A KE00126/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Átírás

1 Oldalszám: 1 A KE00126/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00126/2013/MVLSZ Érkezett:

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KSI SE Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Levelezési cím: Telefon: ksi@ksi.hu Fax: Hivatalos honlap: Budapest, Istvánmezei út 1-3. Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Hazsik Endre Tivadar Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc ksi@ksi.hu Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Hajós Alfréd Sportuszoda Császár-Komjádi Sportuszoda Átlagos heti használat Magyar Állam Magyar Állam 25 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés Magyar Állam Magyar Állam 25 óra felkészülés Tüzér Utca Magyar Állam Egyéb Honvédelmi Minisztérium 4 óra felkészülés Kérelmező kapcsolatai A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve Magyar Diáksport Szövetség Magyar Vízilabda Szövetség EMMI NSI Zugló Önkormányzata Székhely Budapest Istvánmezi út 1-3. Budapest Margitsziget - Hajós Sportuszoda Budapest Hold u 1. Budapest Istvánmezei út 1-3 Budapest Pétervárad u 2. Diáksport Felügyeleti szerv Versenyeztetés Fenntartó Felügyeleti szerv Felügyeleti szerv Páylázatok Müködés Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok

3 Oldalszám: 3 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj Ft Ft Ft Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás Ft Ft Ft Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Kiadások Kiadás Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3-Ingatlan bérleti díj Ft Ft Ft Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások Ft Ft Ft Ft 4-Anyagköltség Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték évi tényadatok (Ft) Ft évi tényadatok (Ft) Ft évi tényadatok (Ft) Ft évi tervadatok (Ft) Ft Ft 2014/ Ft Összesen Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám Gyermek 'C' Férfi Amatőr 49 Fő Gyermek 'C' Nő Amatőr 13 Fő Gyermek 'B' Férfi Amatőr 20 Fő Gyermek 'B' Nő Amatőr 2 Fő Gyermek 'A' Férfi Amatőr 17 Fő Országos Gyermek Férfi Amatőr 25 Fő Országos Serdülő Férfi Amatőr 31 Fő Országos Ifjúsági Férfi Amatőr 24 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 7 Fő Kérelem adatai

4 Oldalszám: 4 Kérelem száma: KE00126/2013/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

5 Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): KSI SE vízilabda szakosztálya idén 50 éves! 1963 óta vezető szerepet tölt be Hazánk, Budapest és Zugló Önkormányzat utánpótlásnevelésében. Megalakulása óta a vízilabda az egyetlen olyan szakosztály Magyarországon, ahol 50 éve az utánpótlás-nevelés az elsődleges és egyetlen. Az elmúlt három Olimpián aranyérmet szerzett csapatban 8 fő KSI nevelésű játékos szerepelt. Az új felnőtt szövetségi kapitány Benedek Tibor bő keretében szintén 8 fő KSI nevelésű játékos szerepel. Méltán büszkék vagyunk arra az elvégzett munkára, mely alapján a évben lezajlott junior VB legeredményesebb játékosa Német Toni Josef és szintén a korosztályos válogatott egyik kiválósága Jansik Szilárd, még utolsó éves ifjúsági játékosként meghívást kaptak több alkalommal az újraformálódó felnőtt keretbe és csapatba. Minden évben azonos szakmai feladataink mellett jobbnál-jobb eredmények elérése a cél. Szakosztályunkban, a jelenlegi struktúrában 12 fő (Dr. Szívós István szakosztályvezető, Zsoldos Péter szakosztályvezető helyettes és gyermek A korosztály edző, TAO program kordinátor, Horváth János vezetőedző ifjúsági és OBI/B csapat edző, Keszthelyi Tibor országos gyermek edző és OBI/B edző, Szabó Zoltán országos serdülő edző, Mohácsi Attila regionális serdülő edző, Horváth Dániel regionális gyermek edző és az országos csapatok segítője,tóth Zoltán technikai vezető és helyettesítő edző toborzások vezetője, Jancsó Mátyás gyermek B-C edző, Szöllősi Andrea erőnléti edző országos csapatoknál, Pesthy Ágnes, Lakicsné Mihály Ilona előkészítő edzők) magasan kvalifikált sportszakember foglalkozik napi szinten közel 190 igazolt sportolóval. A TAO program bejövetelét követően minden évben sikerült előrelépnünk egy-egy új terület és fiatal szakember beállításával. Az elmúlt idényben már Szöllősi Andrea erőnléti edzőként tevékenykedett sportszakemberként, az idei programban pedig megvalósítva a Szövetség szakmai koncepcióját egy fiatal tehetséges edzőt, Horváth Dánielt tudhatunk a soraink között, aki sportedzői papírja megszerzését követően jelenleg a testnevelési Egyetemre felvételizett szakedzői szakra. Sikerült megvalósítani délelőtti foglalkozásokat a hét 4 napján, a délutáni heti 5 alkalom mellett, ezzel nem hátráltatva a gyerekek iskolai előmenetelét. Az idei program időszakától a toborzásra nagyobb hangsúlyt fektetve a Tüzér utcában és a Komjádiban plusz felületeket szeretnénk igénybe venni, hogy a testnevelés órák alatti edzést biztosítani tudjuk azon iskoláknak, amelyek hajlandóak közreműködni. Ezen edzéseket Tóth Zoltán, Horváth Dániel edzők fogják megtartani, heti két alkalommal napi 2-2 órában. A nemzetközi versenyekre minden évben kvalifikálunk játékosokat, akik a válogatottak gerincét képezik és sikeresen képviselik hazánk színeit. Az iskolai szünetekben és gyakran iskolaidőben napközi- és edzőtáborokat tartunk. Ezeken az összetartásokon próbáljuk a gyerekeket nagyobb teljesítményre sarkallni - a mindennapi kihívások - a nevelés magasabb szintre való emelése mellett. Minden évben kiemelt feladatot jelent számunkra a legtehetségesebb sportolók ösztönzése és felkarolása, akik megkülönböztetett figyelmet kapnak egyesületünktől, szakosztályunktól. Szakosztályunk sikerességét jelzi az is, hogy az elmúlt as szezonhoz képest sikerült megtartani megnövekedett létszámunkat és kinevelni országos- nemzetközi bajnokainkat. Szakosztályunk két központi helyen keresztül (Császár-Komjádi Uszoda, Hajós Alfréd Sportuszoda) lefedi egész Pest megye területét. Valamint a toborzások miatt nyitni szeretnénk a Tüzér utcai felület felé. A KSI SE tevékenységi köre hasonlóan alakul az előző évekhez képest. Négy területen szeretnénk megvalósítani dolgainkat: hazai és nemzetközi eredményesség, tehetségmenedzselés, szakosztályi keretlétszám növelése, szakmai programok közreadása -. A KSI SE, mint utánpótlás-nevelő műhely vízilabda szakosztályával a lehető legszélesebb körben próbál megnyilvánulni, amit versenyzőink minél több korosztályos versenyen való elindításával oldunk meg. Ez olyan feladat számunkra, amelyen a gyerekek aktuális felkészültségét szem előtt tartva és az életkori sajátosságokat figyelembe véve járunk el. Vízilabda szakosztályunk meghatározott számú és szintű bajnokságokban szerepelteti versenyzőit. Regionális és Országos bajnokságok korcsoportos szintjei, Korosztályos EB, VB, EYOF, AYOF, Universiade, Felnőtt EB, VB, Olimpia Nemzetközi kapcsolataink mindig megfelelőek voltak a kontinensen meghatározó vízilabdázó nemzetekkel. Minden évben részt veszünk nemzetközi edzőtáborokon, tornákon, így is szélesítve versenyzőink rálátását a sportágra és segítve szakembereink szakmai fejlődését. Az elmúlt évi TAO támogatás lehetővé tette, hogy csapataink elutazhassanak Hollandiába, Törökországba, Portugáliába ahol élvonalbeli, sokszor idősebb korosztályok ellen szállhattak vízbe. A Margitszigeten a junior Holland és Portugál válogatottat fogadtuk feltérképezve erősségüket és gyenge pontjaikat ezzel hozzájárulva a Magyar Utánpótlás válogatott várhatóan sikeres szerepléséhez. Szakosztályunk méltán büszke arra, hogy minden kiöregedő játékosa el tud helyezkedni valamelyik élvonalbeli klubhoz. A as szezont követően is több játékosunk fog tovább vízilabdázni valamelyik hazai élcsapatnál. Több egyesület már nagy érdeklődést mutat a 94-es és 95-ös játékosok iránt. Továbbá az OBI/B-s szereplés függvényében szeretnénk fellépni az OBI-es csapatok közé és visszatérni a régi rendszerhez, ahol a fiatal tehetségek már korán bontogathatták szárnyaikat a felnőtt élcsapatok elleni küzdelmek alatt és tanulhattak a rutinos játékosoktól. Élcsapatoktól kezdődően, az egyetemi klubokig nagy a szórás. A legfiatalabb versenyzőink részt vesznek a Szövetség Sulipóló bajnokságában, mely iskolai keretek között zajlik. A játékosok önszerveződő alapon vesznek részt a nyári időszakban, strandvízilabda bajnokságban. Vannak régi idősebb versenyzőink, akik szeretettel látogatják az Ifjúsági csapat edzéseit és edzőpartnerként vesznek részt az edzéseken. Egy-két játékos külföldi egyetemeken folytatja továbbtanulását, valamint helyezkedik el csapatoknál. Dr. Szívós István szakosztályvezető lett a szövetség utánpótlásért felelős vezetője valamint, több korosztályos edzőink tagja valamely utánpótlás válogatott edzői stábnak. (Keszthelyi Tibor Héraklész vezető, Horváth János, Szabó Zoltán, Tóth Zoltán) A szakosztály jelenlegi struktúrája ideálisnak mondható. Minden korosztállyal egy-két fő megfelelő végzettségű edző foglalkozik. Túlnyomó részt szakedzői végzettséggel 12 főből 5 fő szakedző a 6. fő Horváth Dániel jelenleg felvételizik a szakedzői képzésre! A szakosztályt Dr. Szívós István Olimpiai bajnok irányítja. A szövetség A kategóriás utánpótlás- nevelő műhellyé választotta szakosztályunkat!

6 Oldalszám: 6 Eredmények A as bajnoki idényben a legfontosabb feladatunk a szervezeti keretek kialakítása, és a versenyeztetési, képzési lehetőségek megteremtése volt. Jelenleg 9 csapat versenyeztetését, és felkészülését biztosítottuk, az alábbi eredményekkel: OBI/B Rájátszás küzdelmek előtt felsőház Országos Ifjúsági A csoport 1. hely (veretlenül) Országos Serdülő A csoport 7. hely, Országos Gyermek A csoport 3. hely, Budapest Bajnokság Serdülő felsőház A csoport 3. hely, Budapest Bajnokság 98-as felsőház 5. hely, Budapest Bajnokság 00-es korosztály felső ház 3. hely, Budapest Bajnokság 01-es korosztály felső ház 8. hely, Duna Kupa 2. hely Előkészítő csoportjainkban folyamatosan képezzük a kis vízilabdázók felkészítését. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Létesítmény feltételek Az edzéshelyszíneket béreljük NSK - NÚVOK, saját létesítménnyel nem rendelkezünk. Saját létesítményre való beruházásra a szakosztály ez idáig nem foglalkozott. a beruházáshoz megfelelő önerő még nem áll rendelkezésünkre, de a szakosztály a saját komplexum tervével foglalkozik, amely alapján egy akadémiai jellegű munka kialakítását is elkezdheti. A sportolóink a TAO támogatás előtt az éppen elégséges felület mellett készülhettek optimálisnak mondható időpontokban, melyet a korosztályok iskolai elfoglaltságaihoz tudtunk igazítani. Az egyesület vízfelületének igénybevétele, mindig a Szövetség felnőtt és utánpótlás válogatott igényei alapján kerül kiírásra heti rendszerességgel a leadott igény alapján. A válogatottak mindig preferálva vannak a vízfelület tekintetében is. Jelen helyzetben előreléptünk a toborzásban, több iskolával sikerült felvenni a kapcsolatot a és kerületekben és várhatóan a meleg időjárás bejövetelével kihelyezett testnevelés órák keretein belül tudunk bemutató foglalkozásokat tartani, ahol a helyszínen lehetősége lesz a szülőknek informálódni. A Tüzér utcában valamint a Komjádi uszodában a délelőtti órákban tartjuk meg a foglalkozásokat. Humán erőforrás A KSI SE elmúlt év júliusától működik önállóan! Ezt megelőzően a NUPI, majd NSI-hez tartozott. A megváltozott körülmények óta edzőink nagy része a KSI alkalmazottjai. Ez alól Szöllősi Andrea, Jancsó Mátyás, Horváth Dániel és Tóth Zoltán kivételek. A Szövetség ajánlásához igazodva a TAO-ból származó összegek 40% körüli hányadát teszik ki a fizetések! Ezzel is megfelelve a szakmai koncepciónak. Szakvezetőink és edzőink, megfelelő foglalkoztatottság mellett EKHO-s, és megbízási díjként, de rendezett anyagi jövedelemben részesültek és részesülnek októberétől. Ez hatalmas előrelépést és rendezett anyagi megbecsülést jelentett a szakosztályban dolgozók számára. Két fő, aki már nyugdíjasként kapta TAO-s bérét (Pesthy Ágnes, Lakics Ilona) januártól a nyugdíjplafon miatt ki kellett, hogy kerüljenek a TAO támogatott edzők köréből, hiszen bennmaradásukkor elvesztették volna nyugdíjukat. Így az Ő munkakörüket az egyébként is könnyen mobilizálható és nagy szaktudással rendelkező Tóth Zoltán vette át. Az előbb említett edző segít a toborzásban és a kihelyezett testnevelés órák megtartásában, illetve az előkészítő munkát is ellátja. Szöllősi Andrea, erőnléti edzőként több feladatot is el tud látni, több korcsoporttal. Horváth Dániel fiatal edzőként ki tudta nevelni a szakosztály! Horváth Dániel szakedzői iskolába felvételizett. Edzőink rendszeresen részt vettek és részt is fognak venni szakmai továbbképzéseken illetve megpróbáljuk továbbra is kiöregedő, a sportág iránt edzői affinitást érző sportolóinkat az edzői szakma felé terelni. Ezt úgy próbáljuk elérni, hogy iskoláztatásukat megoldjuk, illetve egy-egy edző mellett segédkeznek. Dr. Szívós István szakosztályvezető orvos, szakedző, Zsoldos Péter szakosztályvezető-helyettes testnevelő, szakedző, gyermek A korcsoport edző, TAO program kezelője, Horváth János vezetőedző közgazdász, szakedző, OBI/B ifjúsági korcsoport edző, Szabó Zoltán alapítvány elnöke, serdülő korcsoport edző szakedző, Keszthelyi Tibor országos gyermekedző, OBI/B segédedző és a többi országos csoportnál edző, Mohácsi Attila regionális serdülő korcsoport edző mesteredző, szakedző, Jancsó Mátyás regionális gyermek C edző, honlap szerkesztő edző, Tóth Zoltán technikai vezető, besegítő edző előkészítő korcsoportok, toborzások edző, Horváth Dániel regionális gyermek edző edző (szakedzőire felvételizett), Lakicsné Mihály Ilona és Pesthy Ágnes előkészítő korcsoportok edzők, Szöllősi Andrea erőnléti edző OBI/B, Ifjúsági, serdülő, gyermek korcsoportok edző. Orvosi és diagnosztikai háttér megfelelő. Sportorvos a KSI központi helyén található, ismétlődő félévi orvosi vizsgálatokat is itt végezzük. A belépő korosztály felmérésen vesz részt, mely pszichológiai és csont-antropometriai vizsgálatot jelent. Ezt éves szinten megismételjük és kielemeztetjük az NSK diagnosztikai részlegével. A versenyeztetéssel és felszereléssel kapcsolatos kiadások nagy részét a szülők fedezték a TAO bejöveteléig, a többi költséget saját bevételből (alapítvány, pályázatok, szakmai programok) fedeztük. Volumenét tekintve a szülő - egyesület viszonyban ez 90% 10%-ot jelent. Ezen a helyzeten maximálisan fordítani tudtunk a jóváhagyott támogatásoknak köszönhetően. A támogatásból 90% fordítódik a gyerekekre a program alapján, így az önerő terhére, melyet szülői befizetésekből, tagdíjból fedezünk, jut a fennmaradó 10%. Szponzoráció területén jelentős előrelépés nem történt. Megjelentünk és azóta is megjelenünk időszakosan a napi sajtóban, a MOB kiadványában, és önálló honlappal ( A TAO-t kihasználva lehetőség nyílik számunkra további források bevonására, régi programjaink további működtetésére, és új programok beindítására. Szeretnénk jelenlegi vezető helyzetünket megőrizni az utánpótlás-nevelés és eredmények tekintetében. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

7 Oldalszám: 7 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A mostani TAO projekt az előző évi támogatási időszakkal összefüggésben van! Elsődleges cél a létszám növelése után, a meglévő állapot szinten tartása, sportolóink képzése, és az ehhez kapcsolódó menedzselés, egysége megjelenés kialakítása, edzők anyagi egzisztenciájának megtartása, a sportolóink családi terheinek csökkentése. Bérlemények július június 30. elsődlegesen a legfontosabb az edzésfelület biztosítása. E nélkül nem megfelelő a működés és nem biztosíthatóak az eredmények. A medencebérléshez belépődíjak is hozzátartoznak valamint az edzői és csoportos kártyadíjak. Nyári táborok időszakot jelenti. Margitszigeten zajlanak edzőtáboraink. Napi 4-6 órás teljes 50 méteres vízfelületen és 1-2 óra konditermi edzés. A fiatalabbak inkább vízi foglalkozásokban részesülnek. A fiatalabbak az iskolai szünidő megkezdésétől július végéig edzenek. Az idősebb korosztályok júliustól teljes augusztus hónapban edzőtáboroznak. Vízfelületben előnyt élveznek a válogatott programok. E miatt több vidéki edzőtábort is tervezünk, ahol megfelelő felületen tudunk edzeni 1-1- hetet a csapataink számára. Ezek az edzőtáborok kedvező áru vízfelület igénybevételével történnek, a haza csapatok edzésidejében edzőmérkőzéseket szervezünk, így ezen időtartamokon a hazai csapat vízfelületét használják. (Szentes, Bakonybél, Balaton) Versenyidőszakban 2 helyen edz és készül a szakosztály. Előkészítőtől 14 éves korig a Császár uszodában. Az országos korcsoportok a Margitszigeten, a Széchy medencében edzenek. 12 éves kortól reggeli edzéseink is vannak heti 4 alkalommal napi 1,5 óra időtartamban. Az edzők részére is bérelünk öltözőket. A szigeten a vízfelület mellett napi 3 óra tornatermet is bérelünk kondicionáló edzésekre. Az idei programban a Margitszigeten lévő Pilont kívánjuk bérelni tanulószoba kialakítása érdekében. Császár uszodában egész héten 14:00 16:00 óráig háromnegyed pálya, hétfőtől péntekig 16:00 17:00 óráig félpálya, hétfőtől péntekig 17:00 18:00 óráig harmad pálya. Öltözőhelyiség bérlés (E-201, 202, 204 öltözőkre) Hajós Sportuszodában Pilon bérlés, Tornaterem: hétfő és szerda csütörtök: 15:00 19:00, péntek 15:00 17:00 óráig, Széchy uszoda: kedd - péntek 07:30 09:00 kapu előtt vagy félpálya, hétfőtől péntekig 16:00 18:00 egész pálya, hétfőtől péntekig 18:00 19:30 félpálya. Hétvégeken a bajnoki kiírásoktól függően béreljük a vízfelületet Komjádi uszoda kedd és csütörtök tól 2 2 óra/sáv, belépőkkel előreláthatólag 15 gyerekkel számolva/alkalom, valamint a Tüzér utcában szerda és péntek hasonló kihasználtsággal. Kihelyezett testnevelés órák valamint toborzások idejére , valamint (versenykiírástól függően) a haza mérkőzéseinket rendszerint a Margitszigeten rendezzük. A rendezési költségeket is szeretnénk elszámolni bérlemény igénybevétel alatt. Az országos bajnokságoknál OBI/B osztályban általában hetente kéthetente szombati napokon, országos utánpótlás bajnokságokban szintén hetente kéthetente, vasárnaponként vannak fordulók. A regionális bajnokságokban egy alkalommal több mérkőzés van megrendezve! Felkészítés, versenyeztetés a Budapesten és vidéken megrendezett edzőtáborok idejére. A Budapesti edzőtábor alatt a Hajós uszoda szomszédságában található Stadion valamint az uszodában lévő étteremben kapnak ellátást a sportolók, a vidéki edzőtáborok alkalmával kedvező áru szállás és étkezések lefoglalásával megfelelő elhelyezés mellett napi 3-4x-i étkezést kaphatnak. Vidéki edzőtáborokat szeretnénk tartani az év folyamán, valamint a 2014-es év nyári felkészülés június havában. A több éves nemzetközi kapcsolatainkat kihasználva lehetőség szerint Európában külföldi edzőtáborokon veszünk részt. Sikerült Törökországba, Hollandiába, Portugáliába, edzőtáboroznunk. A bajnokságokban vezető korosztályos, vagy idősebb csapatok, válogatottak ellen készülhettünk fel. Némelyik nemzet csapatát fogadnunk kell a meghívás fejében. A csapatoknak vendéglátásuk alkalmával keletkezett a szállás és étkezés költségeit is itt kívánjuk elszámolni. Így a külföldi meghívás alkalmával csak az utazás költségeit kell kifizetnünk. A szállás az évek óta kialakult partnereinknél az étkezés a szálláson vagy környékén található vendéglátó egységekben megoldott, a vezetőknek más helyszíneken szoktunk bankettet szervezni! Rendezési költségek Minden évben részt veszünk bajnokságokban. A felmerülő bírói díjak, kiszolgáló személyek javadalmazását valamint orvosi díjakat számolunk el. Erre megfelelően kialakult orvosi stáb áll rendezésre. Személyszállítás vidéki edzőtáborokba, és közeli Európai országok külföldi edzőtáboraihoz kötötten buszos utazásokat tervezünk. Két év óta költséghatékonyság miatt más buszos céget választottunk szeptembertől decemberig, valamint február márciustól júniusig (versenykiírástól függően) buszjáratokat bérelünk a vidéki helyszínek eléréséhez. az OBI/B-s bajnokságban 20 fős, az országos UP. bajnokságokban minimum 45 fős buszokat. Külföldi távolabbi edzőtáborokhoz az utazás leggyorsabb és legolcsóbb formáját választjuk, a repülővel utazást. A fent említett partnereket a leghatékonyabban így tudjuk felkeresni. Több utaztatási céggel régi ismeretség, gyors, baráti ügyintézés miatt vagyunk több éve kapcsolatban valamint a ránk szabott kedvezményes árak miatt. A jövőben szeretnénk külföldi utazásainkat hasonló körülmények között intézni. Sportfelszerelés alatt kívánjuk beszerezni az igazolt sportolóink és edzőik számára a felszerelést. A csapatok átvételét követően megtörténik a sportolók összeírása és adjuk le megrendeléseinket. Az elmúlt idényben sikerült egységes felszerelést biztosítani a szakosztály minden tagjának. A nagy változást továbbá az is jelentette, hogy a TAO előtti időszakig egy köpeny és egy fürdőnadrág / fürdődressz jelentette az egységes megjelenést. Ebben gyökeres változás állt be. A társadalmi hatása fontos számunkra, hogy a szülő mentesül a megterhelő beruházások alól, csupán 10% befizetésével komplett felszerelést kap. A szülők és főképpen a sportolók érezhetik a törődést, a fejődést és a megbecsülést szakosztályi részről. Sporteszköz beszerzés kondicionáló teremben történő erőfejlesztéshez és főleg a koordinációs és finommozgás fejlesztéshez kívánunk beszerezni eszközöket. Továbbá a vízi edzéseknél használt speciális erőfejlesztő - fejlesztő gyakorlatokhoz. A vízi edzések alkalmával használatos nagyméretű kapu, háló, palánk stb valamint a versenyekkel összefüggő sporteszközöket és sportszereket. Teljesítmény-diagnosztikai mérésekre A sportolók felmérése folyamatos, különös tekintettel az alapozó időszakokra. A két alapozó időszak után, a versenyidőszak alatt, a sportolók pszichológiai állapotának kiértékelése zajlik. A felmérésen egy sportoló több alkalommal vesz részt, így kiszámíthatóbb a fejlődés, vagy éppen a visszaesés. A kiértékelt vizsgálatokat az edzők kézhez kapják és a mért adatok tükrében személyre szabottan lehet majd egy-egy sportoló teljesítményét fokozni, növelni. Sportszakember személyi ráfordítására 12 hónapra a pénz bejövetelétől függően de adott támogatási időszakra fő edző bérét kívánjuk megoldani EKHO-s szerződés kifizetésével. A béreket Szöllősi Andreánál emeltük, Szabó Zoltánnál és Jancsó Mátyásnál csökkentettük Horváth Dániel új főként jelentkezik Az edzők anyagi megbecsülése fontos a szakosztály számára és a TAO ehhez megfelelő lehetőséget biztosít.. Közreműködői költség A projekt által nyújtott 3%-os költségből: 1% az NSI-nek. 2% erejéig a könyvvizsgálónak juttatott összeg a könyvvizsgálatért. Az auditálását követően június hónapban. A fennmaradó a REG-Kontroll Kft. pályázatért, lekövetésért a beszámolókat követően, elosztva az összeget. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

8 Oldalszám: 8 Szakmai: rövidtávon felkészítés és versenyeztetés körülményeinek megtartása, hosszabb távon fejlesztése több sportoló toborzása, eszközállomány javítása, humán erőforrás bővítése, edzői bérek optimalizálása, edzők továbbképzése (nyelvi, tanulmányi), orvosi és egészségügyi háttér kibővítése, fejlesztése, tagdíjak csökkentése. Az elmúlt évben sikerült a felkészítés és versenyeztetési körülményeket javítanunk. A versenyeztetési körülmények eddig is ideálisnak voltak mondhatóak. A Margitszigeten felújítatjuk a Pilon-t, melyet a következő időszakban bérelni fogunk legalább 5 évig. Ebben a csapatoknak külön helyiség és tanulószoba is kialakításra került. A sportfelszerelések és eszközök beszerzésével, hatékonyabb lett a felkészítés és egységesebb a megjelenés. Ennek magtartására az ide pályázatunkkal is törekszünk. A toborzás kapcsán sikerült elérnünk, hogy a megnövekedett létszámunkat megtartsuk. A szakosztály eszközállománya megnövekedett és ennek bővítésére az idén is törekszünk. Az edzői béreket optimalizálni tudtuk és az elmúlt pályázathoz képest szinten szeretnénk tartani. Az edzők magánúton elkezdtek nyelvi továbbképzésre járni, amit reményeink szerint idén is folytatnak. Az orvosi háttér fejlesztésénél sikerült már meglévő szereket használnunk és a diagnosztikai méréseket kiértékeljük. Dr. Szívós István olimpia bajnok jelenléte sokat segít a mindennapi sportolói eszmekép kialakításában. Törekszünk arra, hogy a fiatal játékosok szervezett formában látogassák a saját idősebb korosztályok mérkőzéseit és a felnőtt mérkőzéseket. Az uszodában mindenkit megtanítunk KÖSZÖNNI!! Minden, a Szövetség által kiírt bajnoki és kupasorozaton részt vesz a szakosztály, amin rendszerint jól is teljesít. Minden évben kitermeljük a korosztályos válogatottak gerincét alkotó egyéniségeket, sőt a felnőtt válogatottba is adunk már játékosokat. A legkisebbek felmérőjén 8 fő vett részt melyből a legeredményesebb KSI-s gyerek lett. A programban már említettük a fiatalok képzését. Minden sportolónk felsőfokú tanulmányokat folytat, akit tudunk elirányítunk sportszakemberi képzésre. Jelenleg is több volt játékosunk jár OKJ-s képzésre. Posztorientált képzést folytatunk sokszor meghívott edzők társaságában. 12 fő edzői stábból 5 fő szakedző végzettségű és egy fő jelenleg TE szakedzői karára felvételizett. Kondicionáló edzőt foglalkoztatunk. Csak a Szövetségi beszerzési árakkal kalkulálunk pályázatunkkal kapcsolatban. Pénzügyi: stabil anyagi háttér megteremtése, kiemelkedő sportolók menedzselése, több szponzor bevonása, nagyobb PR tevékenység kialakítása, fenntartása. Az anyagi háttér az elmúlt TAO pályázatban stabilizálódni látszik. A szülők pénztárcájából kevesebb fordítódik a gyerekekre, a pályázatnak köszönhetően a szakosztálynak önerejéből költünk, a szakosztálynak sikerült tartalékot képeznie az alapítványán keresztül és reméljük ez a tendencia az idei évben is folytatódni fog. Nem beszélve arról, hogy a KSI SE egyesületének egyetlen forintjába sem kerül a vízilabda szakosztály teljesen önfenntartóvá váltunk. Sikerült megoldani, amit eddig is preferáltunk, kiemelkedő versenyzőink menedzselését és a felső korosztályt ez idáig kivéve, a többi korosztályokban feladásos rendszert működtetni. Az idén az OBI-es szereplés kivívása után reméljük ebben is előrelépünk! Szponzorokat csak a TAO támogatás kapcsán sikerült találnunk, ami a támogatás előtt nem volt megoldva. Reméljük az idei pályázathoz is megfelelő támogatókat tudunk találni programjaink megvalósításához. Előreláthatólag nehezebb lesz az új törvényi rendelkezések miatt! A szakosztály PR tevékenysége bővült, hiszen több helyre hívják a versenyzőit és szakvezetőjét, edzőit megjelenés miatt, természetesen mindennek megpróbálunk eleget tenni. Ezek a megjelenések nagyon hasznosak a szakosztály életének szempontjából és a következő időszak alatt is törekszünk ennek fenntartására. Infrastrukturális: rövidtávon a jelenlegi helyzet megszilárdítása, hosszabb távon a vízfelület növelése TAO időtartamától függően beruházás megindítása Önkormányzati segítséggel. Az edzőtáborok megnövekedett száma is lehetővé tette az edzések hatékonyságának növelését. Ezt a szintet szeretnénk megtartani a es TAO időszak alatt is, illetve minden évben minimálisan növelni az edzőtáborozási lehetőségeket, itt főleg a nyári, felkészítő időszakra gondolunk. A szakosztály gondolkozik saját beruházás megindításán. Természetesen ez egy nagy álom, de még várattat magára. Marketing: piacon nagyobb felület elérése, PR szakember foglalkoztatása, szakosztály megfelelő reklámozása. A TAO támogatást adó partnereink némelyike azzal, hogy közzéteszi saját honlapján a TAO támogatottak nevét és összeállítást készít rólunk, már ezzel hozzájárulnak a szakosztály szélesebb körben történő megismeréséhez. Az 50 éves KSI ürügyén megnövekedett megjelenések, az egyen felszerelés és az új önálló honlap ( növeltük megjelenésünket. Nemzetközi kapcsolatok: tovább mélyíteni az eddigi kapcsolatokat hazai és külföldi részvételek megnövelése. Nemzetközi korosztályos kupák szervezése, ennek bevételeiből további fejlesztések megvalósítása. Új kapcsolatok felvétele, sportolók nemzetközi lehetőségeinek kiszélesítése, ösztöndíjas rendszerek kialakítása. Ezen a területen sikerült az elmúlt idényben a legnagyobbat előrelépnünk. Évente több sportolónk kerül külföldre ösztöndíjjal, és ott is megállják helyüket a vízilabda területén. A külföldi edzőtáborok megváltozott finanszírozása miatt sikerült több helyszínre elutazni a es program ideje alatt, és ezt szeretnénk fenntartani, de a lehetőségekhez mérten növelni az idei TAO pályázatunk alatt. A kapcsolatok kiválónak mondhatók Spanyol, Portugál, Olasz, Horvát, Szerb, Román, Német, Szlovák, Francia, Holland és Török klubokkal és szövetségekkel. Ezeket a kapcsolatokat jövőben is kívánjuk ápolni mind külföldön, mind idehaza és meghívni partnereinket. E.Ü.: dopping ellenes előadások kihelyezett megtartása. Gyógytornász, dietetikus alkalmazása. Orvosi konzultációkon részt vesznek és részt fognak venni edzőink. TAPE tanfolyam. Az idei évben és a következő évben is felmérték és fel fogják mérni a legkisebb korosztályt, aki bajnokságban indul. Ez a felmérés csontnövekedés vizsgálatból és pszichológiai vizsgálatból áll. Erről a szülői is tájékoztatást kap. Teljesítmény-diagnosztikai mérések A teljesítmény-diagnosztikai méréseket a szövetségek is igénylik. A programokban érdekelt sportolók felmérése teljesen megegyező lesz a KSI SE igazolt versenyzőinek felmérésével A felméréseket, keretszerződés formájában rögzítjük, egy előre leegyeztetett időpontban felmérik a sportolót, majd kiértékelik, és erről informálják az edzőt, szülőt és magát a vizsgálat alanyát. A hónapban, a vizsgálaton részt vett sportolók létszámától függően kerülne sor az elszámolásra. Előny, hogy a fent említett módon pontosabb képet kaphat a játékosról, mind az edző, mind a sportoló és családja. Így ezeknek az adatoknak a tükrében pontosabban beállíthatóak a terhelési tartományok. A hátrány, hogy eltérően a megszokott sportorvosi vizsgálatoktól, a terheléses vizsgálat egy-egy esetben megállapíthat rejtett problémát. Éppen ez a pozitív a vizsgálatokban, hogy egy rejtett szövődmény, vagy betegség időben való felfedezésekor nem lesz nagyobb problémája a sportolónak az élete hátralévő részében. Egyéb: Drog és bűnügyi prevenciós előadások megtartása meghívott előadókkal, külsős helyszíneken. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Az elmúlt két évben minden jóváhagyott támogatáshoz rendelt forintot sikerült december hónapban behoznunk. A megváltozott jogszabályi környezet miatt 2,5% várhatóan az idei évben ez nehezen fog sikerülni! Az eddig behozott összegeket a szakosztály edzői kapcsolatai keresztül sikerült realizálnunk.

9 Oldalszám: 9 A KSI SE vízilabda szakosztálya képes arra, hogy programját zökkenőmentesen megvalósítsa. A partnereinkkel megfelelő kapcsolatban állunk, kintlévőségeink, tartozásaink nincsenek, illetve a havi bejövő számlákat azonnal, illetve a törvény által előírt határidővel teljesíteni tudjuk az egész projekt ideje alatt. A TAO támogatás egésze felhasználódik az adott programra, így a velünk kapcsolatban álló cégek és intézmények gazdasági aktivitása is megnő. Az edzőknek nyújtott bér egy része szintén a fogyasztást növeli, egy részét az edzőknek sikerül tartalékolnia, vagy egzisztenciáját változtatnia. Számunkra a program megléte fontos, hogy a szakosztály összes sportolóján segíthessünk, a családok terheit csökkenthessük, és mindezek mellett magasabb szintű képzést biztosíthassunk számukra. A szakosztály folyamatosan növeli saját bevételeit. A tagdíjak megfelelően áramlanak, melyekből a most pályázott es TAO pályázat önerejét biztosítani tudjuk. A létszámmegtartás mellett elértük a megfelelő gazdasági helyzetet. Minden gyermek testvére eddig is és ezután is testvérkedvezményt kap (50%), amennyiben több testvér van további mérséklés is jelentkezik! A fizetni nem tudó szülő szociális rászorultság idejéig megbeszélt jelképes csökkentett díjat fizet, vagy egyáltalán nem fizet díjat! A szakosztály eddig is törekedett és ezután is törekedni fog arra, hogy a személyes kapcsolatok alapján a lehető leghatékonyabban használhassuk fel a támogatást. Ezzel is a kiadási oldalon serkentve a gazdasági aktivitást, bevételi oldalon minimalizálni a terheket. Bérlemények tekintetében társadalmi pozitív hatás, hogy a szülő megfelelő körülmények között tudhatja gyermekét az egész év folyamán. A Hajós és Komjádi uszodákban az a Magyar Állam által fenntartott intézményekben a TAO támogatás nagy részét elkölti a szakosztály, így ez a kapott összeg visszakerül az Államhoz. Kockázata a pályázatnak, hogy nem tudjuk mennyivel fognak növekedni a 2014-es évben a bérlemények díjai. Ezt most + 10%-kal tervezzük és reméljük ettől nem lesz nagyobb volumenű az áremelés. Valamint, már a szakmai résznél leírtuk, hogy a fedett uszoda hatásai egészségügyileg és közérzetileg milyen pozitív hatással vannak a sportolókra és esetlegesen szüleikre. Előrelépés lehet a toborzásban és a létszám megtartásában, ha a szezonban befedésre kerül a Császár uszoda 50-es medencéje! Sportszakember személyi ráfordításainak hatásai az egész projekt időtartamára biztos anyagi hátteret biztosít a programban résztvevő szakembereknek és családjaik számára a TAO támogatás alapján adható bér. Ezeknek nagy része visszakerül a fogyasztásba, illetve a hitelek törlesztésére fordítódik. A szakosztály nem tervezi, év közben nem kíván módosítani a szakmai struktúrán. Várható kockázat, mint az az előző TAO időszakban is volt, bármely Magyar Államot érintő negatív gazdasági hatás következtében, félő, hogy a TAO program megszűnik, így ez a kedvező ideálisnak mondható állapot is megszűnhet. Aminek következményeként a szakosztályból egy-két fő edzőt el kellene bocsájtani. Felkészítés és versenyeztetés kapcsán hazai edzőtáborainknál a sportolók megfelelő ellátása és hiánytalan kiszolgálása elsődleges. Minden alkalommal megkeressük a kialakult kapcsolatok alapján és letárgyaljuk a kedvezményes ellátás díjait. Külföldi edzőtáborainknál a szülői térítés elenyésző, illetve azok a versenyzők is részt vehetnek a túrákon, akik ezt eddig a család anyagi helyzete miatt nem, vagy csak igen nagy erőfeszítések árán tehették meg. Ez a hatás jól jelentkezik a családok pénztárcájában is, amit a mindennapi megélhetésre fordíthatnak. Negatív hatása jelen állapotát tekintve nincs, a TAO megszűnése után visszakerülünk a kiinduló állapotba, ami alapján újból meg fog növekedni a szülői térítés, illetve kevesebb edzőtáborozási lehetőséget tudunk biztosítani a gyerekek számára. Rendezési költségek a versenyidőszakban a hazai rendezésű versenyeknél szükséges kiadások csoportjai. Különösebb hatásuk nincsen. Személyszállítás költségei megpróbáltunk az elmúlt évben egy kedvezőbb díjszabású utaztatási céggel intézni a személyszállításokat. Ezt az idei év folyamán az edzőtáborok és versenyidőszak alatt is szeretnénk tartani. A külföldi edzőtáborok szervezése főként a MAURI Kft -vel történik. A Kft ügyvezetőjének családi kötődése van a KSI vízilabda szakosztályával, így több éve ez a cég intézi külföldi utazásainkat. A tökéletes és hiánytalan szolgáltatás és kedvező ár garancia arra, hogy az idei projektben is ezt a céget válasszuk. Nincs felesleges utánajárás és ügyintézés. A költséghatékonyságnak megint csak jó hatása van a családok anyagi helyzetére, illetve a szakosztálynak is kedvező. Sportfelszerelés az idény folyamán az előző támogatás ideje alatt és a mostaninál is törekszünk folyamatosan beszerezni azokat a sportfelszereléseket, amiket eddig nem tudtunk biztosítani az igazolt versenyzőink részére. A felszerelés jóval komplettebb lett, mint előtte, hiszen eddig csak egy köntöst, illetve nadrágot szereztünk be a sportolóknak, aminek nagy részét a szülőknek kellett kifizetniük. A kockázat nem több mint a program megszűnése után a helyzet visszaáll alapszintre. A mostani projektünk minden igazolt sportolónknak megfelelő felszerelést biztosíthat. Sporteszköz a szakosztály minden évben próbálta az elhasználódott sporteszközöket. ezek általában a labdákat jelentette, illetve egykét medicinlabdát. A 2011-es programban sikerült a kicsiknek saját kiskaput beállítani a pályázatba, idén nagykapuk beszerzését tervezzük, ezzel elősegítve a fejlődésüket és az edzéseken jobb gyakorlást biztosíthatunk. A tömött labdák vétele elmúlt projektben és a mostaniban is aktuális, mellyel az erőnléti feladatokat tudjuk megoldani. A szakosztálynak a tornatermi edzéseit tudtuk nagy részben elősegíteni a különböző fejlesztő eszközök megvásárlásával. A program megvalósulása nélkül marad az erőfejlesztés és gimnasztika, illetve koordináció fejlesztése az eddig megszokott módon és használjuk a Hajós uszoda erőfejlesztő berendezéseit. Teljesítmény-diagnosztikai mérések A KSI klasszikus feladatai közé tartozott a sportolók felmérése és terhelés élettani szempontból vizsgálata, valamint a kapott adatok dokumentálása. A KSI laborja megszűnt és az NSK terhelés-élettani laborja vette át a feladatokat. Dr. Szabó Tamással történt megállapodás alapján a vizsgálatokat az egész vízilabda szakosztályban érintett versenyzőkre kiterjesztenénk. Az adott vizsgálatokban személyenként egy vagy több alkalommal vennének részt a sportolók a vizsgálatok beütemezése szerint. Válogatott versenyzőinket a keretfelmérésen kívül is felmérnénk.

10 Oldalszám: 10 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

11 Oldalszám: 11 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai Gyermek "A" Országos Ifjúsági Országos Gyermek Munkakör: Dr. Szívós István - Szakosztályvezető Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: A szakosztály szervezése, vezetése, irányítása A szakosztályban dolgozó edzők munkájának segítése, tehetséges gyerekek szakosztályba történő irányítása. Edzéseket látogat, segítséget ad szakmai kérdésekben. Segíti az egyéni képzéseket. 40 óra teljesítés igazolás alapján béren kívül egyéb más juttatás nem illeti meg vezetői feladatok ellátása óra edzéslátogatás óra hétvégente mérkőzés látogatás kiírás alapján hazai ,5 óra vidéki óra Munkakör: Zsoldos Péter - Szakosztályvezető - helyettes, TAO adminisztráció, 2001-es korosztály edző Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: KSI SE alelnökeként az egész TAO háttrédokumentáció vezetése, koordinálása, szakosztályvezetői tevékenység segítése, 2001-es korosztály edzése és versenyzetetése A szakosztályban dolgozó edzők munkájának segítése 40 óra teljesítés igazolás alapján béren kívül egyéb más juttatás nem illeti meg vezetői feladatok segítségadás óra edzéstartás ,5 óra versenyeztetés hétvégente kiírás alapján hazai óra vidéki óra Helyszínek: Császár Uszoda Vidék Munkakör: Horváth János - Vezetőedző, Orsz Ifjúsági és OBI/B edző Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Versenyezteti, és felkészíti az ifjúsági csapatot, az országos Ifjúsági bajnokságban. Versenyezteti és felkészíti az OBI//B-ben szereplő csapatot. Edzéseket látogat, segítséget ad szakmai kérdésekben. Segíti az egyéni képzéseket. 40 óra teljesítés igazolás alapján béren kívül egyéb más juttatás nem illeti meg edzéstartás délelőtt heti 4 alkalom ,5 óra délután heti 5 alkalom óra hétvégente UP orsz versenyeztetés kiírás alapján hazai óra vidéki óra OBI/B versenyeztetés kiírás alapján hazai óra vidéki óra Helyszínek: Hajós, Vidék Munkakör: Keszthelyi Tibor - Orsz gyermek edző, OBI/B segédedző, kapcsolattartó MOB, Szövetség Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen 12 hónap Ft Ft Ft

12 Oldalszám: 12 Országos Serdülő Gyermek "B" Gyermek "C" Létrehozás indoklása: Versenyezteti, és felkészíti a gyermek csapatot, az országos Gyermek bajnokságban. Versenyezteti és felkészíti az OBI//B-ben szereplő csapatot. Segítséget ad szakmai kérdésekben. Segíti az egyéni képzéseket. Kapcsolatot tart a MOB-bal és a Szövetséggel. 40 óra teljesítés igazolás alapján béren kívül egyéb más juttatás nem illeti meg edzéstartás délelőtt heti 4 alkalom ,5 óra délután heti 5 alkalom óra hétvégente UP orsz versenyeztetés kiírás alapján hazai óra vidéki óra OBI/B versenyeztetés kiírás alapján hazai óra vidéki óra Helyszínek: Hajós, Vidék Munkakör: Szabó Zoltán - Orsz serdülő edző, regionális segédedző, ügyintéző az országos csapatoknál Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Versenyezteti, és felkészíti a serdülő csapatot, az országos Serdülő bajnokságban. Segítséget ad szakmai kérdésekben. Segíti az egyéni képzéseket. Ügyintézés. Szakosztály alapítványának vezetése. 40 óra teljesítés igazolás alapján béren kívül egyéb más juttatás nem illeti meg edzéstartás délelőtt heti 4 alkalom ,5 óra délután heti 5 alkalom óra hétvégente UP orsz versenyeztetés kiírás alapján hazai óra vidéki óra Helyszínek: Hajós, Vidék Munkakör: Jancsó Mátyás - Regionális as edző, honlap készítő, szerkesztő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Felkészíti és versenyezteti a legkisebb korosztályú regionális csapatot. Szakosztályi honlap készítése 25 óra teljesítés igazolás alapján béren kívül egyéb más juttatás nem illeti meg edzéstartás délelőtt heti 1 alkalom óra délután heti 5 alkalom ,5 óra versenyeztetés kiírás alapján hazai óra vidéki óra Helyszínek: Császár,Vidék Munkakör: Tóth Zoltán - Technikai vezető, toborzás, előkészítő csoport Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: A szakosztályban dolgozó edzők munkájának segítése, tehetséges gyerekek szakosztályba történő irányítása. Edzéseket látogat, Felkészíti a legkisebb korosztályú előkészítős csoportokat 30 óra teljesítés igazolás alapján béren kívül egyéb más juttatás nem illeti meg edzéstartás kihelyezett testnevelés órák heti 4 alkalom délelőtt óra délután heti 5 alkalom óra Helyszínek: Császár, Tüzér

13 Oldalszám: 13 Munkakör: Mohácsi Attila - Regionális ifjúsági edző Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Felkészíti és versenyezteti a regionális serdülő korosztályú csapatot. 15 óra teljesítés igazolás alapján béren kívül egyéb más juttatás nem illeti meg edzéstartás délután heti 5 alkalom óra versenyeztetés kiírás alapján hazai óra vidéki óra Helyszínek: Hajós, Császár, Vidék Munkakör: Szöllősi Andrea - erőnléti edző Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Erőnléti edzéseket és koordináció fejlesztő edzéseket tart a csapatoknak. 20 óra teljesítés igazolás alapján béren kívül egyéb más juttatás nem illeti meg edzéstartás délután óra heti 5 alkalom Helyszín: Margitsziget Munkakör: Horváth Dániel - Regionális serdülő, gyermek edző, besegít az országos csapatok edzői munkájába Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Felkészíti és versenyezteti a regionális serdülő és gyermek korosztályú csapatot.segédedzői feladatok a szakosztály összes edzőjénél, kivéltképpen az országos csapatoknál, versenyeken is. délelőtti kihelyezett testnevelés órák tartása. 25 óra teljesítés igazolás alapján megbízási díj béren kívül egyéb más juttatás nem illeti meg kihelyezett testnevelés órák heti 4 alkalom délelőtt óra edzéstartás délután heti 5 alkalom óra versenyeztetés kiírás alapján hazai óra vidéki óra Helyszínek: Hajós, Császár, Vidék Munkakör: Horváth Dániel - regionális serdülő, gyermek edző, besegítő edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen 12 hónap 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

14 Oldalszám: 14 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen Fitball 75cm 5 darab Ft Ft 2kg-os kézisúlyzó 15 pár Ft Ft Fitness tube 130cm erős 15 darab Ft Ft Gumikötél 25 darab Ft Ft Vízi lövő medicinlabda 1 kg-os 10 darab Ft Ft Szárazföldi tömöttabda 4 kg-os 5 darab Ft Ft Szárazföldi tömöttabda 5 kg-os 5 darab Ft Ft Labdatartó zsák Gala 15 darab labdához 15 darab Ft Ft Vízilabda Winner kék-sárga no5. 60 darab Ft Ft Vízilabda Winner kék-sárga no4. 40 darab Ft Ft Vízilabda Winner sárga no3. 30 darab Ft Ft Nagy mágnestábla 90X120 cm fehér, törölhető, alumínium kerettel 2 darab Ft Ft Vízilabda kapu, úszó, alumínium 3x09 m-es 2 darab Ft Ft Lövőfal, medemce széléhez rögzített 3x09 m- es, alumínium Kapu mögötti labdafogó háló, poliamid 75m2- es 4 darab Ft Ft 2 darab Ft Ft Vízilabda kapuháló, poliamid - felnőtt kapuhoz 4 darab Ft Ft Fémházas ütés és vízálló 100mem stopperóra 12 darab Ft Ft FOX 40 síp fogvédős 24 darab Ft Ft Fürdőköntös hímezve, logózva, vastag anyagból Úszónadrág (páncélúszó) kék-sárga színben logózva, vastag anyagból 190 darab Ft Ft 190 darab Ft Ft Papucs 190 darab Ft Ft T-shirt logózva, több színben és méretben 200 darab Ft Ft Short logózva különböző színekben és méretben 200 darab Ft Ft Melegítő alsó, felső kék-sárga színben logózva 200 szett Ft Ft Táska, hátizsák logózva 190 darab Ft Ft Edzőcipő edzőknek 12 pár Ft Ft Összesen Vízilabda sapka garnitúra felnőtt méret, logózva 60-as trainingy forgóóra vízi edzésekhez medence szélére 45x57x10/20cm Szilikon úszósapka kék-sárga színben logózva feliratozva 2 szett Ft Ft 0 darab Ft 0 Ft 190 darab Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

15 Oldalszám: 15 Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen Gyermek "C" Gyermek "B" Gyermek "A" Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági antropometria, pszichológia antopometria, pszichológia antropometria, pszichológia antopometria, pszichológia antropometria, pszichológia antopometria, pszichológia Verofit italpor különböző ízekben 600gr/doboz/10liter Verofit italpor különböző ízekben 600gr/doboz/10liter Verofit italpor különböző ízekben 600gr/doboz/10liter Diagnosztikai szűrések, mérések Diagnosztikai szűrések, mérések Diagnosztikai szűrések, mérések Diagnosztikai szűrések, mérések Diagnosztikai szűrések, mérések Diagnosztikai szűrések, mérések 58 darab Ft Ft 22 darab Ft Ft 17 darab Ft Ft 25 darab Ft Ft 31 darab Ft Ft 24 darab Ft Ft Táplálék kiegészítők 490 doboz Ft Ft Táplálék kiegészítők 490 doboz Ft Ft Táplálék kiegészítők 490 doboz Ft Ft Verofit kulacs Egyéb 70 darab 800 Ft Ft Gyermek "C" Dream K Kinesio Tape vízálló TAPE kötésragasztó spray Gyermek "B" Gyermek "A" Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Összesen Dream K Kinesio Tape vízálló Dream K Kinesio Tape vízálló Dream K Kinesio Tape vízálló Dream K Kinesio Tape vízálló Dream K Kinesio Tape vízálló Gyógyászati segédeszközök Gyógyászati segédeszközök Gyógyászati segédeszközök Gyógyászati segédeszközök Gyógyászati segédeszközök Gyógyászati segédeszközök Gyógyászati segédeszközök 2 darab Ft Ft 2 darab Ft Ft 2 darab Ft Ft 2 darab Ft Ft 2 darab Ft Ft 2 darab Ft Ft 2 darab Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Tüzér Utca Ft/óra 250 óra/év Ft Hajós Alfréd Sportuszoda Ft/óra 1330 óra/év Ft Császár-Komjádi Sportuszoda Ft/óra 920 óra/év Ft Összesen Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés

16 Oldalszám: 16 Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak Támogatás intenzitás Támogatás összesen Támogatás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás összesen Ráfordítás összesen 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

17 Oldalszám: 17 Közreműködői költségek indoklása A es időszakra egyetlen jogcímen belül nyújtjuk be pályázatunkat! A projekt által nyújtott 3%-os költségből: 1% az NSI-nek. közvetlen a cégek által utalva! 2% erejéig a könyvvizsgálónak juttatott összeg a könyvvizsgálatért. Az auditálását követően június hónapban. A fennmaradó a REG-Kontroll Kft. pályázatért, lekövetésért a beszámolókat követően, elosztva az összeget. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

18 Oldalszám: 18 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 0% Teljes szakember állomány 9 fő 10 fő 11,11% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 1 fő 2 fő 100% 5 fő 5 fő 0% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% elmúlt évhez képest nem emeltünk bért, sőt új szakember lett a rendszerbe állítva Az elmúlt évhez képest 1 fővel bővítettük szakember állományunkat Elmúlt évben végzett edzőkollégánk, jelenleg TE felvételiző hallgató 5 fő szakedző, ebből egy fő mesteredző és jelenleg a rendszerben még nem jelentkezik kollégánk aki várhatóan szeptembertől hallgató a TE-n Nézőszám 45 fő 100 fő 122,22% sikeresebb csapat, több érdeklődő Eredmény indikátorok Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 38 fő 60 fő 57,89% 22 fő 27 fő 22,72% 17 fő 22 fő 29,41% 25 fő 22 fő -12% 31 fő 28 fő -9,68% 24 fő 31 fő 29,16% Felnőtt 7 fő 20 fő 185,71% korosztályok tolódása, új igazolások, toborzások korosztályok tolódása, új igazolások, toborzások korosztályok tolódása, új igazolások korosztályok tolódása, új igazolások korosztályok tolódása, új igazolások, optimális létszám kialakítása korosztályok tolódása, új igazolások OBI/B-s csapatot erősítik felnőtt korú játékosok reméljük 13/14-es szezonban feljutunk az OBI mezőnyébe és több fiatal, illetve kiöregedő játékos tud szerepelni Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Gyermek 'C' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek 'B' 8 helyezés 3 helyezés Gyermek 'A' 3 helyezés 1 helyezés Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági 3 helyezés 1 helyezés 7 helyezés 3 helyezés 1 helyezés 1 helyezés Felnőtt 2 helyezés 1 helyezés Megjegyzés jelenleg Budapest Bajnokság 01-es korosztály felső ház 8. hely jelenleg Budapest Bajnokság 00-es korosztály felső ház 3. hely jelenleg Országos Gyermek A csoport 3. hely jelenleg Országos Serdülő A csoport 7. hely Országos Ifjúsági A csoport 1. hely (veretlenül) jelenleg OBI/B rájátszás 1-2. hely elmúlt idényben 2. hely szeretnénk következő idényben OBI-es indulási jogot

19 Oldalszám: 19 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím Támogatás összesen Támogatás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás összesen Ráfordítás összesen Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím Támogatás összesen Támogatás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás összesen Ráfordítás összesen Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

20 Oldalszám: 20 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.