EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Átírás

1 EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Feladatkör, tevékenység Intézményi alapadatok Intézményi feladatok szakmai értékelése Intézményi szerkezeti változások Hallgatói változások Hallgatói juttatások Tudományos Diákköri Tevékenység Hallgatói mobilitás EU mobilitás Képzési szerkezet változása munkaerő-piaci igények Gyakorlóintézmények és helyek változásai Oktatói változások K+F tevékenység, kutatási pályázatok Változások az intézményi szolgáltatásban Megvalósuló beruházások, felújítások Szervezet és feladat korszerűsítésére tett intézkedések Megtett intézkedések hatásának értékelése A felsőoktatási törvény és egyéb jogszabályok változásából adódó szabályozási és finanszírozási hatások A főiskola évi gazdálkodásának áttekintése, előirányzatok alakulása Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása Az előirányzatok év közi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló 19 főbb tényezők A személyi juttatások alakulása Dologi kiadások alakulása A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása A bevételek alakulása A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai A bevétel tervezettől való elmaradás okai Behajtási problémák, behajthatatlan követelések állománya Előirányzat-maradvány A évi előirányzat-maradvány felhasználása A évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele Egyebek A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései Vállalkozási tevékenység A költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete Az intézmény alapítói, vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, gazdasági társaságok A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatása Európai Uniós programok, egyéb nemzetközi segélyprogramok A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése Egyéb tevékenységek Minőségbiztosítás Gazdasági Tanács működése Egyéb lényegesnek tartott információk Beszámoló a három éves fenntartói megállapodás teljesítésének első évéről Jogcímenkénti feladatok alakulása Teljesítménymutatók alakulása Teljesítménymutatók értéke Teljesítménymutatók értékelése 41

3 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézményi alapadatok Intézmény neve: EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Törzskönyvi azonosító száma: Honlapjának címe: Intézményi feladatok szakmai értékelése Intézményi szerkezeti változások Az intézmény személyi és infrastrukturális feltételrendszere magas színvonalú tavaszán átadásra került a PPP-konstrukcióban épült új könyvtár, előadótermek és kollégium, melyeket mindkét fakultás hallgatóinak rendelkezésére állnak. Új jegyzeteket, hallgatói segédanyagokat jelentetünk meg és tovább javítottuk a Tanulmányi Osztályok, a HISZI és a Felnőttképzési Központ működésének feltételrendszerét. Folyamatosan bővítjük együttműködésünket a régió többi felsőoktatási intézményeivel annak érdekében, hogy közös eredményes pályázatokkal hallgatóink lehetőségeit folyamatosan szélesíthettük. Az új épület, különösen az új nagyelőadó és az aula további lehetőségeket jelent a város és a közvetlen régió kulturális központjaként működni. Továbbra is legfőbb kockázati tényező számunkra a demográfiai jelenségek mellett a felvételi ponthatárhúzás új módja és az egyetemek elszívó hatása. Ezeket a tényezőket fejlesztésekkel és az eredményeinket bemutató reklámokkal igyekszünk ellensúlyozni Hallgatói változások Pedagógiai Fakultás Hallgatói létszámok szakonként és munkarendenként (a 2007/08/2. és a 2008/09/1. féléves adatok átlagai) szak nappali levelező összesen tanító óvodapedagógus 59,5 55,5 115 andragógia informatikus könyvtáros ,5 156,5 informatikus könyvtáros - művelődésszervező 73, ,5 művelődésszervező 0 39,5 39,5 ifjúságsegítő (fsz) csecsemő- és kisgyermeknevelő (fsz) 25, ,5 intézményi kommunikátor (fsz) 0 4,5 4,5 fejlesztő/differenciáló (szakirányú továbbképzés) 0 17,5 17,5 angol kiegészítő (szakirányú továbbképzés) 0 13,5 13,5 nemzetiségi tanító, óvodaped. (másoddiplomás) 0 70,5 70,5 ÖSSZESEN 434,5 489,5 924

4 Hallgatói létszámok képzési szintenként képzési szint nappali levelező összesen alapképzés ,5 719,5 felsőfokú szakképzés 46,5 56,5 103 kiegészítő, másoddiplomás képzés 0 70,5 70,5 szakirányú továbbképzés Hallgatói létszámok finanszírozás szerint finanszírozási forma nappali levelező összesen államilag támogatott költségtérítéses 38,5 251,5 290 Műszaki és Gazdálkodási Fakultás A hallgatói létszámot befolyásoló tényezők: 2008 szeptemberétől folytatódott a gazdálkodási és menedzsment alapszakon a képzést. Az alapszak sikeres MAB akkreditációjának érdekében a főiskola jelentős anyagi erőfeszítéseket tett, amelyek végül sikerrel záródtak. A szak akkreditálva lett. A mérnöki alapszakokon (építőmérnöki, környezetmérnöki) 2008-ban már a negyedik évfolyamok indultak. Mivel az elmaradó hallgatókon kívül nem volt végzős évfolyam, a kevésbé sikerült beiskolázási létszámot ellensúlyozni tudta a kimeneti oldal jelentős visszaesése. A tantervi változások elsősorban a két új évfolyam belépése - miatt jelentősen (kb. 20%-al) megnövekedtek az óraszámok a képzés valamennyi területén. A fakultás 2008-as felsőfokú szakképzései közül kiemelkedik a banki szakügyintézői szak iránti kereslet, melynek jó részét a gazdálkodási és menedzsment alapszakon költségtérítéses formában tanuló hallgatók generálták, párhuzamos képzési formát választva. A Magyar Mérnöki Kamara által előírt kötelező továbbképzések rendszere nyomán jelentős kereslet keletkezett a szakmérnöki továbbképzések iránt. Ennek kielégítésére a fakultás ismételten meghirdette és indította a szakirányú továbbképzéseit.

5 A felvételi létszámadatok idősoros táblázata a fakultáson oktatott szakokra összesen: Kar kód Kar név Év EJF-M EJF-M EJF-M EJF-M EJF-M EJF-M EJF-M EJF-M Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási Fakultás Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási Fakultás Jelentkezők Felvettek Össz. Első AN Állami Össz. AN Állami Következtetések: A jelentkezések adatai minden szempontból kedvezőtlenebbek voltak a tavalyi év adatainál. Ennek ellenére a felvettek létszámában jelentős növekedés tapasztalható. A növekedés döntően a felsőfokú szakképzések felfutásának köszönhető. A jelentkezők megoszlása szakok szerint: Év Szak, szakpár KMF Összesen Jelentkezők Első helyen Felvettek összesen Ponthatár 2008 építőmérnöki ANA gazdálkodási és menedzsment ANA környezetmérnöki ANA építőmérnöki ANK gazdálkodási és menedzsment ANK környezetmérnöki ANK építőmérnöki ALK gazdálkodási és menedzsment ALK környezetmérnöki ALK banki szakügyintéző FNA hulladékgazdálkodási technológus FNA logisztikai műszaki menedzserasszisztens FNA pénzügyi szakügyintéző FNA számviteli szakügyintéző FNA n.i banki szakügyintéző FLA hulladékgazdálkodási technológus FLA

6 2008 logisztikai műszaki menedzserasszisztens FLA n.i pénzügyi szakügyintéző FLA számviteli szakügyintéző FLA n.i. Következtetések: A jelentkezések tekintetében nagyjából azonos paramétereket mutat a három alapszak, bár a környezetmérnöki alapszakon a korábbiakhoz képest jelentősen csökkent az elsőhelyes jelentkezések száma. Ez megmutatkozik az alacsony felvételi ponthatárban is, de ez országos tendencia. A gazdálkodási és menedzsment alapszak esetében a tavalyi évhez hasonlóan - csak magas pontszámmal lehetett az államilag támogatott keretbe bejutni. Ezért lett ebben a kategóriában kiugróan alacsony a felvettek száma (4). A felsőfokú szakképzések közül kiemelkedik a banki szakügyintézői szak a jelentkezések és a felvettek tekintetében is. A hallgatói összlétszám alakulása: 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam ÁF KTG ÁF KTG ÁF KTG ÁF KTG Mérnöki szakok és kapcsolódó szakképzések Gazd. és menedzsment és kapcsolódó szakképzések Összesen: Következtetések: Az államilag támogatott hallgatói létszámban jelentős növekedést sikerült elérni a 2007-ben belépő első évfolyamhoz képest. Ennek a többletnek kb. 70%-a megmarad a következő évekre, így képes ellensúlyozni a 2007-es alacsony beiskolázási létszámot. A közgazdasági szakterületen nappali tagozaton is növekedett a költségtérítéses hallgatók aránya. A táblázatban nem szereplő 112 képzési időn túli hallgató jelentős bevételi forrás, de jelentős többletfeladat is.

7 Hallgatói juttatások Megnevezés Pedagógiai Fakultás Jogosultak létszáma (fő) Műszaki és Gazdálkodási Fakultás Összesen Hallgatói normatív támogatás Bursa ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj / félév Köztársasági ösztöndíj / félév Miniszteri ösztöndíj Tankönyv, jegyzet, sport, kultúra támogatása Kollégiumi támogatás A Diákjóléti Bizottság a főiskolai Szenátus által a Térítési és Juttatási Szabályzatban megfogalmazottak alapján végzi a tevékenységét. A tanulmányi ösztöndíjak a normatíva alapján, szakonként különböző átlaghatárok alapján kerültek felosztásra. A sport és kulturális támogatások a hallgatók testedzésével, versenyeken való részvételük támogatásával kapcsolatosak, így például: a hallgatók rész vettek Kecskeméten az Universitas Kupa Megyei Döntőn, ahol a játékvezetői díj ebből a forrásból lett finanszírozva. Részt vettek továbbá Ludwigsburgban a négy sportágból álló nemzetközi sporttalálkozón is a hallgatóink. December hónapban korcsolyázási lehetőség lett felkínálva hallgatóknak egy alkalommal. Sor került kézilabdák beszerzésére is, amelyek lehetővé tesznek ilyen irányú kikapcsolódást is. A tanulmányi kirándulások támogatása a tantervben rögzítettek alapján lettek elbírálva, összekapcsolva a kirándulást az ottani helytörténeti értékek megtekintésével, kulturális programokon való részvétellel. A rendszeres és az egyszeri szociális támogatás mértékének kialakítását pontrendszer alapján végzik, az odaítélés feltétele a pontosan kitöltött és időben eljuttatott dokumentumok megléte, amelyek a kérés feltételét jelentik. A főiskola hallgatói részére a 3 kollégiumban (Scherer Sándor Kollégium, Beszédes József Kollégium, Széchenyi István Kollégium) elvileg 372 fő elhelyezését biztosító szálláshely állt rendelkezésre, amely a kollégiumi elhelyezésre jogosult hallgatók megközelítőleg felének elhelyezését biztosította évben PPP konstrukcióban elkészült egy 242 férőhelyes új kollégium. A hallgatói létszám csökkenése és a kollégiumi jelentkezések függvényében a főiskola úgy döntött, szeptember 1-től a 25 fős kollégiumot bezárja. A másik két kollégiumban a férőhelyek száma összesen 442 fő, mely elég volt az igények kielégítésére. A kollégiumi díjak a különböző kategóriák szerint: Ft között mozognak.

8 A főiskola térítési és juttatási szabályzata rendelkezik a tankönyv- és jegyzettámogatásának formáiról és módjáról, amelyek fakultásonként változó. A támogatást a hallgatók készpénz formájában kapták meg a Műszaki és Gazdálkodási Fakultáson, utalvány formájában a Pedagógiai Fakultáson. Tavaly már mind a két fakultáson a HISZI irodákon belül működött a jegyzetbolt, külső könyvesbolt bevonásával. Az Eötvös József Kiadó működtetése, valamint a főiskola oktatói által írt jegyzetek, kiadványok szerkesztése, nyomdai előkészítő munkák végzése a Hallgatói Szolgáltató Iroda feladata évben a kiadó 2 kötetet jelentetett meg Tudományos diákköri tevékenység A Pedagógiai Fakultáson a tudományos diákkör a évben két helyi konferenciát rendezett, május 8-án és november 10-én. A hallgatói részvétel az elsőn 3 fő, utóbbin 11 fő volt. Ebből az OTDK-n való indulásra jogosultságot szerzett 11 fő. A április 6-8. között megrendezett XXIX. OTDK előkészítésében a kari tudományos diákkör elnöke is részt vett mint a Pedagógiai, Pszichológiai, Könyvtártudományi és Közművelődési Alszekció szakmai bizottságának tagja. A Műszaki Fakultáson a 2008-ben két alkalommal rendeztük meg a fakultási TDK konferencia műszaki szekcióját, amelyre 14 pályamű érkezett. Az összesített eredmények alapján 2008 számszerű adatai: Szekciók száma 1. Műszaki tudományi 2. Közgazdaságtudományi szekció Tagozat Vízépítés és környezetvédelem* Szerzők száma 15 (6+9) 11 Dolgozatok száma 15 (6+9) 11 Konzulens tanárok 7 (4+6) 6 * a műszaki tudományi szekcióban tavasz és őszi konferencia ia volt, ezt összegszerűen jeleztük. A konzulens tanárok egyezősége miatt az összegnél kevesebb a tényleges konzulens szám. A kutatási témák a tanszékek kutatási tervéhez kapcsolódó víztisztítási, vízgazdálkodási, környezetvédelmi témakörét ölelik fel a műszaki tudományi szekcióban. A Közgazdaságtudományi szekcióban többek között marketing, HR, pénzügyi stb témakörökben készültek dolgozatok. Társintézmények konferenciáin részvétel. A hallgatóinkkal rendszeresen meghívást kapunk és részt veszünk a Szolnoki Főiskola Mezőgazdasági Főiskolai Karán rendezett Nemzetközi környezetvédelmi és vidékfejlesztési diákkonferencián júliusában 5 előadással vettünk részt és az előadások összefoglalói konferencia kiadvány formájában is megjelentek. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián, Nyíregyházán 2 pályázóval neveztünk és egyik hallgató különdíjban részesült. (Allgeier Katalin) Az OTDT Műszaki Bizottságának Tagjaként rendszeresen részt veszek a bizottság ülésein. Ezek többnyire negyedévenként zajlanak ban a évi Miskolcon megrendezésre kerülő OTDK előkészítő, egyeztető ülésekre került sor.

9 A Tudomány Nap alkalmából másodszor megrendezésre kerülő hallgatói szekcióban a 9 prezentáció hangzott el a műszaki tudományi szekcióban. Pénzügyi támogatás. A Főiskola helyi erőforrásból a konferencia részvétellel, Bizottsági üléssel kapcsolatos kiadásokat (utazás) támogatta. A Fakultási TDK-nak külön költségvetése nincs. A felmerült igények alapján a támogatásra fordított összeg Ft Hallgatói mobilitás- EU mobilitás (Bologna) A 2008/2009 -es tanévben a Tempus közalapítvány által nyújtott támogatásból és keretből az alábbi kiutazások valósultak meg: Ssz. szak évfolyam hova félév időtartam 1 Környezetmérnök 3 Törökország - SAÜ Gazdasági 3 Törökország - IKÜ Gazdasági 3 Törökország - IKÜ Környezetmérnök 4 Ausztria - BOKU Környezetmérnök 4 Ausztria - BOKU Gazdasági 4 Ausztria - BOKU Építőmérnök 3 Dánia Építőmérnök 3 Dánia Építőmérnök 3 Dánia Építőmérnök 3 Belgium 1 5 Ebben az évben először, egy környezetmérnök hallgatónk két félévet, azaz egy teljes oktatási évet tölt kint a törökországi Sakarya University n. Két gazdasági szakos hallgató az Isztambuli Egyetemen vendégeskedik, mindketten 5-5 hónapra. Rókus Róbert az első félévben-belgiumban töltött 5 hónapot. Három hallgató a már jól bejáratott, hallgatók kedvencévé vált dániai Vitus Bering University College ben tanulnak szentvíztisztítást, ivóvíztisztítást, műszaki angolt. Három hallgató a szintén régi kapcsolatunknak számító Bécsi Egyetemen vendégeskednek hónapot. Így összesen 10 hallgatónk ment kis idén Erasmus ösztöndíjjal külföldre. Ebben az évben először az Erasmus történetében a pályázásnál túljelentkezés is volt, de pár hallgató szubjektív okokra hivatkozva lemondta utazását még a szerződés kötés előtt így, a kiutazó hallgatók ösztöndíj támogatását nem kellett csökkenteni. A havi ösztöndíj összegét célországok szerint kategorizáltuk a megélhetés és a már kint tanult hallgatók beszámolói alapján. A 2008/2009 es évben öt török hallgatót fogadott főiskolánk. Ők a Beszédes József Kollégiumban lettek elszállásolva. Az öt török fiúból kettő környezetmérnök és három építőmérnök hallgató. Közülük két építőmérnök hallgató két félévre, azaz egy egész oktatási évre itt vendégeskedik nálunk.

10 Képzési szerkezet változása Pedagógiai Fakultás A Pedagógiai Fakultáson az oktatás a hagyományos képzési szerkezetben folyt: négy alapszakon (tanító, óvodapedagógus, informatikus könyvtáros és andragógia), az akkreditált négy felsőfokú szakképzés keretén belül három (csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó, ifjúságsegítő, intézményi kommunikátor, ebből ez utóbbi a 2008/2009-es tanévben indult először) szak. Először indult a tanító szakon a roma szakirány. A szakirányú továbbképzések közül a nyelvi és a differenciáló szakirányok működtek. A differenciáló tanító és differenciáló óvodapedagógus szakirányú továbbképzések öt féléves változatainak utolsó évfolyama szerzett oklevelet, a jövőben az újonnan akkreditáltakat kívánjuk majd indítani. A képzések tartalma korszerű, a szakmai igényeknek megfelel, beiskolázási gondok a potenciális jelentkezők anyagi nehézségeiből fakadnak. A BA szinten új szakok kidolgozására került sor, melynek akkreditálása még folyamatban van. Kifutó képzésünk a tanító szakon folyik, júniusában az utolsó, hagyományos képzésű évfolyam befejezi tanulmányait, további évfolyamaink mind BA-képzésben vesznek részt. Többciklusú képzéseink, nemzetközi együttműködésben hirdetett képzésünk nincs. Műszaki és Gazdálkodási Fakultás Képzési szerkezet változása: Az alapképzések területén pozitív változást jelent a gazdálkodási és menedzsment alapszak akkreditációja. Újabb alapszak indítását a fakultás nem tervezte ban. A 2008/2009-es tanév őszi félévében indultak első ízben a BSc típusú mérnökképzések negyedik évfolyamai. A környezetmérnöki alapszakon ez egyben a képzési idő utolsó félévét is jelenti, ezért több új oktatásszervezési feladatot is meg kellett oldani. Új záróvizsga tételsor készült és ezzel egyidejűleg a kapcsolódó mesterszakok felvételi követelményeinek ismeretében felvételire felkészítő tematikus kurzusokat hirdetett a fakultás. Az építőmérnöki szakon a negyedik évfolyam első félévében a szakdolgozat készítést inspiráló előrehaladási kritérium épült a tantervbe, ezzel is elősegítve a munka optimális ütemezését. A tantervi változások közé tartozik a szakmai gyakorlat időtartamának megemelése, 6 hétre. A felsőfokú szakképzések tantervi fejlesztése során megkezdődött (és részben be is fejeződött) az új moduláris képzési programok összeállítása szeptemberétől már csak az új OKJ előírásainak, illetve szakmai és vizsgakövetelményeinek megfelelő felsőfokú szakképzések indultak. A felvettek hallgatói jogviszonyba kerültek. A szakirányú továbbképzések területén 2008-ban 2 tanfolyamot indítottunk, összesen 75 résztvevővel, levelező tagozaton, elsősorban a vízgazdálkodás és a vízi közművek területén dolgozó mérnökök továbbképzése céljából. A bajai mérnökképzésben oktatott szakirányoknak (vízellátás-csatornázás, területi vízgazdálkodás) megfelelően elsősorban a víz- és csatornamű vállalatok, illetve a vízügy közigazgatási szervezetei keresik meg a fakultáson végzett hallgatókat. A környezetmérnöki diploma iránti munkaerő-piaci kereslet némileg csökkent az utóbbi években. Az Európai Unió környezettel, környezetvédelemmel kapcsolatos előírásainak betartásából adódó műszaki

11 feladatok megoldása új perspektívát jelent a szakon végzettek számára, és ezért minden bizonnyal a jelenleginél kedvezőbb helyzetbe kerülnek a jövő munkaerőpiacán. Hasonlóan jók a kilátásaik a vállalkozásszervező szakon végzett hallgatóknak. A visszajelzések igazolták a szak indításakor becsült igény valódiságát, mert a pályakezdők több mint 90 %-a helyezkedett el a végzettségének és a szakképzettségének megfelelő munkakörben elsősorban a régióban Gyakorló intézmények és helyek változásai A főiskola egy gyakorló általános iskolával rendelkezik, ahol szervezeti változás történt évhez képest. A felsővárosi iskolarészt az intézmény átadta önkormányzati fenntartásba, így a 2008/2009. tanévtől már csak a nagyobb létszámú tagintézményi maradt a főiskolánál. A gyakorlóiskola iránti szülői érdeklődés változatlanul jó, amit az 548 tanulói létszám is jelez Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások Oktatói változások 2008-ben oktató minősített oktató 2007 főiskolai tanár főiskolai docens főiskolai minősített oktató adjunktus főiskolai tanársegéd Gyakornok nyelvtanár tudományos főmunkatárs tanszéki mérnök Összesen *103 ** *Ebből részfoglalkozású: 5 fő **Ebből részfoglalkozású: 6 fő Az év során 7 fő volt a belépő és 8 fő a kilépő. A különböző beosztások szerinti arányok változtak, a docensek száma elsősorban belső előlépések révén emelkedett. A minősített oktatók aránya 5 fővel emelkedett, ebből 2 fő szerzett 2008-ban fokozatot, illetve 3fő PhD fokozattal rendelkező új oktató nyert kinevezést. Előléptetések: 1 fő főiskolai tanári kinevezésben részesült, docensi kinevezést 4 fő, Adjunktusi kinevezést 1 fő, tanársegédi kinevezést 1 fő, tanszéki mérnöki kinevezést kapott. Az idegen nyelvi lektorok száma: 1 fő német és 1 fő horvát, a német lektor azonban július hónaptól távozott.

12 K+F tevékenység, kutatási pályázatok, konferenciák és egyéb rendezvények Kutatási pályázatok A kutatási témák illeszkednek az intézmény kutatásfejlesztési stratégiájához, kapcsolódnak a tervezett kutatásokhoz, hozzájárulnak a PhD kutatások, a PhD teljesítések sikerességéhez. A 18 pályázóból 12 oktató PhD fokozat megszerzésén fáradozik, 6 oktató PhD fokozattal rendelkezik és kutatómunkája megfelel a PhD fokozattal rendelkezők iránti elvárásoknak, ezen oktatók eredményes kutatómunkát végeznek. Valamennyi pályázat témaköre egy-egy szakcsoporthoz kapcsolódik, az altémák szakcsoportközi együttműködésként jelennek meg. Valamennyi pályázat eredménye konkrét javaslatot, iránymutatást jelent az oktatás (elsősorban alsós oktatás, főiskolai képzés stb.) területeinek módszertani-tematikai megújulására, ill. segíti a műszaki-, illetve a gazdasági fejlődést, a műszaki felsőoktatást, a modern EU-konform környezetszemlélet kialakulását. Pályázatok száma: Pedagógiai Fakultás: 7 db Műszaki és Gazdálkodási Fakultás: 11 db Ezen kívül megemlítendő, hogy 1 oktató a főiskola nevében pályázott The Rotschild Foundation Europe c. pályázatával, mellyel GBP-t nyert. Kutatásstratégiai pályázati támogatásból 3 fő vett részt konferencián Az intézménynek K+F kutatása nem volt. Konferenciákon való részvétel A konferenciákon való részvétel elősegíti a kutatások tervezését, a teamkutatások szervezését, az országban és a nemzetközi életben folyó kutatásokba, kutatási eredményekbe betekintést enged, biztosítja az oktatók motiváltságát, a kutatások áttekintését, bekapcsolja az oktatón keresztül az intézményt a kutatómunka, a tudományos műhelymunka vérkeringésébe. A nemzetközi konferenciák szervezése elősegíti a főiskola külkapcsolat építését, hozzájárul a hallgatói és oktatói mobilitáshoz, a partnerkapcsolatok építésével, segíti helyünk, szerepünk megtalálását a nemzetközi kutatómunkában, elősegíti a közös kutatások tervezését külföldi partnerintézményekkel. Összesen 46 országos konferencián és és 20 nemzetközi konferencián tartottak oktatóink előadást. Saját szervezésű konferenciák: Német Tanítók Nyári Akadémiája (Baja) Magyar Tudomány Napja (Baja) Kihívások és válaszok a felsőoktatásban (HEFOP-konferencia, Baja) Régiók a Kárpát medencén innen és túl

13 Változások az intézményi szolgáltatásokban Könyvtár évben PPP beruházás révén 3 szintes, légkondicionált, 2000m 2 -es, és új bútorokkal felszerelt könyvtárépületet adtunk át, melyet az olvasók számára án nyitottunk meg. Szakmai összejöveteleknek, megbeszéléseknek, konzultációknak, találkozóhelyeknek gyakran kedvelt helyszíne lett a könyvtár, ezáltal közösségi térként történő működése előtérbe került. Reprezentatív, szép környezetet, helyszínt biztosított a könyvtár a rektori konferencia Baján történő összejövetele alkalmával szeptemberétől oktatóink órákat tartanak könyvtárunkban. Új könyvtári rendet alakítottunk ki, az új ETO táblázatnak megfelelően ( , ), a kölcsönözhető, a kézikönyvtári és a nem kölcsönözhető állományunkat szabad polcon helyeztük el, összeolvasztottuk, jelzeteltük. Esztétikus és az önálló tájékozódást jól segítő informatív tájékoztató feliratokat, táblákat terveztünk, készíttettünk és helyeztünk el a könyvtárban. A könyvtárban 1-1 kutatószobát kaptak meg irodának: Bella Dezső informatikai osztályvezető, 2008 májustól és Vörös Krisztina marketing-menedzser, szeptembertől. Eszközellátottságunk az új könyvtár átadásakor lényegesen bővült: 1 db szerver, 46 db számítógép, 1 db fénymásoló, 6 db nyomtató, 1 db olvasókészülék gyengén látóknak, 1 db filmvágó asztal, 3 darab vonalkódolvasó, 2 db projektor, 4 db lopásgátló kapu, lamináló készülék. Szolgáltatások: Adatbázisok használata, dokumentum- és információszolgáltatás, helyben olvasás (270 ülőhely), kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés (online), katalógusok használata (webopac, és hagyományos), gyarapodási jegyzék (online), helyismereti, muzeális állomány helyben használata, irodalomkutatás (oktatóknak), igényfelmérések, tartalomjegyzék-szolgáltatás (oktatóknak-egységeknek) hírek, események a weboldalon, könyvismertetők, könyvárusítás, számítógépes szolgáltatások, internet, DVD-k, CD-k, CD-ROM-ok, videofilmek használata, fénymásolás, nyomtatás (színes is), szkennelés, relaxomat készülék használata, spirálozás, szakdolgozatírás segédlet (online), heti 50,5 órás nyitva tartás, rendezvények, kiállítások. Állományunk gyarapodása 2008-ban 1978 db könyv és bekötött időszaki kiadvány, 23 db hangdokumentum, 50 db képdokumentum, 11 db elektronikus dokumentum, 433 db szakdolgozat. A könyvtárba 159féle (187 db) kurrens időszaki kiadvány járt. Informatika évben a főiskola PPP konstrukció keretében átvette az új Könyv- és Médiatárat, ill. a Nagyelőadót. A PPP-vel együtt informatikai beruházásokra is sor került: a Nagyelőadó részén az előadásokat segítő nagyteljesítményű vetítő, a hozzá tartozó laptoppal és hangosító berendezésekkel. Az aulánál található Internet kávézóba 4 darab új, multimédiás számítógép került elhelyezésre. A Könyv- és Médiatárban kialakításra került egy Multimédia terem 20 darab kompletten felszerelt multimédiás számítógéppel, a külső kölcsönző térben pedig 16 új számítógép szolgálja ki a Könyvtár vendégeit. A vetítő-oktató teremben 1 darab számítógép és egy projektor áll rendelkezésre. A könyvtárosok munkáját 9 darab új számítógép segíti. Az alagsorban található négy különterem mindegyike fel van szerelve projektorral, interaktív táblával és a hozzá tartozó laptoppal. A számítógépeket újonnan kialakított UTP hálózat köti össze, az új épület alagsorában egy külön rackhelység áll rendelkezésre a hálózat aktív elemeinek és a szerverek befogadására. Az épület minden része el van látva szünetmentes

14 védelemmel, amelyet az alagsorban található 2 darab, egyenként 30 VA-s szünetmentes tápegység biztosít. Új telefonközpontunk VOIP szolgáltatást nyújtva látja el feladatát. A Műszaki és Gazdálkodási Fakultás épületéből kiköltöző régi könyvtár helyén új számítógépes termet hoztunk létre, benne 14 számítógép áll a főiskolai hallgatók és a tanórák rendelkezésére. A hallgatók megsegítésére meghirdetett hallgatói laptop akcióban 27 darab laptop került kihelyezésre a hallgatókhoz bérleti szerződéssel, mely laptopok a sikeres záróvizsgájukat követően a hallgatók tulajdonába kerülnek majd. Bérleti konstrukció keretén belül 4 oktató kapott új laptopot munkaeszköznek. A Műszaki és Gazdálkodási Fakultás tanulmányi csoportja 4 új számítógépet kapott munkájukat segítendő. Az Informatikai és Oktatástechnikai Osztály a tanítást támogatva 3 db projektort, 1 PDA-t és 4 interaktív táblát szerzett be. A törvényi kötelezettségnek megfelelően az elektronikus iktatás és ügyintézés végzéséhez egy IBM szerver került beszerzésre. Összességében a hallgatói hozzáférések száma jelentősen növekedett, a kiszolgálás színvonala és biztonsága javult. Sport Intézményünkben ma, a Pedagógiai Fakultás területén egy 9 18 m-es tornaterem, egy m-es nemzetközi méretű sportcsarnok és egy bitumenes pálya található. A Műszaki Fakultás területén pedig egy bitumenes kézilabda és egy teniszpálya állt az oktatók, dolgozók és a diákok rendelkezésére, azonban a PPP beruházással ezek a terültek megszűntek. Mind a két kollégiumban konditerem áll a hallgatók rendelkezésére. Kiadásaink dologi beszerzésekre, ill. a hallgatóink versenyeken, rendezvényeken való részvételi költségeinek fedezésére irányultak. A normatívából rendelkezésünkre álló összegből az oktatás céljait is szolgáló eszközök egy részének pótlását is megvalósítottuk. Kultúra A PPP beruházásban elkészült könyvtár (vetítő-oktató terem, kutatószobák), valamint oktatási épület (290 fős nagyelőadó, aulala, szemináriumi termek) remek lehetőségeket adott kulturális jellegű rendezvények lebonyolítására. A főiskola számos ilyen rendezvényt, valamint kiállítást szervezett. Tanácsadás Hallgatói Szolgáltató Iroda Főiskolánkon immár negyedik éve működik a Hallgatói Szolgáltató Iroda, mely a beindulásnál még fehér hollónak számított az ország főiskoláiban. Az iroda vezetője, illetve alkalmazottja szoros kapcsolatot tart a Hallgatói Önkormányzat Vezetőjével, illetve funkcionáriusaival, a főiskolai hallgatókkal, valamint nem utolsó sorban a Tanulmányi Osztály Vezetőjével, illetve munkatársaival. Talán kijelenthető -4 év távlatában hogy jó kezdeményezés volt ezen iroda működtetése szolgálva ezzel a mind teljesebb hallgatói érdekeket. Karrier Központ Karrier Központunk október 1. napjától kezdte meg működését, a fentiekben említett ROP pályázatnak köszönhetően. Kompetenciája főleg a végzett hallgatók pályakövetésére terjed ki, de ingen sok munkaerő-piaci kínálattal, valamint már második alkalommal megrendezett állásbörzével próbálja a végzett hallgatóink elhelyezkedését segíteni.

15 A pályázatban leírtak alapján már az előző szervezeti változások címen is említve július 15. napjától intézményünk kötelezettsége 5 éves időtartamban a Karrier Központ működésével kapcsolatos anyagi vonzat megteremetése, a zavartalan működés garantálása. Jegyzetellátás, könyvesbolt Hallgatóink jegyzetellátása évben jónak mondható, zavartalan jegyzetellátás volt a jellemző. A jegyzet ellátó vállalkozó azonban körülményeinek módosulására való hivatkozással felmondta a szerződést december 1. napjától. Az intézmény főtitkár, illetve gazdasági igazgatója tárgyalásokat folytatott a zavartalan jegyzetellátás érdekében más céggel, mely az év végére realizálódott, a jegyzetellátással kapcsolatos szerződés megkötésre került. A főiskolai jegyzetek árusítása az oktatóktól előzetesen felmért igények alapján a Hallgatói Szolgáltató Iroda keretén belül működik. A HISZI állandó nyitva tartása a hallgatók zavartalan jegyzetellátását nagyban segíti Megvalósuló beruházások, felújítások A költségvetési és saját forrásból megvalósuló beruházásokat a beszámoló pontja részletesen tartalmazza. A megvalósuló beruházások, felújítások forrás szerinti összetétele a következő: Felújítás adatok: eft-ban Forrás Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Költségvetési támogatás Támogatás értékű felhalmozási bevétel Átvett pénzeszköz Saját bevétel Előirányzat-maradvány Összesen: Összességében megállapítható, hogy a főiskola épület állományához viszonyítva sajnos csak kevés forrás áll rendelkezésre az épületek állagának megőrzésére. A helyzeten változtat a PPP konstrukcióban elkészült beruházás (kollégium, könyvtár-nagyelőadó), az oktatási épületek esetében azonban nagyobb felújításokra csak pályázati forrásokból lesz lehetősége az intézménynek. Az előirányzat-maradványból megvalósult eft felújítás a évben a bevételek meghatározott köre utáni 5 % -os befizetési kötelezettségből képződött, illetve használta azt fel az intézmény évben. Beruházás adatok: eft-ban Forrás Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Költségvetési támogatás Támogatás értékű felhalmozási bevétel Átvett pénzeszköz Saját bevétel Előirányzat-maradvány Összesen

16 A beruházások esetében jelentős forrást jelent egyrészt a folyamatban lévő pályázatok keretében rendelkezésre álló összegek, valamint a Szakképzési Alapból elsősorban a Műszaki és Gazdálkodási Fakultás gyakorlati képzéséhez biztosított - támogatási szerződés keretében kapott támogatások. PPP konstrukció keretében a főiskolán megvalósult egy új oktatási épület létrehozása (könyvtár és nagyelőadó), valamint a Műszaki Fakultáshoz tartozó kollégium bővítése és rekonstrukciója. Az épületek átadása, használatba vétele március 15-én történt meg. A kollégium esetében, mivel az átadás a 2007/2008. tanév II. félévének közepén történt, a teljes feltöltésre semmiképpen nem volt lehetőség, hiszen a hallgatók egy nagyobb része albérletbe költözött. Így ebben az időszakban a 242 fős kollégiumban 107 fő kollégista lakott. Az üresen álló szobákat megpróbáltuk levelezős hallatókkal feltölteni, valamint sikerül olyan rendezvényeket, konferenciákat szervezni, melyek szállásigényét a kollégiummal oldottuk meg. Az új kollégiummal együtt a főiskola kollégiumi helyeinek száma 442 fő, mely elegendő az igénynek kielégítésére, a kollégiumot kérvényezők mindannyian kaptak szállást. A 2008/2009. tanévtől a kollégium feltöltöttsége már megoldódott, 224 fő kollégistával. A többi helyet levelezős hallgatóknak, saját oktatóknak, valamint kisebb rendezvények szállás igényére hagytuk meg. Az oktatási épületegyüttesen belül a könyvtár beköltöztetése hosszabb folyamatot jelentett, hiszen a Pedagógiai Fakultáson és a Műszaki és Gazdálkodási Fakultáson lévő könyvtárakat kellett összeköltöztetni, nem kevés könyvet és egyéb anyagokat megmozgatva. A sikeres beköltözést követően a könyvtár nyitott meg, szolgáltatva nem csak a főiskola hallgatóinak és oktatóinak, hanem a városban és környékén lakó érdeklődőknek is. Az oktatási épületben lévő nagyelőadó, szemináriumi termek és egyéb termek használatba vétele természetesen az átadást követően azonnal megkezdődött. Az előadásokon, tanórákon kívül a szolgáltatás igénybevételét követően azonnal meg kezdte az intézmény a szabad termek külső személyek, és intézmények felé történő hasznosítását is. A nyári hasznosítás elsősorban a kollégiumnál jelentkezett, mint szálláshely értékesítés. Sok egyéni jelentkező is volt, azonban a korábbi kialakult kapcsolatok, és hagyományok alapján csoportokat is sikerült elszállásolni (nyári judo tábor, iskolák rendezvényei). A PPP keretében elkészült létesítmények üzemeltetését a beruházó Swietelsky Kft. által alapított gazdasági társaság végezi. Az intézmény a Winsdom Kutató és Tanácsadó Zrt. Által kifejlesztett CONTROL-EXPERT szoftvert használja a monitoringhoz. A szoftver üzembe helyezése megtörtént, az üzemeltető havonta a számlával együtt kinyomtatja és átadja a szoftver által kinyomtatott listát. A szoftverrel, és üzemeltetésével kapcsolatosan a főiskolának a tavalyi év során problémája nem volt. A hallgatók a szolgáltatásokkal elégedettek, azonban körükben felmérést a 2008/2009. tanév végén terveztünk, mivel ekkor lesz egy teljes év tapasztalat, amit mérni lehet.

17 1.3. Szervezet és feladat korszerűsítésére tett intézkedések Megtett intézkedések hatásának értékelése Intézményünk életében - betartva a Felsőoktatásról szóló CXXXIX. törvény elvárásait igen jelentős szervezeti változás történt. A változásokat megelőzően már 2007 évben is történtek előkészültetek, mely igazán év elejére forrta ki magát. Átfuttatva a törvény által kötelezően előírt döntéshozó szerveken, fő szabály szerint az intézmény Szenátusán február 1. napjától intézmények alakultak a két fakultáson. Az intézmények jogutódjai lettek a beintegrálódott tanszékeknek. Pedagógiai Fakultásunkon három, Műszaki és Gazdálkodási Fakultásunkon szintén három intézet jött létre. Ezzel a lépéssel azt a törvényi kitételt is teljesítettük, miszerint a vezetői létszám az oktatói létszám bizonyos százalékánál több nem lehet. Főiskolánk az előző években sikeresen pályázott ROP támogatásra, mellyel megvalósulhatott a végzett hallgatók pályakövetése is július 1. napjától a pályázatban leírt elvárásoknak megfelelően új szervezeti egységünk került a Szervezeti Működési Szabályzatba, mivel a főiskolának kell meghatározott ideig működtetni, illetve a működéssel kapcsolatos költségeket vállalni a zavartalan pályakövetéshez, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő működéshez. A gazdálkodás racionalizálásának keretében évben elkezdődött az üzemi konyha kiszervezése. A közbeszerzési pályázat lebonyolítása áthúzódott évre, a pályázat sikeres lezárását követően márciusában kezdte meg a nyerte pályázó az üzemeltetést. A tört év miatt igazán csak a évben lehet gazdasági szempontú értékelést végezni. A bevételek növelése érdekében egyszemélyes kft. létrehozásáról döntött a főiskola, az alapítása május hónapban megtörtént A felsőoktatási törvény és egyéb jogszabályok változásából adódó szabályozási és finanszírozási hatások A március 1. napjától hatályba lépő felsőoktatási törvény még mindig érezteti hatását a szabályzatkészítés terén. Az első nagy szabályzatkészítési hullám mint előző évben is megemlítésre került évben csúcsosodott ki. Az állandó jogszabályi változások azonban örökösen mozgásban tartják a meglévő szabályzatok folyamatos módosítását, illetve az új törvényi előírások alapján az esetleges új szabályzatok készítését. Összefoglalva elmondható, hogy a fent leírt szabályozás a felsőoktatás szereplői közül az oktatói, illetve hallgatói vonalat érinti, az egyéb generális szabályozást pedig a Közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény írja elő, elvárva a belső szabályzatok módosítását, illetve az új szabályzatok elkészítését.

18 2. A főiskola évi gazdálkodásának áttekintése, előirányzatok alakulása, főbb kiadási tételek, feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása Megnevezés KIMUTATÁS az intézmény évi főbb előirányzatainak alakulásáról évi tényleges teljesítés évi eredeti előirányzat érték: ezer forintban évi módosított előirányzat évi teljesítés Kiadás Működési kiadások összesen ebből Személyi juttatások Dologi kiadások Felhalmozási kiadások összesen intézményi beruházás központi beruházás felújítás egyéb intézményi felhalmozás évi tényleges maradvány évi tényleges maradvány Bevétel támogatás működési bevétel átvett pénzeszköz működési célra felhalmozási célra egyéb bevétel Előirányzat-maradvány igénybevétele Létszám (fő) Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor) 0

19 Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők Előirányzatok alakulása A főiskola eredeti előirányzata eft, módosított előirányzata pedig eft. Az előirányzat eft-tal (24,6 %-kal) nőtt az eredetihez képest. Az előirányzat módosítások a következők voltak: évi előirányzat-maradvány igénybevétele eft PPP beruházás OKM támogatási rész (Beruházási Főosztály 3908/2008. számú intézkedése) eft 13. havi illetmény kifizetéséhez támogatás többlet (2016/2008. Korm.határozat) eft Keretet-kiegészítés támogatása (1040/2008. Korm.hat eft évi illetmény emelés támogatása (2123/2008. Korm.hat.) eft létszám leépítés támogatása (59/2008. Korm.rendelet) eft 31990/2008. sz. felsőoktatási és tudományos szakállamtitkári intézkedésben meghatározott feladatok finanszírozása eft roma hallgatók támogatása 90 eft díszdiploma támogatása eft dolgozóknak adott lakásépítési támogatás 200 eft kis létszámú szakok indításával és fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása eft szaknyelvi továbbképzések támogatása eft NSZFI műszerfejlesztési pályázat eft Prémiumévek program támogatása eft többletbevételek, alapvetően pályázatok miatt eft Összesen: eft A módosított előirányzatban szereplő átvett feladatok elszámolása: Tandíj támogatás: 90 eft A támogatást egy roma hallgató kapta pályázat alapján tandíj kiegészítésre. Kislétszámú szakok támogatása: eft Az OKM támogatási szerződése alapján a feladatok megvalósítása áthúzódik évre, így a pénzügyi teljesítés is csak akkor jelentkezik. Kislétszámú szakok támogatása: eft Az OKM támogatási szerződése alapján a feladatok megvalósítása áthúzódik évre, így a pénzügyi teljesítés is csak akkor jelentkezik. Az eredeti előirányzatban szereplő átvett feladatok, speciális programok elszámolása: Fogyatékkal élő hallgatók támogatása: 550 eft évben a főiskolán 6 fogyatékkal élő hallgató volt, igy az eredeti előirányzattal szermben a jogosultság 720 eft. A támogatási összeg felhasználása áthúzódott évre. Tűz-, vagyonvédelem: eft.

20 A tényleges felhasználás eft, a támogatásból a feladat ellátásához szükséges eszközöket, illetve szolgáltatásokat vásárolt a főiskola. Anyanyelvi lektorok támogatása: eft. Tényleges felhasználás eft. A főiskolán a nemzetiségi képzés kapcsán egy német és egy horvát lektor dolgozott a tavalyi év során, a támogatás az ő személyi juttatásaikat, kapcsoló járulékokat és lakhatási hozzájárulásukat tartalmazza. Nemzetiségi kiegészítő támogatás: eft. A Pedagógiai Fakultáson belül működik a Nemzetiségi és Idegennyelvi Intézet, a támogatást az intézet működési kiadásira fordítottuk. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek Függő kiadások állománya: 146 eft. Okai: nagyobb részt kétszeres utalásból ered, kisebb részt visszautasított kifizetésből. A tételek rendezése január hónapban megtörtént. Átfutó kiadások állománya: eft. Okai: 182 eft illetmény előleg, mely a következő évben az illetményekből levonásra kerül, eft pedig évi előfizetési díjak (folyóiratok, biztosítások, postafiók bérlet, biztosítás), melyek rendezése január hónapban ugyancsak megtörtént eft pedig a megelőlegezett pályázati kiadások miatt keletkezett. Függő bevétel állománya: 264 eft. A tétel túlfizetésből keletkezett. Átfutó bevételek állománya: 263 eft. Okai: levont, de át nem utalt idegenforgalmi adó 41 eft (január hónapban megtörtént az átutalása), 222 eft pedig számla nélkül beérkezett összeg Személyi juttatások előirányzatának alakulása Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Előirányzat módosítás: eft eft eft eft Az előirányzat módosítások a következők voltak: évi előirányzat-maradvány igénybevétele 13. havi illetmény kifizetéséhez támogatás többlet (2016/2008. Korm.határozat) Keretet-kiegészítés támogatása (1040/2008. Korm.hat évi illetmény emelés támogatása (2123/2008. Korm.hat.) létszám leépítés támogatása (59/2008. Korm.rendelet) 31990/2008. sz. felsőoktatási és tudományos szakállamtitkári intézkedésben meghatározott feladatok finanszírozása díszdiploma támogatása kis létszámú szakok indításával és fenntartásával kapcsolatos feladatok eft eft eft eft eft eft eft

21 támogatása eft szaknyelvi továbbképzések támogatása 300 eft Prémiumévek program támogatása eft többletbevételek, alapvetően pályázatok miatt eft kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eft Összesen: eft Személyi juttatások alakulása évben évhez viszonyítva Megnevezés Összeg (eft) 1 főre jutó átlagkereset Változás % Alapilletmény Egyéb kötelező pótlék Egyéb feltételtől függő pótlék részfoglalkozásúak Rendszeres szem.j. össesen ,12 Munkavégzéshez kapcs.juttatások Foglalk.sajátos juttatásai Személyhez kapcs.költségtér Szoc.juttatások Különféle nem rendsz. juttatások Nem rend.szem.j. összesen ,7 Külső szem.jutt Személyi juttatás összesen ,9 Létszám (fő) ,9 A évi személyi juttatások csökkenését évhez viszonyítva ( e Ft) egyrészt a jelentős mértékű központi elvonás, másrészt a szeptember 1. napjától Önkormányzatnak átadott Gyakorló Iskola létszámának és bértömegének csökkentése, illetve a március 10. napjától történt Konyha kiszervezése okozta. A rendszeres személyi juttatások eft csökkenését a fenti gazdasági események, intézményi átszervezések okozták. A kimutatásból a rendszeres személyi juttatásoknál az 5 %-os bérfejlesztést nem tükröződik. Ennek oka, hogy a két év összehasonlításakor a létszám évenként eltérő. Nehézséget okoz, hogy a háromévenkénti kötelező előlépéseket, oktatói előlépéseket az intézménynek saját keretből kell kigazdálkodnia. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások része a jutalom, túlóra, távolléti díj valamint a kereset-kiegészítés. A kereset-kiegészítés csökkenése az oktatók kötelező óraszámának

22 felülvizsgálatából adódik. A költségtérítéses képzések közvetett résztvevőinek kereset kiegészítésére 2008 évben nem került sor. Jutalom kifizetése a szűk bérkeret miatt csak kis mértékben valósult meg. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2007 évhez viszonyítva eft csökkenést mutatnak. A foglalkoztatottak sajátos juttatásaihoz tartozik a végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, biztosítási díjak, továbbtanulók támogatása, betegszabadság. A nyugdíjba vonulók felmentéséhez kapcsolódóan került sor a jubileumi jutalom kifizetése, melynek mértéke igen jelentős tétel. A konyhai dolgozók kiszervezésével a végkielégítés összege emelkedett. Jelentős tételt tesz ki a külföldi napidíj, valamint a munkáltatót terhelő betegszabadság összege is. A továbbtanulók támogatását a PhD képzésben résztvevők támogatása, valamint a gyakorló iskolai pedagógusok kötelező továbbképzése teszi ki. Fenti tételeket figyelembe véve a foglalkoztatottak sajátos juttatásai eft növekedést mutatnak. A személyhez kapcsolódó költségtérítés része a munkába járás költségtérítése, amely jelentős összegű. A pedagógusok szakkönyvtámogatása évenként azonos mértékű, 14 ezer forint / fő. Év végén étkezési hozzájárulásként eft kifizetésére volt lehetőség, ami Ft/fő összeget jelentett dolgozónként. A költségtérítések összességében az előző évhez képest eft-tal csökkentek. A szociális juttatások szociális, beiskolázási valamint temetési segélyből tevődnek össze, az összköltségvetéshez képest nem jelentős tétel, összege az előző évhez viszonyítva 67 eft-tal emelkedett. A különféle nem rendszeres juttatások összege 2007 évhez viszonyítva eft-tal kevesebb. Ennek oka, hogy a közalkalmazotti jogviszonyban álló, saját dolgozóinknak a törvény rendelkezése értelmében megbízási díj nem, vagy csak kis mértékben került kifizetésre. ( Nem a munkakörbe tartozó feladatokra, vagy egyes pályázatok esetén fizethető) A külső személyi juttatások csökkenést mutatnak, ennek mértéke 2007 évhez viszonyítva eft. Külső személyi juttatások keretén belül kerülnek kifizetésre a megbízási díjak, díszdiploma, mentori díjak, külső óraadók díjai, a felmentési időnek azon része, amely alatt munkavégzés nem történik. A prémiumévek programba 2007 évben három fő kapcsolódott be, 2008 évben egy fővel növekedett, így négy fő támogatását biztosítja a Pénzügyminisztérium (4.399 eft összegben). A munkavállalókat motiváló eszközök a béren kívüli juttatások, melyek az alábbiak szerint alakultak. (eft-ban) 2007 év 2008 év Szociális támogatás Ajándék utalvány Önkéntes Nyugdíjpénztár Orvosi vizsgálat díja Összesen Szociális támogatásban részesülők száma 2008 évben 26 fő. Év végén lehetőség nyílt ,- Ft/ fő ajándékutalvány átadására. Az Önkéntes Nyugdíjpénztári munkáltatói tagdíj összege 2000,- Ft/fő/hó. Munkáltatói lakáskölcsön-támogatásban 3 fő részesült, ennek mértéke ,- Ft / fő.

23 A személyi juttatások folyamatos elvonása, a bérkeret csökkenése miatt a béren kívüli juttatások, mint motiváló eszközök mértéke is egyre inkább csökken. A fenti adatokból látható, hogy az összes személyi juttatáshoz viszonyítva a béren kívüli juttatások összege igen alacsony arányt mutat. ( 0,76 %) 2008 évi munkaerő forgalom alakulása munkakörönként Belépők Létszám(fő) Oktató 8 Belső ellenőr 1 Ügyintézői, ügyviteli állomány 5 Fizikai állomány 4 Munkaügyi Központ támogatása 1 Összesen 19 Kilépők Létszám(fő) Oktató 8 Nevelő 3 Lektor 1 Konyhai dolgozó 13 Ügyintézői, ügyviteli állomány 6 Fizikai állomány 7 Munkaügyi Központ támogatása 1 Összesen 39 Munkaviszony megszűnésének módja 2008 évben Nyugdíjazás 9 Felmentés 2 Áthelyezés 2 Határozott idő lejártával 8 Közös megegyezés 7 Kiszervezés 10 Elhalálozás 1 39 A legnagyobb létszámváltozást a főiskolai konyha kiszervezése okozta. Ez 13 főt érintett. Két fő elfogadta a vállalkozóhoz történő átlépést, három fő nyugdíjazásra volt jogosult A fennmaradó munkavállalók jogviszonya a Kjt 25/A -a alapján szűnt meg. Így a konyha kiszervezésével létszám-megtakarítás valósult meg. Ez lehetőséget adott az oktatói állományban történő létszám átszervezésre, felvételre. Kialakításra került a felnőttképzési iroda, a hallgatói szolgáltató iroda, karrierközpont, melynek létszámigénye öt fő. Szükségessé vált egy marketing menedzseri álláshely kialakítása, valamint két iktatási ügyintézői álláshely létrehozására. A törvényi előírásoknak megfelelően egy fő belső ellenőr foglalkoztatására került sor.