SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

Átírás

1 SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Hiszek Benned! Sport Program I. alprogram pályázat megvalósításának támogatása E L Ő T E R J E S Z T É S a Humán Bizottság február 17-i rendes ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: Csillagné Szánthó Polixéna elnök ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens ELŐADÓ: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

2 Tisztelt Humán Bizottság! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata október 28-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívására benyújtotta a Hiszek Benned! Sport Program I. alpontjára pályázatát, amely 9 szabadidős program megvalósításának tervezetét tartalmazta: Ssz. Program neve Szervező neve Program összköltsége 1. Gyöngyhalász tehetségkutató program Ft 1. Téli Kispályás Teremlabdarúgó bajnokság 2. Őszi Kispályás Labdarúgó bajnokság 4. Úszás Űzd biztonsággal a vízi sportokat 5. FITT NAP szabadidős sportnap 6. Városi Kosárlabda Bajnokság 7. Városi Asztalitenisz Csapatbajnokság 8. Fuss! Az amatőr futás ösztönzése 9. Jég veled A széles körű korcsolyaoktatás megteremtése Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A pályázat nyertes státuszáról a 2016-os év decemberében értesült az Önkormányzat és ennek értelmében még abban a hónapban megköttetett a támogatási megállapodás. A beadott anyag alapján az alábbi két program nyert támogatást, amely nem igényel önerőt az Önkormányzat részéről: Ssz. Program neve Szervező neve Program összköltsége 1. Gyöngyhalász tehetségkutató Ft program 2. FITT NAP szabadidős sportnap Ft FITT Nap Szabadidős Sportprogram:

3 A FITT Nap Szabadidős Sportnap program február 25-én szombaton kerül megrendezésre a gondozásában a FITT Lesz Sportegyesület és az Iberican Táncegyesület szervezésével a Városi Sportcsarnokban. A rendezvény kimondottan szabadidős programot kínál a Dél-dunántúli régió lakossága számára. Közel 500 fő részvételére számítunk a gyerek korosztálytól a nyugdíjas korosztályig bezárólag. 5 helyszínen egy időben tartanak a szabadidős sportprogramok. Főleg a szervező két egyesület sportoktatói tartanak edzéseket, bemutatókat, illetve a környékbeli (Tolna, Paks, Bonyhád, Mohács) edzők is bekapcsolódnak a rendezvénybe. Egész napos program alatt a gyermekek részére kézműves foglalkozásokat szerveznek, ezzel biztosítják is a felügyeletüket. A pályázat részletes költségvetési tervét a 1. számú melléklet tartalmazza. Gyöngyhalász program: január 1-én a Szekszárdon működő két atlétikai szakosztály összeolvadt. Az atlétikai sportág irányítását a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő N végzi. A szakmai munka eredményessé tétele és az utánpótlás bázis növelése érdekében szükségessé vált egy kiválasztással foglalkozó, egységes tehetségnevelő, korszerű munkát feltételező kvázi sportiskolai felkészítési rendszer működtetése. Ezen szempontok mentén tervezi a N a Gyöngyhalász tehetségkutató programot, melynek célja, hogy megtalálja az általános iskolás gyermekek között megbújó tehetségeket. Az érintett diákok életkora miatt a Gyöngyhalász tehetségkutató program a szabadidősportot és a versenysportot egyaránt érinti. A program célcsoportja az alsó tagozatos diákok, akik az atlétika alap elemeit tartalmazó vetélkedők keretében iskolai válogatókon, majd iskolák közötti versenyeken vesznek részt. A program a gyermekek, a szülők és a pedagógusok számára vonzó arculati programelemekből épülnek fel. Az eseményekről a helyi és regionális média rendszeresen beszámol, ami segíti a program és az atlétika sportág népszerűsítését. A program részletes tematikáját atléta szakedzők a Magyar Atlétikai Szövetséggel egyeztetve állítják össze. A pályázat részletes költségvetési tervét az 2. számú melléklet tartalmazza. Javaslom a Bizottságnak, hogy a szakmai programot az előterjesztés alapján jóváhagyni szíveskedjen, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Önkormányzat között megkötött támogatási szerződés alapján kérje fel a Kft-t, valamint a FITT Lesz Sportegyesületet a programok megvalósítására. Kérem a Tisztelt Bizottságtól az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását. Szekszárd, február 13. Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

4 Határozati javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának./2017. (I.30) határozata A Hiszek Benned! Sport Program I. alprogram pályázat megvalósításának támogatásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva 1. jóváhagyja a Hiszek Benned! Sport Program I. alprogram kategóriába Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázat szakmai anyagát az előterjesztésben foglaltak szerint. Határidő: február 17. Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke 2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóságát, hogy a program megvalósítására a, valamint a FITT Lesz Sportegyesület részére készítse elő a támogatási megállapodásokat, valamint felhívja a Gazdasági és Informatikai Igazgatóságot a támogatási összeg átutalására. Határidő: február 17. Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke Dr. Főfai Klára igazgatóság-vezető 3. elrendeli, hogy a pályázat teljes körű koordinálását továbbra is a Humánszolgáltatási Igazgatóság felügyelje. Határidő: Felelős: folyamatosan Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke Dr. Főfai Klára igazgatóság-vezető

5 Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni! Szerződés iktatószáma: Kedvezményezett neve: Támogatott feladat megnevezése: 1.számú melléklet adatok forintban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hiszek Benned Sport Program I. alprogram - FITT NAP szabadidős sportnap I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások 1. Saját forrás ebből a támogató által előírt 2. Igényelt támogatás Összesen II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett költség Sorszám Kiadás megnevezése Az igényelt támogatás terhére Támogató által előírt saját forrás terhére (amennyiben Támogató által meghatározott forrás megléte a támogatás-nyújtás feltételeként előírásra kerül) 1. Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések 0 0

6 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)* a.) ebből: 1. anyagköltség, készletbeszerzés szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak bérleti díjak Terembérleti díj (Városi Sportcsarnok Ft) Eszközbérlés (Spinner bérlés Ft, színpad bérlése Ft) rezsi jellegű kiadások szállítási, utazási költségek egyéb szolgáltatások vásárlása

7 fellépők, hangosítás, műsorvezető díja: Fellépői díj (RR Beauty Ft), műsorvezetői díj Ft; hangosítás díja Ft ) étkeztetés: A nap folyamán büfé szolgáltatás vásárlása, szendvicsek, üdítő a VIP helyiségbe Ft nyomdaköltség 0 telefonköltség 0 egyéb szolgáltatások: Rendezvény hirdetési költségei helyi rádióban és média felületeken egyéb dologi kiadások 0 0 b.) Központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében a 3 pontban szerepeltetett összegből a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vásárlására tervezett kiadás* (egységes rovatrend szerint K336 rovaton elszámolandó összeg) 4. Végső kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - l. Áht. 49., Ávr ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem szerepeltethető) 0 0 ebből: 1. államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési szervet** 2. államháztartáson kívülre** A Működési kiadások összesen ( ) Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése) 6. Felújítás (a beker. ért. részét képező valamennyi elismert ktg.-gel)

8 7. Végső kedvezményezettnek továbbítandó felhalmozási célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - l. Áht. 49., Ávr ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem szerepeltethető) 0 0 ebből: 1. államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési szervet** 2. államháztartáson kívülre** B Felhalmozási kiadások összesen (5+6+7) 0 0 C Saját tőke rendezésére rendelkezésre bocsátott pénzeszköz (ha minisztérium a társasági részesedés tekintetében a tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett jár el) Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (A+B+C)

9 2.számú melléklet Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni! Szerződés iktatószáma: Kedvezményezett neve: Támogatott feladat megnevezése: adatok forintban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hiszek Benned Sport Program I. alprogram - Gyöngyhalász tehetségkutató program I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások 1. Saját forrás ebből a támogató által előírt 2. Igényelt támogatás Összesen II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett költség Sorszám Kiadás megnevezése Az igényelt támogatás terhére Támogató által előírt saját forrás terhére (amennyiben Támogató által meghatározott forrás megléte a támogatás-nyújtás feltételeként előírásra kerül) 1. Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések 0 0

10 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)* a.) ebből: 1. anyagköltség, készletbeszerzés adminisztrációhoz szükséges eszközök beszerzése (papír, írószer a versenyadminisztrációhoz) szervezői ruházat: a rendezvények szervezésében közreműködő edzők, testnevelők és segítők (mindösszesen 100fő) egyedi tervezésű pólót viselnek, ami segít a szervezők megkülönböztetésében és illeszkedik a program egységes arculatához. A galléros póló és szitázás költsége kb. 2000Ft+áfa/db szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak bérleti díjak iskolai eszköz- és terembérlet: az iskolai "válogató" versenyeket (négy esemény) nem saját fenntartású intézményben szervezzük, így azokért a létesítményeket bérleti díj ellenében tudjuk igénybe venni. Az iskolai tornatermek és hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek (öltöző, WC) bérleti díja rezsi jellegű kiadások

11 Víz-, gáz, áramköltség és egyéb szolgáltatások (portaszolgálat, takarítás) költsége a saját üzemeltetésű létesítmény használat kapcsán. A programot záró, fő verseny a városi sportcsarnokban kerül megszervezésre. A verseny előkészületei, versenyszámok lebonyolítása, eredményhirdetés és elpakolás ideje alatt felmerülő saját költségek szállítási, utazási költségek A programhoz kapcsolód szervezési feladatok során a program-koordinátor városon belül többször felkeresi az egyes helyszíneket, valamint az egységes feltételek biztosítása érdekében helyszínekre szállítjuk a versenyekhez szükséges eszközöket egyéb szolgáltatások vásárlása szakedzők, közreműködők megbízási díja: a program céljainak elérése érdekében, a versenyek előkészítését és szervezését atlétika sportágban képzett szakemberek és pedagógusok végzik. A program szervezésébe 14 fő bevonását tervezzük. Program-koordinátor (50eFt/hó, 3 fő atléta szakedző 35eFt/hó/fő, 10 fő testnevelő 18eFt/hó/fő, kommunikációs munkatárs 13eFt/hó) plakát, logó grafikai tervezése honlap, fotódokumentáció költsége: a program a szekszardisport.hu felület aloldalanként külön felületet kap, ahol minden eseményről fotókat teszünk közzé egyéb dologi kiadások nyomdaköltség érmek, díjak, kupák b.) Központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében a 3 pontban szerepeltetett összegből a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vásárlására tervezett kiadás* (egységes rovatrend szerint K336 rovaton elszámolandó összeg) 4. Végső kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - l. Áht. 49., Ávr ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem szerepeltethető) 0 0

12 ebből: 1. államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési szervet** 2. államháztartáson kívülre** A Működési kiadások összesen ( ) Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése) 6. Felújítás (a beker. ért. részét képező valamennyi elismert ktg.-gel) 7. Végső kedvezményezettnek továbbítandó felhalmozási célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - l. Áht. 49., Ávr ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem szerepeltethető) 0 0 ebből: 1. államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési szervet** 2. államháztartáson kívülre** B Felhalmozási kiadások összesen (5+6+7) 0 0 C Saját tőke rendezésére rendelkezésre bocsátott pénzeszköz (ha minisztérium a társasági részesedés tekintetében a tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett jár el) Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (A+B+C)