A KE00173/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Átírás

1 Oldalszám: 1 A KE00173/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00173/2013/MVLSZ Érkezett:

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Honvéd-Pesterzsébet Vízilabda Klub Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: HPVKSE Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 1192 Budapest, Vajk utca 14. fsz. 1. Levelezési cím: 1103 Budapest, Kőér utca 1/b Telefon: +36/ Fax: Hivatalos honlap: honvedpesterzsebet@gmail.co m Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Dömötör Attila Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc attila.domotor@outlook.com Telefon: +36/ Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Kőér utcai uszodqa Újhegyi Uszoda és Strandfüdő Kispesti Uszoda Egyéb Nemzeti SPort Központok Kőbányai XIX. kerületi Átlagos heti használat Egyéb NUVOK 36 óra Kőbányai XIX. kerületi 18 óra 20 óra Tüzér Utcai Uszoda Magyar Állam Gazdasági társaság HMEI Zrt. 12 óra Hajós Alfréd Tanuszoda Csepeli Strand Pesterzsébeti Uszoda Egyéb - Gazdasági társaság Magyar Állam CSepeli XX: kerületi Hófehér Fóka Okt. Szolg. Bt. CSepeli 4 óra 30 óra Sportszervezet ESMTK 4 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Szponzori bevétel Ft Ft Ft 0 Ft 2-Tagdíj Ft Ft Ft Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3 Oldalszám: 3 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás Ft Ft 0 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - i támogatás Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Kiadások Kiadás Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások Ft Ft 0 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték évi tényadatok (Ft) Ft évi tényadatok (Ft) Ft Összesen Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám 'C' Férfi Amatőr 118 Fő 'C' Nő Amatőr 39 Fő 'B' Férfi Amatőr 22 Fő 'B' Nő Amatőr 1 Fő 'A' Férfi Amatőr 18 Fő 'A' Nő Amatőr 1 Fő Férfi Amatőr 22 Fő Nő Amatőr 6 Fő Serdülő Férfi Amatőr 15 Fő Serdülő Nő Amatőr 11 Fő Férfi Amatőr 16 Fő Nő Amatőr 7 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 16 Fő Felnőtt Nő Amatőr 4 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE00173/2013/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok):

4 Oldalszám: 4 A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

5 Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Sportfejlesztési program szöveges ismertetése Sportfejlesztési programunk legfőbb célkitűzése, hogy a.) minél szélesebb utánpótlás bázist építsünk fel minőségi toborzás segítségével, a bajnokságokban induló korosztályos csapataink b.) eredményesen szerepeljenek és az edzések megtartására c.) hosszútávú megállapodásokat kössünk az uszodák üzemeltetőjével. A szélesebb utánpótlás bázis kialakítása érdekében a meglévő Pesterzsébeti megállapodások mellett hosszútávú, szakmai együttműködést és toborzási bázist hoztunk létre Csepelen, Kispesten és Gödöllőn. Minden együttműködés alapfeltétele a közös szakmai alapokon nyugvó utánpótlás nevelés. A csapatokat a bajnokságokban megtartva a Honvéd Pesterzsébet nevet is - Honvéd Csepel, Honvéd Kispest és Honvéd Gödöllő néven indítjuk segítve ezzel is a helyi gyerekek kötődését és motivációját. Az így kialakuló toborzási és szakmai bázisok alappillére az együttműködő Sportegyesületekkel kötött hosszútávú megállapodás ami a használt uszodák számára elvégzett ill tervezett infrastruktúra vagy egyéb fejlesztésért cserébe kötött uszoda használati idő és vízfelület. Csapatainkat a nagy létszám és a több kerületet is átölelő távolságok miatt csak úgy tudjuk megfelelő mennyiségű edzésekkel ellátni ha több környékbeli uszodában tartjuk az edzéseket. Mivel az uszodák megközelítése és a csapatok folyamatos edzése elég nagy kihívás a jelenlegi uszoda kapacitások mellett, minden esetben törekedtünk olyan hosszútávú megállapodások létrehozására az uszoda üzemeltetőjével amely előnyös időben és megfelelő mennyiségben biztosít számunkra lehetőséget. Az Egyesület számára az uszodákkal kötött vízfelületi megállapodások és a gyerekek szállítása naponta a különféle edzés helyszínekre kiemelt szereppel bír a sportfejlesztési programban. A szintén nagy létszám miatt a gyerekek motivációs és fejlődési szintjének biztosítása érdekében az egyes korosztályokban több csapat - A és B indulását is tervezzük, hogy az meccs rutin mihamarabbi kialakulása minél több sportoló számára - támogassa az eredményességi célkitűzésünket. Az elmúlt években az edzőtáborok kiemelt szerepet kaptak a csapatok fejlődésében amit a szakmai gárda egyértelműen pozitívan értékelt. Az idei programban is több olyan edzőtábor lehetőséget tervezünk legfőképpen az országos ifi, serdülő és gyerek csapataink számára amelyek kihasználják akár a környező, nagy vízilabda kultúrával rendelkező országok, (Horvátország ) kiváló lehetőségeit mind időbeli mind pedig egyértelműen szakmai oldalról. Sportfejlesztési programunk fő célja, hogy minél szélesebb utánpótlás bázist építsünk ki, minél több gyermeket, fiatalt ismertessünk meg a vízilabdával. A személyi jellegű ráfordítások jogcímen 3 személy bérét terveztük, ők az ügyvezető, az irdoavezető és egy fő adminisztratív munkatárs. Közel 300 fős létszámú egyesületünk működtetése, komoly adminisztratív és vezetői feladatokat ró a szervezetre, ezért szükséges a négy fő foglalkoztatása. A tárgyi eszköz jogcímen kamera, videó felvevő, videó lejátszó, valamint vetítővászon beszerzését tervezzük. Ezek az eszközök a taktikai felkészülést, a stratégiai oktatást degítik, amely elengedhetetlen a vízilabdás felkészülésben. Az adminisztratív teendők ellátásának segítése érdekében két laptopot terveztünk ezen a jogcímen. Az utánpótlás nevelés jogcímen játékosaink számára a következő felszerelések beszerzését tervezzük: páncélúsz, páncéldressz, úszónadrág, úszódressz, fürdőköpeny, melegítő, póló, rövidnadrág, paucs, törölköző, táska, úszósapka, téli sapka, orrcsipesz és füldugó. Eszközök közül bóják, bordásfalak, húzódzkodó-, és tolódzkodó állványok, labdafogó háló, labdatartó gyűrű, labdatartó háló, labdatartó zsák, lövőfal, mdeicinlabda, nagy taktikai tábla, olimpiai súlyzórúd, súlyzók, 50m-es medencéhez való pályahatároló kötél, síp, stopperóra,tenyérellenálsá, ugrókötél, úszódeszka, úszószemüveg, vízilabda, kapu, kapuháló, sapkagarnitúra, zsámoly, TRX, ólomöv, gumifal, gumikötél, sapkatartó, szárazföldi bója, lábbója, tépőzáras súlyok beszerzését tervezzük. Gyógyszerek diagnosztikai eszközök soron mentőládák, 3 újraélesztő készülék (az általunk használt uszodákba 1-1), pulzusmérő órék beszerzését tervezzük. Fontosnak tartjuk játékosaink egészségügyi állapotának felmérését, és a felmérés alapján megfelelő táplálékkiegészítők biztosítását, így ezek is szerepelnek programunkban. Személyszállítási költségeink a bajnokságokban való részvételhez és az edzőtáborokhoz kapcsolódóan merül fel. A nevezési költségek soron 5 csapat Budapest Bajnokságba való nevezését, valamint 1 csapat Baby Bajnokságban való nevezését terveztük. A verseny játékengedélyek soron az NSSZ és leigazolási díjakat terveztük. Bérleti díjaink 6 uszodában merülnek fel, ezek CSepel, Budafok, Tüzér utca, Újhegy, Kispest és Kőér utca, A nagy mennyiségű létszám és a csapatok nagy száma miatt szükséges ekkora mennyiségű vízfelület bérlés. Egy belföldi 7 hetes napközis edzőtábort tevezünk, melynek helyszíne a Csepeli Strand lesz, itt étkezési költség merül fel. Rijekával megállapodtunk, hogy országos bajnokságban induló csapataink és a Budapest Bajnokságban induló csapatok edzőtáborkban vesznek majd rész ott. Nagyváradra tervezünk még egy edzőtábort Ebben az évben 13 sportszakember foglalkoztatását tervezzük, akiknek a bérköltségét a programban is szerepeltettük. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A szervezet nem rendelkezik saját létesítménnyal. A város különböző területein tartunk edzéseket, így Csepelen, Kispesten, a Kőré utcában, a Tüzér utcában, Budafokon, valamint Újhegyen. A játékosaink így széles körből kerülnek ki, így egyesületünk egyre növekvő utánpótlás bázissal rendelkezik. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): nem releváns

6 Oldalszám: 6 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projekt július 1.-el indul és 2014.június 30-ig tart. A bérek és bérleti díjak folyamatosan jelentkeznek a 12 hónap alatt. A bajnokságok ideje alatt merülnek fel a személyszállítás költségeink, illetve az edzőtáborok rendezésekor. A Csepeli edzőtábort nyáron tartjuk, a többi edzőtábort megosztva az alapozási időszakban. A nevezési és leigazolás díjak a bajnokság kezdetét megelőzően merülnek fel. A beszerzéseket a támogatások beérkezését követően tervezzük megvalósítani. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A sportfejlesztési program sikeres megvalósulása egyben a társadalomra is pozitív hatással lehet. A növekvő utánpótlás következtében a gyerekek körében egyre többen fognak sportolni, ami az ifjúság testi-lelki egészségét szolgálhatja. A program elérheti azt, hogy a fiatalok szabadidejükben értelmes és számos képességeket fejlesztő tevékenységet végezzenek. A sportos, céltudatos fiatalok a jövő felnőtt generációjának értékes részét fogják így képezni. A sportág népszerűsítése azonban nemcsak a fiatalokat érinti. A program kiemelt szerepet kíván vállalni a kerületi sportéletben, ezzel hozzájárulva a népegészségügyi javuláshoz, társadalmi kohézióhoz és a szabadidő-kultúra terjedéséhez. A társadalmi előnyök minden bizonnyal eddig is megmutatkoztak. Ahhoz, hogy ezek a jövőben még erőteljesebben manifesztálódhassanak, elengedhetetlen a kockázatokkal is tisztában lenni. Ugyanis, ha nem sikerül megfelelő utánpótlásbázist kialakítani, a várt előnyök veszélybe kerülhetnek. Emiatt fontos megtalálni a megfelelő probléma megoldási eszközöket. Ezek elsősorban az oktatási intézményekkel való megállapodásokban, együttműködésekben találhatóak meg, hiszen pl. nyíltnapok szervezésével a szülők és a gyermekek hatékonyabban érinthetők meg. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

7 Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Időszak Ráfordítás adatai Munkakör: adminisztratív munkatárs Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: ügyvezető Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Munkakör: irodavezető Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: az egyesület folyamtos növekedése miatt szükséges egy személy alkalmazása, aki összefogja az irodai feladatokat Összesen Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

8 Oldalszám: 8 Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: kamera Típus: Informatikai eszköz Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db Ft Ft Indoklás: Az edzők munkája hatékonyságának növelésén túl, a kamerakiemelt szerephez jutnak a játékosok taktikai felkészítésében, valamint egyéni fejlődésükben is. Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz 2 db Ft Ft Indoklás: Ezek az irodai fejlesztések fontosak, hiszen egy jól megszervezett csapat tud igazán sikeresen működni. Egyesületünknek pedig egyre gyarapodó adminisztratív tevékenységet kell ellátnia. Megnevezés: vetítővászon Típus: Informatikai eszköz 1 db Ft Ft Indoklás: A mérkőzések visszanézésére, más csaptok mérkőzéseinek megtekintésére, elelmzésre alkalmazható, mely fontos a taktikai felkészülés érdekében. Megnevezés: Hasprés pad Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 1 db Ft Ft Indoklás: Az egyesület serdülő, valamint ifi játékosai esetében nagy hangsúlyt kap a szárazföldi edzés. Számukra szeretnénk biztosítani az edzésekhez szükséges kondgépeket. Megnevezés: videó lejátszó Típus: Informatikai eszköz Indoklás: a mérkőzések visszanézésére, taktikai képzésre szolgál Megnevezés: videó felvevő Típus: Informatikai eszköz Indoklás: mérkőzések felvételére szolgál, taktikai képzésre alkalmazható Megnevezés: Hátizom erősítő pad Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft Indoklás: Az egyesület serdülő, valamint ifi játékosai esetében nagy hangsúlyt kap a szárazföldi edzés. Számukra szeretnénk biztosítani az edzésekhez szükséges kondgépeket. Megnevezés: Állítható pad Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 1 db Ft Ft Indoklás: Az egyesület serdülő, valamint ifi játékosai esetében nagy hangsúlyt kap a szárazföldi edzés. Számukra szeretnénk biztosítani az edzésekhez szükséges kondgépeket. Megnevezés: Vízszintes fekvenyomó pad Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 2 db Ft Ft Indoklás: Az egyesület serdülő, valamint ifi játékosai esetében nagy hangsúlyt kap a szárazföldi edzés. Számukra szeretnénk biztosítani az edzésekhez szükséges kondgépeket. Megnevezés: Három oldalú, 7 funkciós kombinált berendezés Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 1 db Ft Ft Indoklás: Az egyesület serdülő, valamint ifi játékosai esetében nagy hangsúlyt kap a szárazföldi edzés. Számukra szeretnénk biztosítani az edzésekhez szükséges kondgépeket. Megnevezés: Traimimg Vest- Size medium Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 1 db Ft Ft Indoklás: Az egyesület serdülő, valamint ifi játékosai esetében nagy hangsúlyt kap a szárazföldi edzés. Számukra szeretnénk biztosítani az edzésekhez szükséges kondgépeket. Megnevezés: 2,5-25 kg gumirozott kézisúlykészlet állvánnyal Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 1 db Ft Ft Indoklás: Az egyesület serdülő, valamint ifi játékosai esetében nagy hangsúlyt kap a szárazföldi edzés. Számukra szeretnénk biztosítani az edzésekhez szükséges kondgépeket. Megnevezés: Olimpiai kétkezes versenyrúd Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 2 db Ft Ft Indoklás: Az egyesület serdülő, valamint ifi játékosai esetében nagy hangsúlyt kap a szárazföldi edzés. Számukra szeretnénk biztosítani az edzésekhez szükséges kondgépeket. Megnevezés: Olimpiai kétkezes rövidrúd Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 1 db Ft Ft Indoklás: Az egyesület serdülő, valamint ifi játékosai esetében nagy hangsúlyt kap a szárazföldi edzés. Számukra szeretnénk biztosítani az edzésekhez szükséges kondgépeket. Megnevezés: Francia rúd 1,2 m Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 1 db Ft Ft Indoklás: Az egyesület serdülő, valamint ifi játékosai esetében nagy hangsúlyt kap a szárazföldi edzés. Számukra szeretnénk biztosítani az edzésekhez szükséges kondgépeket. Megnevezés: Rugós záróvég Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 8 db Ft Ft Indoklás: Az egyesület serdülő, valamint ifi játékosai esetében nagy hangsúlyt kap a szárazföldi edzés. Számukra szeretnénk biztosítani az edzésekhez szükséges kondgépeket Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

9 Oldalszám: 9 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

10 Oldalszám: 10 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai "C" "B" Serdülő "C" "C" Serdülő Munkakör: gyermek 2002 A, B csapat edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Munkakör: gyrmek 2001 A, B csapat Képesítés: Felsőfokú szakirányú Munkakör: Ifi A csapat edző Képesítés: Középfokú szakirányú Munkakör: serdülő edző Képesítés: Középfokú szakirányú Munkakör: Előkészítő csoport edzője Képesítés: Középfokú szakirányú Munkakör: Gyerek B csapat edző Képesítés: Középfokú szakirányú Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: 2003 és fiatalabb korosztály edzője Képesítés: Középfokú szakirányú Munkakör: Lány serdülő-ifi csapat edzője Képesítés: Középfokú szakirányú Munkakör: Gyerek A csapat Képesítés: Középfokú szakirányú Munkakör: edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Munkakör: vezető edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Munkakör: edző Képesítés: Középfokú szakirányú Munkakör: edző Képesítés: Középfokú szakirányú Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft

11 Oldalszám: 11 Serdülő Munkakör: edző Képesítés: Középfokú szakirányú Munkakör: edző Képesítés: Középfokú szakirányú 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

12 Oldalszám: 12 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen füldugó 119 darab Ft Ft fürdőköpeny 119 darab Ft Ft melegítő alsó, felső 119 darab Ft Ft orrcsipesz 119 darab 500 Ft Ft páncéldressz 35 darab Ft Ft páncélúszó 104 darab Ft Ft papucs 119 pár Ft Ft póló 119 darab Ft Ft rövidnadrág 119 darab Ft Ft táska, hátizsák 119 darab Ft Ft téli sapka 119 darab Ft Ft

13 Oldalszám: 13 törölköző 119 darab Ft Ft úszódressz 35 darab Ft Ft úszónadrág 104 darab Ft Ft úszósapka 119 darab Ft Ft bója 30 darab Ft Ft labdafogó háló 2 pár Ft Ft labdatartó gyűrű 15 darab Ft Ft labdatartó háló (db- 20 férőhelyes) 6 darab Ft Ft labdatároló zsák (db- 10 férőhelyes) 4 darab Ft Ft medicinlabda 50 darab Ft Ft pályahatároló kötél (50 m-es medence) 1 csomag Ft Ft

14 Oldalszám: 14 síp 12 darab Ft Ft stopperóra ( 12 darab Ft Ft taktikai tábla 4 darab Ft Ft tenyérellenállás 50 darab Ft Ft ugrókötél 60 darab Ft Ft úszódeszka 50 darab Ft Ft úszószemüveg 50 darab Ft Ft vízilabda (férfi) 50 darab Ft Ft vízilabda (női, gyerek) 80 darab Ft Ft vízilabda kapuháló 1 pár Ft Ft vízilabda sapka (garnitúra) 12 szett Ft Ft zsámoly 20 darab Ft Ft TRX szalag 10 darab Ft Ft

15 Oldalszám: 15 Gumikötél 20 darab Ft Ft sapkatartó 12 darab Ft Ft szárazföldi bója (készlet) 5 szett Ft Ft lábbója nagy 70 darab 200 Ft Ft tépőzáras súly 0,5 kg 30 darab Ft Ft Serdülő tépőzáras súly 1 kg 30 darab Ft Ft Serdülő tépőzáras súly 1,5 kg 30 darab Ft Ft tépőzáras súly 2 kg 30 darab Ft Ft borásfal 20 darab Ft Ft húzódzkodó és tolódzkodó állvány 2 darab Ft Ft lövőfal 3 darab Ft Ft olimpiai súlyzórúd tárcsákkal 4 darab Ft Ft Gumifal 8 darab Ft Ft vízilabda kapu 1 pár Ft Ft súlyzó egykezes 2 kg 15 darab Ft Ft súlyzókészlet 15 szett Ft Ft Ólömöv 30 darab Ft Ft

16 Oldalszám: 16 nagy taktikai tábla/csapat 2 darab Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen "C", "B", "A", "C", "B", "A", Serdülő Összesen "C", "B", "A", "C", "B", "A", mentőláda felmérés (egy évben 2 alkalommal) Gyógyászati segédeszközök Diagnosztikai szűrések, mérések 13 doboz Ft Ft 220 darab Ft Ft táplálék kiegészítő csomag Táplálék kiegészítők 100 csomag Ft Ft táplálékkiegészítő csomag Táplálék kiegészítők 30 csomag Ft Ft táplálékkiegészítő csomag Táplálék kiegészítők 19 csomag Ft Ft újraélesztő készülék pulzusmérő óra Diagnosztikai eszköz beszerzés Diagnosztikai eszköz beszerzés 3 darab Ft Ft 5 darab Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft

17 Oldalszám: 17 Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Kőér utcai uszodqa Ft/óra 1440 óra/év Ft Újhegyi Uszoda és Strandfüdő Ft/óra 240 óra/év Ft Újhegyi Uszoda és Strandfüdő Ft/óra 600 óra/év Ft Kispesti Uszoda Ft/óra 960 óra/év Ft Tüzér Utcai Uszoda Ft/óra 400 óra/év Ft Csepeli Strand Ft/óra 480 óra/év Ft Csepeli Strand Ft/óra 600 óra/év Ft Hajós Alfréd Tanuszoda Ft/óra 160 óra/év Ft Kőér utcai uszodqa Ft/óra 480 óra/év Ft Tüzér Utcai Uszoda Ft/óra 80 óra/év Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés

18 Oldalszám: 18 Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Nevezési költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Összesen Időszak Költség/év Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

19 Oldalszám: 19 Közreműködői költségek indoklása Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését végzi a külső közreműködő. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

20 Oldalszám: 20 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 22,32% Teljes szakember állomány 11 fő 13 fő 18,18% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 7 fő 9 fő 28,57% 4 fő 4 fő 0% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 250 fő 300 fő 20% Eredmény indikátorok Korosztály 'C' 'B' 'A' Serdülő Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 157 fő 180 fő 14,64% 23 fő 30 fő 30,43% 19 fő 24 fő 26,31% 28 fő 35 fő 25% 36 fő 47 fő 30,55% 23 fő 30 fő 30,43% Felnőtt 20 fő 24 fő 20% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték 'C' 3 helyezés 2 helyezés 'B' 3 helyezés 2 helyezés 'A' 2 helyezés 1 helyezés Serdülő 5 helyezés 3 helyezés 8 helyezés 6 helyezés 7 helyezés 5 helyezés Megjegyzés Felnőtt 5 helyezés 3 helyezés OBI/B

21 Oldalszám: 21 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

22 Oldalszám: 22 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli

23 Oldalszám: 23 hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.