Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés, normatív támogatás)

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64 221/2010. Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés, normatív támogatás) Előterjesztők: Dr. Simon István alpolgármester Az előterjesztést megkapta: Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: november Meghívottak: Kisalföld VOLÁN Zrt. Pócza Mihály vezérigazgató 9027 Győr, Ipar u. 99.

2 Az SZMSZ 42. (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés tartható Előadó: Horváthné Seregély Jolán Dr. Sárvári Szabolcs Tisztelt Közgyűlés! Sopron város területén az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítás biztosítása Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kisalföld Volán Zrt. között fennálló 795/2004/ /2004/VÜZ számú, határozott idejű Közszolgáltatási Szerződés alapján történik, mely szerződés december 31-én lejár. A Közgyűlés májusában a 149/2010. Kgy. számú határozatában - döntött arról, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás biztosítása érdekében a jelenlegi műszaki és minőségi paraméterekkel évre vonatkozóan pályázatot ír ki. A pályázati eljárás lezárásához, valamint a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve a január elsejét követő időszakra vonatkozóan az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítás biztosítása érdekében - az alábbi döntések meghozatala szükséges: I évi közszolgáltatás biztosítása érdekében a pályázat elbírálása, döntés a helyi személyszállítás helyközi járatokkal történő biztosításáról, mindezekkel összefüggésben a közszolgáltatási szerződés megkötése. II január elsejét követő időszakra vonatkozó pályázati kiírásra vonatkozó előzetes hirdetmény közzététele. I évi közszolgáltatás biztosítása érdekében a pályázat elbírálása, döntés a helyi személyszállítás helyközi járatokkal történő biztosításáról, mindezekkel összefüggésben a közszolgáltatási szerződés megkötése A jogszabályi feltételeknek megfelelően összeállított a Magyar Közlönyben, az Önkormányzat Honlapján, a Kisalföldben és a Helyi témában valamint két országos napilapban közzétett pályázati felhívás alapján 2 vállalkozó, a Kisalföld Volán Zrt. (9027 Győr, Ipar u. 99), valamint VT Transman Kft. (8000 Székesfehérvár, Videoton Ipari Park, Berényi u ) vásárolta meg a pályázati dokumentációt. Pályázatot a megjelölt november harmadikai határidőre csak a Kisalföld Volán Zrt. nyújtotta be. (A pályázati kiírás az Önkormányzat honlapján, a pályázat a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán megtekinthető.) Pályázónak km-re vetített árra kellett 3 alternatívás ajánlatot benyújtani, tekintettel arra, hogy a pályázati kiírásban a műszaki, pénzügyi, gazdasági és szakmai paraméterek szigorúan rögzítésre kerültek. A pályázat különböző feltételei között szerepelt pld. a szolgáltatás biztosításához szükséges járműpark minimális

3 nagysága, telephelyigény, a kötelező menetrend, mellyel szorosan összefügg a kibocsátott km, a szolgáltatás minőségi paraméterei, a referencia igény stb. A pályázónak ajánlatához csatolni kellett a különböző árakhoz kapcsolódó menetjegy/bérlet ármódosítási kérelmét. (elemző rész 1. számú melléklete) A három alternatívás ár eltérő paraméterei az alábbiak voltak: A. a jegyáremelés mértéke infláció közeli B. az önkormányzat üzemeltetési támogatásának mértéke max. 65 millió forint, C. pályázó javaslata A kiírás alapján a Kisalföld Volán Zrt. az alábbi javasatokat adta: A. alternatíva (terv1): 485,10 Ft/km + ÁFA B. alternatíva (terv2): 488,50 Ft/km + ÁFA C. alternatíva (terv3): 419,70 Ft/km + ÁFA Bírálati szempont a fentiekben rögzített kötöttségek miatt - a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. A Kisalföld Volán Zrt. fentieknek megfelelő évi tarifaemelési kérelmét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: A. alternatíva (tev1): 485,10 Ft/km + Áfa jelű változat szerint, a becsült inflációval megegyező mértékű 4,5%-os viteldíjemelés (jegy- és bérletár emelés) lenne a bázis szintű ( 42 millió Ft összegű) normatív támogatás mellett bruttó 272,3 millió Ft-os önkormányzati támogatással, az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 8. (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével: a legmagasabb árat. úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is. B. alternatíva (tev2): 488,50 Ft/km + Áfa jelű változat szerint, bruttó 65 millió Ftos önkormányzati támogatás és bázis szintű normatív támogatás mellett mintegy 78,1%-os viteldíjemelésre lenne szükség. C. alternatíva (tev3): 419,70 Ft/km + Áfa jelű változat szerint, 6,0%-os tarifaemelést javasol a bázis szintű normatív támogatás mellett. A helyi-helyközi integráció keretében 400 ezer km teljesítésével bruttó 73,75 millió Ft (nettó E Ft) üzemeltetési támogatásra lenne szükség, úgy hogy közben a hétvégi és tanszünetes időszakokban km csökkentést kellene végrehajtani. A C. alternatíva (tev3) viteldíj módosítás a helyi és helyközi járatok integrációját feltételezi, melynek alapja a Kisalföld Volán Zrt. által novemberében elkészített Sopron Megyei Jogú város közösségi autóbusz-közlekedésének utasforgalmi felmérése, kiértékelése, menetrend racionalizálási javaslatok című tanulmánya. A tanulmányban a vonalhálózatok átalakításával kapcsolatos javaslatokat részletezik. Az átalakítás egyik legjelentősebb tétele a helyi-helyközi járatok

4 integrációja, az azonos útvonalon és közel azonos időben közlekedő járatok megszüntetése. A konstrukció már évek óta jól működik Sopron - Kőhida - Fertőrákos vonalon. A költségcsökkentés érdekében ezt terjesztenénk ki Balf, Ágfalva és Harka irányába is. A helyközi járatok helyi járati útvonalakon történő igénybevétele csak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hozzájárulásával, illetve az Önkormányzat és a Minisztérim közötti szerződés alapján történhet. Ez év októberében ezért megkerestük a minisztérium Közszolgáltatási Főosztályát, ahonnan előzetesen pozitív nyilatkozatot kaptunk arra vonatkozóan, hogyha a Közszolgáltató kiválasztása megtörténik sor kerülhet a szerződéskötésre. Mindhárom alternatíva tartalmazott kedvezőtlen elemeket, pld: egyik alternatíva sem vette figyelembe azt, hogy az Önkormányzat által igényelhető normatív támogatás összege 2011-ben 100 millió Ft lehet (mindhárom alternatíva csak 42 millióval számolt), a terv 3 változat csökkentette volna a hétvégi járatok számát Mindezek alapján a legalacsonyabb összegű árat megtartva - a jogszabályi lehetőségekkel élve - tárgyalásos eljárást kezdeményeztünk. A tárgyalások eredményeképpen a Kisalföld Volán Zrt. 2 viteldíj-módosítási javaslatot nyújtott be, melyek elfogadásra javasolhatóak. A terv 3.1 jelű változat 100 millió Ft-os állami támogatással, átlag 6%-os áremeléssel és 55 millió Ft-os önkormányzati támogatással számol. A terv 3.3 jelű változat 100 millió Ft-os állami támogatással, 3,4%-os áremeléssel és 66,225 millió Ft-os önkormányzati támogatással számol. Az összesített tarifaemelési javaslatot az elemző rész 2. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben Tisztelt Közgyűlés elfogadja a Kisalföld Volán Zrt. pályázatát, a díjakat rendeleti formában kell rögzíteni, melyet a szerződés aláírását követően a decemberi közgyűlésre - a többi díjrendelettel együtt terjesztünk elő. A sürgősségi előterjesztés oka, hogy a fent részletezett tárgyalások elhúzódtak, és a nyertes pályázóval november 30-ig szerződést kell kötni. Tisztelt Közgyűlés I. számú határozati javaslat szerint döntése szükséges arról, hogy a beérkezett pályázat alapján Sopron Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátásával a Kisalföld Volán Zrt-t bízza meg ezzel együtt egyetért II. számú határozati javaslat szerint a helyi és helyközi járatok integrációjával. II január elsejét követő időszakra vonatkozó pályázati kiírásra vonatkozó előzetes hirdetmény közzététele

5 2012. január elsejét követő időszakra vonatkozóan évben ismételten pályázat kiírása válik szükségessé az autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására. Az 1370/2007 EK rendelet 7. cikk (2) bekezdése alapján Minden illetékes hatóság meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy legalább egy évvel az ajánlati felhívás közzététele előtt vagy egy évvel a közvetlen odaítélés előtt az Európai Unió Hivatalos Lapjában legalább a következő információkat közzétegyék: a) az illetékes hatóság neve és címe; b) a tervezett odaítélési mód; c) az odaítélés tárgyát képező lehetséges szolgáltatások és területek. E jogszabályi kötelezettségnek tesz eleget az III. számú határozati javaslat. A fentiekben foglaltak alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Az I-II. számú határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 53. (3) bekezdés h) pontja alapján minősített többség, a III. számú határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 53. (1) bekezdés alapján egyszerű többség szükséges. Határozati javaslatok: I. A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kisalföld Volán Zrt. pályázatát elfogadja és a január december 31. közötti időszakra az előterjesztés mellékletét képező tartalommal, A: 485,10 Ft/km + ÁFA B: 488,50 Ft/km + ÁFA C: 419,70 Ft/km + ÁFA áron a közszolgáltatási szerződést megköti. Felhatalmazza Dr. Fodor Tamás polgármestert a szerződés aláírására, és egyben felkéri, hogy a december havi Közgyűlésre a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992.(I.28.) önkormányzati rendelet módosítását a fentiek szerint terjessze elő. Felelős: Dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: december 31. II. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Sopron - Ágfalva, Sopron Fertőrákos, Sopron Harka, valamint a Sopron Balfon átmenő helyközi járatok és helyi járatok közös szakaszán a helyi és helyközi járatok integrációjával a menetrendben meghirdetett megállóhelyek viszonylatában.

6 Felhatalmazza dr. Fodor Tamás polgármestert a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a helyközi járatok helyi személyszállításban történő igénybevételével kapcsolatos szerződés megkötésére és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelős: Dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: december 31. III. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése január 1. időponttal kezdődően Sopron város teljes közigazgatási területére - pályázatot ír ki az autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállítás biztosítására. A tervezett odaítélési módja: tárgyalásos eljárást követően az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás Felkéri Dr. Fodor Tamás polgármestert a pályázati dokumentáció előkészíttetésére, a pályázat kiírására, valamint az eljárási rend szerint szükséges hirdetések közzétételére. Felelős: Dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: december 31. Dr. Simon István alpolgármester Elemző rész melléklete: 1. számú melléklet: Kisalföld Volán Zrt. viteldíj módosítási kérelme 2. számú melléklet: Összesítő táblázat