Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Átírás

1 Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Kérelem száma: KE00227/2013/MVLSZ Érkezett:

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Főnix Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: FISE Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 2100 Gödöllő, Kőrösfői u. 14. Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Kőrösfői u. 14. Telefon: schmelas@gmail.com Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Balázs Zoltán Kapcsolattartó neve: VLT18 Teszt balazs.zoltan@fh.szie.hu Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Császár-Komjádi Úszoda MOM Sport Uszoda és Sportközpon Magyar Állam Nemzeti Sportközpontok Gazdasági társaság Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft Egyéb Nemzeti Sportközpontok Gazdasági társaság Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft Átlagos heti használat Használat célja 2 óra felkészülés 2 óra felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 6-Jegybevétel 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9-Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás Összesen

3 Oldalszám: 3 Kiadások Kiadás Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség Összesen Tárgyi eszköz állomány Megnevezés Érték évi tényadatok (Ft) 0 Ft évi tényadatok (Ft) Ft évi tényadatok (Ft) Ft Összesen Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám 'A' Férfi Amatőr 25 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 18 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE00227/2013/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

4 Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

5 Oldalszám: 5 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Ráfordítás adatai Munkakör: könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 10 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: A könyvelő feladata a vízilabda szakosztály könyvelési feladatainak elkészítése, fizetési és cash-flow fegyelem betartatása, hivatalos szervek felé jelentések, kimutatások készítése. Összesen Ft Ft Ft intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Korosztály Ráfordítás adatai Serdülő Ifjúsági Ifjúsági Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 10 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Az edző a gyermek korosztályban az úszás oktatása után a labdajáték szabályainak és használatának megfelelő átadására hivatott. Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi 10 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Az edző a versenyzőt fizikai terheléssel és szellemi oktatással megtanítsa a labdajátékra. Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi 10 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Az edző a taktikai elemek átadásával, a fizikai terheléssel és csapatépítő feladataival versenyhelyzetben jól teljesítő versenyzőket képezzen. Munkakör: ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi 10 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Az ügyintéző feladata egyrészről az edzők adminisztratív feladatainak átvállalása, annak érdekében, hogy az alkalmazott edzők teljes mértékben a sportszakmai program végrehajtására, a gyerekek megfelelő felkészítésére, a kitűzött célok elérésére tudjanak koncentrálni. Az ügyintéző további kiemelt feladata az infrastruktúra fejlesztések koordinálása, adminisztratív feladatainak ellátása és ellenőrzésének biztosítása. Összesen Ft Ft Ft

6 Oldalszám: 6 Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen Serdülő 5-ös vízilabda 5 darab Ft Ft Ifjúsági 5-ös vízilabda 10 darab Ft Ft 4-es vízilabda 10 darab Ft Ft Serdülő 4-es labda 5 darab Ft Ft labdatartó zsák 1 darab Ft Ft Serdülő labdatartó zsák 1 darab Ft Ft Ifjúsági labdatartó zsák 1 darab Ft Ft sapka 20 darab Ft Ft Serdülő sapka 20 darab Ft Ft Ifjúsági sapka 20 darab Ft Ft köpeny 10 darab Ft Ft Serdülő köpeny 10 darab Ft Ft Ifjúsági köpeny 10 darab Ft Ft fürdőnadrág 10 darab Ft Ft Serdülő fürdőnadrág 10 darab Ft Ft Ifjúsági fürdőnadrág 10 darab Ft Ft papucs 10 darab Ft Ft Serdülő papucs 10 darab Ft Ft Ifjúsági papucs 10 darab Ft Ft póló 10 darab Ft Ft Serdülő póló 10 darab Ft Ft Ifjúsági póló 10 darab Ft Ft short 10 darab Ft Ft Serdülő short 10 darab Ft Ft Ifjúsági short 10 darab Ft Ft táska 10 darab Ft Ft Serdülő táska 10 darab Ft Ft Ifjúsági táska 10 darab Ft Ft úszódeszka 10 darab Ft Ft Serdülő úszódeszka 10 darab Ft Ft Ifjúsági úszódeszka 10 darab Ft Ft 5 kg-os medicinlabda 1 darab Ft Ft Serdülő 5 kg-os medicinlabda 1 darab Ft Ft Ifjúsági 5 kg-os medicinlabda 1 darab Ft Ft kulacs 10 darab 900 Ft Ft Serdülő kulacs 10 darab 900 Ft Ft Ifjúsági kulacs 10 darab 900 Ft Ft gumikötél 2 darab Ft Ft Serdülő gumikötél 2 darab Ft Ft Ifjúsági gumikötél 2 darab Ft Ft 2,8 kg-os ólomöv 2 darab Ft Ft Serdülő 2,8 kg-os ólomöv 2 darab Ft Ft Ifjúsági 2,8 kg-os ólomöv 2 darab Ft Ft

7 Oldalszám: 7 Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Császár-Komjádi Úszoda Ft/óra 30 óra/év Ft Serdülő Császár-Komjádi Úszoda Ft/óra 30 óra/év Ft Ifjúsági Császár-Komjádi Úszoda Ft/óra 30 óra/év Ft MOM Sport Uszoda és Sportközpon Ft/óra 30 óra/év Ft Serdülő MOM Sport Uszoda és Sportközpon Ft/óra 30 óra/év Ft Ifjúsági MOM Sport Uszoda és Sportközpon Ft/óra 30 óra/év Ft Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Összesen Költség Ft Ft Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Nevezési költségek Összesen Költség Ft Ft Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Költség Ft Ft Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft

8 Oldalszám: 8 Szállás és étkezés költsége Összesen Költség Ft Ft Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Összesen Költség/év Ft Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

9 Oldalszám: 9 Közreműködői költségek indoklása Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

10 Oldalszám: 10 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 0 Ft Ft 0% Teljes szakember állomány 0 fő 3 fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 1 fő 0% 2 fő 3 fő 50% 0 fő 1 fő 0% 0 darab 1 darab 0% 0 m m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 0 fő 1000 fő 0% Eredmény indikátorok Korosztály 'C' 'B' 'A' Serdülő Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 0 fő 0 fő 0% 0 fő 0 fő 0% 10 fő 15 fő 50% 10 fő 15 fő 50% 10 fő 15 fő 50% Felnőtt 20 fő 25 fő 25% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték 'C' 0 helyezés 0 helyezés 'B' 0 helyezés 0 helyezés 'A' 0 helyezés 0 helyezés Serdülő Ifjúsági 0 helyezés 5 helyezés 0 helyezés 5 helyezés 0 helyezés 4 helyezés Felnőtt 2 helyezés 1 helyezés Megjegyzés

11 Oldalszám: 11 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

12 Oldalszám: 12 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.