A KE02960/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Átírás

1 Oldalszám: 1 A KE02960/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02960/2014/MVLSZ Érkezett:

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Egri Vízilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: EVK Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 3300 Eger, Frank Tivadar utca 5 Levelezési cím: 3300 Eger, Frank Tivadar utca 5 Telefon: barany@egerwaterpolo.hu Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Bárány Attila Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc barany@egerwaterpolo.hu tao@waterpolo.hu Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Bitskey Uszoda Bárány Uszoda Önkormányzat Önkormányzat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági társaság Eger Termál Kft. Önkormányzat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Átlagos heti használat 40 óra 31 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés Konditerem Gazdasági társaság Gazdasági társaság 21 óra felkészülés Kérelmező kapcsolatai A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve EVK Reklám Kft. Székhely Eger Frank Tivadar utca 5. Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája Az Egri Vízilabda Klub az EVK Reklám Kft. utánpótlásnevelő egyesülete. Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel Ft Ft Ft 0 Ft

3 Oldalszám: 3 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 6-Jegybevétel Ft Ft Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás Ft Ft Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás Ft Ft Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft 0 Ft Kiadások Kiadás Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj Ft Ft Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások Ft Ft Ft 0 Ft 4-Anyagköltség Ft Ft Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft 0 Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték évi tényadatok (Ft) Ft évi tényadatok (Ft) Ft évi tényadatok (Ft) Ft évi tényadatok (Ft) Ft Összesen Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám 'C' Férfi Amatőr 65 Fő 'C' Nő Amatőr 18 Fő 'B' Férfi Amatőr 14 Fő 'B' Nő Amatőr 13 Fő 'A' Férfi Amatőr 11 Fő 'A' Nő Amatőr 13 Fő Férfi Amatőr 13 Fő Nő Amatőr 6 Fő Serdülő Férfi Amatőr 24 Fő Serdülő Nő Amatőr 8 Fő Férfi Amatőr 17 Fő Nő Amatőr 5 Fő Kérelem adatai

4 Oldalszám: 4 Kérelem száma: KE02960/2014/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei - Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása

5 Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Az Egri Vízilabda Klub a magyar vízilabdasport kiemelkedő egyesületei közé tartozik. Nem csak utánpótlás nevelése jelentős, hanem a legmagasabb szintű bajnokságokban eredményesen szerepel több korosztályban is. A taglétszám és a színvonal növekedése elengedhetetlenné teszi a folyamatos fejlesztéseket, újításokat. A további szakmai fejlődésre vonatkozóan a sikertelen nemzetközi szereplésből kerültek levonásra a megfelelő következtetések. Összességében kijelenthető, hogy az elmúlt 3 év TAO-s forrásai rendkívül eredményesen kerültek felhasználásra, a hazai viszonylatban az utánpótlásbázis kiemelkedő. A szakmai tudás és feltételek adottak, az alapok a további építkezéshez rendelkezésre állnak. Ennek megfelelően a 2014/2015-ös évadban a megszerzett tapasztalatok birtokában a cél a szakmai munka olyan irányú fejlesztése, amely az egyesületet nemzetközi viszonylatban is komoly meghatározó szereplővé emeli. A 2014/2015-ös sportfejlesztési program ezen irányelvek mentén került megfogalmazásra, melyek részletei a következőekben bemutatásra kerülnek. A sportfejlesztési programja három jogcímen kerül benyújtásra: Utánpótlás fejlesztési jogcímek Nevezési költségek A Klub fiú és lány csapatai, gyermek, serdülő és ifi korosztályban is indulnak országos és vidék bajnokságokban is. Az ehhez szükséges bajnoki részvételnek magas nevezési költségei vannak, amelyet az EVK a sportfejlesztési programjába épített be. Rendezési, felkészítési, képzési költségek A fent említett mérkőzéseken való részvétel további költségeket is maga után von. Ilyenek a bírói, játékvezetői díjak, orvosi biztosítások, illetve saját rendezvényeknél az egyéb rendezvényszervezési költségek, mint pl.: hangosítás. Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei A játékosok leigazolásához elengedhetetlen az NSSZ kártya és a leigazolási díj, valamint a játékengedélyek kiállítása. Személyszállítási költségek Ahogy az korábban bemutatásra került az egyesület az összes korosztályos országos bajnokságban indít csapatokat, továbbá részt vesznek a vidék bajnokság különböző korosztályaiban, illetve az utánpótlás korosztályok számára rendezett kupákon. E mellett az edzőtáborok helyszínére is el kell jutatni a csapatokat. Ez rendkívül sok utazással jár, amelyek kapcsán jelentkező költségek az egyesület költségvetésének jelentős részét emésztik fel. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja A hatékony munkához és felkészüléshez, minden alapvető feltétel biztosítása elengedhetetlen. Fontos, hogy a játékosok megfelelő méretű medencében tudjanak edzeni, rendelkezésre álljon a magas szintű munkához szükséges vízfelület. Ugyanakkor a vízi edzések mellett szükség van erőnléti edzésekre is, amelyek nem vízben, hanem szárazföldön, illetve a konditeremben zajlanak. Az EVK mindkét esetben külső szolgáltatóval működik együtt, ami jelen esetben azt jelenti, hogy havi szintű költségei keletkeznek az uszoda és a konditerem bérlése miatt. Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Mint már korábban is említésre került az edzőtáborokon való részvétel nagyon fontos a játékosok számára. Mind szakmai, mind pedig csapatkohézió szempontjából kiemelkedő események egy-egy csapat életében. Az elmúlt 3 évben a TAO-s források megteremtették a lehetőségét annak, hogy az edzőtáborok száma és mennyisége elérje az optimális szintet. A 2014/2015-ös évadban erre ugyancsak kiemelt figyelmet szentel az egyesület. Hazai edzőtáborok között szerepel: Balatonfűzfő, Dunaújváros, Budapest, Szentes, Szeged. Ugyanakkor külföldi edzőtáborokon való részvétel is szerepel a célkitűzések között. Ezek a következők: Opatiya, Kassa, Vodice, Lignano. Jelen edzőtáborok költségei mellett felmerülnek még a szállás étkezés költségei is, amelyek a program részét képezik. A szervezet tervezi otthoni, hazai körülmények között megvalósuló edzőtáborok megvalósítását. Itt megjelennek azon táborok költségei amelyek kapcsán külföldi csapatok játékosai tartózkodnak Egerben. Továbbá rendkívül fontosak az egri táborok a hazai csapatoknak is. Ebben az esetben csak étkezési költség merül fel. A helyi edzőtáborok célja, hogy lehetőséget biztosítson az EVK a csapati számára, más, akár tengerentúli csapatokkal is játszanak. Szélesítve ezzel a tapasztalatokat, lehetővé téve a több szintű szakmai fejlődést. Sporteszköz, sportfelszerelés Az edzésekhez és a mérkőzéseken való részvételhez, valamint az egységes megjelenéshez szükséges a megfelelő minőségű, egyforma sportfelszerelés beszerzése. A szervezet minden egyes utánpótláskorú sportolója számára tervezi a következő sportfelszerelések beszerzését: fürdőköpeny, melegítő, páncéldressz (lányok), páncélúszó (fiúk), papucs, póló, rövidnadrág, táska, téli sapka, téli kabát, törölköző és úszósapka beszerzését. A hatékony munkához szükséges az alapfeltételek biztosítása, a rendelkezésre álló sporteszközök megfelelő mennyisége és minősége. Ezeknek a feltételeknek eleget téve, az alábbi sporteszközökre van szükség: vízi edzésekhez: labdatartó háló, labdatároló zsák, síp, stopper, úszódeszka, vízilabda (férfi, női/gyerek); úszódeszka, mágnes tábla, tenyérellenállás, úszószemüveg, úszódeszka, tenyérellenállás, lövőfal, bója erőnléti edzésekhez: medicinlabdák, vízi medicinlabda, sparrowbag

6 Oldalszám: 6 mérkőzések rendezéséhez: vízilabda kapu, labdafogó háló, labdatartó háló, labdatartó zsák (szállításhoz szükséges), taktikai tábla, vízilabda kapuháló, sapkagarnitúra. Gyógyszer, diagnosztikai eszköz A fokozott fizikai igénybevétel következtében rendkívül fontos, hogy a játékosok folyamatos orvosi ellenőrzés mellett készüljenek, ennek érdekében rendkívül fontosnak tartjuk teljesítménydiagnosztikai mérések elvégzését. Kapcsolódva ehhez ugyancsak fontos, hogy a játékosok a folyamatos terhelés miatt megkapják azokat a szükséges vitaminokat, táplálék kiegészítőket, amelyek szükségesek a teljesítmény szinten tartásához. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Az utánpótlás terén elvégzett szakmai munkát, illetve annak színvonalát rendkívül jól szemléltetik az elért eredmények. A TAO-s forrásoknak köszönhetően évek óta rendelkezésre áll az a szakmai stáb, amely szükséges a magas színvonalú szakmai munka biztosításához. A 2014/2015-ös évadban is kiemelt szerepet kap a szakképzett edzők és szakemberek versenyképes jövedelmének biztosítása. Az következő évadban 13 fős szakmai stáb áll majd az utánpótlásbázis rendelkezésére. Tárgyi eszközök beszerzése Egy nagyfelbontású ledfal beszerzése nagy előrelépést jelent az egyesület számára. Ugyanis a nemzetközi, illetve TV-s mérkőzések idején értékes reklámfelület biztosítható a támogatók részére, ami további bevételi forrást eredményezhet. E mellett meg kell említeni, hogy a ledfal olyan show elemként is funkcionálhat, amely növeli a vízilabda népszerűségét. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Eger a magyar vízilabdaélet egyik bázisa. Ezt tükrözi az a kiemelkedő eredmény, amelyet a 2010/2011-es évadban a felnőtt férfi csapat az OB I-ben elért, ugyanis története során először sikerült megnyernie a bajnokságot, amit aztán a 2011/2012-es évadban egy nagy csatában kivívott második hely követett. A legnagyobb áttörést a 2012/2013-as bajnokság jelentette ahol mind a női, mind pedig a férfi csapat magyar bajnok lett. Ebben a sikerben kiemelt jelentősége volt annak, hogy a korábbi években a TAO-s források felhasználásának köszönhetően rendkívül sok tehetséges fiatalt nevelt ki az egyesület, megteremtve számukra a lehető legjobb feltételeket. A 2013/2014- es bajnoki évadban a férfi együttes újra a bajnoki címért küzdhet meg, a női csapat az elődöntőig jutott, a bajnoki 3. helyezésre van még esélye. A kimagasló eredmények megtartása, illetve a továbbiak elérése érdekében is nagy hangsúlyt helyezünk az utánpótlásnevelésre. Az utánpótláskorú csapataink is előkelő helyen állnak saját bajnokságaikban. Fiatal versenyzőink több mint tíz bajnokságban is szerepelnek, emellett az éppen aktuálisan futó kupákban is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Az ő eredményeik jelzik számunkra, hogy a megkezdett munka jó irányba halad, ám fejlődésük érdekében további szakmai, anyagi és eszközbeli támogatásra van szükségünk. Ez annál is inkább fontos, mert sajnos eddig az áttörő nemzetközi siker még várat magára. A férfi csapat Euroliga szereplése rávilágított olyan problémákra, amelyek szükségessé teszik az utánpótlás bázis további fejlesztését. A korosztályos csapatok aktuális eredményei a 2014/2015-ös bajnoki évadban: Vidék bajnokság gyermek II 3. hely Vidék Bajnokság gyermek III Piros csoport 6. hely Halassy Olivér Vízilabda Kupa hely Halassy Olivér Vízilabda kupa hely Komjády kupa: döntő Lemhényi Dezső ifjúsági kupa: 5. hely Vízvári György Serdülő kupa 12. hely Fiú ifjúsági országos bajnokság: 5. hely Fiú serdülő országos bajnokság 9. hely Fiú országos gyermek bajnokság 6. hely Lány ifi országos: 6. hely Lány serdülő országos: 4. hely Az edzések és mérkőzések helyszíne Egerben az Eger Termál Kft. által üzemeltett rendkívül impozáns Bitskey uszoda, valamint a tradicionális Bárány uszoda. A létesítmény feltételek tehát adottak. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Nem releváns 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A sportfejlesztési projektben említett felszerelések és tárgyi eszközök a következő ütemben kerülnének beszerzésre: A személyi jellegű ráfordítások havonta jelentkező költségek, ezért minden hónapban egységesen kerülnének kifizetésre. A sportegészségügyi felszerelések, vitaminok 2015 év első hónapjaiban kerülnének megvásárlásra. A nevezési díjak kifizetése a -es szezon elején, tehát augusztusban, szeptemberben lenne esedékes. A sportfelszerelések egy részét szintén a bajnokság kezdete előtt szereznék be, a továbbiakat pedig a 2015 januárjában, a felkészülési időszakban. Ezzel egy időben, válna szükségessé az egyéb sporteszközök és tárgyi eszközök beszerzése is. Az utazási költségek a mérkőzésekhez igazodva merülnek fel, tehát a bajnokságok menetrendje szerint egyenlően, hónapokra bontva. Ezen felül még az utazási költségeket növelik a nyári edzőtáborok szállítási költségei, amik természetesen az edzőtáborokkal együtt merül fel. Ehhez hasonlóan a nyári felkészülési táborok szállás és étkezési költségei nyáron, mindig az adott táborral együtt jelentkeznek. A ledfal beszerzését első negyedévére tervezi az egyesület.

7 Oldalszám: 7 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Az EVK sportfejlesztési programja tökéletesen illeszkedik a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájához. A Klub fő célkitűzése, hogy regionálisan, és országos szinten is népszerűsítse a vízilabdát. A népszerűsítést a kiemelkedő eredmények mellet az utánpótlásbázis folyamatos bővítésével kívánja elérni az egyesület. Az egyesület nagy hangsúlyt fektet sportolói egészségére, egészségügyi állapotára is a fizikai és technikai felkészültségük mellett. Ezt bizonyítja az, is, hogy az egyesület az alkalmazásába vett egy táplálkozási tanácsadót is, illetve több és rendszeres orvosi vizsgálatokon esnek át a sportolók. A korosztályos csapatok infrastrukturális helyzetének folyamatos fejlesztésével olyan légkör alakult ki az egyesületnél, amely mellett az edzőknek és játékosoknak csupán a szakmai munkára kell koncentrálni. A korábbi évek sportfejlesztési programjai szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hiszen közép és hosszú távú célkitűzéseik állandóak 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Társadalmi hatások: A várt előnyök között szerepel, hogy az utánpótlás létszámának növekedésével megnövekszik a térségben az aktív életmódot folytatók aránya. Ez a sportolók környezetében élőket is egészségtudatosságra ösztönzi. Végső soron pedig a társadalom jobb egészségi állapotát eredményezi. A vízilabdázók átadják a sportban szerzett erényeiket a környezetüknek, illetve nagy hatással vannak vélekedéseikre, gondolkodásmódjukra. Amennyiben környezetük a sportolásban nem is követi őket, feltételezhető, hogy együtt szurkolnak ismerőseikért, iskolatársukért, rokonukért. A csapat sikere pedig motiválja az ilyen szurkolói körök létrejöttét, amelyek jó alkalmat kínálnak az embereknek a közös időtöltésre. Ez pedig a sportág egyre népszerűbbé válásához vezet. Már a program megtervezésekor számolnunk kell az esetleges kockázatokkal. Napjainkban teret nyert az internet, a televízió és egyre többen részesítik előnyben a beltéri tevékenységeket, ahelyett, hogy a sportos, aktív életmódot preferálnák. A gyerekek megnyerése érdekében érdekes és meggyőző kampányokat, toborzásokat kell folytatnunk. Kiemelkedő marketingtevékenységet kell folytatnunk, a minél népszerűbb reklámok érdekében. Gazdasági hatások: Amennyiben a társadalom aktívabb életmódot folytat, az egészségesebbé teszi őket. Ezzel pedig jelentős kiadásoktól kímélik meg az államot, aminek ezáltal várhatóan kevesebb társadalombiztosítási költsége lesz. Továbbá a sportág bázisának növekedésével, nagyobb valószínűséggel szerveznek olyan programokat, tájékoztatókat és előadásokat, ahol további embereket sikerül bevonni. Ez azt jelenti, hogy egy egyre kiterjedtebb célközönség jön létre, akik révén egyre nagyobb az esély a helyi kulturális vagy turisztikai programok megszerveződésére. A program sikeres végrehajtása következtében az egyesületünk fejlődésnek indulhat, további kiemelkedő eredményeket érhet el, melyek kapcsán újabb szponzorokat szerezhet. Az eszközvásárlás során fellendül a sportszergyártók termékei iránti kereslet, így kölcsönös függőségi viszony alakul ki a sportág és a cégek között. Természetesen itt is felmerülnek kockázatok. Előfordulhat, hogy a program nem jut kellő támogatáshoz, és nem sikerül minden projektben foglalt fejlesztés megvalósítani, de bízunk a legpozitívabb eshetőségekben.

8 Oldalszám: 8 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: Beléptető rendszer fejlesztése Típus: Egyéb Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db Ft Ft Indoklás: Az első sportfejlesztési program keretében elkészült beléptető rendszert az egyesület szeretné továbbfejleszteni, hogy a legmagasabb nemzetközi előírásoknak is megfeleljen a Bitskey uszoda. Megnevezés: Elektronikus aláíró eszköz Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A sportfejleszési program kapcsán kötelező az elektronikus ügyintézés. 1 db Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

9 Oldalszám: 9 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai 'A' Munkakör: Bárány Attila elnök Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Elnök Munkakör: Dabrowsky Norbert edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Gyulavári Zoltán edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Kovács Ottó úszó edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Láng Petra Fanni UP adminisztrátor Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: Major Attila erőnléti edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Munkakör: Nagy István női segédedző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Petrovai Márton edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Petrovai Panka erőnléti edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Munkakör: Rüll Csaba női UP edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Tóth Kálmán Up vezető Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft

10 Oldalszám: 10 'B' 'B' Munkakör: Dr. Weisz Norbert UP szervező Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: Wolf Dávid edző vidékbajnokság Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Balázs Miklós edző Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Az korosztályos csapatok mellé szükséges mér egy edző alkalmazása. Összesen Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

11 Oldalszám: 11 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen Bója 30 darab Ft Ft Füldugó 154 darab Ft Ft Fürdőköpeny 204 darab Ft Ft Labdafogó háló 1 pár Ft Ft 'A' 'A' Labdatartó gyűrű 2 darab Ft Ft Labdataró háló 15 darab Ft Ft Labdatároló zsák 15 darab Ft Ft Lövőfal 3 darab Ft Ft Medicinlabda 40 darab Ft Ft Melegítő 130 darab Ft Ft Páncéldressz 46 darab Ft Ft Páncélúszó 126 darab Ft Ft Papucs 210 pár Ft Ft

12 Oldalszám: 12 'A' 'A' Póló 270 darab Ft Ft Rövidnadrág 130 darab Ft Ft Táska 130 darab Ft Ft Téli sapka 81 darab Ft Ft Tenyérellenállás 81 darab Ft Ft Törölköző 210 darab Ft Ft Úszódressz 46 darab Ft Ft Úszónadrág 126 darab Ft Ft Úszósapka 207 darab Ft Ft Úszószemüveg 80 darab Ft Ft Férfi vízilabda 100 darab Ft Ft vízilabda 100 darab Ft Ft Vízilabdakapuháló 14 pár Ft Ft Vízilabda kapu 1 darab Ft Ft

13 Oldalszám: 13 Összesen Vízilabda sapka garnitúra 3 szett Ft Ft Masszázs ágy 2 darab Ft Ft Sparrowbag 80 darab Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen 'C', Vitamincsomag Táplálék kiegészítők 50 csomag Ft Ft Serdülő Összesen Vitamincsomag Táplálék kiegészítők 57 csomag Ft Ft Táolálékiegészítő Táplálék kiegészítők 57 csomag Ft Ft 'C', Diagnosztikai mérések Diagnosztikai szűrések, mérések 54 darab Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

14 Oldalszám: 14 Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Összesen Bitskey Uszoda Ft/óra 700 óra/év Ft Bárány Uszoda Ft/óra 1100 óra/év Ft Edzőtábor bérleti díj Ft/óra 300 óra/év Ft Tornaterem bérlet Ft/óra 250 óra/év Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség Ft Ft

15 Oldalszám: 15 Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása Bajnoki évad Korosztály Nevezési díj, Felnőtt Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedél yek, játékengedélyek díja (Át)igazolásból a szakszövetség részére befizetésre kerülő díjak Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

16 Oldalszám: 16 Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködő céggel kíván együtt dolgozni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. Ezen feladatok ellátásáért a programban 2%-os közreműködői díj került tervezésre. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

17 Oldalszám: 17 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 2,56% Teljes szakember állomány 13 fő 15 fő 15,38% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 12 fő 13 fő 8,33% 9 fő 10 fő 11,11% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 500 fő 650 fő 30% Eredmény indikátorok Korosztály 'C' 'B' 'A' Serdülő Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 83 fő 90 fő 8,43% 27 fő 30 fő 11,11% 24 fő 26 fő 8,33% 19 fő 22 fő 15,78% 32 fő 35 fő 9,37% 22 fő 25 fő 13,63% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték 'C' 6 helyezés 3 helyezés Megjegyzés Vidék Bajnoksáág gyermek III Piros csoport 'B' 3 helyezés 2 helyezés Vidék bajnokság gyermek II 'A' 0 helyezés 0 helyezés Serdülő 6 helyezés 4 helyezés Fiú országos gyermek bajnokság 4 helyezés 2 helyezés 5 helyezés 3 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés Fiú serdülő országos bajnokság 9. hely Lány serdülő országos 4. hely Fiú ifjúsági országos 5. hely Lány ifi országos 6. hely

18 Oldalszám: 18 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

19 Oldalszám: 19 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.