XI. Miniszterelnökség

Átírás

1 XI. Miniszterelnökség

2

3 I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése A Miniszterelnökség előirányzatai a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Miniszterelnök általános helyettesének, valamint a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter feladatainak ellátásához szükséges feltételrendszert biztosítják. A Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Miniszterelnök általános helyettesének, valamint a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg. A Korm. rendelet szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter az anyakönyvi ügyekért, az állampolgársági ügyekért, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért, az európai uniós ügyek koordinációjáért, az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért, a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért, a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért, a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért, a közigazgatás-fejlesztésért, a közigazgatás-szervezésért, a közbeszerzésekért, a kulturális örökség védelméért, a településfejlesztésért és településrendezésért, a területrendezésért, a társadalompolitika összehangolásáért, a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős tagja. A Miniszterelnök általános helyettese a Kormány egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért, a nemzetpolitikáért, a Korm. rendelet 92. (2) bekezdésben foglalt kivétellel nemzetiségpolitikáért felelős tagja. A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter felelős a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény értelmében a Paksi két új blokk (5-6. blokkok) tervezésről, beszerzésről és kivitelezésről szóló, az üzemeltetési és karbantartási támogatásról szóló, valamint a nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosításáról szóló megállapodás végrehajtásának szakmai irányításáért és koordinációjáért, és ezen megállapodásokkal (a továbbiakban: megvalósulási megállapodások) kapcsolatos feladatok tárcaközi összehangolásáért, valamint a megvalósulási megállapodásokkal kapcsolatos engedélyezési és egyéb hatósági feladatokban való közreműködésért és a hatósági feladatok ellátásának összehangolásáért. Ezen túl felelős a tervezési, beszerzési és kivitelezési, továbbá a nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosításáról szóló megállapodás végrehajtása során az európai uniós adatszolgáltatási kötelezettségnek megfelelően az adatok európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős miniszter részére történő megfelelő időben történő szolgáltatásáért, a Paksi két új blokkhoz (5-6. blokkok) kapcsolódó térségfejlesztés összehangolásáért, valamint az atomenergia-ipar innovációs feladatainak összehangolásáért. A Miniszterelnökség évi intézményi, fejezeti és központi kezelésű előirányzatai e feladatok végrehajtásának pénzügyi hátterét biztosítják.

4 II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Intézmények , , , Fejezeti kezelésű előirányzatok ,5 340, ,5 - Központi kezelésű előirányzatok , III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban III.1. Intézményekkel történő feladatellátás a) az intézményrendszerben bekövetkezett változások rövid bemutatása A Kormány tagjainak feladat- és rendelet alapján az Információs Hivatal irányító szerve a külgazdasági és külügyminiszter lett. b) az intézményrendszer összetétele, a címen belüli intézmények tételes felsorolása, a tervezett átlagos statisztikai állományi létszám feltüntetése 1. cím Miniszterelnökség igazgatása cím Nemzetstratégiai Kutató Intézet cím Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása 6. cím Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum cím Nemzeti Örökség Intézete cím VERITAS Történetkutató Intézet cím Magyar Nyelvstratégiai Intézet cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 1959 Baranya Megyei Kormányhivatal 1622 Békés Megyei Kormányhivatal 1478 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2624 Budapest Főváros Kormányhivatala 5590 Csongrád Megyei Kormányhivatal 1616 Fejér Megyei Kormányhivatal 1507 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 1552 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 1951 Heves Megyei Kormányhivatal

5 Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal 1518 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 1078 Nógrád Megyei Kormányhivatal 916 Pest Megyei Kormányhivatal 3298 Somogy Megyei Kormányhivatal 1362 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 2054 Tolna Megyei Kormányhivatal 991 Vas Megyei Kormányhivatal 1144 Veszprém Megyei Kormányhivatal 1475 Zala Megyei Kormányhivatal cím Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 48 c) az intézményrendszer által ellátandó általános és 2019-es új feladatok bemutatása, az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása 1. cím Miniszterelnökség igazgatása A Miniszterelnökség feladata az állományába tartozó miniszter, tárca nélküli miniszterek, államtitkárok, miniszterelnöki biztosok, helyettes államtitkárok, valamint a közvetlen irányításuk alá tartozó szervezeti egységek munkavégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítása. Miniszterelnökség igazgatása Kiadás Bevétel Támogatás Változások jogcímenként Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) , , , Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében történő átfogó, állagmegóvó felújítás (1846/2016. (XII. 23.) Korm. határozat korrigálva 1759/2017. ( (X. 31.) Korm. határozattal) , ,0

6 Fejezetek közötti átcsoportosítás Belügyminisztériummal kötött megállapodás alapján, állampolgársági ügyek, anyakönyvi ügyek Az építészettörténeti és a műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények egységes kezelésének kialakításával, valamint ezzel összefüggésben a Magyar Építészeti Múzeum feladatellátásával és elhelyezésének biztosításával kapcsolatos egyes intézkedésekről, továbbá a Miniszterelnökség és a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításáról szóló 1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezetéül szolgáló források biztosításához az 1234/2018. (IV. 25.) Korm. határozat alapján történő átrendezés Fejezeten belüli átcsoportosítás Átrendezés a 30/1/57/7 Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális, fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében történő átfogó, állagmegóvó felújítás céljából (1846/2016. (XII. 23.) Korm. határozat) Átrendezés a 30/2 Fejezeti általános tartalék terhére létszámbővítés okán Csökkentés Szociális hozzájárulási adó változása miatti csökkentés 5,7 5,7 1-99,4-99, ,3-19, , , , , ,8-147,8

7 Többlet Az elektronikus közbeszerzési rendszer évi továbbfejlesztési feladataihoz (1079/2018. (III. 13.) Korm. hat.) /2019. évi ütem/ Elektronikus közbeszerzési rendszer évi továbbfejlesztési feladataihoz szükséges forrás biztosítása (1079/2018. (III. 13.) Korm. hat.) /2018. évi ütem átcsúsztatása/ Kormányzati Rejtjelezett Gerinchálózat /2017. (XII. 29.) Korm. határozat 1.450, , , ,0 10,0 10,0 A Modern Városok Programhoz és a Modern Falu Programhoz kapcsolódó feladatok ellátásához, valamint a Paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős 730,3 730,3 53 tárca nélküli miniszter szervezetéhez kapcsolódó működési kiadások évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a évi emelés beépítésének 6,3 6,3 korrekciója évi javasolt előirányzat , , , cím Nemzetstratégiai Kutató Intézet A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint a Kutatóintézet számára meghatározott feladatok elvégzését. A Kutatóintézet feladatai a magyarság kiemelkedő szellemi, kulturális és tudományos eredményeinek, hagyományainak, valamint társadalmi és gazdasági helyzetének elemzése, kutatása, azok koordinációja, valamint a társadalmi és gazdasági tér fejlesztése és a határokon átnyúló nemzeti összetartozás erősítése érdekében a magyarság nemzeti erőforrásainak kutatása, elemzése, azok koordinációja.

8 Nemzetstratégiai Kutató Intézet Kiadás Bevétel Támogatás Változások jogcímenként: Szociális hozzájárulási adó változásából adódó csökkentés Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 1 205, , ,2-12, évi javasolt előirányzat 1 193, , cím Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása A augusztus 1. napjával hatályba lépett, a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 38. (2) bekezdésében foglaltak alapján Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban: EU ÁK) az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként működik. Az EU ÁK az Uniós tagságból eredő jogok gyakorlása, a kötelezettségek teljesítése, a magyar érdekek hatékony képviselete szempontjából a központi külképviselet. Elsődleges feladata az Európai Unió döntéshozatali eljárásaiban a magyar álláspont kialakításában és képviseletében való részvétel. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása Változások jogcímenként Egyszeri feladatok kivétele A hivatali épület hűtés-fűtés rendszerének és világításrendszerének felújítása Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 4.906, , ,0-40,0

9 Csökkentés Szociális hozzájárulási adó változásából adódó csökkentés -48,4-48,4 Többlet Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén kihelyezett 696,3 696,3 foglalkoztatottak béremelése évi javasolt előirányzat 5.514, , cím Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását az Intézet részére. Az Intézet feladatai keretében feltárja és számba veszi a rendszerváltás eszmei, politikai és történelmi előzményeit; bemutatja a rendszerváltás és az azt megelőző korszak társadalmi, politikai állapotát; feltárja a rendszerváltáshoz vezető irányzatokat és előkészületeket; elkészíti és elemzi a rendszerváltás kronológiáját; átfogó képet ad a szomszédos országokban végbement rendszerváltás folyamatáról, továbbá elemzéseket készít a rendszerváltás hatásairól. Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum Változások jogcímenként: Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 308,0-308,0 28 Szociális hozzájárulási adó változásából adódó csökkentés -2,8-2, évi javasolt előirányzat 305,2-305, cím Nemzeti Örökség Intézete A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását az Intézet részére. Az Intézet ellátja a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság működésének operatív és adminisztratív feladatait, a nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos adminisztratív és ellenőrzési feladatokat, a nemzeti emlékhelyek használati terveinek előkészítésével és felülvizsgálatával, valamint a nemzeti emlékhelyek egységes megjelölésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a Fiumei úti temető értékeinek bemutatásával kapcsolatos feladatokat.

10 Nemzeti Örökség Intézete Kiadás Bevétel Támogatás Változások jogcímenként: Szociális hozzájárulási adó változásából adódó csökkentés Bevételi előirányzatok változása 40,0 40,0 Többlet Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 1.589,1 50, , ,1-9, évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a évi emelés beépítésének korrekciója 1,1 1, évi javasolt előirányzat 1.621,1 90, , cím VERITAS Történetkutató Intézet A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását az Intézet részére. Az Intézet feladata a magyar közjogi hagyományok méltó módon történő bemutatása, valamint az elmúlt másfél évszázad sorsfordító politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, a mai kor elvárásainak megfelelő, kutató, elemző, ismeretterjesztő igényű, és a nemzettudatot erősítő céllal történő feldolgozása, továbbá a közösségi emlékezet és a reális, jól megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról rendelkező évi CLIV. törvény az állami szaklevéltárak körét kibővítette a VERITAS Történetkutató Intézet levéltárával. A törvény az Intézet feladatává tette a kárpótlási hatóságként kijelölt igazságügyért felelős miniszter és az általa irányított központi hivatal kárpótlási hatósági feladatköréhez kapcsolódó ügyekben keletkezett iratok irattári és levéltári kezelését.

11 VERITAS Történetkutató Intézet Kiadás Bevétel Támogatás Változások jogcímenként: Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 753,7 15,4 738,3 50 Szociális hozzájárulási adó változásából adódó csökkentés -5,4-5, évi javasolt előirányzat 748,3 15,4 732, cím Magyar Nyelvstratégiai Intézet A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról szóló 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását az Intézet részére. Az Intézet feladata a magyar nyelvi örökség feltárása, a nyelv és azzal összefüggésben a kultúra mélyebb megismerése, ápolása, gondozása, fejlesztése. Magyar Nyelvstratégiai Intézet Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 166,2-166,2 18 Változások jogcímenként: Szociális hozzájárulási adó változásából adódó csökkentés -1,5-1, évi javasolt előirányzat 164,7-164,7 18

12 12. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok A cím javasolt költségvetési kiadási előirányzata biztosítja a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását a kormányhivatalok részére. A fővárosi és megyei kormányhivatalok a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően részt vesznek a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában. Ennek keretében többek között koordinációs, ellenőrzési, informatikai tevékenységet, valamint képzést, továbbképzést szervező, összehangoló feladatokat látnak el. A fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségeiként járási (fővárosi kerületi) hivatalok működnek, amelyek a kormánymegbízott irányítása mellett közreműködnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok számára meghatározott feladatok ellátásában. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtásának elősegítése érdekében ellátják a települési, nemzetiségi önkormányzatok, azok társulásai, valamint a hatóságok közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéséhez szükséges koordinációs és kommunikációs feladatokat. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok ellátják továbbá mindazon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat és gyakorolják azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási (fővárosi kerületi) hivatalt vagy a járási (fővárosi kerületi) hivatalvezetőt jelöli ki. A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló évi CIV. törvény, és az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatköre jelentősen bővült. Ehhez kapcsolódóan megkötött fejezetek közötti megállapodások hatása tartós, bázisba épülő módon részben a évi költségvetés tervezése keretében került érvényesítésre. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe Változások jogcímenként Fejezetek közötti átcsoportosítás Átlagos statisztikai Kiadás Bevétel Támogatás állományi létszám (fő) , , ,

13 1234/2018. (IV. 25.) Korm. határozat alapján a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezete céljából történő átrendezés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Miniszterelnökség és a Pest Megyei Kormányhivatal közötti megállapodás (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság feladatainak átvétele - IDOK rendszer) Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, és a Pest Megyei Kormányhivatal közötti megállapodás (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal feladatainak átvétele) Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miniszterelnökség, a Magyar Államkincstár és a Budapest Főváros Kormányhivatala közötti megállapodás (Magyar Államkincstár lakossági állami támogatásokkal kapcsolatos feladatainak átvétele) Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miniszterelnökség, és a Budapest Főváros Kormányhivatala közötti megállapodás (MKEH szabályozási feladatkörben előírt forgalmazási követelmények tekintetében a termékek megfelelőség értékelésre jogosult szervek bejelentésével kapcsolatos feladatainak átadása) Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Miniszterelnökség, és a Budapest Főváros Kormányhivatala közötti megállapodás az Országos Tisztifőorvosi Hivatal megszűnésével összefüggő feladatok, hatáskörök átvétele -16,2-16,2 3,0 3,0 400,8 160,0 240, ,6 13,6 2-41,0-41,0-6 44,1 44,1 8

14 Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Miniszterelnökség, és a Budapest Főváros Kormányhivatala közötti megállapodás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ megszűnésével összefüggő feladatok, hatáskörök átvétele Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Miniszterelnökség és a Budapest Főváros Kormányhivatala közötti megállapodás a járulék folyószámla iratanyagok megőrzése miatt bérleti díj fedezetének biztosítása Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miniszterelnökség, és a Budapest Főváros Kormányhivatala közötti megállapodás (a megszűnt Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz kapcsolódó nemzetközi szervezetek felé fizetendő tagdíjak fedezete) Bevételi előirányzatok változása -35,5-35,5 Csökkentés Szociális hozzájárulási adó változása miatti csökkentés 6,3 6,3 1 42,5 42,5 28,9 28, , ,4 Többlet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal elhelyezésével 500,0 500,0 kapcsolatos beruházás előkészítés évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a évi emelés 54,0 54,0 beépítésének korrekciója évi javasolt előirányzat , , , cím Nemzeti Közszolgálati Egyetem A javasolt költségvetési kiadási előirányzat biztosítja a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény, továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló évi CXXXII. törvény által meghatározott feladatok ellátását az Egyetem részére. A felsőoktatási feladatokon túl az Egyetem ellátja a közigazgatási személyzet képzésével, továbbképzésével, a közigazgatási vezetőképzéssel, a kormánytisztviselői vizsgarendszerrel kapcsolatos egyes feladatokat.

15 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiadás Bevétel Támogatás Változások jogcímenként: Szociális hozzájárulási adó változásából adódó csökkentés Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 9.213, , , ,6-64,6 Bevételi előirányzatok változása 104,7 104,7 Többlet évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a évi emelés beépítésének korrekciója 3,9 3,9 Kutatói bérrendezés 34,1 34, évi javasolt előirányzat 9.291, , , cím Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete A javasolt költségvetési kiadás biztosítja a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról szóló 311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását az Intézet részére. Az Intézet kutató-, fejlesztő-, szellemi központként a kormányzat, a felsőoktatási és egyéb kutató intézetek, valamint a vállalatok közötti együttműködés hatékonyságának javítása, valamint egyes állami tervezési és döntés-előkészítési feladatok ellátása céljából hozzájárul a nemzetközi interdiszciplináris kutatásokhoz való felzárkózást elősegítő kutatások szervezéséhez és megvalósításához a társadalomtudományok, a bölcsészet, a művészetek, valamint a hozzájuk kapcsolódó műszaki és természettudományok terén, különös tekintettel a társadalmi újítás, a fenntarthatóság, a technikai innováció, közép-európai regionális kutatások szempontjából kulcsfontosságú tématerületek átfogó elemzésével. Gondoskodik a nyugatpannon régió irodalmának kutatását és bemutatását végző, valamint összeurópai művészeti kezdeményezésekben részt vállaló Pannon Irodalom és Művészetek Háza működtetéséről. A Kreatív város fenntartható vidék kutatás feladatai keretében a Kreatív város fenntartható vidék kutatás (KRAFT) mint a kreatív integratív fejlesztési koncepciót adaptálja Magyarország más határrégióira, valamint nyomon kíséri a fejlesztések eredményeként jelentkező változásokat, valamint értékeli azok hatásait. Gondoskodik a Hankiss Elemér bibliográfia összegyűjtéséről és a Hankiss Elemér életműve által érintett tudományterületeken kutatást végző Hankiss Elemér Kutatói Archívum működtetéséről.

16 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Kiadás Bevétel Támogatás hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján végrehajtott, címrendi besorolást is érintő átrendezést figyelembe Változások jogcímenként: Szociális hozzájárulási adó változásából adódó csökkentés Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 619,0 1,0 618,0 48-6,1-6,1 Bevételi előirányzatok változása 58,0 58,0 Többlet évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a évi emelés beépítésének korrekciója 0,3 0, évi javasolt előirányzat 671,2 59,0 612,2 48 III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 30. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 1. alcím Célelőirányzatok 6. jogcímcsoport Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat a nemzeti sírkert és a történelmi, nemzeti és kiemelt nemzeti emlékhelyek gondozására, ápolására, valamint felújítására szolgáló költségvetési forrásokat tartalmazza. Ezen felül az előirányzat fedezetet biztosít a kiemelt jelentőségű, a nemzeti sírkert részeként megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire. 74,2-74, évi javasolt előirányzat 74,2-74,2

17 7. jogcímcsoport A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása A versenyszféra országos munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetei, szövetségei és a Kormány közötti megállapodás alapján a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (a továbbiakban: VKF) fő feladata a kormányzati döntéselőkészítések folyamatában vélemény és javaslattételi jogkör gyakorlása. A VKF fő célkitűzése az együttműködés erősítése, a gazdasági növekedés elősegítése, a versenyképesség javítása, az üzleti környezet fejlesztése, valamint a társadalmi párbeszéd versenyszférán belüli erősítése. 600,0-600, évi javasolt előirányzat 600,0-600,0 8. jogcímcsoport Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat kiadási összege fedezetet nyújt az Alapítvány működési és tudományos céljainak megvalósítására. Változások jogcímenként: Többlet Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány kisebbségvédelemmel és nemzetpolitikai együttműködéssel kapcsolatos programjai a 2136/2017. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 600,0-600,0 25,8-25,8 Többlet - Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány feladatainak ellátására 224,2 224, évi javasolt előirányzat 850,0-850,0

18 9. jogcímcsoport "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat kiadási összege fedezetet nyújt az Alapítvány társadalmi céljának megvalósítására. 70,0-70, évi javasolt előirányzat 70,0-70,0 10. jogcímcsoport Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat célja, hogy fedezetet biztosítson az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatására. 450,0-450, évi javasolt előirányzat 450,0-450,0 11. jogcímcsoport Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése 1. jogcím KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása A kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos feladatkörébe tartozó, továbbá a Miniszterelnökséget vezető miniszter hatáskörébe utalt egyes beruházások felügyeletét és a megvalósítás koordinálását állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaságként a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (továbbiakban: KKBK NZrt.) látja el. Az előirányzat a KKBK NZrt. által ellátott szakmai feladatok támogatására és a hozzá kapcsolódó általános (működési, felhalmozási) költségeinek fedezetére szolgál.

19 Változások jogcímenként: Fejezeten belüli átcsoportosítás KKBK NZrt. szakmai feladatainak ellátására a XI/30/1/11/5 Kemény Ferenc Program előirányzatról 631,0-631, , , évi javasolt előirányzat 2.031, ,0 2. jogcím Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat célja az ún. kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítéséhez szükséges, évben felmerülő forrásigények finanszírozása. Változások jogcímenként: Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés Olimpiához közlekedésfejlesztések kapcsolódó 2.751, ,0-694,0-694, évi javasolt előirányzat 2.057, ,0

20 3. jogcím Budapest Bozsik Stadion Labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Bozsik Stadion fejlesztésével összefüggő évi feladatok ellátásához. Változások jogcímenként: Többlet /2016. (XII. 27.) Korm. határozat 2. pontja szerint Bozsik Stadion Labdarúgó Sportlétesítmény 3.438, ,8 fejlesztése évi javasolt előirányzat 3.438, ,8 4. jogcím Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló évi LXXV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve született meg a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséről szóló 1207/2013. (IV. 15.) Korm. határozat, mely kiemelt fejlesztési célnak tekinti a budapesti Istvánmező rehabilitációs programját, továbbá az 1098/2017. (III. 6.) Korm. határozat alapján a Kormány egyetért azzal, hogy a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójára a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése érdekében kerüljön sor. A program során a lebontásra került Puskás Ferenc Stadion helyén egy új, legmagasabb UEFA kategóriájú, legalább fő befogadására alkalmas új Puskás Ferenc Stadion létesül. A program megvalósítása folyamatban van, a régi stadion bontása és a tervezés első szakasza befejeződött évben. A kivitelezés II. negyedévben megkezdődött, melynek kapcsán a Kormány a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1098/2017. (III. 6.) Korm. határozatban intézkedett a szükséges források biztosításáról. Az előirányzat célja a beruházás évi támogatásának biztosítása.

21 Változások jogcímenként: Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés , ,7 1857/2016. (XII. 27.) Korm. határozat Nemzeti Olimpiai Központ beruházás , ,7 Többlet 1098/2017. (III. 6.) Korm. határozat Nemzeti Olimpiai Központ beruházás , , évi javasolt előirányzat , ,2 5. jogcím Kemény Ferenc Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII.23.) Korm. határozatban és a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII.22.) Korm. határozatban foglaltak alapján az előirányzat célja a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program megvalósításához szükséges évi források biztosítása. Változások jogcímenként: Többlet 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program , ,0

22 Fejezeten belüli átcsoportosítások XI/30/1/11/1 KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása előirányzatra , , évi javasolt előirányzat 9.600, ,0 6. jogcím Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat a Nemzeti Korcsolyázó Központ kialakításával összefüggő beruházás évi feladatainak megvalósítására biztosít forrást. Változások jogcímenként: Többlet Nemzeti Korcsolyázó Központ beruházás évi feladatai ,0-900, évi javasolt előirányzat 900,0-900,0 17. jogcímcsoport Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat 58,0 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet a Közalapítvány támogatására. 58,0-58, évi javasolt előirányzat 58,0-58,0

23 18. jogcímcsoport Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat 220,0 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet a Közalapítvány támogatására. 220,0-220, évi javasolt előirányzat 220,0-220,0 19. jogcímcsoport Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat 150,0 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet az Alapítvány támogatására. 150,0-150, évi javasolt előirányzat 150,0-150,0 26. jogcímcsoport Karitatív Tanács által koordinált feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat biztosít fedezetet a Karitatív Tanács tagszervezetei részére a Karitatív Tanács tagságból eredő, valamint egyéb felmerülő feladataik megvalósításának támogatására. 18,0-18, évi javasolt előirányzat 18,0-18,0

24 28. jogcímcsoport Üldözött keresztények segítésének feladatai 1. jogcím Ösztöndíjprogram támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az észak-afrikai, szubszaharai, közel-keleti államokban a keresztények másodrangú állampolgárok, mely sokszor a helyi oktatási rendszerből való kiszorításukat is jelenti. A tehetséges, kiemelkedő teljesítményt nyújtó keresztény fiataloknak szinte semmilyen esélyük nincs bejutni a felsőoktatásba. A speciális ösztöndíjprogram segít az esélyegyenlőség helyreállításában, a résztvevők a megszerzett tudás birtokában szülőföldjükre visszatérve aktív részvételükkel segítik közösségeik megerősítését. A fogadott ösztöndíjasok tanulmányi idejük alatt tanulmányi és szociális ösztöndíjban részesülnek. Többszörösen veszélyeztetett és diszkriminált közösségekből és családokból érkezettekről lévén szó, a hallgató teljes magyarországi megélhetését biztosító juttatás szükséges. A 2017 őszén indult ösztöndíjprogram forrásainak biztosítása az előző években az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárság egyes feladatairól és az ahhoz szükséges források biztosításáról szóló 1829/2016. (XII. 23.) Korm. határozat szerint történt, az előirányzat az ösztöndíjprogram évi folytatására szolgál. 300,0-300, évi javasolt előirányzat 300,0-300,0 2. jogcím Intervenciós Támogatási Keret fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat a keresztényüldözéssel sújtott térségekbe közvetlen és azonnali segítségnyújtáshoz (pénzbeli, tárgyi, technikai) biztosít támogatást (pl. terrortámadások, merényletek áldozatainak megsegítése, gyógyszerszállítmány biztosítása). 224,0-224, évi javasolt előirányzat 224,0-224,0

25 29. jogcímcsoport Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat alakulása A Kormány tagjainak feladat- és rendelet 30. (2) bekezdés b) és c) pontja szerint a miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelőssége keretében ellátja a civil szervezetek és a közhasznú szervezetek működésének fejlesztését célzó feladatokat, valamint működteti a civil információs centrumokat. A feladat végrehajtását szolgáló költségvetési források a Nemzeti Együttműködési Alapban kerülnek megtervezésre. A Nemzeti Együttműködési Alap forrása biztosít fedezetet a pályázati rendszeren, valamint az egyedi támogatási kérelmeken keresztül a civil szervezetek működését és szakmai programjaik megvalósítását célzó támogatásokra. Az előirányzat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.). alapján a civil szervezetek támogatásához, a civil szervezetek működési alapjainak megteremtéséhez, társadalmilag hasznos és közösségteremtő tevékenységük elismeréséhez, közérdekű, illetve közhasznú tevékenységük támogatásához biztosít fedezetet. Az Alap terhére a pályázati kiírások kedvezményezettjeinek támogatása, az egyedi kérelmek támogatása, a civil információs centrumok működésének támogatása finanszírozható. Az előirányzat a Civil tv. 58. (5) bekezdés alapján kerül megállapításra. Az Alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezete az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő intézményi címén (XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 19. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő cím) került megtervezésre. Változások jogcímenként: Fejezetek közötti átcsoportosítás XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 19. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő cím javára kezelési költség kiegészítése jogcímen Többlet 5.255, ,6-55,7-55,7 Törvényi determináció a Civil tv. 58. (5) bekezdése alapján 727,8-727, évi javasolt előirányzat 5.927, ,7

26 30. jogcímcsoport Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 1. jogcím Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 7. (1) bekezdése, továbbá az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról rendelkező 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Ekc. EMMI rendelet) 1. melléklete alapján az egyházi gyűjteményi feladatokat ellátó intézmények működési, gyarapítási feladatai támogatására, egyházi közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók illetménykiegészítésére, eszközbeszerzésre, az egyházi közművelődési intézmények általános működtetésére, valamint a szorosan ehhez kapcsolódó beruházásokra, felújításokra és fejlesztésekre biztosít fedezetet. Az előirányzat összege egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló évi CCIX. törvény 3. cikke alapján került megállapításra, amely szerint a támogatás összegét évente valorizálni szükséges. Változások jogcímenként: Többlet 3.005, ,1 Törvényi determináció (valorizáció) 81,1-81, évi javasolt előirányzat 3.086, ,2 2. jogcím Hittanoktatás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) alapján az egyházi jogi személy az állam, a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben és az állam vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott felsőoktatási intézményben törvényben meghatározott módon hitéleti oktatást szervezhet. A hitéleti oktatás költségeit törvény, illetve a bevett egyházzal kötött megállapodás alapján az állam biztosítja. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) alapján az állam, a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményben a szülő, tanuló kérésére szervezett és nem a kötelező tanórai foglalkozások részét képező hitoktatást (a továbbiakban: fakultatív hitoktatás) egyházi jogi személy szervezhet.

27 A fakultatív hitoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve a nyitvatartási időn belül, de nevelési időnek nem minősülő időkeretben, az iskolában a kötelező tanórai foglalkozások rendjéhez, a kollégiumban pedig a kollégiumi foglalkozások rendjéhez illeszkedően szervezhető , , évi javasolt előirányzat 3.100, ,0 3. jogcím Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az Eftv. 4. -a értelmében a bevett egyházak jogosultak a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvényben meghatározottak szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékára. Az Eftv. 4. (2) bekezdése biztosítja, hogy a bevett egyházakat megillető összeget a jogszabályban meghatározott kritériumok alapján ki kell egészíteni. A támogatás (felajánlás és annak kiegészítése) az Ehtv. meghatározása szerinti, január 1-jétől bevett egyházként működő szervezetek részére kerül átutalásra. Változások jogcímenként: Többlet SZJA 1 % fel nem ajánlott részére vonatkozó szabályozás miatti támogatási többlet 9.169, , , , évi javasolt előirányzat , ,0

28 4. jogcím Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az Eftv. 3. -a alapján, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi XXXII. törvény hatálya alá tartozó, az egyház által nem természetben visszakért, számára át nem adott, vagy a 2. (4) bekezdése szerint nem rendezett egyházi ingatlanokra vonatkozó pénzbeli igény közös megegyezés esetében járadék forrásává alakítható, amely az egyház hitéleti és közcélú tevékenységének finanszírozására használható fel. Vagyis azon egyházak, amelyek egykori ingatlanjaik természetbeni igényléséről járadék ellenében, közös megegyezéssel, a Kormánnyal kötött megállapodásokban lemondtak, ún. ingatlanjáradékban részesülnek. A katolikus, református, evangélikus, baptista egyházak, zsidó hitközségek, valamint a budai szerb ortodox egyházmegye kiemelt közfeladat átvállalásai miatt ún. kiegészítő járadékra is jogosultak, amelynek fedezetét az előirányzat biztosítja. Az előirányzat összege a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló évi CCIX. törvény 6. cikke alapján került megállapításra (a támogatás összegét évente valorizálni szükséges). Változások jogcímenként: Többlet , ,0 Törvényi determináció (valorizáció) 460,0-460, évi javasolt előirányzat , ,0 5. jogcím Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka Bevett egyházak fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat fedezetet biztosít az lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők, és kivételesen használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására. Az 1138/2001. (XII. 26.), az 1140/2001. (XII. 26.), valamint az 1039/2002. (IV. 19.) Korm. határozatok rendelkeztek 10 magyarországi egyház esetében a megállapodások megkötéséről. A jövedelempótlék a hitéleti támogatási célon túl hozzájárul a kistelepülések megtartó erejének megőrzéséhez.

29 2.600, , évi javasolt előirányzat 2.600, ,0 6. jogcím Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat fedezetet biztosít a külhoni szórvány települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatására, valamint a nemzetmegtartó tevékenységük kiegészítő támogatására. A 2172/2004. (VII. 12.) Korm. határozat rendelkezik 12 egyházi jogi személy esetében a megállapodások megkötéséről. A határon túli magyar gyülekezetben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása, a hitéleti támogatási célon túl hozzájárul a határon túli magyarság asszimilációjának csökkentéséhez, a szórványban élő magyarság megőrzéséhez. 420,0-420, évi javasolt előirányzat 420,0-420,0 7. jogcím Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat az egyházi műemlék és nem műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási, valamint egyházi fenntartású, hitéleti, illetve közfeladatokat ellátó intézmények beruházási feladatainak megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosít támogatást , , évi javasolt előirányzat 1.450, ,0

30 8. jogcím Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat célja a közösségépítést, a közfeladat-ellátást szolgáló, valamint hitéleti, kulturális, oktatási, szociális és vallásturisztikai projektek és kapcsolódó beruházások támogatása. Változások jogcímenként: Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis csökkentés 1390/2016. (VII. 21.) Korm. határozat szerinti egyes szerzetesrendi fejlesztések 1393/2017. (VI. 27.) Korm. határozat szerinti Ciszterci Rend 900. évfordulója 1726/2017. (X.10.) Korm. határozat szerinti Premontrei Rend 900. évfordulója 2002/2017. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti az Eucharisztikus Világkongresszus megrendezésével összefüggő feladatok 1010/2017. (I. 11.) Korm. határozat szerinti a zsidó vallási közösségek fejlesztési támogatása, Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga felújítása 1482/2017. (VII. 25. ) Korm. határozat alapján a Tordai Római Katolikus Templom felújítása Többlet 1066/2018. (III.2.) Korm. határozat Veresegyházi Katolikus Gimnázium építése 1063/2018 (II. 28.) Korm. határozat szerint Torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ , , , , , ,0-291,0-291, , ,0-717, ,0-142, , , ,0 250,0-250,0

31 1200/2018 (IV. 4.) Korm. határozat szerint a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb Programjának és az erdélyi hargitafürdői beruházás támogatása 1212/2018 (IV. 6.) Korm. határozat szerint a Magyar Katolikus Egyház óvodafejlesztési program támogatása 2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerint a hazai és határontúli egyházi fejlesztések 1116/2018. (III. 19.) Korm. határozat a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat költségvetési feltételeinek biztosítása 1.510, , , , , ,2 944,0 944,0 1185/2018. (IV. 4.) Korm. határozat Szent Korona Programok 7,0-7,0 2038/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a váci ferences templom felújítása 569,8-569, évi javasolt előirányzat , ,1 9. jogcím Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat terhére a nem bevett egyháznak minősülő vallási közösségek a vallási tevékenységet végző szervezetek külön támogatási keretben részesülnek, amely a működésüket, és működésükhöz közvetlenül kapcsolódó felújítási, beruházási tevékenységük támogatását ezzel a lelkiismereti és vallásszabadság jogának gyakorlását segíti elő. 121,2-121, évi javasolt előirányzat 121,2-121,2

32 10. jogcím Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat alapvető feladata a hosszú távú nemzetpolitikai stratégiai célok megvalósításához való hozzájárulás a hitélet területén, amelyhez e forrásból megvalósuló tevékenységek egyik kiindulópontként szolgálhatnak a továbbiakban. A több éves tapasztalat azt mutatja, hogy a külhoni egyházi létesítmények fenntartása, mindennapi működése magyarországi forrás nélkül biztonságosan nem megoldható, így az előirányzat felhasználási célja figyelembe veszi a széleskörű, több területre kiterjedő egyházi feladatellátást. A támogatások hozzájárulnak a határon túli magyarság asszimilációjának csökkentéséhez, a szórványban élő magyarság megőrzéséhez. Az előirányzat lehetőséget biztosít a külhoni egyházi fenntartású létesítmények felújítási költségeinek és egyes beruházásainak támogatására, ezen belül az egyházi szervezetek feladatellátási tevékenységével szorosan összefüggő infrastruktúra fejlesztésére, nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására, esetenként rendezvények, programok, azok technikai infrastruktúrája támogatására. 300,0-300, évi javasolt előirányzat 300,0-300,0 11. jogcím Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat biztosítja az Ehtv., illetve az Eftv. rendelkezéseinek figyelembevételével az egyes bevett egyházak hitéleti tevékenységének zavartalan ellátásához szükséges kiegészítő támogatást , , évi javasolt előirányzat 1.720, ,0

33 12. jogcím Egyházi személyek eszközellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat biztosítja az egyházi személyek hitéleti, karitatív, szociális és oktatási munkáját segítő eszközök beszerzésének elősegítését, különös tekintettel a mobilitás biztosításának támogatását. 200,0-200, évi javasolt előirányzat 200,0-200,0 13. jogcím Görögkatolikus Metropólia támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat célja a Görögkatolikus Metropólia működésének támogatása. 300,0-300, évi javasolt előirányzat 300,0-300,0 31. jogcímcsoport Nemzetiségi célú költségvetési hozzájárulások 1. jogcím Nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása Az előirányzat felhasználása kiterjed a roma nemzetiség kivételével a nemzetiségi civil szervezetek működési támogatására, a nemzetiségi intézmények kiegészítő működési és fejlesztési támogatására, a nemzetiségi kultúra, a nemzetiségi nevelés és oktatás támogatására, a Nemzetiségekért Díj átadására, a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj forrásigényének fedezetére, a nemzetiségi szervezetek intervenciós támogatására, a nem tervezhető események miatt finanszírozási nehézségekkel küzdő nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi intézmények támogatására. Az előirányzat terhére nyújtott támogatások megítélésekor kiemelt prioritással jelennek meg a kisebbségi vegyes bizottságok jegyzőkönyveiben foglalt, a magyar fél által vállalt kötelezettségek.

34 Változások jogcímenként Fejezetek közötti átcsoportosítás IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet javára a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának biztosításáról és az ehhez szükséges előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1106/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján XV. Pénzügyminisztérium fejezet javára a nemzetiségi nevelésioktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának biztosításáról és az ehhez szükséges előirányzatátcsoportosításokról szóló 1106/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára (Roma nemzetiségi pályázatainak forrása) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára (az EMMI saját intézményeiben foglalkoztatott nemzetiségi nevelésioktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának forrása) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára (az egyéb fenntartású intézményekben foglalkoztatott nemzetiségi nevelésioktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának forrása) 2.747, ,4-98,2-98,2-0,1-0,1-510,0-510,0-160,6-160,6-148,6-148,6