n e e n 6rzésrő vezetett nyivántartások megfeenek-e a A kucskont rook m űköd tek, az érvényesítés és az utaványozás 204. év jogsza báy áta e őírtak n ak, va amint a bevaások, befizetések dátumát nem minden esetben tüntették fe. az e őírt határidő be n tejesütek-e. VIZSáat vezet6 (beső e enőrök) Miskoczy Gabriea Orosi Gabriea Tóth va Iona Vigóczki Dóra heyszíni e.: 46 x 3 nap Típusa: pénzügyi e e n ő r zés. Koc kázati beso roás: közepes Módszere: Dokument um aapú, mintavétees, indokot esetben tétees vizsgáat..._--_.. -.._.- --_.. L Koordiná ó: engyené Petris Eri ka 2

4 Ny(regyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20S. évi be ső eenőrzési terv tejesítése sz. meé/det o3/206.(v.26.)sz. hotórozothoz Sor Een6rt6tt Een6rtésre vonatkozó straté'a Vzsjat vezetc5 Een6rzött szervezeti egység Azonosftott kockázat szám Idöszak (tjrgya, céja, tipusa, módszere) (be ső eenőrök) Egészségügyi Aapeiitiis Igazgatóság Tárgya: Béren kívüi juttatások, cafetéria Kontrokörnyezet: A sza báyzatokat akuaizáták, de nem minden esetben vezették át a jogsza báy vátozást. Céja: Meggyőződni arr6, hogy az intézmények részérő az Kontrotevékenység: A kucskontro ok megfeeően eszámoáshoz szogátatott adatok jogszerűen, vaósan, működtek. pontosan aátámaszt ják-e a központi kötségvetésbó az A KIR feadá sok nem havonta történtek, mey nem önkormányzatot megietd támogatást. feet meg az Szja. tv. edirásainak. A feüvizsgáati kontrook OS év nem megfeeden működtek a munkaruha, teefon keretösszeg heyszíni e.: 2/6 x 6 nop Típusa: pénzügyi een6rzés. Módszere: Dokumentum aapú, mintavétees, indokot esetben tétees vizsgáat. túépés esetében. Kockázati besoroás: közepes Orosi Gabriea Bacskai Gábor Koordináó: engyené Petris Erika Búzaszem Nyugati Óvoda Tárgya: Béren kívüi juttatások, cafetéria Kontrokörnyezet: A be ső szabá yzatokban a juttatások fetéteei és a jogosutak köre nem kerüt minden esetben rögzítésre. Vigóczk Dóra Tóth Éva Iona Kontrotevékenység: A gazdákodási jogkörök gyakorása nem teje s körű e n működött. A béren kívüi juttatásokat a vizsgá t CéJa: Meggyőződni arró, hogy az intézmények részérdi az id őszak ban megfe eően minősitették és könyveték. KIR eszá moáshoz szogátatott adatok jog szerűen, va ósan, feadá s rendszeresen megtörtént, tejesítették az év pontosan aátámaszt ják-e a központi kötségvetésbó az adóköteezettséget. A munkaruha beszerzést, nyivántartást ön kormányzatot megiett) támoga tást. nem szabáyozták, a gyakorat se m megfeed. heyszíni e.: /6 x 5 nop Típusa : pénzügyi een6rzés. Módszere: Dokumentum aapú, mintavétees, indokot esetben tétees vizsgá at. Kockázati besoroás: közepes Koordináó: engyené Petris Erika 3

5 Nyíregyháza Me8ye Jogu Város Önkormányzatának.sz. meéket 20S. évi be ső eenőrzési terv tejesítése a3/206.(v.26.)sz. hatórozathoz So, Eenörzött Eenörz'sre vonatkozó str.t'ga Vzsg.Uat vezetö EenörzOtt szervezeti e8ység Azonos(tott kockázat szám Idöszak (tárgya, c"ja, tfpus., módszere) (bes6 eenőrök) Kontrokörnyezet: Hiányzik az egységes, minden intézmenyt Aapfokú Közneveési Tárgya: Gyermekétkeztetésse kapcsoatos adatszogátatás érintő szabá yozás (az adatszogátatás, étkezéshez kapcsoódó Intézményeket Müködtető Központ mega apozottságának, és az étkeztetés bevéteeinek, igényfemérés módja, ideje). Kovácsné Vidoven kiadásainak, hátraékok kezeésének feüvizsgáata. Iboya Orosi Gabriea Tóth Éva Iona év Céia: Kontrotevékenység: Az ingyenes és kedvezményes étkeztés Meggyőződn i arró, hogy az intézmények részérő az eszámoáshoz szogátatott adatok jogszerüen, vaósan, igényését aátámasztó dokumentumok vezetése naprakész és pontosa n aátámaszt ják-e a központi kötségvetésbő tejeskörű. az A teepheyi gondnokok napi szinten egyeztetik az önkormányzatot megiető támogatást. adatokat az étkezést szogátatóva, de az iskoai napó étszám adatáva nem tudják egyeztetni (KIK megáapodás hiánya miatt). Típusa: sza báysze rű ségi, tejesítmény, pénzügyi eenő rzés. heyszíni e.: 3/6)( 9 nap Módszere: Dokumentum aa pu, mintavétees, indokot Kockázati besoroás: közepes esetben tétees vizsgá at. Koordináó: engyené Petris Erika /3. Utóvizsgáat So, Eenőrzött szervezeti egység szám Jósa András Múzeum Eenőrzött Id6szak év Een6n:ésre vonatkozó stratégia Vizsgáat vezet6 Azonosftott kocuzat tá,.va, céia, tousa, m6ds,., (bes6 eenőrök) Tárgya: 204. évben efoytatott rendszereienőrzés Kontrokörnyezet: A szabáyzatok részben feenek meg. A utóvizsgáata javasot kiegészítéseket, módosításokat nem tejeskörűen végezt ék e. Kovácsné Vidoven Kontrotevékenység: A kucskontrook működtek, a pénzügyi Iboya eenjegyzés is megtörtént. v közben az e őzetes Céia: Meggyőződni arró, hogy az eenőrzés során fetárt Róka Zotánné hiányosságokat megszü ntették e. köteezettségváaást nem rögzítették, év végén a végeges köteezettségváás tejeskörű nyivántartásba véteérő gondoskodtak. heyszíni e.: 2/6)( 2 nap Kockázati besoroás: közepes Típusa : rendszer een6rzés. Módszere: Dokumentum aa pu, mintavétees, indokot esetben tétees vizsgá at. Koordimió: engyené Petris Eri ka -- 4

6 s Nyfregyhtiza Megye Jogu Város Önkormányzatának.sz. meéket 205. év; bes6 eenórzés; terv tejesítése o23/06.(v.6.)sz. hordrozarhoz II. ÖNkORMÁNYZAT ts A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATELLÁTÁSÁVA, MÜKÖOtStVEL ÖSSZEFÜGGŐ ELLENŐRZtSEK Sor szám II/. Rendszereenórzések Een6rzött szervezeti egység Nyfregyháza Megyei Jogu Város Pogármesteri Hivata Een6rzött Idöszak ev gazdákodás. Közterüet-Feügyeet heysz(ni e.: /6x 0 nap Een6nésre vonatkoz6 stratégia (tárgya, céja, tfpusa, módszere) Tárgya: Szervezeti gazdákodás eenőrzése Céja: Annak megáapítása, hogya pénzügyi, gazdákodási tevékenységet meghatározó központi és heyi jogszabáyok, az irányító szerv döntései megfeeően kerütek-e végrehajtásra, biztosított-e a tervszerú, hatékony, takarékos Típusa: pénzügyi, rendszer een6rzés. Azonosftott kockázat Módszere: Dokumentum aapu, mintavétees, indokot megtörténtek a vezetói een6rzések. esetben tétees vizsgáat. kontrokörnyezet: Az SZMSZ kiegészítésre kerüt a jogszabáyban meghatározott feadatokka. A munkaköri eírá sokban a feadat-, hatás-, és feeicssségi köröket meghatározták. Az eenőrzési nyomvona tartamazta a Feügyeet áta végzett feadatokat. A Szogáati Szabáyzatban nem rögzítették a heyi sajátosságokat. Eenőrzé si nyomvona ban kiaakították akontropontokat. kontrotevékenység: Biztosították feadateátást. A gya koratban Kockázati besoroás: aacsony az és eenőrizhetó dokumentátan Vzsgtiat vezetó (bes6 eenőrök) Vig6czki Dóra Tóth Éva Iona Koordintió: Lengyené Petris Erika Nyíregyhtiza Megyei Jogu város Pogármesteri Hivata 0. 20S.év heyszíni e.: 6 x nap Tárgya: RendezcS méreg - uj áamháztartási számvite Kontrokörnyezet: A Számvitei poitikában, számarendben az gya korati megvaósuásá nak vizsgáata uj számvitei szabáyok érvényre jutottak, az eenőrzési nyomvonaban a vizsgáat tárgyáva érintett feadatokat meghatározták. A munkaköri eírásokban a feadatokat és az Céja: Annak megáapítása, hogy megfeeden érvényre azokhoz kapcsoódó feeósségi és hatásköröket jutottak-e a számvitei aapevek, a kiaakított könywitei meghatározták. rendszer biztosítja-e az új eóírások szerinti adatszogátatást, könywitei információkat, beszámoót. A szabáyzatok Kontrotevékenység! Ekészítették a rendező méreg aapját aktuaizáása, munkaköri eírá sok összhangja biztosított-e. képez6 tejes körű etárt. A rendező, technikai téteek eszámoását az NGM rendeet eóírásainak megfeeően végezték e. Az eszközbeszerzések bizonyatoása rendezett, az Típusa: szabáyszerúségi, rendszer eenórzés. üzembe heyezés hitet érdem6en dokumentát. Abekerüési értéket az uj szá mvitei sza báyok szerint határozták meg. A tárgyi eszközök pénzügyi szám viteben történő rögzítése nem fee meg az uj áhsz. eőírásainak. Módszere: Dokumentum aapu, tétees e enőrzés. R6ka Zotánné koordináó: engyené Petris Erika Kockázati besoroás: aacsony

7 S0' szám. Een6rzött szervezeti egység Nyíregyháza Megyei Jogú Város Pogármesteri Hivata Igazgatási Osztáy heyszíni e. : 2 {(J x 5 nap Eenc5rzött id6szak 20iS.év Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának.sz. meéket 205. évi be ső e e nőrzési t erv tejesít ése a23/06.(v.6,jsz. har6rozathoz Eenc5rzésre vonatkozó stratésia (Urgya, céja, dpusa, módszere) Tárgya: Kontroteyékenységek működ ése Azonosftott kockáat Kontrokörnyezet: E enő rzé s i nyomvonaat ekészítették. Be ső ügyrendde nem rendekeztek. A főfoya matokat meghatározták, de az afoyamatokat és az azokhoz Céja: Értékeni az adott szervezeti egység tevékenységének kapcso ódó kontrotevékenységeket nem. kontrojait (kontro környezet, kontrotevékenységek), meggyőződni arró, hogy az osztáyvezet6 megfeeően aakította-e ki az eenőrzési nyomvonaat, áapította meg a Kontrotevékenység: Kockázateemzés készüt, de nem, kockázati tényezőket, azonosította, kockázatokat és be ső utasítás szerinti bontásban,, kockázati tényezők meghatározta-e, kockázat csökkentése, ekerüése meghatározása formáis, nem határozták meg a kritériumokat érdekében a vezetői intézkedését., kockázatok minősítéséhez. A kockázatkezeés-, eemzés Típusa: rendszer eenőrzés. gyakorata még nem aakut ki a hiányos kontro ismeretek miatt. Vb.sgat vezetc5 (beisi eenc5rök) Tóth Éva Iona Vigóczki Dóra Koordináó: engyené Petris Erika Módszere: Dokumentum aapú, tétees eenőrzés. Kockázati besoroás: közepes 2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Pogármesteri Hivata Adóosztáy 20i S.év Tárgya: KontroUtevékenységek működése Kontrokörnyezet: Eenőrzési nyomvonaa rendekeznek, a részfoyamatokat nem tejeskörűen határozták meg. A, eenőrzési nyomvona nem nyújt ehetőséget a szervezeti Céia: Értékeni az adott szervezeti egység tevékenységének egység összes foyamatában rejő működési kockázatának kontrojait (kontrokörnyezet, kontrotevékenységek), fetárására. Beső ügyrendde nem rendekeztek. meggyőződn i arró, hogy az osztáyvezető megfeeően aakította-e ki az eenőrzési nyomvonaat, áapította meg a kockázati tényezőket, azonosította, kockázatokat és Kont rotevékenység: A kockázateemzés, be ső utasítás meghatározta-e, kockázat csökkentése, ekerüése szerinti formában készüt. A működésben rejő vaamennyi érdekében a vezetői intézkedését. kockázat nem kerüt azonosításra. Az azonosított kockázatokat értéketék, de a minősítés kritériumrendszerét nem határozták Kovácsné Vidoven Iboya heyszíni e.: J x 5 nap Típusa: rendszer eenőrzés. meg, így az nem értemez h ető. A kockázatok jeentőségét Módszere: Dokumentum aapú, tétees e en őrzés. auértéketék. Koordináó; Lengyené Petris Erika Kockázati besoroás: közepes 3. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Pogármesteri Hivata Főépítészi Osztáy 20iS.év Kontrokörnyezet: Eenőrzési nyomvonaa rendekeznek, a Tárgya: Kontrotevékenységek működése részfoyamatokat nem tejeskörűen határozták meg. Beső Céia: Értékeni az adott szervezeti egység tevékenységének ügyrend nincs. A főfoyamatokhoz kapcsoódó kockázati kontrojait (kontrokörnyezet, kontrotevékenységek), tényezőket azonosították. A jogszabáyi aapokat átaánosan meggyőződni arró, hogy " osztáyvezető megfeeően határozták meg. aakította-e ki az eenőrzési nyomvonaat, áapította meg a kockázati tényezőket, azonosította, kockázatokat és meghatározta-e, kockázat csökkentése, ekerüése Kontrotevékenység: Vaamennyi kockázat kezeésére Orosi Gabriea Kozma Angéa érdekében a vezetöi intézkedését. intézkedést fogamaztak meg. A beső utasítás szerinti Típusa: rendszer eenőrzé s. kockázateemzési tábázatot akamazták. A kockázatok minősítésének kritériumrendszerét nem aakították ki. Koordináó: Len gyené Petris Erika I heyszíni e.: 2J x 5 nap M ódszere: Dokumentum aapú, tét ees eenőrzés. Kockázati besoroás: közepes 6

8 Lsz. mfikt Nyíregyháza Megye Jogú Város Önkormánytatának 205. v be ső ee n őrzsj terv tejesítése a23/206.(v.26.)sz. hatórozathoz So, sám I/I.Cé- és téma visg atok Eenőrzött Eenőrzésre vonatko6 stratéa Eenőrzött szervezeti egység Azonosftott kock'zat időszak (Uirgya, céja, tipusa, módszere) Nyíregyha Megyei Jogú Vro s Tárgya : Vagyonkezeési, üzemetetési szerződés Kontrokörnyezet: A vagyongazdákodáshoz kapcsoódó Pogármesteri Hivata feüvizsgáata szabáyzatokat tejeskörüen ekészítették. Szam iarend tartamazta az egyeztetési feadatokat, h ataridőket, feeősöket, viszont vagyonkezeésbe adott eszközök szám aosztá yra vonatkozó eszámoási szabáyait nem Céja : Feüvizsgáni, hogy az új áamháztartási számvitei rögzítették. Az eenőrzési nyomvonaban a ré sztevékenységek szerinti vagyonkezeési szem':dések megkötésre, vagy nem kerü tek meghatározásra. A vagyonkezeési szerződések módositásra kerütek-e. nem azonos adatartoamma készütek, vagyonkezec5k adatszogátatási köteezettségére nem terjedt ki. Vzsg'at veető (bes6 een6rök) Vigóczki DÓra Róka Zotánné " év Kontrotevékenység: Az ingatanvagyon kataszter Típusa: sza báysze rűségi eenőrzés. jogszabayban és be ső utasításban meghatározott követeményeknek megfeet. Az intézményi vagyon nyivántartása nem jogszabáyi rendekezéseknek megfeeőe n történt. Vagyonki mutatás készüt, de nem az új heyszfni e.: 26)( 6 nap M ódszere: Dokumentum aapú, tétees eenc5rzés. áamháztartási szá mvite szerint. Az operatív jogkörök Koordináó: gyakorása nem minden esetben történt megfee ően. Az engyené Petris Erika egyeztető kontrook moködtek. Kockázati besoroás: közepes S. Nyíregyháza Megye Jogú Város Tárgya: Európai Uniós támogatássa megvaósuó projektek Kontrokörnyezet: B eső szabá yzat aktuaizáása indokot. A Pogármesteri Hivata e enőrzése számvitei eszámoás sza báyozása biztosított. hevszíni e.: f6)( nao 204. év Céja: Annak megáapítása, hogy az emút évek besc5 Kontrotevékenység: Iktatás nem tejeskörű. A projektszintű eenc5rzé si jeentéseiben tett megáapításokat figyeembe ekü önített számvite] nyivántartásró gondoskodtak küön véve az etet idő s zakban a foyamatok - szerződ ések, számák tervezési aa pegységen. A projekt támogatási összegének befogadása, eszámoás - az ütemezésnek és a jogszabáyi fehasznáása, eszá moása megfee6en történt. e6írásoknak megfeeően történt-e. Kucskontrook működtek. Az üzemetetési szerződ és Típusa: sza báyszerúségi, pénzügyi eenc5rzés. Módszere: Dokumentum aapú, mintavétees, indokot esetben tétees eenőrzé s. megkötésére nem kerüt sor. Kockázati besoroá s: aacsony Tóth tva Iona Orosi Ga briea Koordináó: engyené Petris Erika 7

9 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 05. meéket 205. évi beső eenőrzési terv tejesítése o3/06.(v.26.)si. hotórootho So, Eenőrzött szervezeti egység szám " Útmutató" a hátrányos h e yzetű csaádoknak és csaádokért Aapítvány Eenőrzött időszak év heysz/ni e. : /6 x 5 nap Een6rzésre vonatkozó stratégia (tárgya, céja, dpusa, módszere) Azonosftott kockázat Tárgya: Önkormányzat áta támogatott szervezetek, Kontrokörnyezet: Önkormányzati rendeette biztosították az rendezvények átáthatóságot, eenőrizhet6séget, eszámotathatóságot. eenőrzése Céja: Megvizsgáni és értékeni a kiaakított kontrorendszert annak érdekében, hogya támogatás jogszabáyi fetéteei Kontrotevékenység: A támogatói kontro megfeeően fennátak, kiutaás sze rződés szerint megtörtént, a működött. A nem cé szerinti fehasznáást eutasították, a fehasznáásra és a beszámoásra a támogatási szerződésnek támogatási összeg visszafizetésre kerüt. megfee6en kerüt sor. Tipusa: szabáyszerűségi, pénzügyi eenőrzés. Módszere: Dokumentum aapú, mintavétees, indokot esetben tétees eenőrzés. Kockázati besoroás: magas VIzsgáatvezető (besc5 eenőrök) Orosi Gabriea Koordináó: Lengyené Petris Erika Kedvezményezett szervezetek Jóvjrosi PoIgár6r Egyesuet Kisteeksz66 P0ár6r Eiyesuet Nayszáas Pogár6r Egyesuet Nyíregyháza Császárszáás PoIgar6r Egyestiet 2. Nyiregyhaza Pogardr Szoets!g Tárgya: Önkormányzat áta támogatott szervezetek, Kontrokörnyezet: Önkormányzati rendeet módosítása rendezvények een6rzése szükséges a támogatási összeg eszámoása határidejének módosítása végett. Acétámogatások feüvizsgáatáva, Céja: Megvizsgáni és értékeni a kiaakított kontrorendszert jóváhagyásáva és eenc5rzéséve kapcsoatos feadat é, annak érdekében, hogy a támogatás jogszabáyi fetéteei hatáskörök nem kerütek meghatározásra. fennátak, a kiutaás szerződés szerint megtörtént, a 204. év fehasznáásra és a beszámoá sra a támogatási sze rződesne k megfeeően kerüt sor. Típusa: szabáyszerűségi, pénzügyi eenőrzés. Kontrotevékenység: A foyamatba épített kontrook nem megfeeően múködtek. Kockázati besoroás: közepes heyszín; e.: 2/6 K9 nap Módszere: Dokumentum aapú, mintavétees, indokot esetben tétees eenc5rzés. Orosi Gabriea Kozma Angéa Koordináó: Lengyené Petris Erika Nemzetiségi Önkormányzatok Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat heyszín; e.: 6 K 6 nap 204. év Tárgya: feadatfinanszírozás tejesüésének vizsgáata Kontrokörnyezet: Megáapodást feüvizsgá ták és kiegészítették a jogszabáyi eőírásnak megfeeően. Eenőrzési nyomvona kiegészítése szükséges nemzetiségi Céja: Annak megáapítása, hogya központi kötsegvetésbő önkormányzatok feadateátásáva kapcsoatosan. Orosi Gabriea foyósított támogatás nemzetiségi törvény céjainak megfeeően kerüt-e fehasznáásra, továbbá az önkormányzati támogatás szerz6désben fogataknak Kontrotevékenység: Az eküönített számvitei megfeeőe n, eküönítetten kerüt-e könyveésre, nyivántartásró gondoskodtak. A pénzügyi kontrook fehasznáásra. gyakoratban a heyi szabáyozásnak megfe eően múködtek. Típusa: sza báyszerűségi, pénzügyi eenc5rzés. Módszere: Dokumentum aapú, mintavétees, indokot Kockázati besoroás: aacsony Koordináó: Lengyené Petris Erika 8

10 Ny íregyhza Megye Jogú Város Önkormányzatának.sz. meéket 205. évi be ső eenőn:ési terv tejesítése o3/206.(v.26.)sz. hatórozothaz III. Önkormányzat többségi tuajdonban évő gazdasági társaságok és nonprofit szervezetek feadate tsi és bes6 een6n:ése. Sor Een6n:6tt Een6n:'sre vonatkozó strat'ga Vzsgáatvezet6 Een6n:ött szervezeti egység Aonos(tott kockázat szám id6szak (tárgya, c"ja, tipusa, módszere) (beső e enő rök) Nyírségviz Zrt Kontrokörnyezet: A heyi és a kezet vagyoneemek sajátosságai szerint kiaakított szabáyzatok avagyonkezeési Tárgya: Tárgyi eszközök nyivántartásba vétee, az szerződésbe fogat feadatok végrehajtását biztosították. értékcsökkenés eszá moása, a vagyonkezeési sze rz ődés Aktuaizáás indokot. Munkaköri eírásokban rögzítették a szerinti köteezettségek tejes/tésének végrehajtásá nak feadat- és hatásköröket. eenőrzése Róka Zotánné Kontrotevékenység: Az önkormányza ti tuajdonu viziközmű vagyon eküönített nyivántartását biztosították. 24_ év Céia. Me ggyőződn. arró, hogyavagyoneemek eszámoása Adatszogátatás. köteezettségnek eeget tettek, a kezet a számvitei szabá yoknak, vagyonkezeési sze rződésbe n vagyon etározásáró, biztosításáró gondoskodtak. A záró tagataknak megfeeően történt-e. vagyon méreg szerinti értéke megegyezett az önkormányzat könyveiben sze rep ő értékke. Koordin6: Típusa : szabá ysze rű ségi e en6rzés. Lengyené Petris Erika heyszíni e.: /6 x 5 nop Módszere: Dokumentum aapú, mintavétees. indokot Kockázati besoroás: aacsony esetben tétees een6rzés. Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kontrokörnyezet: A jogszabáyi e6írásoknak megfe e ően Tárgya: Bes6 szabáyozási rendszer kiaakítása, működése Kft határozták meg az aapító okiratban a működé s i és e enő rzési aapeveket. Az SZMSZ részetesen tartamazza a működé s i Kovácsné VIdoven fetéteeket, feadatokat és sza báyokat, meye e ősegíti az Iboya S. év áttekinthető működ ést. A Számvitei törvényben e6irt köteez6 Céia: Meggyőződni arró, hogy a társaság a jogsza báyok sza báyzatokka te jeskörűen rendekezn ek. A sza báyzatok áta köteez6en eioírt sza báyzatokat a heyi sajátosságok összhangban vannak a törvényi eőíráso kka, a heyi figyeembevéteéve ekészítette-e, biztositott-e a sajátosságok érvényesünek. szabáysze rű működés. heyszíni e. : /6 x 5 nap Típusa: szabáyszerüségi e e nőrz és. Módszere: Dokumentum aapú, tétees e e nőrz és. Kontrottevékenység: A sportfejesztési támogatások terhére eiszámot kötségeket munkaszámos eküönitésse kezeik, így biztosítják a támogatás fehasznáásá nak nyomonkövetését, eenörizhet6ségét. Koordináó: Lengyené Petris Erika Kockázati besoroás: aacsony 9

11 Nyíregyháza Megye Jogú Város Önkormányzatának '0' S é''; be's5 s"en6néd *OP' te'jesí'óse sz. meéket q'? 00 6Y 76.)sz. hotdrozothoz IV, Soron kívüi e enőrzés Sorszám Eenórzött szervezeti egység EUenórzött Időszak EUencSrzésre vonatkozó stratégia (Urna, céja, t(pusa, módszere) Azonosftott kock.bat ViZSáatvezet6 (bes6 een6rök) Kontrokörnyezet: A közétkeztetési szerződés 26. Eszteránc Északi Óvoda Tórgya: Soron kívüi een6rzés a közétkeztetési szerződésmeghosszabbításra kerüt, megáapodásban rögzitették a keretében a Szogátató rendekezésére bocsátott eszközök megszűnéskor visszaadandó eszközáományt. anaitikus nyivántartásáva kapcsoatosan. Kontrotevékenység: A tárgyi eszköz anaitikában rögzitésre (éja: Meyőződni arró, hogy az önkormányzat Uajdon.t kerütek az eszközök, de érték nékü. A etári szám 205. év Iképező, mtézmények áta vezetett tárgyi eszkoz megtaáható minden eszközön. nyivántartást a 205. évi I. féévi etár aátámasztja-e, ietve a feetározott eszközökön a etári szá mok megtaáhatóak-e. Vigóczki Oóra Miskoczy Gabriea heysz/ni e.: 26 x 9 nop Típusa : sza báyszerű ségi een6rzés. Kockázati besoroá s: magas Módszere: A rendekezésre áó dokumentumok, nyivántartások vizsgáata. Koordináó: engyené Petris Erika 27. Középfokú Közneveési Intézményeket Müködtet6 Központ heysz/n e.: 26 x 9 nop Kontrokörnyezet: A közétkeztetési szerződés Tórgya : Soron kivüi eenőrzés a közétkeztetési szerződés m eghosszabbításra kerüt, megáapodásban rögzitették a keretében a Szogátató rendekezésére bocsátott eszközök meg szűné skor visszaadandó eszközáományt. ana itikus nyivántartásáva kapcsoatosan. Kontrotevékenység: A tárgyi eszköz anaitikában rögzitésre Céja : Meggyőződni arró, hogy az önkormányzat tuajdonát kerütek az eszközök, de érték nékü. Az anaitikus Orosi Gabriea Tóth Éva Iona 20S. év jképező, intézmények áta vezetett tárgyi eszköz nyivántartásban rögzített eszközök nem az önkormányzat, nyivántartást a 205. évi I. féévi etár aátámasztja-e, ietve hanem az intézmény főkönyvében sze repenek. Nem a hatáyos;f j a feetározott eszközökön a etári számok megtaáhatóak-e. számvitei poitika szerinti f6könyvi szá mon tartják nyiván a ki s- és nagy értékű eszközöket. Tfpusa : szabá yszerűségi e enőrzés. Módszere: A rendekezésre áó nyivántartások vizsgá ata. Koordinóó: engyené Petris Erika 28. Aapfokú Közneveési Intézményeket Müködtet6 Központ heyszíni e. : 6 x 9 nap Tárgya: Soron kívüi eenőrzés a közétkeztetési szerződési Kontro/környezet: A közétkeztetési szerződés kereben a Szogátató rendekezésére bocsátott eszközök meghos zabbitára kerüt, megáapodásban rögzitették a anahtkus nyivántartásáva kapcsoatosin. megszunéskor visszaadandó eszközáományt. Kovócsné Vidoven Iboya Róka Zotánné Céja : Meggyőződni arró, hogy az Önkormányzat tuajdonát Ko.trotevékenység : A tárgyi eszköz anaitikában rögzítésre 205. év j képező, intézmények áta vezetett tárgyi eszköz keut az eszközök, de érték nékü. A etári számok nem nyivántartást a 205. évi I. féévi etár aátámasztja-e, ietve teijekouen taáhatóak meg az eszközökön. Több tétenéij a feetározott eszközökön a etári számok megtaáhatóak-e dupikáció mutatkozott (önkormányzatná és az intézményné is. nyivántartásban vot). Koordináó: Tfpusa : szabáyszerűségi een6rzés. engyené Petris Erika Módszere: A rendekezésre áó nyivántartások vizsgá ata. dokumentumok, Kockázati besoroás: közepes 0

12 Nyfregyháza Megye Jogú Város Önkorm ányzatának 205. évi be ső eenónés terv tejesítése.sz. meéket o3/20j6.(v.26.)sz. hotározorhoz Sorszám Eenc5rzött szervezeti egysé, Eenc5nött Idc5szak Eenc5rzésre vonatkozó stratégia (rty a, '''ja, tfpusa, módszere) Azonosftott kockázat VSgiiatvezetc5 (besc5 eenc5rök) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Pogármesteri Hivata Vagyongazdákodási Osztá y év heyszíni e.: 2/6 IC nop,... Tárgya: Soron kvur eenő rzés az von atkozásá ban, az "Üzemetetési és, megáapodás" keretében a Szogáitato bocsátott eszközök anaitikus nyivántartásáva kapcsoatosan. Kontrokörnyezet: A közétkeztetési sze rződé s Otthon étterem meghosszabbításra kerüt, megáa podásba n rögzítették a heyiségbéreti - é k. d dó kö á á " megszun s or vsszaa an esz z om ny{. rendekezesere Kontrotevékenység: A tárgyi eszköz anaitikában rögzítésre I Róka Zotánné Kovácsné Vidoven Iboya..... kerütek az eszközök, de érték nékü. A etá ri számok ICéha: Meggyőződni arró, hogy az Onkormanyzat tuajdonat megtaáhatóak az eszközökön kisebb hiányosságga. AI képező, intézmények áta vezetett tárgyi eszköz á dá b..,., I - k é meg apo s an rogztett vissza pot asa nagyr szt nyivántartást a 205. évi I. féévi etár aátámasztja-e, ietve.. é megtort ntek. a feetározott eszkozokon a etán számok megtaáhat6ak-e. Típusa: szabáyszerüségi e en ő rzé s. Módszere : A rendekezésre áó dokumentumok, nyivántartások vizsgáata. Kockázati besoroás: közepes Koord ináó: engyené Petris Erika

13 2/a.5z. meéket a23/206.(v.26.)határozathaz 205. évben efoytatott eenőrzések (terv-tény) Nyíregyháza Önkormányzat RendszereIenőrzés Szabáyszerűségi Szabáyszerűségi- Pénzügyi Tejesítmény, Pénzügyi Utóeenőrzés Összes eenőrzés terv tény terv tény terv tény terv I tény terv tény terv tény db db db db db db Önkormányzat összesen 8,0 8,0 3,0 7,0 2,0 2,0,0,0,0,0 25,0 29,0 Pogármesteri Hi vata összesen 5,0 5,0,0 2,0,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 8,0 Tervezett eenőrzés 5,0 5,0,0,0,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 8,0 Soron kívüi kapacitás...::::..-.::.:.::.:. ::::;::.<:::::,0 ::::><:::: :::::>.<:::: 0,0.::::::::::::. ::::::::-::::'.'. 0,0 Terven feüi kapacitás '::::::::-':::.:'.:' :::::>.:::::::: ::::><:::: :::::>.<:::::.::::::::::::. ::::::::-:'.::'.:'. Önkormányzati intézmények összesen 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0,0,0,0,0 8,0,0 Tervezett eenőrzés 3,0 3,0 3,0 3,0,0,0,0,0 8,0 8,0 Soron kívüi kapacitás 0,0 0,0 3,0 Terven feüi kapacitás Küső szakmai eenőrzés 204. évre áthúzódó 0,0 0,0 Önkormányzat Gazdasági Társaságai összesen 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 Tervezett eenőrzés 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 Soron kívüi kapa citás 0,0 Terve n feüi kapacitás 203. évrő áthúzódó 0,0 0,0 0,0 0,0 Önkormányzat áta támogatott szervezetek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 Tervezett eenőrzés 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 Soron kívüi kapacitás Terven feüi kapacitás

14 205. évben megvaósut bes6 een6rzések 2/b.sz. meéket o 23/206.(V.26.)hotározothoz Een őrzö tt szerv Rendszer Szabáyszerűségi Szabáys zerűségi- Pénzügyi Tejesítmény, pénzügyi Utóeenőrzés Kontrorendszer (Adó-, Igazgatási és Főépítészi Osztáy) Vagyonkezeési, üzemetetési szerződés feüvizsgáata Pogármesteri Hivata Rendező méreg - új áamháztartási számvite Soron kívüi eenőrzés az Otthon étterem vonatkozásában Európai Uniós támogatássa megvaósuó projektek eenőrzése Szervezeti gazdákodás eenőrzése Rendező méreg új Önkormányzat i intézmények áamháztartási számvite gyakorati megvaósuásának vizsgáata Intézményi gazdákodás eenő rzése Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár KÖZIM AIM Soron kívüi Eszteránc szaki Óvoda KÖZIM AIM Áfa bevaás, anaitika, öne e n őrzés feüvizsgáata Béren kívüi juttatások, cafetéria Eszteránc szaki Óvoda Egészségügyi Aapeátás Igazgatóság Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekétkeztetésse kapcsoatos adatszogátatás megaapozottságának, és az étkeztetés bevéteeinek, kiadásai na k, hátraékok kezeésének feüvizsgáata AIM Jósa András Muzeum (rendszereienőrzés) Önkormányzat i gazdasági társaságok Nyírségvíz Zrt. Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Nemzetiségi Önkormányzatok 2 nemzetiségi önkormányzat feadatfinanszírozás eenő r zés Önkormányzat tá mogat ott szervezetei 6 szervezet cé jeegű támogatás eenőrzése

15 205. évi Beső eenőrzési terv végrehajtásának bemutatása (ka pacitá s-fe I ha szná á s 3.sz. meéket a 23/ 206.(V.26.) sz. határozathoz Nyíregyháza Önkormányzat Önkormányzat összesen. Pogármesteri Hivata összesen aatervezett eenőrzés b/soron kívüi kapacitás c/terven feüi kapacitás önkormányzati intézmények. I.. osszesen aatervezett eenőrzés b/ Soron kívüi kapacitás c/terven feüi kapacitá s d/monitoring eitartaék idő Önkormányzot Gozdasági 2. I Társoságai összesen aitervezett eenőrzés c/terven feüi kapacitás Önkormányzat áta támogatott 2. k " szervezete osszesen aatervezett eenőrzés b/50ron kívüi kapacitás c/terven feüi kapacitás Eenőrzések összesen Tanácsadás Képzés terv I tény / terv / tény terv tény I terv tény terv I tény db Eenőri nap db nap nap 25,0 29,0 824,0 393,0 5,0 6,0 30,0 30,0 35,0 53,0 7,0 8,0 29,0 35,0 3,0,0 8,0 5,0 35,0 53,0 7,0 7,0 224,0 3,0 3,0,0 8,0 5,0 35,0 53,0,0 67,0 4,0 :::::::.-.::::: ':::::,.,.:':.:":,:::::::..::::::: ::::><::... OO/...,, ,0 ::::><::::.,,::::,.,:.:':'. '::::><:::: 8,0,0 433,0 29,0 2,0 5,0 2,0 25,0 0,0 0,0 8,0 8,0 296,0 65,0 2,0 5,0 2,0 25,0 0,0 3,0 37,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 66,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 56,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Egyéb tevékenység Saját kapacitás terv tény terv tény nap Kapacitás 609,0/ 022,0 498,0 498,0 50,0 285,0 494,0 478,0 50,0 235,0 427,0 424,0 ::::::><:::::: / 50,0 67,0 54,0 ::::>. ot:::::::,... / O O -... I,0, 0 0'0, 259,0 487,0 704,0 73,0 84,0 264,0 492,0 454,0 75,0 37,0 229,0 0,0 0,0 75,0 48,0 75,0 48,0 0,0 0,0 40,0 50,0 74,0 60,0 40,0 50,0 64,0 60,0 0,0 0,0 60,0 200,0 226,0 229,0 60,0 200,0 26,0 229,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Intézkedések megvaósítása 4. számú meéket 205. o 23/206.(V.26.) sz. határozothoz Nyíregyháza MJV Önkormányzata jönkormányzat I. IPogármesteri hivata összesen 204. évrő áthúzódó intézkedések 3 0 Tárgyévi intézkedések 20S. évben végrehajtott intézkedések db évre Megvaósítási áthúzódó arány intézkedések % Pogármesteri Kabinet Közbeszerzési Referatúra Pogármesteri Kabinet Nemzetközi és Társadami Kapcso atok Referatúra Pogármesteri Kabinet - Páyázatok és Projektmenedzsment Referatúra Címzetes Főjegyző Igazgatási Osztáy Adóosztáy Főépítész; Osztáy Gazdasági Osztáy Kő zterűet-fe ügyeet Eátási Osztay Vagyongazdákodási Osztáy J egyzői Kabinet Szociáis és Közneveési Osztáy Építésügyi Osztáy II./ Irányított szervek összesen Intézmények Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Búzaszem Nyugati Óvoda Jósa András Múzeum Egészségügyi Aapeátási Igazgatóság AIM 3 3 KÖZIM 2 Gyermekek Háza Déi Óvoda 2 2 Eszteránc Északi Óvoda 2 KEGSZI 3 3 Céjeegge támogatott szervezetek O O O O O Iv Gazdasági Társaságok 50 Városkép Nonprofit Kft. I I I

17 " -'< -E" ;& o., E " 'o '" O E 'o "'" '" "

18 KOs5 szervek átaefoytatott eensrzések 5. sz. meéket 205. évben. o 23/206.{V.26.) sz. hotdrozothoz Kötségvetési szerv megnevezése Címe EenSrz6 szerv megnevezése EenSrzés tárgya M egá apítások kiemeit átagos csekéy Intézkedés Áami Számvevőszék A megyei hatókörű városi múzeumok een6rzése Az e enőrzés még nem zárut e. E, " :;; Nyíregyházo, Benczúr tér 2. c " EMMI Páyázatok Feüvizsgáati Főosztáya Uniós Programok Jogi és Közbeszerzés -E enőrzési Osztáva EMMI HeVszíni Eenőrzési Osztáva TIOP.2.2-/ "Tantárgyraktár" heyszini "Informatikai eszközök és szoftverek száítása és hevsz!n eenőrzése" közbeszerzésre vonatkozó utóeenőrzés TIOP.2.2-/ "Tantárgvraktár" heivszini eenőrzése Intézkedést nem igénve Intézkedést nem Igénve Nemzeti Kuturáis Aap Igazgatósága A NVrvidék c. hírap digitaizáására és adatbázisban vaó közzététeére több nyíregyházi közgyűjtemény összefogásáva Intézkedést nem igénve Szabocs-Szatmár-Bereg Megye Katasztrófavédemi Igazgatóság Túzvédemi Hatósági céeenőrzés Intézkedést nem igénve Móricz Zsigmond Megyei 4400 Nyíregyházo, és városi Könyvtár Szobodsóg tér 2. Certop Termék- és Rendszertanúsító Ház Annak meghatározása, hogya szervezet irányítási rendszere megfee-e az auditkritériumoknak. a vezetőség képes-e biztosítani az akamazandó Intézkedést nem igénve jogszabávi. és egyéb szabávozó szerződéses követeménveknek vaó megfeeést. A/véges; Műve/tJdési K6zpont Nvíregvházi Járási Hivata Járás Népegészségügyi Intézete Névteen panasz bejeentés aapján konyha higiénés een6rzés 2 A kézmosók feszereésre kerütek. aszt aok feüetét újra csiszoták. KöJy6kvór Nvíregyházi Járási Hivata Járási NépegészségügVi Intézete Panasz akossági bejeentés aapján gaambpiszok erkéyen. járdán A ga ambpiszok takarftása megtörtént. A padástér technikaiag e ett zárva. i o o. <; ". i! E, "> " v > Avéges; Múve/6dési K6zpont Vórosi Gaéria Vóci Miháy Ku/turóis Központ Szabocs-Szat már-bereg MegVei Katasztrófavédemi Igazgatóság Emberi Erőforrások Minisztériuma Pávázatok FeüVizsgáati F60sztá v Heyszíni Een6rzési Osztáva Hatósági túzvédemi eensrzés KutúrSziget-AGÓRA Nvíregyháza dmú pávázat záró heyszíni een6r zése 2 3 A hiányzó túzriad6 terv p6tásra kerut. A éves túzriadó terv gyakorotatásár6 jegyzőkönyv készüt. Az erdsáramú berendezés szabványossági feüvizsgáata során tett hibák kijavftása dokumentát. Intézkedést nem igénye A projekt keretében fogakoztatottak munkaidőnyivántartásának vezetése. A projekt keretében váat szogátatások bemutatásra kerütek. A fenntarthatósági szempontok te jesüésének igazoása megtörtént.

19 Küső szervek átaefoytatott eenőrzések 5. sz. meéket 205. évben. o 23/206.(V.26.) sz. hotórozothoz Kötségvetési szerv megnevezése Címe Eenőrző szerv megnevezése Eenőrzés tárgya Megáapítások kiemeit átagos cseké y Intézkedés Ivóvfz-6 Üzemetető és Szogátató Kft Uszoda heyszíni eenőrzése 4 akaomma: vízvizsgáat Intézkedést nem igénye Arany Teephey Uszoda Szabocs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivata Nyíregyházi Járási Hivataa Uszoda fürdővíz minöségének vizsgáata A fürdővíz megfeeő minöségének soron kívüi biztosítása. Sóstó Gyógyfürdők Zrt Intézkedést nem igénye Teepheyek DA-IV Kft Munkavédemi eöírások betartásának eenőrzése 3 A Váci Tagintézményben a megrepedt faakat statikaiag megvizsgáták. A Móra Tagintézményben a tornatermi burkoatot javították, az emeeti abakok nyíásgátását megodották. ALM Központ Nemzeti Adó- és Vámhivata Bizonyatok és nyivántartások eenörzése Intézkedést nem igénye Szőőskert Teephey Spinker Tűzvédemi Szogátató és Kereskedemi Kft Tűzotó vízforrások feüvizsgáata Intézkedést nem igénye A tűzriadó terv aaprajzának kifüggesztése a AIM Móra Teephey Nyíregyházi Katasztrófavédemi Kirendetség Átfogó tüzvédemi eenőrzés foyosóra. A túzjező központ kijeöése a porta heyiségné. A itten a "Túz esetén hasznáni tios!" feirat eheyezése. Vécsey Teephey Intézkedést nem igénye Bem Teephey Hermon Ottó Teephey Kertváros; Teephey Ergo-ine Kft trintésvédemi szabványossági feüvizsgáat Intézkedést nem igénye Szabó Teephey Kodáy Teephey A játszótereket feüvizsgáták, az idöszakos Teepheyek Szabocs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivata fogyasztóvédemi Iskoa játszótéri eszközeinek vizsgáata eenörzésekrő nyivántartást vezetnek. Baesetveszéyes játszótéri Játékokat feügyeöség eszereték,a javításra szoruó játékokat heyreáították. Nyári napközis tábor Hatósági eenőrzés Intézkedést nem igénye Móra Teephey Szabocs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivata Nyíregyházi Járási Hivataa Hatósági eenőrzés az iskoai higiéniára vonatkozóan. A átássérüt vezetősávot megtiszították, a fiú és ány mosdóba szappant, kéztörőt heyeztek. A tornacsarnok gépi takarítás fetéteeit biztosították. 2

20 Küső szervek átaefoytatott eenő'ések 5. sz. meéket 205. évben. a 23/206.(V.26.) sz. határozothoz Kötségvetési szerv megnevezése Címe Eenő'Ő szerv megnevezése Eenő'és tárgya Megáapítások kiemeit átagos csekéy Intézkedés KöÍm Központ Nemzeti Adó- és Vámhivata 205. II. negyedév Afa bevaásának kiutaás e őtti eenőrzése Intézkedést nem igénye Kőz;m ó/ta működtetett koégiumok Szabocs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivata Nyíregyházi Járási Hivataa Népegészségügyi Osztáy A koégiumok működésére vonatkozó jogszabáyi e őírások betartásának eenőrzése 2 Zuhanyzó javítása, vaamint a rovar és rágcsáó irtása megtörtént. KÖZIM Szabocs-Szatmár-Bereg Megyei Bórczi Gusztáv Á/taónos /skoa f6z6konyho Kormányhivata Nyíregyházi Járási Iemiszerbiztonsági -, higiénia i eenőrzés Intézkedést nem igénye Hivataa Aategészségügyi Igazgatóság Közim Központ Epreskert u. 64. Szabocs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédemi Igazgatóság Tűzvédemi jogszabáyoknak vaó megfeeés vizsgáata Intézkedést nem igénye 4400 Nyíregyháza, Ama út 7. Véd6n6i Sza/gá/at 4400 Nyíregyháza, Fócán ut 4. Gyermekorvosi rende/ Nyíregyháza, Szent I. ut 4. fogorvosi rende6 Nyíregyházi Járási Hivata Járási Népegészségügyi Intézete Heyszíni vizsgáat Heyszíni vizsgáat Heyszíni vizsgáat Csapteep, fertőtenítőszer adagoó feszereése, faak, székek festése, padozat burkoatának cseréje Nyíregyháza, Szent I. út 4. Fogászati bázis een6rzés OEP Egészségbiztosítási Szakeen6rzési és Orvosszakértői Osztáy 202. szeptember havi finanszírozott fogászati tejesítmények vaiditásának eenőrzése Intézkedést nem igénye Egészségügyi Aapeátási Igazgatóság rintésvédemi feüvizsgáat Üzemen kívüi kábeek, szerevények ebontása, eosztók feiratozása, minden duga] á ramvédőve vaó feszereése Nyíregyháza,Szent I. út 4. Bezdán János Viámvédemi feüvizsgáat Intézkedést nem igénye Beső vezetékek rendezése, eosztó Tűzvédemi szabványosság feüvizsgáat feiratozása, jeöésének evégzése, üzemen kivüi szerevények eszereése Nyíregyháza, Szent I. út 4. Katasztrófavédemi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédemi Kirendetsége Tűzvédemi jogszabáyoknak vaó megfeeés vizsgáata Erősáramú berendezések feüvizsgáatáró a dokumentáció naprakész vezetése. 3

21 KOIst szervek átaefoytatott eentrzések 5. sz. meéket 205, évben. o 23/206.(V.26.) sz. határozothoz Kötségvet ési szerv megnevezése Címe EenSrztJ szerv megnevezése EentJrzés tá rgya Megáapítások kiemett átagos csekéty Intézkedés.. Minden "'CI O.. Minden óvodában Óvodában > -O Minden óvodában :ii N '"... 'w u C -.: o N w '" Nyitnikék Tagintézmény Székhey óvoda Minden óvodában Napsugár Tagintézmény TÜSZI KFT Csehné Bárdos Orsoya Energo-ine Ker-Szog. Kft BONOX Szogátató Bt Nemzeti Adó- és Vámhivata Oktatási Hivata Nyírségvíz Zrt. A kiheyezett túzotó készüékek áapotának érvényességének vizsgáata Túz és munkavédemi eenőrzés Erősáramú viamos berendezések érintésvédemi szabványosságának feüvizsgáata. ift karbantartása, eenőrzése Egyes adóköteezettégek tejesitésének eenőrzése ÓVodapedagógus minősítése EI6tisztító eenőrzése A készüékeket megjavították, szükség szerint kicseréték. Intézkedést nem igénye Intézkedést nem Igénye Intézkedést nem igénye Intézkedést nem Igénye intézkedést nem igénye Zsirogó akna feújítási tervbe megjeöésre kerüt... Székhey "'CI O Székhey óvoda Kincskereső Tagintézmény Virág u. Tagintézmény Kincskerest Tagintézmény Bóbita Tagintézmény Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Rozsrétbokor Teephey óvoda > -O Virág u. Tagintézmény :;:; Vécsey köz 29. Teephey Ọ. Ṇ.. Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény :I: Kassa Teephey.>< Székhey Óvoda o.>< o Virág u. Tagintézmény Kincskereső Tagintézmény E o > CI Bóbita Tagintézmény Vécsey köz 29. Teephey Tünde Teephey ÉMI-TÜV SÜV KFT Fevonó een6rzése Oktatási Hivata Pedagógiai gyakorat szakmai eenőrzése Nemzeti Adó és Vámhivata 205. júius-szeptember időszakra vonatkozóan egyes adóköteezettségek tejesitésére irányuó eenőrzés Egészségügyi Aapeátási Igazgatóság Gyermekek tisztaságának eenőrzése Közegészségügyi e enőrzése Szabocs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivata Munkavédemi eenőrzés Diétás étkeztetés eenőrzése E.on Eektromos háózat eenőrzése Nyirségviz Zrt. Eőtisztitó, zsirogó eenőrzése Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénve Intézkedést nem Igénye Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye Megeőzésre figyeemfehivás Foyamatos eenőrzés Étapok kitúzése a csoportok ötözőjébe Tet ő kibúvó biztonságossá tétee Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye Zsirogó tisztítása Zsírfogó akna kiépítése Vécsey köz 29. Teephey Fütési rendszer eenőrzése Nem megfeeő a hé5mérséket,a probéma jeezve a fesőbb szerveknek. Fesősimai Teephey Mandabokor Teephey Tünde Teephey Butykateep Teephey Nyirtávh ő Kft Gázmérő e enőrzése Intézkedést nem igénye Intézkedést nem Igénye Intézkedést nem igénye Intézkedést nem Igénye 4

22 Küs6 szervek átaefoytatott eensrzések 5. sz. meéket 205. évben. o 23/206.(V.26.) sz. hatórozothoz Kötségvetési szerv megnevezése Címe EenSrz6 szerv megnevezése EenSrzés tárgya Megáapítások kiemeit átagos csekéy Intézkedés "'o '" O > -O :ai O N '" '''' :z:.... -" -" E > \! Virág u. Tagintézmény Intézkedést nem igénye rintésvédemi szabványossági feüvizsgáat Tünde Teephey Intézkedést nem igénye Nyírw Nonprofit Kft Mandabokor Teephey Fesősimai Teephey Vianyóra megfeeősségének vizsgáata Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye Székhey óvoda Kin cskere ső Tagintézmény Kertvárosi Csi csergő Tagintézmény Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye Bóbita Tagintézmény Intézkedést nem igénye Energo-ine Ker-Szog. Kft rintésvédemi szabványossági feüvizsgáat Butykateep Teephey Intézkedést nem igénye Rozsrétbokor Teephey Kassa Teephey Mandabokor Teephey Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye Virág u. Tagintézmény Cseh Gáborné Udvari játékok biztonságának feüvizsgáata FaáIványos hinta eszereése. Székhey óvoda Vécsey köz 29. Teephey rintésvédemi szakemberek fekérése az érintésvédeem feüvizsgáatára Munka- és tüzvédemi eőírás betartása Kassa Teephey Rozsrétbokor Teephey Intézkedést nem igénye Gáz fcsezáró feiratozása Vécsey köz 29. Teephey Csehné Bárdos Orsoya A szükséges javításokat evégezték Butykateep Teephey Tüzvédemi tanácsadó Rozsrétbokor Teephey Udvari játékok biztonságának feüvizsgáata Intézkedést nem igénye Kassa Teephey Mandabokor Teephey Homokozó ü őfeüeténekjavítása Intézkedést nem igénye Butykateep Teephey Rozsrétbokor Teephey Tüzotó készüék feüvizsgáata Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye Székhey óvoda Intézkedést nem igénye Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Intézkedést nem igénye Tüzotó készüék jótáásának, müködőképességének Kassa Teephey Tüszi Kft Intézkedést nem igénye eenőrzése Mandabokor Teephey Fesősimai Teephey Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye Vécsey köz 29. Teephey Szabocs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédemi Igazgatóság Az udvaron évő fák veszéyes ágainak etávoítása Intézkedést nem igénye Virág u. Tagintézmény Nagy József teszáító fevonó müszaki, biztonságtechnika i feüvizsgáata Karbantartását evégezték. 5

23 Küs5 szervek átaefoytatott een5rzések 5. sz. meéket 205. évben. a Z3/206.(V.26.) sz. hotározothoz KŐhségvetési szerv megnevezése (Ime Eenc'5rz5 szerv megnevezése Een5rzés tárgya Megáapít.bok kiemeit átagos csekéy Intézkedés.. "c o > -O - " Tündérkert Keeti Óvoda a; Székheyintézmény, Tagintézmények és " r Teepheyek '" ".i; "c c I- '" Csehné Bárdos Orsoya Tűzvédemi tanácsadó TÜSZI KFT Nemzeti Adó- és Vámhivata Egészségügyi Aapeátási Igazgatóság Energo-Une Ker-Szog. Kft A munka és túzvédemi eőí rások szabáyainak betartása, udvari játékeszközök baesetveszéyességének eenőrzése Tűzotó készüékek vizsgáata Adóköteezettség eenőrzése Egészségügyi akamasság Er6sáramú viamos berendezések érintésvédemi szabványosságának feüvizsgáata. Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye I ntézkedést nem igénye Intézkedést nem Igénye Székhey óvoda AranykOrte Tagintézmény Oktatási Hivata Minősítési ejárás efoyatatása Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye Székhey óvoda Nemzeti Adó- és Vámhivata Egyes adóköteezettégek tejesitésének een6rzése Intézkedést nem igénye Székhey óvoda Intézkedést nem igénye Benczúr téri teephey TÜSZI KFT Tűzotó készüékek eenőrzése Konyhában taáható porotó cseréje Gyermekkert Tagintézmény Intézkedést nem Igénye.. 't Gyermekkert O.., > 'O OD "> Z E o N.. '" N." '" Székhey óvoda Benczúr téri teephey Városmajori Tagintézmény Tagintézmény Aranykörte Tagintézmény Székhey óvoda Benczúr téri teephey Aranykörte Tagintézmény Városmajori Tagintézmény Székhey óvoda Gyermekkert Tagintézmény Aranykörte Tagintézmény Városmajori Tagintézmény Gyermekkert Tagintézmény Városmajori Tagintézmény Energo-ine Ker-Szog. Kft Tűzmegeózés Kft Cseh Gábor Csehné Bárdos Orsoya Erősáramú viamos berendezések érintésvédemi szabványosságának feüvizsgáata. Játszótéri játékok eenőrzése Játékeszközök operatív eenőrzése Munkavédemi és tűzvédemi e őírások betartása. Intézkedést nem Igénye Intézkedést nem igénye I ntézkedést nem Igénye Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye A baesetveszéyes játékok javftása megtörtént. Baesetveszéyes játékokat kijavították. Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye Aranykörte Tagintézmény Játszótéri játékok eenőrzése Baesetveszéyes játékokat kijavították. Benczúr téri teephey Városmajori Tagintézmény Gyermekkert Tagintézmény Nyirvv Nonprofit Kft Nyirségvfz Zrt. Konyhai viágítás een6rzése Vfzminőségének eenőrzése Zsírfogó akna eenő rz ése Neoncső cseréje megtörtént Intézkedést nem Igénye Intézkedést nem igénye 6

24 KOst nervek átaefotytatott eensrzések 5. sz. meéket 20S. évben. a 23/206.{V.26.) sz. hotórozothoz Kötségvetési szerv megnevezése Címe Eenc5rz6 szerv megnevezése Een6rzés tárgya Megáapítások kiemeit átagos csekéy Intézkedés Gyermekkert Tagintézmény Egészségügyi Aapeátási Igazgatóság Véd6n6k Gyermekek tisztaságának een6rzése Intézkedést nem igénye 7

25 Küső szervek átaefoytatott een ő rzések a Pogármesteri Hivataban 6. sz. meéket 205. évben a 3/206.(V.26.) sz. határozathaz Beső szervezeti egység Eenőrző szerv megnevezése Eenőrzés tárgya Megáapítások kiemeit átagos cse kéy Intézkedés Magyar Áamkincstár 204. évi támogatások fehasznáása. Az eenőrzés még nem zárut e Gazdasági Osztáy Szabocs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivata Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (7 akaomma) Fogakoztatottak jogviszonyának eenőrzése. Megáapításokra tett intézkedést végrehajtották Nemzeti Adó és Vámhivata ÁFA adónemet érintő bevaások utóagos vizsgáata 203. október december 3. időszakra vonatkozóan. Az eenőrzés még nem zárut e - Gyámsági, gondnoksági ügyekben megkeresésre. - Környezettanumány készítése, rendszeres gyermekvédemi kedvezményre vaó jogosutság megáapítása. Szociáis és Közneveési Osztáy Szabocs-Szatmár-Bereg Megyei - a rendszeres gyermekvédemi kedvezményre jogosut gyermek, nagykorúvá Kormányhivata Gyámügyi és Igazságügyi vát gyermek hátrányos és hamozottan hátrányos heyezet fennáásának Főosztáy megáapítása után. Szociáis és Gyámügyi Osztáy - a rendszeres gyermekvédemi kedvezményre jogosut gyermek után a csaádba fogadó gyámu kirendet hozzátartozó pénzei eátására vaó jogosutság megá apítása. 2 Megáapitásokra tett intézkedéseket végrehajtották - Óvodáztatási támogatásra vaó jogosutság megáapítása. - A vezető munkakört betötő közszogáati tisztségvise ői jogviszony étesítése, megszúnése, megszüntetése gyakoratának eenőrzése Jegyzői Kabinet Szabocs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivata A pogármester, apogármester, jegyző és ajegyző ietménye megáapításának eenőrzése Megáapításokra tett intézkedéseket végrehajtották A vezetői munkakört betö tő közszogáati tisztviseő esetében az ijetménymegáapítás gyakoratának eenőrzése szak-afödi Regionáis Fejesztési Ügynökség Nonprofit Kft. AOP-4../A azonosító számú, A nyíregyházi Móra Ferenc Átaános Iskoa feújítása az okatatási környezet minőségének javítása érdekében cfmú projekt záró heyszíni eenőrzése. 3 2 Megáapításokra tett intézkedéseket végrehajtották Pogármesteri Kabinet- Páyázati és projektmenedzsment referatúra Észak-Afödi Regionáis Fejesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ÉAOP-3..2/ A azonosító szám ú, Nyíregyháza önkormányzati tuajdonú beterüeti útjainak fejesztése cfmű projekt záró heyszíni eenőrzése. 2 2 Megáapításokra tett intézkedéseket végrehajtották Nemzeti Fejesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Feeős Heyettes Áamtitkárság KEOP-../C/ azonosító szám ú, Nyíregyháza teepüési sziárdhuadék-gazdákodási rendszerének eszközpark-fejesztése, informatikai korszerűsítése című páyázat közbenső heyszíni eenőrzése. Megáapításokra tett intézkedéseket végrehajtották

26 Küs6 szervek átaefoytatott een6rzések a Pogármesteri Hivataban 6. sz. meéket 205_ évben a 23/206.(V.26.) sz. hatórozathaz M egáapítások Bes6 szervezeti egység Een6rz6 szerv megnevezése Een6rzés tárgya kiemeit átagos csekéy Intézkedés Nemzeti Fejesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Feeős Heyettes Áamtitkárság KEOP-../C/ QS azonosító számu, Nyíregyháza teepüési sziárdhuadék-gazdákodási rendszerének eszközpark-fejesztése, informat ikai korszerűsítése dmú páyázat záró heyszíni eenőrzése. 2 Megáaptásokra tett intézkedéseket végrehajtották HUSKROUA/UO/068 azonosító számu, The deveopment of environmenta Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Keet-magyarországi Eenőrzési Osztáy protection in hte cties of Mukachevo and Uzhgorod through assessing the status of existing, poutng water utity systems (water and waste water), add it iona Iy. design of a deveopemnt programme for these systems" dmű Megáaptásokra tett intézkedéseket végrehajtották páyázat záró heyszini een6rzés. NFM nevében SZPI Kft. KEOP-S.5.0/A/ heyszíni eenőrzés. Intézkedést nem igényet A záró heyszíni een6rzésre nem AOP -S../B - ()9..2f azonosító számu projekt heyszíni eenőrzése. kerüt sor, a javasot intézkedés még nem tejesüt ÉAOP-S../B-()9..2f azonosító számu projekt záró heyszíni eenőrzése. 2 Megáapításokra tett intézkedéseket végrehajtották szak - Afödi Regionáis Fejesztési ÉAOP-S../H tárgyú projekt záró heyszini een6rzés. Intézkedést nem igényet Pogármesteri Kabinet - Páyázati és projektmenedzsment referatúra Ügynökség Nonprofit Kft. ÉAOP-S.../B tárgyú A bevárosi terek integrát funkcióbővítő fejesztése Nyíregyházán cmú projekt fenntartási köteezettségek tejestésének een6rzése. Az ÉAOP-S...jB2-3-k azonosító számú, A nyíregyházi Örökösföd akóteep rehabiitációja dmü projekt záró heyszíni eenőrzése. 3 Intézkedést nem igényet Megáaptásokra tett intézkedéseket végrehajtották Emberi E rőfo rrá sok Minisztériuma Gyermekek Átmeneti Otthona (4432 Nyíregyháza, Koégium u. 54.) korszerűsítése cím ű páyázati projekt záró heyszíni eenésrzése. 2 3 Megáapításokra tett intézkedéseket végrehajtották Emberi Erőforrások Minisztériuma Páyázatok Feüvizsgáati Főosztáya Heyszíni Eenőrzési Osztáy KutúrSziget- AGÓRA Nyíregyháza dmú páyázati projekt záró heyszini eenőrzése. 4 2 Megáapításokra tett intézkedéseket végrehajtották Oeoitte KönyvvizsgáÓ és Tanácsadó Kft. az EurópaI Támogatásokat Auditáó Főigazgatóság (EUTAF) megbízásábó KutúrSziget- eenörzése. AGÓRA Nyfregyháza dmo páyázati projekt szabáyszerűségi Ajeentéstervezet megáapftásaira észrevéteezés van foyamatban Nemzeti Fejesztési Minisztérium Nyíregyháza- Borbánya bezárt huadékerakó szennyezés okaizáása, szennyezés csökkentése dmo projekt záró heyszíni eenőrzése. 2 Megáapításokra tett intézkedéseket végrehajtották - 2

27 Küs6 szervek átaefoytatott een6rzések a Pogármesteri Hivataban OIS. évben 6. sz. meéket o 23/206.(V.26.) sz. hot6rozothoz Beső szervezeti egység Eenőrzi! szerv megnevezése Een6rzés tárgya Megáapítások kiemeit átagos csekéy Intézkedés Észak-Afödi Regionáis Fejesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Nyíregyháza kerékpárforgami háózatának utánkövetéses heyszíni ee n őrzése. fejesztése címú projekt Intézkedést nem igénye 3

28 Küs6 szervek átaefoytatott een6rzések a Pogármesteri Hivataban 6. sz. meéket 205. évben a 23/206.(V.26.) sz. határozathoz Bes6 szervezeti egység Een6rz6 szerv megnevezése Een6rzés tárgya Megáapítások kiemeit átagos csekéy Intézkedés Magyar Áamkincstár "Nyíregyházi Nyírszőősi u. és térsége terüetén szi árd burkoat ú útháózat burkoat feújítása" beruházás támogatási szerződésében eőírt köteezettség Intézkedést nem igénye tejesüése. (záró eenőrzés) Magyar Áamkincstár "Nyíregyházi Ady Endre u. és térsége terüetén sziárd burkoatú útháózat burkoat feújítása" beruházás támogatási szerzödésében eőírt köteezettség Intézkedést nem igénye tejesüése. (záró eenőrzés) Sz-Sz-B Megvei Önkormányzati Hivata "Nyíregyházi Áatparkban eefántház és eefánt bemutató építése" beruházás támogatási szerződésében eőírt és váat fenntartási, üzemetetési, működtetési, karbantartási köteezettség tejesüése. Intézkedést nem igénye Sz-Sz-B Megyei Önkormányzati Hivata "Nyíregyháza-Kisteekiszőő Átaános iskoa 4 éetveszéyes tanterem kivátása" beruházás támogatási szerződésében eőírt és váat fenntartási, üzemetetési, működtetési, karbantartási köteezettség tejesüése. Intézkedést nem igénye Városfejesztési és Városüzemetetési Osztáy Sz-Sz-B Megyei Önkormányzati Hivata "Nyíregyháza Főiskoa Tuzson János Botanikus Kertjének TrópUSi vízi haszon növények bemutatóház építése" tárgyú /C(DE számú támogatási szerződésben eőírt és váat fenntartási, üzemetetési, működtetési, karbantartási köteezettség tejesüése. Intézkedést nem igénye Európai Támogatásokat Auditáó F6igazgatóság (EUTAF) Infrastrukturáis Programokat Eenőrző Igazgatósága A KEOP-.2.0/2F S. számú " Nyíregyháza és Térsége szennyvízevezetési és szennyvíztisztítási programjan című projektre az 82a/2oo6/EK Bizottsági Rendeet 6. cikkében fogat cékitűzésekre vaó tekintette annak megáapítása, hogy a projekt keretében femerüit, 203. évben igazot kifizetések szabáyszerűek votak-e, továbbá a projekt végrehajtása megfeet-e a vonatkozó jogszabáyokban, beső ejárásrendekben és a támogat ási szerződésben e őírtaknak, ietve az eenőrzési nyomvonanak. vonatkozásában. A korábbi eenórzések során az eenőrzött szervezetek áta a javasatok aapján váat intézkedések megvaósítása nyomon követésének vizsgáata. A megáapításra tett intézkedést végrehajtották. Nemzeti Fejesztési Minisztérium Heyszini Eenőrzési Osztáya A KEOP-.2.0/F S. számú "Nyíregyháza és Térsége szennyvízevezetési és szennyvíztisztítási programja" című Éves eenőrzési terv szerinti tervezett közbenső eenőrzés a projekt eőrehaadásának, műszaki tartamának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi tartamának, nyivánosságának, horizontáis szempontjainak vizsgáata. 2 A megáapításokra tett intézkedéseket végrehajtották. 4

29 Küső szervek átaefoytatott eenőrzések a Pogármesteri Hivataban 6. sz. meéket 20S. évben a 23/206.(V.26.) sz. hatórozothoz Beső szervezeti egység Eenőrző szerv megnevezése Eenőrzés tárgya Megáapítások kiemeit I átagos I csekéy Intézkedés Küső eenőrzés nem vot Közterüet-Feügyeet Adóosztáy Építésügyi Osztáy Igazgatási Osztáy Főépítész; Osztáy Eátási Osztáy Kuturáis Osztáy 5

30 Intézményi bes6 een6rzések 7. szómú meéket 205. évben a 23/206.(V.26.) sz. határozathoz SzHVezde mqneyetése Azonositott kocwzat KodI'ut a6ktentfte 6rdek6ben wpen beti6 een5n:ftek EIIen""tsm AI een5n:ts m...,apfthanh haznosun. &dek:mten tftt)wasiatoii, InttkecNset: A utóag bemutatott támogatási határozatok nem kerütek a A hátraékos istában szerep ő tartozások A Menza program adatitinitk feüvizsgáatit,, Menzit programba rögzitésre, indokoatan artodsok vannak f",üvizsgáata jogosuatan tarozások törése. nyivántartva. TItUnt fete5shcre von" (ren/nem) Az éemezési rendszerben téves adatok kerünek megáapításra. A teepheyeken a hiányzások nyivántartásának Teepheyenkén etérő it hiányzások b",jeentésének, módjának, étsziimjeentések végrehajtásának nyivántartásának, A szüőknek tájékoztató készüt. amey jó átható rendje, nem dokumentát az étkezés heyen kerüt kifüggesztés re. eenőrzése emondása. Az étkezési támogatásokra jogosító hatarozatok, A határozatok nyivántartása áttekinthető, eenőrizhető módon Inézkedést nem igénye igazoások szabáyszerü nyivántartásnak een6rzés", rendekezésre át. Pénztárrovancs A eenőrzés etérés t nem áapított meg. Intézkedést nem igénye Aapfokú Közneveés Intézményeket MOködtet6 A pénzkezeésse kapcsoatos jogi és beső A pénzbeszedő heyek pénzes kazettáinak A szeméyi vagy munkaköri vátozások nyomon A teeph", yek páncé és emezszekrényeinek, pénzkazettáinak Központ szabáyozási eőírások betartása nem biztosított. a szabá y szerű tároásának és a teephey",k pótkucsai követése. A pótkucsok a központi pénztárba vannak pótkucsának tároása nem szabáyszerű. biztonsági eőirásokat nem tartják be. nyivántartásainak e enőrzése eheyezve. Arany uszoda és szauna jegyek. vaant nyugatömbök A jegyeuámoásban nem minden kiadott szauna jegy kerüt A kiadott, de e nem számot szaunajegy összegét hasznáatának eenőrzése. e$ámoásra. utóagosan szerepetették és befizették a pénztárba. A beső szabáyozástó etérő feadatvégzés Gépjármű menetevé szabáyszero vez", tésének eenőrzése Meneteveek vezetése nem pontos, nem naprakész. A gépjármovezetők tájékotatása ameneteveek vezetéséve kapcsoatosan évi üzemanyag feha sznáás eenőrzése Az eenőrzés etérést nem áapított meg. Intézkedést nem igénye A, intézmények infrastrukturáis áapota oom mindenho megfeeő,, Kisebb hiányosságok votak tapasztahatóak az épüet áagára tornatermi padózat, it Üzemetetési és pénzügyi tevékenységek vizsgáata A kisebb javítások evégzésre kerütek. vonatkozóan. szabadtéri játékok baesetveszéyt jeentenek. Nem azonosított kockázatot A dogozók szabadságának nyivántartásának A munkatársak éves sz abadságának megáapftása, Intézkedést nem igénye eenőrzése igénybevéteének módja. nyivántartása és kontroja megfeeő. Igénybejeentők kitőtve. A beszerzések minden esetben engedéyezett igénybejeentés után hiányoznak, vagy hibásan vannak A karbantartássa kapcsoato$ igénybejeentések és történtek. A karbantartások tejesítését. anyagfehasznáását a Intézkedést nem igénye munkanapók eenőrzése gondnokok és a karbantartók a munkanap6n aáírásukka igazoták. Középfoku KÖne..,e és Intézményeket M Oködtet6 Központ Bevéte tejesítésének emaradása A béreti szerződések eenőrzése A számázások, tejesítés igazoások aapján,, béreti szerződésekben rögzitettnek megfeeően történtek. KÖzekedési kötségtérrtés, cafetéria nem megfeeő A dogozók munkabajiirásava kapcsoatos kötségek A munkába i<irássa kapcsoatos kötségtérítések kifizetése eszámoá sa eszámoása szabáyos Nem aonostott kockázatot A KÖZIM akamazásában áó közakamazottak A kinevezések, jogszabáyoknak megfee ően történtek. kinevezési okmányainak vizsgáata szükséges dokumentumok rendekezésre átak. Intézkedést nem igénye Intézkedést nem igénye A Intézkedést nem igénye A támogatá sra vaó jogosutság nincs igazova Szüők figyeimét fehívni a kedvezményre jogosító Normatív kedvezményekre jogosító igazoások Az igazoások késve kerünek eadásra, }ogosuatan kedvezmények igazoások határidejének ejáratára. A jogosuatan eenőrzése kerünek érvényesítésre. kedvezmények megvonása. Nem azonositott kockántot A dogozók munkaidő kihasznáásának Két munkatárs a munkaköri efrásában rőgzftdt munkaidejének A munkarend szigoru betartatása, dogozó írásbei (munkarendjének) vizsgáata vége eőtt, engedéy nékü ehagyta a szogáati heyét. figyemeztetése Igen, A hátraékot nehezen vagy egvátaán nem ehet A 203. évben átvett követeések vizsgáata, Ügyvédi segítség igénybevétee, követeések beszedéséve kapcsoatos intézkedési ehetőségek Fizetési feszóításokra a vevők nem reagátak. behajtani érvényesítéséhez. feüvizsgáata

31 E E E E z z z z Z Z z z Z -o.i.. ] E. ]." N.i o.. E..!!!.. < 5

32 !., o It i i ", < II o. 2 <,. E o.i. '" " o " --"-, 'g " o;.". 'g ". o; ]",, "' < E.<,ó x

33 Intézményi besi eenirzések 7. számú meéket 205. évben a 23/206.(V.26.) sz. határozathaz Sz«vetet mqneontéh AzonosItott kadjt" XodI:'t.t cs6kkentme "dek vtpett bets6 een&tfhc EIen6n:h meam8pt6u A e«&th mep8pfthan.k h..mosun. Irdek'ben tett)avast8to. InU!zkedhek Tkünt-e fete&sqrevon" (pn/nem..,.,.. bbk ISZeméyi anytgok feüvizsgáata. eózó munkaheyek A közakamazotti jogviszony kezdetének és a jubieumi jutaomjegyzókönyv készüt azoknak a dogozóknak, akiknek H anyos szeme YI anyag, nem te Jestett tova epzes dokumentumainak megéte. idópontjának meghatározása nem pontos. a szeméyi anyagábn etérést tapasztatak. A dogozói szabadságnyivántartásának vizsgáata emarad, nincs meg az egyezóség a nyivántartásokszabadságnyivántartás eem5rzése között. A nyivántartások egyezóséget mutattak. Intézkedést nem igénye Nem megfeieid eszközgazdákodás. hiányosan kitötött etarívek, új beszerzések fevitee aetárba nem iddben történik. Tornaszertar eszközaomanyanak etarozasc, rendjének eenórzse Tornasertárban rendeetens!g tapa sz taható. Az ehasznáódott,( tornaszertar tejes atredezé se megtörtnt. Ahibas rossz tornceszközök seejtezésre. cserére szorunak. tornaeszközök eseejtezesre kerütek. Az uj eszk6zök etárba vétee megtörtént. Az óvoda épüetének, udvaranak CI kcrbcntartasa nemi UdvCron a baesetveszéyes játékok, és egyéb targyaka jatéktároóbcn sok. a sérüt, ehcsznáódott, esztétikaiaga tönkrement és baesetveszéyes eszközök megfeeó, baresetveszéyes eendrzése kifogásohctó játékeszkoz. seejtezésre kerütek. DCjkák, karbantartók munkaköri eírásáncik A fecdctok pontos ev!gzése, gyermekbarát környezet kicickítása. Új takarítóeszközök beszerzése, CI csoport megfeeó munkavégzése. A takarításhoz hcsznát A tistítószerek eáts megfeed, t.6 rkedne.ci takan!kos óva.edagóg.us,ci foyamatosan eenőrzik tisztítószerek megfeed, tckarékos hasznácitci. hasznaatrc. A tckafoeszközok higieniaja nehany esetben higenicit. DajkCIkkai foycmatos egyeztetés az Dogozok az Intezmeny mukodesi rendjet nem tartjak kifogásoható. aktuaitásokró. b,. Festés utáni nyári nagytakaritás eenórzése Minden portaanítva, fertótenítve. Intézkedést nem igénye. Gyermekek Háza De OvodC Önértékeések nem készünek e a tanfeügyeetipedagógusok önértékeésének ebonyoitása eenőrzésre Törvényi vátozások figyemenkivü hcgyasa, az eenórzési fecidatokra készüt fecdcterv nem vaósutszakmci pedagógiai tevékenység eenórzése meg idóben. PontatICIn adctszogátatás Csoporszobák, ötözók, mosdók eenórzése A csoportszobák, ötözók berendezései megfee6ek. Intézkedést nem igénye. A bes6 önértékeések megtörténtek, a tanfeügyeetre és minősitésre kijeöt óvodapedagógusokkci. Fejesztési terv készítése. Az óvod.apedagógusok megfeeően, sz CkmCi fekészütségge végzik IIntézkedést nem ígénye. a munkajukcit a progrcmnak megfeeően. Szeméyis!gfejődési napók vezetése Az új fejódési ncpók vezetése naprakész. Intézkedést nem igénye. A nyivántartások vezet ése pontos, havi rend sz erességge Csoportdokumentációk eendrzése történnek. k d '.. CZ eenőrzések. Intez e est nem Igenye. Gyermekvédemi munka eenórzése A gyermekvédemi dokumentumok ncprckészek. Intézkedést nem igénye. Pontatan nyivántartás vezetés, hibás Cdatrögzités, hct<íridő emuasztása. kedvezményes étkezések, vaamint HH, HHHIA hctározctok nyivántartásci áttekinthetó, eenórizhetó módon. k dé,. I határozatok érvényességi idejének eenórzése. rendekezésre át. Intez e st nem Igenye. Úkezési és CI muasztási napók pontos naprakész..,.... vezetése. A napok pontos, rendszeres, naprakesz vezetese acpthctó meg. Intézkedest nem Igénye. A konropont működtet.ése a hányzasok. eyztetéseigyermekek hiányzásának eenórzése (SZÜIÓiIAI óvonó odafigye nek. rra,.hogy a tankötees gyerekné ne kcpcscn nem a meghatcrozott Időben tortenk, vagy nyiatkozatok, orvosi igczoások) egyenek Indokoatan hanyzasok. nem történik meg. Intézkedést nem igénye. Gyermekétkezés és tehetség gondozasaz étkezési díjak, tehetség gondozás befizetéu, átutaása idóben..... befizetésének, nyivántartásának eenőrzése. történik. Hatandok betcrtascnak feihivasa. Hiányos szeméyi anyag Dogozói egészségügyi akamasság rvényes egészs!gügyi kiskönyvek. Intézkedést nem igénye. PedagógiCIi dokumentációk nem feenek meg a" Pedagógiai dokumentáció (csoportnapó, fejódésia jogszabáyoknak megfee CI csoportnapó és a gyermekek törvényi eőirá so knck ncpó) jogszcbáyoknak megfeeó vezetése fejódését nyomon követő ncpó. JogsICbáyi vátozások figyeemme krsérése. Letározás, seejtezés során nem megfeeő az - Letározás, seejtezés szabáyszerű végrehcjtá sának., Az eszközök nyivántcrtásba vétee foycmatosan Tündérkert Keeti Ovoda eszközgczdákodá s eenőrzése Letaf targyak nem keruinek CI nyvantcrtcsbc rogztesre. történjen. Szeméyi Cnyag hianyossága Szeméyi Cnyag eendrzése A szeméyi anyag nem tejeskörű, az aapnyivántartás pontatan. Az aapnyivantartás Javítása, a hiányzó dokumentumok határidőre történő pótása. Infrasturktúráis heyzet hiányosságai - Az intézmény épüetének, udvarának áagmegóvása. Az intézmény épüet/udvar áagának korszerűsítése szükséges. Feújítási munkák ev!gzéséve abaesetveszéy ehárítasci. 4

34 S Intézményi bes6 een6nések 7. szómú meéket 205. é\ben o 23/206.(V.26.) sz. határazorhoz Stervezet e meanevezike Azonosftott kock6zat Kocka'.t csm;ken 6rdeUben ripett befs6 een6nket Een6n:& mea68pft6sa Az een6n& mq6apt6unü h.nosu6s8 rdeuben tett Jav.s.tok, IntzkedHek Tktfnt.. feegshcre von6s (en/nmt) Pontatan nyivántartás ven.tés. hibás adatrögzítés. Tanügy; nyivántartások (fevétei és muasztási A törvényi vátozásoknak megfeeően a tartamak aktuaizátak. A gyermek szociáis heyzetének foyamatos napó, csoportnapó, gyermekvédemi feadatok figyeemme kisérése. Nem határidő emuasztása. jeenéti ívek. szabadság nyivántartók) 'A jeenéti ivek vezetése néhány dogozóná hiányos, aa hiányzó, pontatan adatok javítása, megbeszéések eenőrzése szabadságnyivántartó vezetése pontos, naprakész. tartása az egységes nyivántartás miatt. A pedagógiai program Serinti haadás, pedagógiai A szakmai munkaköz?ségek az éves munkaterv szernt. működn:k. Továbbképzéseken vaó részvéte. A gyermekek fejódeset nyomonkövetó dokumentaciok vezetese.., mun k a e en Ó nese f I beszerzese, megismerese. Nem a törvényi eőirások szerint működik az " o yamatos. intézmény,nem pontos. egyértemű feadat Az intézmény mködési rendjének eenőrzése; meghatározása. dajkák, karbantartók munkájának eenórzése. A Az óvoda a törvnyi eőírásoknak megfeeően működik. A dogozók,,,, dogozók munkarendjének kiaakítása, betart.ha, munkakóri eírasuk szerint végzik feadatukat. A egés$égügyiaz egeszségügyi vizsgáatok megujtasa. kiskönyvek érvényessége nyár foyamán ejárt. eenőrzése szakirodaom Búzaszem Nyugati Óvoda Ipüet, udvar áagromása veszéyes gyermekek, dogozók éetkörüményeire. ehet a Beszerzési igények, feújítási, takarítási munkáatoka szükséges feújítási munkáatok femérése. A dajkák nagytakaritásia kisebb javítások evégeztetése a karbantartókka, a egyezetése, eenőrzése feadatokat ekiismeretesen evégezték. feújítás evégzésének jezése a fenntartónak. Pontatan nyivántartás vez etése Statisztika adatainak egyeztetése Az adatszogátatást foyamatosan, az igényeknek megfeeőenia KIR adatbázisának feüvizsgáata, gyakoribb tejesütek. A KIR adatbázisban kisebb hibák eőfordutak. eenőrzés. Téves összeg, határidő, jogosuatan tejesítésigazoás emuasztása I '" I Pénzügyi, számvitei tevékenységek eenőrzése: a,,,, a aras, beszerzések, térítési díjak, pénzgazdákodássaa penzkezees az eőtra50knak megfee. a számák intézményve ze tő aáírásva kerünek a Gondnokságra. kapcsoatos dokumentumok eenőrzése Figyeemfehivás azjogosutságok, meghatározása. a pontos hatáskörök, számakitötésre. feeősségek A szabáyzatok a törvényi eőírásoknak nem feeineki Működést meghatározó szabáyzatok eenőrzése meg. Nem megfeieid joszabáyi értemezes. A dokumentumok a törvényi eőírásoknak megfeeően készütek, aa törvényi vátozások foyamatos nyomonkövetése. dogozók számára eérhe tőek. Hiány.os, eőírásoknak nem megfeeő szeméyi anyag'szeméyi anyag een.őrzése, pedagógus eómenetei A szükséges dokumentumok rendekezésre átak, a továbbképzések f, f 'h. "' k " 'ó"" k Igye em e vas a megva tozott sza ma e Iraso ra. nem,ó nyivántartott. nem tejesített továbbképzés. rendszer nyomon kóvetése rendben megtörtentek. tkezés térítési díjak befizetése : a szüő részérő a Kedvezményes etkezésre jogosító igazoások hivataos dokumentum késve érkezik az intézménybe. eenőrzése A nyivántartások vezetese naprakész. A határozatok ejárati idejének étkezési napóban vaó fetüntetése, és annak figyeemme kisérése. Az étkezési téritési díj foyamatos be nem fieteseia gyermekétkeztetés befiztésének eenőrzese'!ntezményi szin ten sok a hátraék, küönösen a nyári időszakban. miatt magas összegű hátraék hamozódik fe. hátraekok figyeemme kísérése Nyomatékosan fehivni a szüók figyeimét a határid őben történő befizetésre. Az étkezesi utaványok kiosztása nem minden esetben I a kosztási jegyzéken történik, Úkezési utaványok kiosztásának szabáyossága Az utaványok átvétee havonta, átvétei eismervénnye és szigorú é száma dású nyivántartássa az eőírásokna k megfeeően történt. Intéz ked st nem igénye. A szabadnapok meghatározása nem fee meg a KJT I, "k b d "" k ",. Do gozo sza a sagana nyi v ntart sa b en fogataknak. A etári nyivántartás nem egyezik a tényegestetározás eenőrzése adatokka. A szabadságynyivántartás vezetése pontos, a vátozásjeentéssentézkedést nem igénye. egyező. A etározás, seejtezés a szabáyzatnak megfeeően történt Intézkedést nem igénye. Nom Esztertánc szak ÓVoda Irvényes akamassági vizsgáa t hiánya Dogozók akamassági vizsgáatának eenőrzése A dogozók érvényes akamassági kiskönywe rendekeztek. Intézkedést nem igénye. Önkötséges szabáyzat hiányában pontatan az egyéb Önköség szabáyzat és a gyermekek jeenéti íveneka szabáyzatok nem minden óvodában készütek e ha t áridőre. AITÖrekedni ke, hoy az önkötséges fogakozásokat bevéte tervezése eenőrzése az önkötséges fogakozáson gyermekek jeenétérő pontosan vezették a nyivántartást. saját dogozók tartsák. A tervezés nem fee meg a szakmai evárásoknak. Csoportnapók vezetése A tevékenységek tervezéséné tükröződik a kompexitás. de amunkaközösségi fogakozás keretében a tervezésse feadatok kidogozása nem minden esetben részetes. tudatos. A kapcsoatos ismeretek átadása. tematikus és refexiók kidogozására nagyobb hangsúyt ke fektetni. hetitervek készítése.

35 t i - -

36 E,!, I J, j t, J J '/ I 2, j. S. H 2"..,...., "

37 Srerw!et e'fst. me-c_r's.t ""Jnosftott kocurm Umog..Usjors..erit fehnnioi. JocsubUyw,rté. Hb. e ;imojs, Umog;ith nem <ti ernt fehu n.toi 8es6 stervetet ecvsécek foy.m.tb. tpftett e6ztes. utó.cos H..,ezet6i eenoohe Kodc6ut es6/ihmihe trdeubotn riptt t-i&..th, ut6acos ti "'0 eiienonhek,.".'", EIn mt6ii,.n6mi AI en mec6iapit6mi... hsnosum trdeuben tett InthkedtHk " jegy6i u b/net tyint' Onek munuköff IeiwMn feüntetett A fednok e io eemen, joperuen. te6 su. érteemme Fokoott.bbodafCV"''''s II Ogvintéés h.6rid6<r!:. ead.tok ejun.. k fn os YeetO! e6nése. történ ik, h..t.trd6 tu "'s eo. n..gyon, ItUn ord eő 8. JÓmÚ mejket O23/206.(V 26.) sz. hofórozotho... '_-I TIIrt'nt...,...0$... "m Kittriiet-FeHicyeet A... kmai és.dmnstratv fead.to. ejt,tr nem.tr rendeke'sre eengend6 mnuero ui)kís. adm;n;utridós hwk sdm n6 A köerüet feu!y"'6. mnujjnk heyszini een6nése (Jocuab,ttyi A feiigy<'!6k subjoyueruom etü i munujuu... fee6 HUt.ony mnk"ht udi'voui. köterüet-feügy<'!6c f.trdtwri megtee6stg, ruhhit, eue,e"'s. korrupció ekenwise. meefee6 Nem reedn. "m könethen. és r>em mesveotegethet6 kö7etbfon dogozik. feiin-e6 Atúmunka.e,etet körtetiiet.feijgye6k a kevés Witoim m.tt Idó e6tt edooujk. Mnka"ttzts>e... ijes fetéteek nem ina.,endeke.ésre E&v'I'nruh..t, fesze.ewi. t'rev. een6né... ('OI/Inc.. Eevenruh,t. b.. feue'eé, tirev uo8í.ti u.biy2un A r0/3ncskor me8hiurozuk i kitee6en cse,éendó e6rt mennységben!"m!hiuhitók votk, ey"'nruhh.ti daboku "m (ömű"",!6d.!si meiapod.hok kött... eset.!ben.. civi,ze"""et nem cé uernt vary Ktur60sEUIy nem meg.dott ha!.trd6n bfoü h".\.nja fe. OnkorminYat IIII nyujtott Mnkiovtszés k oo,di ni ó. fe.d.tok ue...iy'esubott """'h.urod... tint08atst. I eisjmo. nem fee!"m!'( e6(,snik, vary' civi uerveet nem t"'u eeget az es.!.>mo h köt",ettségének. Eseti t,trnogzotisok keewise esetében I timocnh!uer nem cé uer;nti A. erves munbfoyinto< fee6. uermytnek """,hurodo. i fehisznsa. határidók be nem tartio ewgze fed"t o< é"tke"'se. A foyamatos "'IYetet'sek hat.!konyw8nöye6 hau... A osyérte.ezete k h"'ti ""nduerese Viő m!8irtio meef;gy...h""'6. Jocs>ab;iIyvjIOisok.«Intk. fedteust.iogszwyvitods nyomonk6vetése Vamenny.!rntm üivjntt6 fcveemme kiséri N",m reevjn,. "m A viros.. rt:iti.. naiv htst fejthet d Ioakma"'s nem mesf",ei6en ekkz:ített tervdokumen.ici6, tervee". rendeen d.\.hum6n'" tezhet be "io5fejiest heyett TeN.nks titok ts.!teetdjjnk ei!i.imois T ejesk6üen,ehitv.i Nem 'efewns. Mm [ Utj. r!ndez.!s! tervek e6u:!i.tt$évoe bpcsoto. fe.dnokat RendezhIt... IiaUrd6re ekészu. Nem,eeWns. "m Nem uonostott kockjatot A i r;hi. szenih Jouva.."Ios Tejes<6rÜen Yéc'd!Ijtv"I, Nem reewns. Mm Mm A. eev\ittmúködn kts4de..., In formkő it..dh hinya INP ut.tn YOnj. hati ejjrisok abdiyort.uit. d6be kés4d",imét. '" ú!rffé ejjrismene'ének Ujékotais..,OS. u.km. inicsadh T ejeskönj.en,ehjtv" Nem,eeWns. "m eehet"",enítse. Jivu.tot te... I "i'o.eje.\.té. és rendeés terüet.!n II On.orm,tnYi.!rdekenek birtositjsa Ioempontjibó teepowi"enden uen6ds """,kötts!re,.nn.k EeviittmiJk6d.!s tirshatósigo.u, teep(iésrende.!si te""".-<!em4'nyez. ' H.Urid6.e eikéioo. tejeskoüen ""'.eht". tart.. mri.!s o.empon)ar. A.Oterüet.akUho sükstges korteüet-'endehi "",in vt!ermnynyv.tntisr Jocosut mis iimtruiais!!i.ervekke N",m,e"""ins. "m etveket ktuíi.!s kbzítt"'" F6fpítu Out6y r"'kvt!deem I heyi.!rt.!.ek etirink e6se8fu... I t "Ie.Omyezet tpijetek uakma!"m!óvá", nem nyomonköv""'hec'. i épt",i ts.. te,mt"eti védeme, bitostj. I müemtkvt!d",em ts i teep(itsrend"'.!s. TefeskOÜen,ehijt"iI kornye'et, a mitnk, a kutúrnk trtk",nek I megtartio. I heyi köt6ds S!ríih""'. teepo Wisfe)eutés Osszhaniit. ei) II 6nkorminVÖt heyi " t o.", ti Nem'e""""ns. "m Mékek védem... e kapcso..tos.i. N feadatokat V.!emo!nyet" koeriietek bu,kotani k e"""e.!pt.!si!t. A pogrmes t er v';roskpet """,hiti'oo ihoont). k. a ktiwho I köten:iei köietiieten eheyez'ne kerüő tirev.k """"II, terüet-feh.uniisi H"t.trid6'e ekészú. Nem,e"""ins. "m h.sznitat során szakmi vt!eménvt..d enmtveket,.! r e.et, ua.mi umpantbó a e terméuri terüetek h...niatjt. IIVostot teu uj tetiiet fehani.t. kautiw. I dro.uerir."'"'".ktiw t Onkormjnyat tujdon" I...tnoku upcsoitos S<'!IÍw.nyujUs koordn.t). n suk...uempontbórinyít!it II eet bj)csotos fe"dobt Teje.körüen 'e..jtv.i N",m reev.ins. Mm A 'e.iom ts hrdetmo!nv". ened<!yehthe, ""ev merrtiwho )I...tO tu. KOrterüet ""n.tit. rekm H..Urid6re e k é, tetjesc6njen...'ehjt". Nem reewns. Mm Vemén'"' I tön"'ruetek burtoatanik teiwet építéstt, itépítsét, v.iimint I Teepü"'sk<!j)I véeményez H.. tirk6r", ekh.zü. Nem reev.íns. kotertieten eheve kerü6 Urevk tetveít.!s I kerttsz""' n'ii!todsobt " u0kséte. adiokat,,,rt.. miio t,infor...tiu rendue, h"'nva mee,eeni\ " I'IInbvt!tztsben, IiIs)/tj. I munufovimiot. eit. tejeskö!ü.. dtooeiati. TeepOésképei bejeentés HaUrid6"" e!i.ür. Nem reev.tns. nem ehetséges. - A w'osk<!p Ircuiit niiiiv hni.t fejthet k 'nkmaa nem mtkfee6en Int <edii I"""sat mtém I poci,mester.éuére teepüwisktp; e. "oit""'t tervdo.u...nticó. et e...tmn pozitiv.ibribu IoJkma v<!eny nem. öteez.!..e. Teje>cö,wn...'eh}tv. Nem""ev.tin$. "m adható.. Poc6,meter Kbinet 6y'."ok ' Pro/.ktmenedument Refe túr. Kt!6bb ketii edrsr a projekt I KOzfmköd6 SIetvezet ré... é,6, mert I fe "rt hiányoss;i80k.!s6bb ketiinek!"m!küd.!s.e. K.w""'kezc' heti megbeszé.!sen a e6zó heti metbeuésen Heti ' endue' ess<!gü megbe,,ié. I etv<!gz",nd6 feadato.,6 t s a Etv<!g.ett ", adao. eenónése. nyomonkövettse kostott feadatok vt!r z ts! nek een6rz ése mnkauron k nt Is",n. szóbei foyamatban I.!vó u8''ekró. mn3u'simktnt kijön küion. kön-kúön. A jeenst",rveete tett.!u,,,,,,,,,e.,' nem foad)a e i een6rz6 n",rveet, tényih tisztáio.!rdektbfon dokumentmo. nem kerij ine k b<'!nytijthra.

38 ,, i J, i j j ;, f, i,, I, i

39 i I I I

40 o,,,,,, t