Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Átírás

1 Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Kérelem száma: KE02906/2014/MVLSZ Érkezett:

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: 521 Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület BVSC-Zugló Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Hivatásos sportszervezet Kapcsolat Székhely: 1142 Budapest, Szőnyi út 2 Levelezési cím: 1142 Budapest, Szőnyi út 2 Telefon: info@bvsc.hu Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Szentpáli Gábor Kapcsolattartó neve: VLT61 Teszt info@bvsc.hu Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve BVSC-Zugló Laky Károly Sportuszoda. Önkormányzat Budapest Fováros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Sportszervezet Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Átlagos heti használat 40 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés Kérelmező kapcsolatai A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve PÓLÓ-ZUGLÓ Közhasznű Alapítvány Budapest Szőnyi út 2 Székhely Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája Az Alapítványt a BVSC hozta létre Zugló vízisportjának és a vízilabda utánpótlás megsegítésének érdekében Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3 Oldalszám: 3 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Kiadások Kiadás Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám Gyermek 'C' Férfi Amatőr 15 Fő Gyermek 'A' Férfi Amatőr 2 Fő Gyermek 'A' Nő Amatőr 2 Fő Serdülő Férfi Amatőr 9 Fő Serdülő Nő Amatőr 2 Fő Ifjúsági Férfi Amatőr 15 Fő Ifjúsági Nő Amatőr 2 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 41 Fő Felnőtt Nő Amatőr 3 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE02906/2014/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

4 Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Személy jellegű ráfordítás Az edzők mellett tevékenykednek még más szakemberek is, akiknek a munkájuk szintén elengedhetetlen a zavartalan működéshez. Ugyanakkor az edzők munkáját is segítik. Az egyesület alkalmazásában álló ügyvezető elnök, úszómester, gépész, villanyszerelő, uszodavezető, létesítményvezető, projektmenedzser, titkárnő, mellé további alkalmazottak kerülnek felvételre, akik uszodavezetői, karbantartói és buszsofőri feladatokat látnak el. Az ő bérük a program személyi jellegű ráfordítás jogcímen került feltüntetésre. Utánpótlás nevelés, fejlesztés Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Már a korábbi években beadott programokban is szerepeltek sportfelszerelések. Azonban a folyamatos használat során minőségi állapotuk már sokat romlott, illetve a folyamatos létszámnövekedésnek köszönhetően mennyiségi szempontból tesznek eleget a követeléseknek. Ezért az alábbi felszerelések beszerzése szükséges: fürdőköpeny, melegítő alsó, felső szett, páncélúszó, papucs, póló, törölköző, vízilabda sapkagarnitúra.. A pályakialakításhoz és edzések, versenyek lebonyolításához szükséges eszközök is elveszítették használhatóságukat, a következő eszközöket szükséges beszerezni: labdatartó háló, vízilabda (férfi és gyerek/női).. Gyógyszerek és diagnosztikai eszközök A sportolók egészségi állapota a legfontosabb. Ugyanakkor fontos, hogy megfelelő szinten legyen az állóképességük is. Étrend kiegészítők beszerzését és C-vitamin beszerzését tervezzük. Személyszállítási költségek A személyszállítási költségek között az országos és területi bajnokságokra, valamint az edzőtáborokhoz kapcsolódó útiköltség szerepel. Nevezési költségek A fent említett versenyek, bajnokságok további kiadásainak részét képezik a nevezési költségek. Rendezvényszervezési költségek A BVSC által szervezett mérkőzések, költségeit az orvosi biztosítási díjak, a bírói játékvezetői díjak alkotják. Verseny és játékengedélyek Ahhoz, hogy a sportolók bajnokságokon, illetve más sportrendezvényeken részt vehessenek, szükség van az MVLSZ által kiállított NSSZ kártyára, illetve be kell fizetni a leigazolási díjat. Bérleti díjak Az egyesület az uszodáért bérleti díjat fizet az önkormányzatnak, melyet a 12 hónapra folyamatosan terveztünk. Sportszakemberek 7 személy foglalkoztatását tervezzük ebben az időszakban. Tárgyi eszköz: célunk egy konditerem és tornaterem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. e cél érdekében beszerzünk bicepsz, tricepsz gépeket, hátgépeket, lábközelítő/távolító gépeket, mell- és hátsóváll-gépeket, fekve-nyomó padokat, lábtoló gépeket, extra bordásfalat 260 x 100 cm, rozsdamentes acél húzódzkodót, rozsdamentes acél tolódzkodót, tornapadokat 4m, zsámolyokat, tatamit és tornaszekrényt. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Az egyesület által használt létesítmény a Zuglói Önkrományzat tulajdonában van, így az egyesület bérleti díjat fizet a használatért. A 2012/13-as programban tervezett új medence kialakítása folyamatban van. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): nem releváns 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projekt megvalósítása július 1-el indul és június 30.-ig tart. A bérek, bérleti díjak folyamatosan felmerülő költségek. A nevezés és játékengedélyek költsége a bajnokság megindulása előtt merül fel. A személyszállítási és rendezési költségek alapvetően a bajnokságokhoz kapcsolódnak. Egy edzőtábort tervezünk Horvátországban, ehhez kapcsolódóan szállás, étkezés és személyszállítási költség merül fel. A felszerelések beszerzését a támogatások beérkezését követően tervezzük.

5 Oldalszám: 5 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A sportfejlesztés programunk alapvetően az utánpótlás nevelésre koncentrál, így a szövetség stratégiájában szereplő utánpótlás nevelés fejlesztési céljaihoz illeszkedik. Az előző programunkban uszodafejlesztést is terveztünk. Ebben az évben már a megnövekedett vízfelületek használatával is terveztünk, amely lehetőséget teremt a szakmai munka fejlesztésére, minőségileg igényesebb edzések megtartására. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A programban résztvevő játékosok egészségesebb életmódot, a versenyek során pedig kitartást és küzdeni tudást tanulnak. Mindezeket a tulajdonságokat a jövőben is tovább viszik magukkal, és az élet más területein is kamatoztathatják. Az egészséges életmód iránti elkötelezettséget családjuknak is továbbadják, míg a kitartást munkájukban tudják érvényesíteni.

6 Oldalszám: 6 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások

7 Oldalszám: 7 Időszak Ráfordítás adatai Munkakör: Úszómester Bigus Sándor Munkakör: Úszómester Czele Tamás Munkakör: ÚszómesterDobó Rudolf Munkakör: ÚszómesterMiklósi László Munkakör: ÚszómesterNagy Ferenc Munkakör: ÚszómesterSzalai László Munkakör: GépészBalogh Sándor Munkakör: GépészDigner Pál Munkakör: GépészTurcsányi János Munkakör: GépészHajnal Sándor Munkakör: VillanyszerelőBánfi Dezső Munkakör: VillanyszerelőEgyed Dániel Munkakör: VillanyszerelőKorossy Tibor Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft

8 Oldalszám: 8 Munkakör: PénztárosPruzsinszki Tímea Munkakör: PénztárosVilhelm Éva Munkakör: PénztárosSzőlőssi Marianna Munkakör: KarbantartóPádár Imre Munkakör: KarbantartóVenczel János Munkakör: UszodavezetőKovács András Munkakör: LétesítményvezetőSoós Péter Munkakör: Ügyvezető elnökszentpáli Gábor Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Munkakör: ProjektmenedzserBorhi Eszter Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Projekt menedzser Munkakör: TitkárnőGál Éva Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: Uszodavezető-helyettesKiss Csaba Munkakör: SöfőrFranka Kornél 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

9 Oldalszám: 9 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

10 Oldalszám: 10 Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Megnevezés: busz (nagy) - 20 főnél nagyobb Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db Ft Ft Indoklás: A csapatok mérkőzésre való utazását nagyban megkönnyíti, valamint a költségeket is nagyban csökkenti a busz. Megnevezés: Kamera Típus: Informatikai eszköz 1 db Ft Ft Indoklás: A mérkőzések felvételéhez szükséges, mely lehetővé teszi azok visszanézését és elemzését. Megnevezés: Televízió Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Saját és más csapatok mérkpzéseinek visszanézéséhez, elemzéséhez szükséges. Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A felmerülő adminisztratív teednők ellátásához szükséges. Megnevezés: Fürdőköpeny 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 43 db Ft Ft Indoklás: A felnőtt csapat játékosai számára szükséges az edzéseken, illetve a mérkőzéseken egységes megjelenést is biztosít. Megnevezés: Melegítő alsó, felső 43 db Ft Ft Indoklás: A felnőtt csapat játékosai számára szükséges az edzéseken, illetve a mérkőzéseken egységes megjelenést is biztosít. Megnevezés: Páncéldressz 4 db Ft Ft Indoklás: A felnőtt csapat játékosai számára szükséges az edzéseken, illetve a mérkőzéseken egységes megjelenést is biztosít. Megnevezés: Páncélúszó 39 db Ft Ft Indoklás: A felnőtt csapat játékosai számára szükséges az edzéseken, illetve a mérkőzéseken egységes megjelenést is biztosít. Megnevezés: Vízilabda - férfi Indoklás: A felnőtt csapat számára szükséges az edzések megtartásához. Megnevezés: Vízilabda - nő Indoklás: Az edzések megtartásához szükséges. Megnevezés: Vízilabda sapka (garnitúra) Indoklás: Az edzéseken és mérkőzéseken szükséges. Megnevezés: Bicepsz, tricepsz gép Indoklás: Célunk egy konditerem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Hátgép Indoklás: Célunk egy konditerem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Lábközelítő/távolító gép Indoklás: Célunk egy konditerem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Mell-hátsóvállgép Indoklás: Célunk egy konditerem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Fekvenyomó pad Indoklás: Célunk egy konditerem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Lábtoló gép Indoklás: Célunk egy konditerem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: EXTRA bordásfal 260 x 100 cm Indoklás: Célunk egy tornaterem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Rozsdamentes acél húzódzkodó Indoklás: Célunk egy tornaterem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Rozsdamentes acél tolódzkodó Indoklás: Célunk egy tornaterem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Tornapad 4m Indoklás: Célunk egy tornaterem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Zsámoly Indoklás: Célunk egy tornaterem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Tatami 40 db Ft Ft 10 db Ft Ft 3 db Ft Ft 4 db Ft Ft 4 db Ft Ft 3 db Ft Ft 4 db Ft Ft 3 db Ft Ft 3 db Ft Ft 10 db Ft Ft 5 db Ft Ft 5 db Ft Ft 20 db Ft Ft 32 db Ft Ft 90 db Ft Ft

11 Oldalszám: 11 Összesen Indoklás: Célunk egy tornaterem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Tornaszekrény Indoklás: Célunk egy tornaterem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. 5 db Ft Ft Ft Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

12 Oldalszám: 12 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Munkakör: Edző_Fekete Tamás Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Edző_Létay Krisztián Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: Edző_Märcz Tamás Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Edző_Mészáros Csaba Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: Edző_Nyéki Balázs Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Edző_Szűcs Levente Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

13 Oldalszám: 13 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Fürdőköpeny 46 darab Ft Ft Melegítő alsó, felső 46 darab Ft Ft Páncélúszó 46 darab Ft Ft Papucs 46 pár Ft Ft Póló 4500 darab 92 Ft Ft Törölköző 46 darab Ft Ft Vízilabda - férfi 5 darab Ft Ft Vízilabda - női, gyerek 25 darab Ft Ft Vízilabda kapuháló 1 darab Ft Ft Vízilabda kapu 1 pár Ft Ft

14 Oldalszám: 14 Összesen Ifjúsági Vízilabda sapka (garnitúra) 4 csomag Ft Ft Ft Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen Összesen Gyermek 'C', Ifjúsági Táplálék kiegészítő Táplálék kiegészítők 460 csomag Ft Ft Ft Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Összesen Ifjúsági Ifjúsági BVSC-Zugló Laky Károly Sportuszoda Ft/óra 480 óra/év Ft Konditerem Ft/óra 144 óra/év Ft Ft Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Személyszállítási költségek

15 Oldalszám: 15 Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Nevezési költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Összesen Időszak Költség/év Ft Ft

16 Oldalszám: 16 Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

17 Oldalszám: 17 Közreműködői költségek indoklása Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

18 Oldalszám: 18 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 11,36% Teljes szakember állomány 7 fő 6 fő -14,29% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 5 fő 4 fő -20% 2 fő 2 fő 0% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 120 fő 130 fő 8,33% Eredmény indikátorok Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Gyermek Serdülő Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 15 fő 20 fő 33,33% 0 fő 10 fő 0% 4 fő 10 fő 150% 0 fő 10 fő 0% 11 fő 15 fő 36,36% 16 fő 18 fő 12,5% Felnőtt 44 fő 46 fő 4,54% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Gyermek 'C' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek 'B' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek 'A' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek Serdülő Ifjúsági 0 helyezés 0 helyezés 8 helyezés 6 helyezés 8 helyezés 6 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés

19 Oldalszám: 19 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

20 Oldalszám: 20 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.