A KE00272/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Átírás

1 Oldalszám: 1 A KE00272/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00272/2013/MVLSZ Érkezett:

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: POLO Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: POLO Sport Club Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 1032 Budapest, Szőlő u. 90. Levelezési cím: 1032 Budapest, Szőlő u. 90. Telefon: rottler@vipmail.hu Fax: - Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Rottler Antal Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc rottler@vipmail.hu Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Hajós Alfréd Sportuszoda fél pálya Budapesti Honvéd Uszoda Bajza Utcai Általános Iskola Vizes Nyolcas Uszoda- és Szabadidőközpont Magyar Állam Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok Átlagos heti használat 8 óra Magyar Állam Gazdasági társaság HMEI Zrt. 18 óra Önkormányzat Önkormányzat VI. ker. Terézváros Önkormányzata Szentendre Város Önkormányzata Önkormányzat VI. ker. Terézváros Önkormányzat Gazdasági társaság Aquapalace Kft. Vízmű Uszoda Gazdasági társaság Fővárosi Vízművek Gazdasági társaság Fővárosi Vízművek 4 óra Nemzeti Sportuszoda belépő Hajós Alfréd Sportuszoda öltöző Hajós Alfréd Sportuszoda tornaterem Hajós Alfréd Sportuszoda kabin Magyar Állam Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok Magyar Állam Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok Magyar Állam Magyar Állam Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok 2 óra 22 óra 175 óra Budapesti Honvéd Sportuszoda BVLSZ Magyar Állam Gazdasági társaság HMEI Zrt. 8 óra mérkőzések Hajós Alfréd Sportuszoda UP mérkőzések Hajós Alfréd Sportuszoda km pálya Magyar Állam Magyar Állam Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok 1 óra 1 óra 1 óra 9 óra 8 óra Használat célja Vagyoni helyzet

3 Oldalszám: 3 Bevételek Bevétel Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj Ft Ft Ft Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás Ft Ft 0 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Kiadások Kiadás Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 3-Ingatlan bérleti díj Ft Ft Ft Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások Ft Ft Ft Ft 4-Anyagköltség Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték évi tényadatok (Ft) 0 Ft évi tényadatok (Ft) 0 Ft évi tényadatok (Ft) Ft évi tervadatok (Ft) Ft Összesen Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám 'C' Férfi Amatőr 23 Fő 'C' Nő Amatőr 14 Fő 'B' Férfi Amatőr 7 Fő 'B' Nő Amatőr 9 Fő 'A' Férfi Amatőr 1 Fő 'A' Nő Amatőr 7 Fő Férfi Amatőr 3 Fő Nő Amatőr 3 Fő Serdülő Férfi Amatőr 1 Fő Serdülő Nő Amatőr 10 Fő Férfi Amatőr 3 Fő Nő Amatőr 11 Fő

4 Oldalszám: 4 Kérelem adatai Kérelem száma: KE00272/2013/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

5 Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A POLO Sport Club sikeresen járul hozzá a vízilabda sportág létszámának növeléséhez az utánpótlás nevelése által. Az előző évekhez képest, a női csapatok mellett most már fiú csapatokkal is foglalkoznak. Ennek megfelelően a létszám növekedése többletköltségeket jelent az egyesületnek, de a jelenlegi színvonalat is fenn kell tartani, valamint fejleszteni, hogy csábító legyen a sportág az új tagok számára. Ezeket a felmerülő költségeket a POLO SC a sportfejlesztési programmal kívánja fedezni. Sporteszköz, sportfelszerelés: A POLO SC utánpótlás játékosainak szakmai fejlődéséhez szükség van a taglétszám növekedése miatt is több és újabb vízilabdákra. Ezekre több méretben (gyerek/női és férfi) tartanak igényt, valamint ezekhez a kényelmes szállítás és tárolás érdekében labdatartó hálókra és zsákokra is szükség van. A régi vízilabda kapukat és hálókat is ki szeretné az egyesület cserélni. Könnyű szerkezetes kapukat szeretne az egyesület a régiek helyére. A kapura lövések további gyakorlásához kellhet még lövőfal is. Szükséges olyan sporteszközök beszerzése is, amik a játékosok fizikai erejét és erőnlétét teszik teljessé. Ilyen eszközök a gumiszalagok, ugrókötelek, tenyérellenállások, medicinlabdák több méretben, súlyzók, TRX szalagok. Az edzések és meccsek hatékony lebonyolításához az egyesület vezetői sípokat, stopperórát, mágnes és nagy taktikai táblát is igényelnek. Ezen felül még játékosaiknak szeretnének új úszósapkákat és úszószemüvegeket az úszó edzésekhez. A Polo SC szeretné csapatai számára biztosítani az egységes megjelenést is. Ezért szüksége van egységes fürdőköpenyekre, melegítő alsó, felső szettekre, páncéldresszekre, páncélúszókra, papucsokra, pólókra, táskákra, törölközőkre, úszódresszekre, úszósapkákra. Az egyesület ezeket a költségeket is szerepelteti a sportfejlesztési programjában. Gyógyszer, diagnosztikai eszköz Az egyesület fontosnak tartja sportolói egészségét, ezért mentőládát, pulzus és vérnyomásmérőket szeretne vásárolni a sportolói számára. Mindezek mellett további, havi szintű költségeket jelentenének a különböző sportkrémek és vitaminok. Verseny- és játékengedélyek kiadásának költségei: A versenyzéshez szükséges, hogy minden játékosunk rendelkezzen NSSZ kártyával, valamint leigazoljuk, illetve átigazoljuk őket az egyesülethez. Nevezési költségek A játékosainkat ebben az évadban 3 országos (leány gyermek, serdülő,ifjúsági) bajnokságban, illetve egy területi (Budapest Bajnokság fiú gyermek 2000) bajnokságban tervezzük indítani. Rendezési költség Az országos bajnokságokhoz, valamint a területi bajnoksághoz kapcsolódóan is felmerülnek játékvezetői, bírói és orvosi költségek, melyek a programunk részét képezik. Személyszállítási költségek A már említett országos és területi bajnokságokon túl, vidéki edzőmérkőzésekre, valamint edzőtáborokba is busszal tervezi az egyesület a csapatok eljuttatását. Szállás, étkezés Az egyesület minden korosztály számára tervez belföldi edzőtábort. Egy külföldi edzőtábort is tervezünk, ahova minden korosztályból együtt utaznának a fiatalok. Emellett a vidéki mérkőzések kapcsán felmerülő szállás és étkezés költsége szerepel ezen a soron. Sportszakemberek személyi jellegű költségei A növekvő létszámnak eredményeképp a csapatokkal foglalkozó edzők számát egyről, hatra növeltük. Az ő feladatuk a csapatok összetartása, nevelése, fejlesztése. Elszántság, motiváltság, kitartás szükséges részükről ahhoz, hogy a játékosokat sikerre vigyék, ehhez azonban motiváltságukat folyamatosan szinten kell tartani. Ez a versenyképes bérezéssel érhető el leginkább. Az edzői bérek az utánpótlás jogcím sportszakemberek során kerültek bemutatásra. Sportpálya bérleti díja A bérleti díjban az uszoda bérleti díja, a tornaterem, kabin és öltöző bérleti díja szerepel. Az uszoda használatához szükség van belépőre is, így ennek a díját is terveztük. Az uszodabérlés szükséges az edzésekhez illetve a mérkőzésekhez is. Tárgyi eszköz beruházás A tárgyi eszközök között egy kamera, kameraállvány, laptop szerepel, illetve az egyesület szeretne saját honlapot, így ennek a költségei is felmerülnek. Esedékessé vált továbbá a létszámnövekedésnek köszönhetően egy saját kisbusz megvásárlása is. Az itt bemutatott eszközök költségei is a sportfejlesztési program költségeit képezik. A tárgyi eszközök jogcímen kerültek bemutatásra. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A POLO Sport Club sportfejlesztési célkitűzése alkalmazkodik a vízilabda sportág középtávú fejlesztési koncepciójához, tehát fő célja a sportág még sikeresebbé tétele az utánpótlás nevelése által. Az egyesület Budapesten végzi tevékenységét a III. kerületi Szőlő utcai központjában, az edzések pedig a Margitszigeten, a Hajós Alfréd sportuszodában zajlanak. A Polo SC fiú szakága 2012 tavaszán alakult. A korosztályi változatosság miatt, jelenleg és a es bajnoki idényben Fiú 2000 Budapest Bajnokságban indulunk. A fiú szakág fenti nevezett gyermek tagjai életükben először jutottak bajnoksági részvételhez, köszönhetően a TAO rendszernek. A további utánpótlás keresése tovább folytatódik. Úszás tanfolyamokon keresztül, és terveink szerint nyáron a vízilabda tábor keretében,

6 Oldalszám: 6 mely strandvízilabda formában történik a Szentendrei-szigeten a Pázsit tó területén. Csak a tavaly nyári táborban felépített standvízilabda pályának köszönhetően 5 új gyermeket sikerül integrálni a vízilabda sportba, mely gyerekekből kettő jelenleg a Budapest Bajnokság aktív játékosai, a másik 3 gyermek előkészítő-felkészítő csoportban edz a következő idényre, melyben szeptembertől már szeretnék aktív versenyzőként viszont látni. A többi gyermek a szentendrei uszoda úszás tanfolyamairól került át hozzánk, a vízilabdába, látva az edzésmunkát és a lelkes gyermekeket. A kiemelt látvány-csapatsport támogatásnak köszönhetően a 2012 évben heti 3 alkalmas, 3 órás edzés számot fel tudtuk emelni heti 6 alkalomra és heti 9,5 órára. (ez az edzésszám egyébként a Budapest Bajnokságban résztvevő gyermekek szerény eredményén keresztül is kézzelfogható) Azon korosztályú gyermekek részére is keressük a lehetőséget re, és megmérettetésre, melyeket a korosztályi megoszlás miatt nem tudunk bajnokságra nevezni. Az Club jelenleg 50 női utánpótlás sportolót nevel (a tavalyi 27 után), de a jövőben szeretné elsősorban ezt a létszámot tovább növelni. A 2012/2013-es szezonban serdülő és gyermek Bajnokságon indultak el a versenyzők, és jelentős sikereket értek el: a serdülő csapat eben a szezonban 10 meccset játszott és ebből 8 meccset nyert meg 2012-ben. A további sikerek eléréséhez és a taglétszám növeléséhez azonban szükség van az edzésidőpontok és edzésszámok növelésére, mivel jelenleg a Club naponta egy edzésidőpontban edzheti a lányokat az uszodában. Ez a szám nyaranta kettő, de még az is kevés, ha fiukat is jobban be szeretnének vonni. A célcsoportok elérése pedig nagyon fontos célkitűzés, az utánpótláskorúak manapság egyre kevesebben választanak sporttevékenységet szabadidejükben, így az ő bevonásuk a vízilabda sportágba mindenképpen kívánatos feladat lenne. Az ő megfelelő elérésük által valósítható meg igazán az, hogy megfelelő és jól felkészített csapat vagy csapatok alakuljanak ki. A fiatalok minél hatékonyabb bevonása érdekében előkészítő csoportokat kezdtünk szervezni tanuszodákban és iskolai tanuszodákban. Korábban még nagy erőfeszítéssel sem tudunk csak leány sportolókat bevonni a sportágba, viszont a szervezés közben több fiú is szívesen jelentkezett. Így kezdtük szervezni, a tanuszodával rendelkező Általános Iskolában, vegyesen a fiú és leányképzést, A kezdő fiú szakágunk megszervezése, létrehozása, nagy feladat, de szervezzük és megteremtjük a feltételeket és a korcsoportok pontos áttekintése után a vízilabdára alkalmas létszám kialakulása után döntöttünk, hogy elindulunk egy fiú, gyermek bajnokságban. A kisleány korcsoportoknál nagy feladatot vállaltunk fel, megszerveztük a leánygyermek korosztályban a fiúcsapatoknál játszó kisleányok leánybajnokságban való szereplésének a lehetőségét, külön edzésekkel, felkészüléssel, hogy a leány bajnokságban is részt tudjanak venni, ugyanis a kettős igazolással van erre lehetőség. Szakmailag nagyon fontos, hogy a kisleányok ne csak fiúkkal, hanem leányokkal is játszanak, mivel a sportági sajátosságok a női/leány játékosoknál más stílust kívánnak meg. Kiemelt célunk a további létszám növelése, hogy minél több gyermek kerülhessen be a vízilabda utánpótlás bázisába. Ezért szervezzük a standvízilabdát nyaranta, ezért van szükség külön úszó edzőre, hogy a különféle korosztályok vízilabda edzéseinek szakmai munkájára koncentráltabban tudjanak a vízilabda szakemberek fókuszálni, összehangolva természetesen az úszás alapedzésekkel. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Nem releváns. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A személyi jellegű költségek, havi szinten jelentkező rendszeres, állandó költségek. A gyógyszerek, diagnosztikai eszközök jogcímén a diagnosztikai eszközök beszerzésére a bajnoki évad megkezdése előtt, azaz kb augusztusában kerül sor, míg az egészségügyi felszerelés költségei havi bontásban merülnek fel. A nevezési és igazolási díjak a -as bajnoki évad előtt, tehát augusztusban és szeptemberben kerülnek ütemezésre. Az utazás, személyszállítás költségei az év folyamán a mérkőzésekre való eljutás igényével merülnek fel, illetve további igény mutatkozik még az elsősorban nyáron megrendezésre kerülő edzőtáborok során is. Ehhez kapcsolódva merül fel a szállás és étkezés költsége is, tehát nyáron az edzőtáborok során. A sportfejlesztési program keretében a sportfelszerelések beszerzése két részletben történik. Az első ütem az évad megkezdését követően, 2013 szeptemberében, a második ütem pedig 2014 év elején, januárban. A tárgyi eszközökről is elmondható, hogy beszerzésük főként a januári, februári hónapban valósul meg. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Olyan fiataloknak kívánunk elébe menni, akik a lakóhelyükről eddig nem mozdultak a vízi sportok irányába, de a strandvízilabdával oda tudjuk vonzani az uszodába. Ezt már megtettük a saját készítésű pályával, de egy kitűnő pályával már tudnánk más csapatokat meghívni, és egész nyáron korlátlan vízfelületi lehetőségeinkkel edzőmérkőzéseket, versenyeket, strandvízilabda bajnokságokat rendezni. Elképzeléseink szerint ezek a meccsek még inkább hozzájárulnának a vízilabda sport utánpótlás bázisának növeléséhez, és népszerűsítéséhez. Remek nyári program az, ha szakemberek segítségével belekóstolhatnak a vízilabda sportba és szándékaink szerint ott is ragadnak. Támogatna bennünket ebben a helyi önkormányzat is korlátlan vízfelület biztosításával. Tapasztalataink szerint nem csak verseny idényben, hanem nyáron is a más vizes sportágak, a közönség vízfelület igénye miatt nagyon szűkös lehetőségek adódnak nyári edzésre, táborozásra. A szentendrei-szigeti Pócsmegyer Önkormányzat azon támogatásával, hogy a Pázsit tó területén korlátlan időben tudunk strandvízilabdát üzemeltetni, óriási lehetőségünk adódik az edzések folytonossá tételére, közös nyári táborok folyamán még erősebb csapat kohézió megteremtésére, és új gyermekekkel megismertetni a vízilabda sportot. Megálmodtuk és megtettük, házilagos módszerekkel, elkötelezve a sport felé. Eddig saját készítésű pet palackokkal oldottuk meg a pálya felállítását, különböző színekkel kifújva, de ezzel folyton gondok adódtak, mert megteltek vízzel, vagy egy erősebb érintés hatására összegyűrődtek. Kisméretű gyermek kapuval állítottuk föl, mely műanyagból készült, saját fejlesztéssel. Fenti körülmények miatt, - bár a gyermekek nagyon szerették szeretnénk egy profi, szabványos strand-vízilabda pályát építeni. Mellékeljük a tavaly nyáron készült pályáról a fotókat, valamint Pócsmegyer Önkormányzatának szándék nyilatkozatát a strandvízilabda és ezen keresztül a vízilabda sport támogatását a vízfelület biztosításával. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

7 Oldalszám: 7 Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi hatása abban mérhető, hogy minél nagyobb számban tudjunk gyermekeket a sporttal és az egészséges életmóddal megismertetni, hogy az életük más területén is kamatoztatni tudják azt, hogy a vízilabdában csapat szinten gondolkodnak, tudnak másokért is felelősségteljes döntést hozni, együtt kitartóan küzdeni egy nemes célért. A nálunk dolgozó szakembereket szeretnénk anyagilag is megbecsülni, akik a fentieket tudásukkal és szakmai tapasztalataikkal tudják megvalósítani. A további szakemberek bevonásával pedig szeretnénk elérni, hogy minél előbb tudjanak azon gyermekek is bekapcsolódni a vízilabda világába, akiknek még az úszás alapokat is oktatni kell. Valamint a folyamatosan bővülő fiú létszám és ezáltal az utánpótlás folyamatos fejlesztése tekintetében is szükséges feltétel az új szakemberek bevonása. A sportcélú eszközök beszerzése is nagyban hozzájárul az utánpótlás nevelés szakmai munkájának segítéséhez, az olyan gyermekek bevonásába, akik nem engedhetnék meg maguknak a sporteszközök megvásárlását és emiatt a vízilabda sport űzését. A sportfejlesztési program megvalósulása nem csak a POLO SC vezetőinek és tagjainak jelentene előnyöket, hanem a társadalomra is pozitív hatást gyakorolna. A programmal talán sikerül megóvni a gyerekeket a káros szokásoktól (dohányzás, alkoholfogyasztás), és egészséges, sportolni vágyó emberekké válnak majd. A projektnek hosszú távon is nagyon jelentős előnyei lehetnek. Hozzájárulhat a terület népegészségügyi szempontú javulásához, a társadalmi kohézió erősödéséhez és a szabadidő-kultúra terjedéséhez. Azonban tisztában kell lenni a felmerülő kockázatokkal is. Ha nem sikerül megfelelő utánpótlást kialakítani, akkor az előnyök veszélybe kerülhetnek. Társadalmi szempontból tehát elvárható hatás a közösségek kialakulása, ahol mind a szülők, mind az edzők, mind a gyerekek egy megfelelő viszonyt alakítanak ki, amely pedig az általános társadalmi normák erősödéséhez vezethet. Esetleges események, rendezvények szervezése által a helyi önkormányzat is be tud kapcsolódni a sportágba, és általánosságban a sportba, és lehetőség nyílna közös programok szervezésére is, ahol a közöttük levő kapcsolat erősödne, és könnyebben elérhetnék az igényeiket. A fejlesztések eredményes kivitelezése gazdasági előnyökkel is járna. Az egyesület működése a sportszektor egészét érinti. A bérelt uszoda, a sportszergyártó cégek, valamint az edzőtáborok szolgáltatói is profitálhatnak a club sikeres működéséből. Az egyesület bővülésével új munkahelyek jönnének létre, ami hozzájárul a munkanélküliség csökkenéséhez. Kockázatként léphet fel azonban az, ha az uszoda bérleti árát nem tudja az egyesület kifizetni. Ez azonban kevésbé elképzelhető az uszoda üzemeltetőivel fenntartott jó viszony miatt. Valamint veszélyt jelenthet még a támogatók és a klub közötti kapcsolat gyengülése, de ez kellő előretervezéssel és folyamatos kommunikációval kiküszöbölhető. A sportsikerek által a szponzorok száma is növekedhet, hiszen egy ismert, sikeres egyesület számukra is kedvező perspektívákkal bír. Összességében tehát a várt előnyök között ki kell emelni, hogy egy erősödő utánpótlás bázis alakul ki, amely hosszútávon biztosítja a sikereket, és a további célkitűzések elérését.

8 Oldalszám: 8 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: kameraállvány Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A felvételek képminőségének javítása érdekében. Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Az adminisztratív tevékenységek ellátása. Megnevezés: honlapfejlesztés Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A nyílvánosság biztosítása. Megnevezés: kamera Típus: Informatikai eszköz Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft Indoklás: Az edzés-, illetve mérkőzéselemzés kiemelkedően fontos része az elméleti edzéseknek. A taktikai és technikai elemek kidolgozását, pontosítását segíti elő. Megnevezés: kisbusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz 1 db Ft Ft Indoklás: Csapataink személyszállítási költségei mérsékelhetőek a kisbusz megvásárlásával. Biztossá válik, hogy sportolóinknak rendelkezésére áll személyszállítási eszköz a mérkőzésekre való eljutáshoz. Továbbá, az uszodajárat elindításának is nélkülözhetetlen feltétele Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

9 Oldalszám: 9 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai Munkakör: Leány ifi edző, előkészítő csoportok szervezője Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Leány edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Sportmasszőr Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Masszőr Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Fiú edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Leány gyermek edző, és a gyermekcsapat vidéki játékosainak a szereplését, koordinálja Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Úszó edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 10 hónap Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

10 Oldalszám: 10 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen fürdőköpeny 81 darab Ft Ft melegítő alsó, felső 52 szett Ft Ft páncéldressz 78 darab Ft Ft páncélúszó 65 darab Ft Ft papucs 52 pár Ft Ft póló 187 darab Ft Ft táska, hátizsák 81 darab Ft Ft törülköző 52 darab Ft Ft úszódressz 78 darab Ft Ft úszósapka 156 darab Ft Ft labdatároló zsák (10 férőhelyes) 2 darab Ft Ft

11 Oldalszám: 11 medicinlabda 67 darab Ft Ft nagy taktikai tábla / csapat 1 darab Ft Ft Strand vízilabda pálya 1 csomag Ft Ft súlyzó (egykezes 2 kg) 52 darab Ft Ft tenyérellenállás 30 darab Ft Ft ugrókötél 30 darab Ft Ft úszódeszka 15 darab Ft Ft úszószemüveg 52 darab Ft Ft vízilabda (férfi) 20 darab Ft Ft vízilabda (női, gyerek) 62 darab Ft Ft vízilabda kapu (könnyűszerkezetes) 1 pár Ft Ft

12 Oldalszám: 12 Összesen vízilabda kapuháló 2 pár Ft Ft vízilabda sapka 5 csomag Ft Ft TRX szalag 6 darab Ft Ft ólomöv 5 darab Ft Ft gumifal 6 darab Ft Ft gumikötél 52 darab Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

13 Oldalszám: 13 Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen Összesen "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", mentőláda pulzusmérő óra vérnyomásmérő melegítő krém, Béres és C vitamin /hó 3000Ft/10hó/fő Gyógyászati segédeszközök Diagnosztikai eszköz beszerzés Diagnosztikai eszköz beszerzés 1 darab Ft Ft 1 darab Ft Ft 2 darab Ft Ft Táplálék kiegészítők 520 csomag Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

14 Oldalszám: 14 Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Összesen Hajós Alfréd Sportuszoda fél pálya Ft/óra 270 óra/év Ft Budapesti Honvéd Uszoda Ft/óra 840 óra/év Ft Bajza Utcai Általános Iskola Ft/óra 10 óra/év Ft Vizes Nyolcas Uszoda- és Szabadidőközpont Ft/óra 900 óra/év Ft Vízmű Uszoda Ft/óra 160 óra/év Ft Nemzeti Sportuszoda belépő 350 Ft/óra 7000 óra/év Ft Hajós Alfréd Sportuszoda öltöző Ft/óra 12 óra/év Ft Hajós Alfréd Sportuszoda tornaterem Ft/óra 40 óra/év Ft Hajós Alfréd Sportuszoda kabin Ft/óra 12 óra/év Ft Budapesti Honvéd Sportuszoda BVLSZ mérkőzések Ft/óra 32 óra/év Ft Hajós Alfréd Sportuszoda UP mérkőzések Ft/óra 36 óra/év Ft Hajós Alfréd Sportuszoda km pálya Ft/óra 300 óra/év Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft

15 Oldalszám: 15 Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Nevezési költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Összesen Időszak Költség/év Ft Ft

16 Oldalszám: 16 Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

17 Oldalszám: 17 Közreműködői költségek indoklása Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

18 Oldalszám: 18 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 21,24% Teljes szakember állomány 6 fő 6 fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés A kiindulási értéknél öt, míg a célértéknél hat fő átlagbérezésével számoltunk. 0 fő 0 fő 0% Vízilabda sportágban nem releváns. 5 fő 5 fő 0% 1 fő 1 fő 0% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 0 fő 0 fő 0% Eredmény indikátorok Korosztály 'C' 'B' 'A' Serdülő Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 37 fő 40 fő 8,1% 16 fő 20 fő 25% 8 fő 10 fő 25% 6 fő 8 fő 33,33% 11 fő 15 fő 36,36% 14 fő 15 fő 7,14% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték 'C' 0 helyezés 0 helyezés 'B' 6 helyezés 5 helyezés 'A' 0 helyezés 0 helyezés Serdülő 5 helyezés 3 helyezés 5 helyezés 3 helyezés 3 helyezés 2 helyezés Felnőtt 2 helyezés 1 helyezés Megjegyzés Budapest Bajnokság 2000 csoporton belül A POLO SC utánpótlás korú játékosokból álló csapatot indít a Női OB I/B-ben.

19 Oldalszám: 19 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

20 Oldalszám: 20 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli

21 Oldalszám: 21 hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.