A KE03062/2014/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Átírás

1 Oldalszám: 1 A KE03062/2014/MJSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE03062/2014/MJSZ Érkezett:

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Szigetszentmiklósi Szigeti Bikák SE A kérelmező szervezet rövidített neve: Szigetszentmiklósi Szigeti Bikák SE Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 15/a. Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 15/a Telefon: zsracz@promoteragency.hu Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Agócs Zsolt Kapcsolattartó neve: Bangáné Klem Erzsébet agocszsolt@invitel.hu zsoka@icehockey.hu Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Millenáris Jégsátor Tüske Sátor Magyar Állam Sportszervezet Pesterzsébeti Jégcsarnok Kft Kanadai Magyar Hokiklub Sportszervezet Magyar Jégkorong Szövetség Átlagos heti használat Használat célja 1 óra felkészülés Gazdasági társaság Golden Ice Kft 1 óra felkészülés BHG Jégpálya Sportszervezet Gazdasági társaság BHG Jégpálya Kft 2 óra felkészülés Kéktó Jégpálya Gazdasági társaság Suplimum Kft Gazdasági társaság Suplimum Kft Változó felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 Ft 2-Tagdíj Ft Ft Ft 1 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 1 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 Ft 8-Egyéb támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 Ft

3 Oldalszám: 3 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 800 Ft 899 Ft 800 Ft 1 Ft Ft Ft Ft 10 Ft Kiadások Kiadás Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft 0 Ft 1 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 1 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 0 Ft 0 Ft Ft 1 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 0 Ft 0 Ft Ft 1 Ft 4-Anyagköltség 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 Ft Ft Ft Ft 5 Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték évi tényadatok (Ft) 0 Ft évi tényadatok (Ft) 0 Ft évi tényadatok (Ft) 0 Ft évi tényadatok (Ft) 0 Ft évi tervadatok (FT) Ft Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 9 Fő U8 Nő Amatőr 2 Fő U10 Férfi Amatőr 6 Fő U10 Nő Amatőr 1 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE03062/2014/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

4 Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Kiemelt feladatnak tekintjük az utánpótlás csapatunk építését, melynek keretében az alábbi célkitűzéseink vannak: - Versenyeztetés az U8, U10 játékosunk számára a Magyar Jégkorong Szövetség által szervezett tornákon valamint szeptembertől az U12-es csapatunk és a Vegyes Utánpótlás Bajnokságban induló csapatunk számára. - Szeretnénk minden érdeklődő gyermek számára egyenlő esélyt biztosítani a jégkorong sport megismerésére. Leigazolt sportolóink számára egységes ruházatot kívánunk biztosítani. A támogatás segítségével több olyan gyermek is csatlakozhatna egyesületünkhöz, akiknek szülei nem tudják a jégkorongos védőfelszerelést megvásárolni. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Egyesületünk jelenleg a Pesterzsébeti Jégcsarnokban, Tüske Sátorban, BHG Jégpályán és a Millenáris pályán béreli az edzések helyszínéül szolgáló jégpályákat. Kiemelt feladatnak tekintjük az utánpótlás csapatunk építését, melynek keretében az alábbi célkitűzéseink vannak: 1. Felszerelés: minden leigazolt versenyzőnk számára egységes ruházatot kívánunk biztosítani. Jelenleg ezeket a költségeket a szülők állják valamint az egyesület gyűjti a használt felszereléseket, amit szétoszt a gyermekek között. Önkormányzati támogatással több olyan gyermek is csatlakozhatna egyesületünkhöz, akiknek szülei nem tudják a jégkorongos védőfelszerelést megvásárolni. 2. Versenyeztetés, edzőtáborok: a felkészülés során edzőtáborokat szervezünk minden olyan korosztályban szereplő játékosunk számára, ahol bajnokság is szerveződik. Ezek jelenleg az U8, U10, valamint az U12-es csapatok. 3. Sportlétesítmények bérlése: egyesületünk jelenleg a Pesterzsébeti Jégcsarnokban és a Millenáris pályán béreli az edzések helyszínéül szolgáló jégpályákat. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A 2013/2014-es szezonban a TAO támogatásnak köszönhetően egyesületünknél sportoló gyermekek létszámát megdupláztuk. Ez köszönhető volt a téli időszakban felállított Kéktó Jégpályának (Szigetszentmiklós) is. Illetve a leginkább rászorló gyermekek részére a támogatásból felszereléseket is vásároltunk. Minden leigazolt versenyzőnk számára egységes ruházatot kívánunk biztosítani. A támogatás segítségével több olyan gyermek is csatlakozhatna egyesületünkhöz, akiknek szülei nem tudják a jégkorongos védőfelszerelést megvásárolni. További gyermekek és szüleik is jelezték érdeklősédüket a jégkorong sport iránt, azonban a szállítás megoldatlansága miatt (jelenleg a szülők segítenek össze és szállítják egymás gyerekeit az edzésekre) Reméljük, hogy a Sziget Arena Jégcsarnok megépítése ezt a problémát megoldja. Továbbá sok gyermek a szülők által sok esetben nem vállalható felszerelés költségek miatt nem tudtak egyesületünkhoz csatlakozni. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A sportfejlesztési programmal szeretnénk hozzájárulni régiónk egészséges életmódjának és gazdasági fejlődéséhez, hiszen egy 150 ezer fős régióban nincs egy professzionális klub sem. A sportnevelés kizárólag az iskolai oktatásra korlátozódik. Óriási igény van egy professzionális szinten felépülő, hosszú távlatokat nyújtó és a helyi emberi és gazdasági forrásokra támoaszkodó sportegyesületre.

5 Oldalszám: 5 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Időszak Korosztály Ráfordítás adatai U8 U8, U10, U12, U14, U16, U18 U8, U10, U12, U14, U16, U18 Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: LTP Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Ft Ft Ft Időszak Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

6 Oldalszám: 6 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár U8, U10, U12, U14, U16, U18 korong 25 darab 500 Ft Ft U8, U10, U12 fejvédő 5 darab Ft Ft U8, U10, U12, U14, U16, U18 versenymez 20 darab Ft Ft U12 korcsolya 6 pár Ft Ft U12 nadrág 6 darab Ft Ft U12 mellvédő 6 darab Ft Ft U12 kesztyű 6 pár Ft Ft U8, U10, U12 edző mez 15 darab Ft Ft U12 kapus mammut 1 darab Ft Ft U12 kapus fejvédő 1 darab Ft Ft U12 kapus mellvédő 1 darab Ft Ft U12 kapus bot 1 darab Ft Ft U12 lepkés kesztyű 1 darab Ft Ft U12 botos kesztyű 1 darab Ft Ft U10 korcsolya 3 pár Ft Ft U10 nadrág 3 darab Ft Ft U10 mellvédő 3 darab Ft Ft U10 kesztyű 3 pár Ft Ft U10 kapus mammut 1 darab Ft Ft U10 kapus fejvédő 1 darab Ft Ft U10 kapus bot 1 darab Ft Ft U10 lepkés kesztyű 1 darab Ft Ft U10 botos kesztyű 1 darab Ft Ft U8 korcsolya 3 darab Ft Ft U8 nadrág 3 darab Ft Ft U8 mellvédő 3 darab Ft Ft U8 kapus mammut 1 darab Ft Ft U8 kapus fejvédő 1 darab Ft Ft U8 kapus mellvédő 1 darab Ft Ft U8 kapus bot 1 darab Ft Ft U8 lepkés kesztyű 1 darab Ft Ft U8 botos kesztyű 1 darab Ft Ft U8, U10, U12 green bisquit (zöld korong 10 darab Ft Ft U10 kapus mellvédő 1 darab Ft Ft U8 kesztyű 5 pár Ft Ft Ft Időszak Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség U8, U10, U12, U14, U16, U18 U8, U10, U12, U14, U16 Millenáris Jégsátor Ft/óra 40 óra/év Ft Tüske Sátor Ft/óra 60 óra/év Ft U8, U10, U12, U14 Erzsébeti Jégcsarnok Ft/óra 60 óra/év Ft Ft

7 Oldalszám: 7 Időszak Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Időszak Költség Ft Ft Időszak Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Időszak Költség Ft Ft Időszak Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Időszak Költség Ft Ft Időszak Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

8 Oldalszám: 8 Közreműködői költségek indoklása Közreműködő kifizetése a pályázat összeállításával, benyújtásával, az elszámolással kapcsolatos költségek megfizetése, illetve a pályázat körül felmerülő problémák megoldására történő kifizetések finanszírozására. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

9 Oldalszám: 9 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 189,57% Teljes szakember állomány 1 fő 3 fő 200% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 1 fő 2 fő 100% 0 fő 0 fő 0% 0 fő 0 fő 0% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 1 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 0 fő 0 fő 0% Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 11 fő 30 fő 172,72% U10 8 fő 20 fő 150% U12 0 fő 20 fő 0% U14 0 fő 0 fő 0% U16 0 fő 0 fő 0% U18 0 fő 0 fő 0% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% VUP korosztály Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték U8 0 helyezés 0 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés U12 0 helyezés 0 helyezés U14 0 helyezés 0 helyezés U16 0 helyezés 0 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés VUP korosztály 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés

10 Oldalszám: 10 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Versenyeztetés költségei Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Versenyeztetés költségei Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

11 Oldalszám: 11 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.