A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet évi költségvetése

Átírás

1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG PÉNZÜGYMINISZTERE Nyt.szám: 361/92/2004. A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet évi költségvetése Budapest, október

2 - 2 - I. A Honvédelmi Minisztérium fejezet évi költségvetésének általános jellemzése A Honvédelmi Minisztérium fejezet támogatási főösszege a Kormány döntésének megfelelően 2005-ben ,6 MFt-ban, az MH Egészségügyi intézetek működésének részbeni finanszírozására az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó bevétel 5.245,0 MFt-ban, a kiadási főösszeg pedig ezek összegeként ,6 MFt-ban került megtervezésre. A fejezet tervjavaslatának összeállítása során prioritásként került megfogalmazásra a NATO tagságból és a nemzetközi kötelezettségekből, valamint a haderő-átalakításból adódó feladatok - beleértve az önkéntes haderő működtetéséből következőket is költségvetési lehetőségeknek megfelelő végrehajtása. A tárca évi költségvetési tervjavaslatának kiemelt előirányzat szerinti megoszlása a következő: MFt-ban Kiemelt előirányzat évi javaslat (MFt) Megoszlási % Személyi juttatások ,8 36,13% Munkaadókat terhelő járulékok ,0 10,87% Dologi kiadások ,1 35,37% Egyéb működési célú támogatások, kiadások ,5 7,13% Működés költségvetés összesen: ,4 89,50% Intézményi beruházási kiadások ,0 5,55% Felújítás 7 368,4 2,56% Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 048,3 1,06% Éven túli kölcsönök 372,5 0,13% Felhalmozás összesen: ,2 9,30% Fejezeti kezelésű előirányzatok (központi beruházások) 3 464,0 1,20% MINDÖSSZESEN: ,6 100,00% A költségvetési javaslat kiemelt előirányzatonként és egyes kiemelt feladatcsoportonként a következők szerint összegezhető: a.) A HM fejezet engedélyezett költségvetési létszám-, személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatainak mértékét és arányait a következő főbb követelményeknek a lehetőségek keretein belül történő teljesítése határozta meg: - az önkéntes haderő működtetése; - a nemzeti és a nemzetközi keretek közötti alkalmazás igényeinek kielégítése;

3 a szervezeti- és a létszámstruktúra módosítása, ezek eredményeként az összlétszám csökkentése; - a hadköteles sorkatonai szolgálat év végi megszüntetéséből következően a sorozott állomány kiváltásához szükséges források biztosítása; - a honvédelmi tárca közötti időszakra jóváhagyott 10 éves tervében előírt és jóváhagyott egyéb feladatok végrehajtásának finanszírozása; - a nemzetközi szerepvállalással összefüggésben a missziókban, kontingensekben, képviseletekben ideiglenesen, vagy tartósan külföldön szolgálatot teljesítők deviza szükségletének biztosítása; - az állományra a jogállási törvényekben (Hjt., Ktv., Kjt., Mt. stb.) meghatározott és előírt mértékű illetmények, továbbá egyéb személyi járandóságok forrásának biztosítása; - a PM Tervezési Köriratában előírt tervezési paraméterek érvényesítése. A HM fejezet évi tervezett költségvetési létszáma évhez viszonyítva a következő: Fejezet összesen fő Állománycsoport Eltérés Hivatásos tisztek, tiszthelyettesek Szerződéses legénység Sorállomány Közép- és felsőfokú tanintézeti hallgatók Katona állomány összesen: Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők Polgári állomány összesen: MINDÖSSZESEN: A tervezett létszámon belül a tárca sorállománnyal mivel a hadköteles sorkatonai szolgálat megszűnik már nem számolt, a polgári állomány létszáma, ha kis mértékben is, de tovább csökken, a hivatásos állomány létszáma lényegében nem változik. A szerződéses legénységi állomány létszáma a jelenleg meglévő létszám mértékében került tervezésre. A személyi juttatások ,8 M Ft, amely összegből a rendszeres személyi juttatások ,4 MFt-ot, a nem rendszeres személyi juttatások ,4 MFt-ot és a külső személyi juttatások 836,0 MFt-ot tesznek ki. A rendelkezésre álló előirányzat többek között fedezi a 2005-re tervezett 6,0%-os mértékű illetményemelést, a hivatásos, a szerződéses, a köztisztviselői és a közalkalmazotti állomány 13. havi illetményét, munkáltatói hozzájárulást az ön-

4 - 4 - kéntes és magánpénztári tagdíjhoz és az étkezési hozzájárulást. A hazai személyi juttatások ,0 MFt főösszegén túl a fejezet nemzetközi kötelezettségeihez kapcsolódó devizajuttatásokra 5.542,8 MFt került tervezésre. A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat tekintetében a tervezett főösszeg ,0 MFt, amely ,7 MFt társadalombiztosítási járulékból, 2.571,0 MFt munkaadói járulékból, 1.307,4 MFt egészségügyi hozzájárulásból és 668,9 MFt táppénz hozzájárulásból áll össze. A tervezés során érvényesítésre kerültek a tervezési körirat 2. számú függelékében meghatározott paraméterek (TB járulék 29%, MAD járulék 3%, egészségügyi hozzájárulás 3450 Ft/fő/hó). Az összelőirányzaton belül a devizajuttatások járulékvonzata 884,3 MFt összegben került megtervezésre. Összességében megállapítható, hogy a Kormányprogrammal összhangban a tárcánál 2%-os mértékű reálbér növekedés valósulhat meg. Ezen túlmenően a köztisztviselői illetményalap, illetőleg a minimálbér emelkedésével az egyéb illetményen kívüli juttatások (családalapítási támogatások, szociális segélyek, kiküldetési és áthelyezési költségtérítések stb.) korrekciójára is lehetőség nyílik. A évben várható további létszámcsökkentésekkel kapcsolatos felmondási (felmentés, végkielégítés stb.) kiadások többletére a fejezet a tárgyévben, a leépítések megvalósításának ütemében nyújtja be igényét a központi költségvetés általános tartalékából történő forrásbiztosításra. b.) A tervezett dologi kiadások összege ,1 MFt. A központi irányító, ellátó és kiszolgáló szervezeteket érintő költségtakarékossági elgondolások részeként a hivatalok és a háttérintézmények dologi előirányzatai átlagban 22 %-kal kerültek csökkentésre. A HM Igazgatása tekintetében ez a kiadáscsökkentés 67 %-os, összegszerűségében pedig 1.610,1 MFt. A honvédelmi szervezetek és intézmények központi természetbeni ellátásának biztosítása érdekében az MH ÖLTP központi költségvetésében a dologi kiadások összege ,6 MFt. Az elhelyezési szolgáltatás megvásárlására évben - beleértve a csapatok közműdíjait is ,0 MFt került megtervezésre. Kiemelt prioritással bír a tárca költségvetési javaslatában a sorkatonai szolgálat kiválása miatti őrzésvédelem biztosítása. Ennek keretében élőerős őrzésvédelmi szolgáltatás megvásárlására az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság (továbbiakban: MH ÖLTP) költségvetésében 5.489,0 MFt, a technikai őrzésvédelem üzemeltetésére 112,4 MFt kiadás került tervezésre. A dologi kiadások között került megtervezésre a Gripen bérleti díj és egyéb járulékos költségei ,0 MFt, a HM KGIR üzemeltetése 1.109,7 MFt összegben. A fejezet nemzetközi feladatai tekintetében összességében ,8 MFt dologi kiadás került megtervezésre, amelyből többek között a nemzetközi képzések 536,5 MFt-ot, a légierő központi képzései 3.027,1 MFt-ot, a nemzet-

5 - 5 - közi gyakorlatok 806,5 MFt-ot, a nemzetközi szerepvállalások, békemissziós tevékenységek 3.593,5 MFt-ot, a NATO együttműködési feladatok 539,9 MFtot, valamint a képviseletek működtetése1.150,5 MFt-ot tesznek ki. c.) A működési célú támogatások, kiadások tervezett - beleértve a 8/2 fejezeti kezelésű ágazati célelőirányzatok alcímen tervezett ,3 MFt öszszegét is ,5 MFt. Ezen belül a Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok címén biztosított költségvetési támogatás MFt, a sport és kulturális egyesületek támogatása 50 MFt. A hivatásos és szerződéses állomány részére nyújtandó jogszabályi kötelezettségen alapuló szociálpolitikai juttatások tervezett előirányzata 658,2 MFt, a Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz jogcímcsoport ,6 MFt összeggel szerepel a tervekben, míg a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez jogcímcsoport előirányzata 1.718,6 MFt. d.) A fejezet költségvetési javaslatában a tervezett felhalmozási kiadások volumene - a 8/2 fejezeti kezelésű ágazati célelőirányzatok alcímen tervezett 3.048,3 MFt NSIP beruházás előirányzataival együtt, az éven túli kölcsönök nélkül ,7 MFt. A felhalmozási kiadások előirányzatából az intézményi beruházási kiadások ,0 MFt-ot, a felújítások 7.368,4 MFt-ot, míg az egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3.048,3 MFt-ot tesznek ki. A tervezett előirányzat a következő főbb feladatok végrehajtását biztosítja: - Katonai képességek kialakítása (MH ÖLTP) 9.233,5 MFt - Gripen fegyverzet beszerzés (MH ÖLTP) 2.212,2 MFt - Laktanya Rekonstrukciós Program (HM IKH) 2.435,0 MFt - Nemzeti Fejlesztési Programok (MH ÖLTP) Gépjármű Program 3.131,6 MFt Vegyi-védelmi Fejlesztési Program 480,0 MFt Híradó, informatikai és EHV Fejlesztési Program 3.948,3 MFt - Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése (HM Igazgatása) 267,4 MFt - Központi ingatlan-felújítási és elhelyezési kiadások 40,5 MFt - MK Katonai Felderítő Hivatal (KFH) 18,5 MFt - MK Katonai Biztonsági Hivatal (KBH) 40,9 MFt - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) 381,5 MFt - Kutatás-fejlesztés (HM TH) 219,4 MFt - Katasztrófavédelmi feladatok 163,0 MFt - Fizikai biztonság és elektronikus inf. védelem (HM Ig.) 64,0 MFt - Technikai őrzés-védelem fejlesztése (MH ÖLTP) 250,6 MFt - HM KGIR fejlesztése (HM PSZNYI) 100,0 MFt - Nemzetközi kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások 161,5 MFt - Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (HM BBBH) 3.048,3 MFt

6 - 6 - e.) A kölcsönök kiemelt előirányzat főösszege fejezet-összesenben 372,5 MFt. Ez az összeg a NATO és a nemzeti beosztásokba kihelyezett állomány részére munka és lakhatási körülményeinek javításához, valamint a hivatásos és szerződéses állomány családalapításához biztosít éven túli kölcsön formájában fedezetet. f.) A fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében a költségvetési javaslat ,6 MFt kiadást irányoz elő, amelyből az ágazati jellegű előirányzatok ,6 MFt-ot, míg a központi beruházások 3.464,0 MFt-ot tesznek ki. Az ágazati jellegű fejezeti kezelésű előirányzatok között kerültek megtervezésre a következő feladatok előirányzat-szükségletei: - Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz (14.119,6 MFt); - Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (3.048,3 MFt); - Hozzájárulás a NATO költségvetéseihez (1.718,6 MFt); - Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAO és WEAG) kiadásaihoz (19,6 MFt); - Közhasznú társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása (3.407,0 MFt); - Egyéb uniós befizetések (150,3 MFt); - MH Szociálpolitikai Alapítvány és az általa ellátott feladatok támogatása (31,0 MFt); - Társadalmi szervek támogatása /honvédségi érdekképviseleti szervek, HVK Hadtudományi Társaság, sportegyesületek támogatása/ (75,2 MFt). Kiemelt feladatként kerültek tervezésre a fejezeti kezelésű előirányzatok között a központi (kormányzati) beruházási kiadások, 3.464,0 MFt összegben. Az előirányzat biztosítja a megkezdett Katonai Védelmi Beruházások befejezésének kiadásait MFt főösszegben (ebből 846 MFt a Gripen repülőgépek rendszerbeállításához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés). A hivatásos és polgári állomány lakhatása feltételeinek biztosítása érdekében a Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön lakásépítéshez és vásárláshoz) 1.000,0 MFt, a korábbi időszakban megkezdett lakásépítési beruházások befejezéséhez szükséges forrásokat pedig 206,0 MFt összegekben tartalmazza a költségvetés. Az MH Központi Honvédkórház rekonstrukciós feladatainak állagmegóvására 100,0 MFt-ot tervezett a tárca. g.) A tárca összköltségvetésén belül nemzetközi feladatokra - NATO felé vállalt haderő-fejlesztési kiadások nélkül ,9 MFt került megtervezésre a következő főbb feladatcsoportoknak megfelelő bontásban: - Nemzetközi békemissziós feladatok 5.932,0 MFt - NATO és az Európai Unió működéséhez

7 - 7 - való hozzájárulás 4.936,8 MFt Ezen belül: - NSIP hozzájárulás 3.048,3 MFt - NATO katonai költségvetéseihez való hozzájárulás 1.718,6 MFt - képviseletek működtetése 4.018,0 MFt - Légierő központi képzési feladatai 3.191,4 MFt - NATO együttműködési feladatok 1.366,7 MFt - kommunikációs feladatok, kétoldalú kapcsolatok és egyéb nemzetközi feladatok 1.220,0 MFt - Nemzetközi gyakorlatok költségei 1.123,0 MFt - nemzetközi képzés 784,0 MFt h.) A NATO vállalások részeként kerültek megtervezésre a Gripen bérleti díj és egyéb járulékos kiadások előirányzatai, melyre összesen ,0 MFt előirányzatot tervezett a fejezet. Ez az előirányzat biztosítja a bérleti díj és egyéb járulékos kiadások (ÁFA, stb) ,0 MFt összegén túl a repülőgépek rendszerbeállítása érdekében a Magyarországon fizetendő egyéb költségek teljesítését (tárgyalások, pilótaképzés, stb.) 262,8 MFt, a LINK terminal beszerzését 300,0 MFt, a fegyverzetbeszerzés megkezdését 2.212,2 MFt, valamint az előzőekben már jelzett infrastrukturális beruházások megkezdését 846,0 MFt összegekben. Ezeken felül a Térképészeti kht. részére a programmal összefüggésben topográfiai alapadatok előállítására további 120 MFt-ot is tervezett a fejezet. X X X A fejezetet érintő döntések eredményeként a személyi jellegű kiadásoknak, a működési és fenntartási (ideértve az egyéb működési célú támogatásokat, kiadásokat is), valamint a felhalmozási jellegű (ideértve a Gripen bérletet is) kiadásoknak a tárca költségvetéséből való részesedési aránya - a nemzetközileg általánosan elfogadott %-os arányával szemben 47,0-37,5-15,5%. Összefoglalóan megállapítható, hogy a fejezet évi rendelkezésre álló előirányzata fedezetet nyújt a személyi állomány juttatásai teljesítésére, beleértve a 6 %-os mértékű bérfejlesztés végrehajtását és a 13. havi külön juttatását is, másrészt pedig a források biztosítják a kiemelten kezelt projectek teljesítését (Gripen bérlet, gépjármű program stb.), a sorállomány kiváltásával kapcsolatok feladatok ellátását (pld. őrzésvédelem), az önkéntes haderő kívánt szintű működtetését, valamint a fejezet nemzetközi kötelezettségeiből adódó a tervezés időszakában ismert feladatok végrehajtását. Az előzőekben említetteken felül az ellátási és intézmény működési normák növelésére a rendelkezésre álló költségvetési források évben nem nyújtanak fedezetet, így további racionalizálási intézkedések foganatosítását tervezi a tárca.

8 - 8 - II. A Honvédelmi Minisztérium fejezet évi költségvetésének címek, alcímek szerinti részletezése Az egyes (al)címek költségvetési előirányzatainak kialakítására kihatott a Védelmi Felülvizsgálat döntéseiből adódó szervezeti-, létszám- és feladatstruktúra változás. 1. cím: Honvédelmi Minisztérium Az 1. Honvédelmi Minisztérium cím magába foglalja az 1/1 Honvédelmi Minisztérium Igazgatása, az 1/2 Honvédelmi Minisztérium Hivatalai, valamint az 1/3 Honvédelmi Minisztérium Háttérintézményei alcímek kiadásait. Az 1/1 HM Igazgatása alcím előirányzatai alapvetően a szerkezeti változások eredményeként átrendeződtek, a évi tervezett főösszegük 8.278,6 MFt. A változás fő oka a HM igazgatása működési, ingatlanüzemeltetési és karbantartási kiadásainak mintegy 30 %-os csökkentése mellett az, hogy a fizikai biztonság és elektronikus információvédelem, valamint az iskolarendszeren kívüli továbbképzések más címeken, alcímeken, a honvéd szabadidős sportegyesületek támogatása pedig a fejezeti kezelésű előirányzatokon kerültek megtervezésre. Az alcím az integrált HM-HVK működési és fenntartási kiadásain túl az alábbi kiemelt feladatok előirányzatait tartalmazza: Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése 400,0 MFt HM I. objektum ingatlan-karbantartás 210,0 MFt HM Roma Referatúra 16,9 MFt Honvéd kulturális egyesületek támogatása (megállapodások alapján ellátott feladatokra) 9,8 MFt Az említett feladatokon túlmenően a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály koordinálása mellett a Katasztrófavédelmi feladatok fedezetére öszszesen 236,6 MFt került megtervezésre a HM Igazgatása (1,6 MFt), a 2/1 HVK közvetlen szervezetei (224,0 MFt) és a 4. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (11,0 MFt) (al)címeken. A HM Személyügyi Csoportfőnökség, illetve a HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály irányításával az iskolarendszeren kívüli továbbképzések fedezetére összesen 40,0 MFt szerepel a tervekben, a HM Igazgatása (9,2 MFt), a HVK közvetlen szervezetei (9,2 MFt) és a ZMNE (21,6 MFt) (al)címeken. A HM Információ és Dokumentumvédelmi Főosztály szakmai irányítása mellett a fizikai biztonság és elektronikus információvédelem feladatok fedezetére összesen 100,0 MFt került megtervezésre - a éviben még az 1/1 alcímen szereplő feladattal szemben - a HM Háttérintézményei (80,0 MFt) és a HVK közvetlen szervezetei (20,0 MFt) alcímeken.

9 - 9 - Az 1/1 HM Igazgatása alcím hivatásos állományának költségvetési engedélyezett létszáma 3 fővel nőtt, míg köztisztviselőinek létszáma összességében 10 fővel csökkent. Így a 7 fős csökkenés alapján az alcím létszáma 861 fő (tiszt 590 fő, tiszthelyettes 92 fő, köztisztviselő 179 fő, melyből részfoglalkozású 5 fő). A személyi juttatások tervezett előirányzata 5.305,6 MFt, míg a munkaadókat terhelő járulékok javasolt előirányzata 1.639,0 MFt. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat együttes összege 6.944,6 MFt, ami az alcím összelőirányzatának 83,9 %-a. Az alcím összelőirányzatán belül a nemzetközi feladatokra 341,8 MFt előirányzat került megtervezésre. Az 1/2 HM Hivatalai alcímen a tárcaszintű igazgatási és egyéb központi feladatok elvégzését támogató 6 hivatali szervezetű intézmény kiadásai kerültek tervezésre: HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal (HM KPSZH) HM Gazdasági Tervező Hivatal (HM GTH) HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal (HM BBBH) HM Költségvetési Ellenőrzési Hivatal (HM KVEH) HM Védelmi Hivatal (a brüsszeli Védelempolitikai Részleggel együtt) (HM VH) HM Munkabiztonsági és Építésügyi Hatóságügyi Hivatal (HM MÉHH) Az alcím tervezett kiadási főösszege 4.478,3 MFt. Az alcím az egyes hivatalok normál működési és fenntartási kiadásain túl a következő főbb feladatok előirányzatait tartalmazza: - Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 379,0 MFt - Casco biztosítás 263,0 MFt - Sorkatonák egészségügyi vizsgálata 116,0 MFt - Kártérítés 70,0 MFt - A sorkötelesek megjelenéssel kapcsolatos utazási költségtérítése 20,0 MFt - Korengedményes nyugdíj 7,0 MFt - Sorkatonák által felvett diákhitel kamattámogatása 3,0 MFt A sorkatonák egészségügyi vizsgálata és a sorkatonák által felvett diákhitel kamattámogatása feladatokon tervezett előirányzatok a feladat teljesítését tekintve az előző évet terhelő, de évben elszámolásra kerülő kifizetések fedezetét biztosítják. Az 1/2 HM Hivatalai alcím költségvetési létszámkerete 440 főben került meghatározásra, mely létszám 35 fővel haladja meg a bázisév engedélyezett

10 létszámát. A döntően a HM BBBH-t érintő, a közbeszerzésekkel összefüggő növekedés valamennyi állománycsoportot érinti. A tisztek létszáma 22 fővel, 252 főre, a tiszthelyettesek létszáma 3 fővel, 25 főre, a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak létszáma 4 fővel, 112 főre, a köztisztviselők létszáma 6 fővel, 45 főre emelkedett. A részfoglalkozásúak esetében a közalkalmazotti létszám 1 fővel nőtt, míg a köztisztviselőké 1 fővel csökkent, ezáltal létszámuk 5, illetve 1 főben került megállapításra. A személyi juttatások tervezett előirányzata 2.407,9 MFt., míg a munkaadókat terhelő járulékok javasolt előirányzata 667,1 MFt. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat együttes összege 3.075,0 MFt, ami az alcím összelőirányzatának 68,7 %-a. Az alcímhez tartozó hivatalok működési (dologi) előirányzatai hatékonysági és takarékossági okokból átlagban 27%-kal csökkentésre kerültek. Az alcím összelőirányzatán belül a nemzetközi feladatokra 238,7 MFt előirányzat került megtervezésre. Az 1/3 HM Háttérintézményei alcímen működő háttérintézmények feladata a tárca költségvetési gazdálkodásában a saját intézményi működésükön túlmenően hasonlóan a HM Hivatalainak funkcióihoz - a fejezet egészét érintő központi ellátási feladatok végrehajtása. E területhez tartoznak a honvédelmi szervezetek és intézmények teljes körében: az ingatlan üzemeltetés, a közüzemi szolgáltatási díjak elszámolása, az elhelyezési szakanyagellátás, a Laktanya-Rekonstrukciós Program, a katonai kutatás-fejlesztés (K+F), a pénzügyi és számviteli ellátó tevékenység, a központi bérszámfejtés, az illetményés egyéb személyi juttatások kifizetése, járulékok és adók levonása, befizetése és egyéb más központi szolgáltatásként végzett tevékenységek. Az 1/3 HM Háttérintézményei alcím a következő 11 intézmény költségvetését foglalja magába: HM Ingatlankezelési Hivatal (HM IKH) HM Technológiai Hivatal (HM TH) HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum HM Protokoll és Nemzetközi Rendezvényszervező Igazgatóság HM Tábori Lelkész Szolgálat HM Fegyverzet-Ellenőrzési Hivatal (HM FEH) (a bécsi EBESZ képviselettel együtt) HM Katonai Légügyi Hivatal HM Pénzügyi Számító és Nyugdíjmegállapító Igazgatóság (HM PSZNYI) HM 1.sz. Területi Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság HM 2.sz. Területi Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság HM 3.sz. Területi Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság

11 Az alcím évi előirányzatainak főösszege ,7 MFt. Az alcímet érintő szerkezeti változás az őrzés- védelmi feladatok költségvetési előirányzatainak a 2/1 HVK közvetlen szervezetei alcímre történő áthelyezése. Az alcím költségvetéséből ,0 MFt-ot tesznek ki a HM Ingatlankezelési Hivatal dologi és felhalmozási jellegű központi kiadásai, melyek tartalmazzák - az elhelyezési feladatokkal összefüggésben - az alcím legjelentősebb kiadásait, így az elhelyezési szolgáltatások megvásárlásának fedezetét (24.197,0 MFt), a Laktanya Rekonstrukciós Program kiadásait (2.435,0 MFt), az egyéb ingatlan felújításoknak és elhelyezési szakanyag beszerzéseknek a kiadásait (1.634,0 MFt), valamint a nyugdíjas otthon kapacitás bérletet (31,0 MFt). Az elhelyezési szolgáltatás megvásárlására tervezett előirányzatok az ingatlanok üzemeltetése, karbantartása és a létesítmények közüzemi díjain túlmenően a sorállomány kiváltásával kapcsolatban felmerülő feladatok (takarítás, parkápolás, hó-eltakarítás) szolgáltatásként történő megvásárlásának költségeire is fedezetet nyújtanak. Az alcímen kerültek továbbá megtervezésre a HM PSZNYI költségvetésében a Költségvetési Gazdálkodási Információs Rendszer működtetésének kiadásai 1.209,7 MFt összegben. A HM Technológiai Hivatal költségvetésében tervezett K+F feladatainak fedezetére 219,4 MFt kerül biztosításra. A HM PSZNYI központi költségvetésében tárcaszintű központi kifizetések (munkáltatót terhelő SzJA, kártérítés, magasabb parancsnoki segély, rehabilitációs hozzájárulás) fedezetére 703,0 MFt-tot tervezett a fejezet. A HM FEH költségvetési tervjavaslata a Biztonságpolitikai Szerződéseket Koordináló Bizottság kiadásaira 85,0 MFt-ot tartalmaz. A HM Protokoll és Nemzetközi Rendezvényszervező Igazgatóság költségvetésében került megtervezésre a Hotel Hadik és Istenhegyi úti Vendégház üzemeltetése (460,0 mft), valamint a fejezet központi rendezvényeinek kiadásai (115,5 MFt). Az 1/3 HM Háttérintézményei alcím költségvetési engedélyezett létszáma 1308 fő (tiszt 430 fő, tiszthelyettes 202 fő, közalkalmazott 671 fő, ebből 60 fő részfoglalkozású, továbbá köztisztviselő 5 fő). A bázisévhez viszonyítva a tisztek esetében 8 fő növekedés, a tiszthelyettesek esetében 2 fő, a közalkalmazottak esetében 50 fő, összességében 44 fő (3,3%) csökkenés tapasztalható. A személyi juttatások előirányzata évben 6.327,4 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.597,8 MFt, összesen 7.925,2 MFt. Az alcímhez tartozó háttérintézmények működési (dologi) előirányzatai hatékonysági és takarékossági okokból átlagban 19%-kal csökkentésre kerültek.

12 Az alcím összelőirányzatán belül a nemzetközi feladatokra 5.116,5 MFt előirányzat került megtervezésre, amelyből a képviseletek pénzügyi és logisztikai ellátásának biztosítása, továbbá kihelyezések és váltások költsége 1,6 MrdFt-ot, a külföldi felkészítésekkel és tanulmányokkal kapcsolatos költségek 0,9 MrdFt-ot, a nemzetközi együttműködéssel (gyakorlatok, békefenntartás, stb.) összefüggő kiadások 2,6 MrdFt-ot tesznek ki. 2. cím: Magyar Honvédség A cím a Magyar Honvédség katonai szervezeteit és az azokat irányító vezető szervezeteket foglalja magába. A címen belül az alcímek tagozódása a következő: 2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei, 2/2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai, valamint a 2/3 Magyar Honvédség Repülő- és légvédelmi csapatai. A 2/1 HVK közvetlen szervezetei alcím a következő irányító és végrehajtó szervek kiadásait foglalja magában: MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság és alárendelt szervezetei (14 szervezet); HM HVK Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnökség alárendeltjei (20 szervezet); HM HVK Személyügyi Csoportfőnökség alárendeltjei (3 szervezet); HM HVK Egészségügyi Csoportfőnökség alárendeltjei (2 szervezet); HM HVK egyéb közvetlen szervezetei (3 szervezet); MH Összhaderőnemi Hadműveleti Központ és alárendeltjei (3 szervezet); MH Budapesti Helyőrségparancsnokság és alárendeltjei (4 szervezet). A 2/1 HVK közvetlen szervezetei alcím évi kiadási főösszege ,7 MFt. A tervezett előirányzatból a logisztikai jellegű kiadások (nemzetközi feladatok nélkül számítottan) ,9 MFt-ot tesznek ki, amely biztosítja egyrészt az alcím katonai szervezeteinek logisztikai jellegű intézményi költségvetését (ún. csapatköltségvetést) MFt összegben, másrészt pedig tartalmazza a logisztikai keret nagyobb hányadát jelentő központi költségvetést. Ez utóbbi nyújt fedezetet többek között a Magyar Honvédség valamennyi katonai szervezetének, valamint a HM hivatalainak és háttérintézményeinek logisztikai jellegű központi természetbeni ellátására, valamint biztosítja a fejezet objektumainak őrzésvédelmi kiadásait is. Az alcím összelőirányzatából ,9 MFt-ot tesz ki az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság (MH ÖLTP) kezelésében lévő MH központi logisztikai keret. Az alcímen tervezett központi dologi és felhalmozási jellegű előirányzatok - a csapatok működési és fenntartási kiadásain, a katonai szervezetek, a

13 HM és háttérintézményei szakanyagokkal és szolgáltatásokkal történő központi természetbeni ellátásain túlmenően - a következő főbb feladatokra nyújtanak fedezetet: -Gépjármű program -BTR-80 modernizáció -Ruházati program -Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program -Drogprevenciós program -Vegyivédelmi fejlesztési program -MÍG-29 berendezések javítása, felkészítés NATO gyakorlatra -MI-24, MI-17, MI-8 helikopterek berendezéseinek javítása, alkatrész beszerzés -AN-26 berendezések javítása, alkatrész beszerzés -PMP szalaghíd és hídépítő felszerelés felújítása -Tábori élelmezési technika beszerzés -Kiképzési létesítmények felújítása, kiképzéstechnikai eszközök beszerzése -Víztisztó berendezés szervízelés -Sugáradag mérő, ABV szűrő-szellőztető beszerzés 3.281,6 MFt 2.008,4 MFt 867,0 MFt 3.948,3 MFt 100,0 MFt 588,0 MFt MFt MFt 530 MFt 426 MFt 620,7 MFt 876 MFt 120 MFt 394 MFt A gépjármű programra rendelkezésre álló előirányzatok terhére 180 db klf. terepjáró személy és tehergépjármű beszerzését tervezi a fejezet. A BTR-80 modernizációs program keretén belül 86 db eszköz felújítása szerepel a tervekben. A híradó program keretében többek között a mikrohullámú hálózat bővítése és digitális központok telepítése valósul meg. A vegyivédelmi fejlesztési program végrehajtása során db patrik tűzoltó eszköz és 2 db terepjáró gépjármű fecskendő beszerzése valósul meg. A ruházati program keretében tovább folytatódik az állomány ellátása a második váltás 90 M hadigyakorló ruházattal. A Drogprevenciós program keretében a fejezet a szűrővizsgálatok költségeit tervezte meg. A fejezet objektumainak őrzésvédelme a sorállomány kiváltásával szolgáltatásként történő megvásárlással kerül végrehajtásra. Erre a feladatra 5.489,0 MFt előirányzat kerül biztosításra. A technikai őrzésvédelem üzemeltetésére 363,0 MFt került tervezésre. Az őrzésvédelmi kiadások 5.852,0 MFtos főösszege összhangban az önkéntes haderőre való áttérés követelményeivel ,0 MFt-tal magasabb a évi eredeti előirányzatnál.

14 Az MH ÖLTP központi költségvetésében - az előzőekben részletezett feladatokon és kiadási előirányzatokon felül - kerülnek elszámolásra a Gripen bérlet logisztikai jellegű kiadásai is a HM TH Repülőgép Modernizációs Program Iroda szakmai irányításával és a HM BBBH közreműködésével a következők szerint: -Bérleti díj -LINK terminal beszerzés -Fegyverzet beszerzés ,0 MFt 300,0 MFt 2.212,2 MFt A 2/1 HVK közvetlen szervezetei alcím költségvetési létszáma fő, mely 733 fővel (8,2%-kal ) alacsonyabb a bázis évinél. A csökkenés valamennyi állománycsoportot érinti (mértéke a tisztek esetében: 125 fő, tiszthelyettesek esetében: 43 fő, szerződéses legénységi állomány esetében: 181 fő, közalkalmazottak esetében: 190 fő, középfokú hallgatók esetében: 30 fő és az önkéntes haderőre történő áttéréssel összefüggésben a sorállomány megszüntetése miatt ezen állománycsoportnál 171 fő). A személyi juttatások évi előirányzata ,0 MFt, míg a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 7.455,5 MFt, összesen ,5 MFt. Az alcím összelőirányzatán belül a nemzetközi feladatokra 5.291,6 MFt előirányzat került megtervezésre, mely tartalmazza többek között az MFO, UNFICYP, a KFOR ÖBZ és ŐBSZ, továbbá a MH Katonai Rendfenntartó Kontingens kiadásait is. A 2/2 MH Szárazföldi csapatai alcímen kerültek tervezésre az MH Szárazföldi Parancsnokság és az alárendelt szárazföldi katonai szervezetek kiadásai. Az alárendelt szervezetek közül többek között az Alföld- és a Savaria Kiképző Központ, valamint a Zrínyi Miklós Vegyes Tüzérdandár megszűnt, több szervezet jelentős átalakításon ment át, új önálló zászlóaljak is felállításra kerültek. Az alcím tervezett kiadási főösszege ,8 MFt. Az alcím előirányzatai biztosítják a szárazföldi csapatok működésének és fenntartásának kiadásait, illetve a központi ellátás körébe nem tartozó készletbeszerzések fedezetét és a nemzetközi feladatok ellátását. A 2/2 MH Szárazföldi csapatai alcím bázisévi fős költségvetési létszámától fővel (25,4%-kal) elmaradva a évi költségvetési létszám fő. A csökkenés oka egyrészt a sorállomány megszüntetése (2.345 fős csökkenés), másrészt pedig a szerződéses legénységi állomány létszámának a jelenleg meglévő szinten való tartása. A többi állománycsoportot kismértékű csökkenés jellemzi (tiszt: 16 fő, tiszthelyettes: 70 fő, közalkalmazott: 28 fő).

15 A személyi juttatások előirányzata ,8 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 8.420,2 MFt, összesen ,0 MFt, s az alcím 90,1 %- át teszi ki e két kiemelt előirányzat A dologi kiadások alacsony, 10% körüli részesedési aránya a jelentős mértékű központi logisztikai és elhelyezési természetbeni ellátással és az elhelyezési feladatok túlnyomó többségének szolgáltatás útján történő központi megvásárlásával van összefüggésben. Az alcím összelőirányzatán belül a nemzetközi feladatokra 3.263,2 MFt előirányzat került megtervezésre, mely tartalmazza többek között a KFOR ÖBZ, ŐBSZ és az MH Katonai Rendfenntartó Kontingens előirányzatait is. A 2/3 MH Repülő- és légvédelmi csapatai alcím az MH Légierő Parancsokság és az alárendelt katonai szervezetek költségvetését tartalmazza. Jelentős szervezeti változást jelent az alcímen a nagyoroszi MH 5. Légvédelmi tüzérezred megszűnése és egyes szervezeti elemeinek beépülése a győri MH 12. Légvédelmi rakétaezredbe, a szent-királyszabadjai MH 87. Bakony harcihelikopter ezred és a szolnoki MH 89. Vegyes szállító ezred egyesítéséből felállított szolnoki MH 86. Helikopter ezred. Az alcím évi kiadási főösszege ,7 MFt. Az alcím előirányzatai biztosítják a repülő- és légvédelmi csapatok működésének és fenntartásának kiadásait, illetve a központi ellátás körébe nem tartozó készletbeszerzések fedezetét és a nemzetközi feladatok ellátását. A 2/3 MH Repülő- és légvédelmi csapatai alcím évi létszámkerete fő (tiszt 1491 fő, tiszthelyettes 2860 fő, szerződéses legénység 1907 fő, közalkalmazott 559 fő, melyből részfoglalkozású 17 fő). A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai ,9 MFt, illetőleg 6.314,3 MFt. A két kiemelt előirányzat együttes összege ,2 MFt, ami az alcím összelőirányzatának 83%-át teszi ki. A dologi kiadások - a kanadai pilótaképzés 2.705,5 MFt összegű költségének figyelembe vétele nélküli - 8,2%-os részesedési aránya a jelentős mértékű központi logisztikai és elhelyezési természetbeni ellátással és az elhelyezési feladatok túlnyomó többségének szolgáltatás útján történő központi megvásárlásával van összefüggésben. Az alcím összelőirányzatán belül a nemzetközi feladatokra 3.383,3 MFt előirányzat került megtervezésre, mely tartalmazza a kanadai pilótaképzés előirányzatait is.

16 cím: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok A cím a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatala (MK KFH) és a Katonai Biztonsági Hivatala (MK KBH) költségvetési előirányzatait foglalja magában. A 3/1 Katonai Felderítő Hivatal alcím kiadási főösszege 8.362,7 MFt. Az alcím előirányzatai az intézményi működési kiadásokon túlmenően magukba foglalják a speciális kiadásokat és az attaséhivatalok kiadását is. A Stratégiai felderítő képesség kialakítására NATO vállalásként 92 MFt kerül biztosításra. A 3/1 Katonai Felderítő Hivatal alcím évi engedélyezett létszámkerete 836 fő. A személyi juttatások előirányzata évben 4.682,9 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.393,2 MFt, összesen 6.076,1 MFt. A évi eredeti előirányzatokhoz viszonyítva a évi előirányzat összesen 532,3 MFt-tal (9,6%-kal) magasabb, s az alcím összelőirányzatának 72,7%-át teszi ki. A 3/2 Katonai Biztonsági Hivatal alcím kiadási főösszege évben 2.453,7 MFt-ban került meghatározásra, amely összeg 3,9 %-kal magasabb a évi eredeti előirányzatnál. A tervezett előirányzat biztosítja a Hivatal működésének és a speciális kiadásoknak a fedezetét. Az alcím hivatásos állományának 5 fővel való csökkentése következtében az engedélyezett létszámkeret 287 fő. A személyi juttatások évre javasolt előirányzata 1.672,3 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 505,7 MFt, ami összesen 2.178,0 MFt-ot tesz ki, a évihez viszonyítva 112,2 MFt-tal (5,4%-kal) magasabb, s az alcím összelőirányzatának 88,8%-a. 4. cím: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem A cím a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) költségvetési előirányzatait tartalmazza 6.611,1 MFt kiadási főösszeggel. A költségvetési előirányzatok az egyetem működési feladatain túlmenően fedezetet nyújtanak az Üllői úti bázis üzemeltetési kiadásaira is, mely szerkezeti változásként jelentkezve a 2/1 költségvetési alcímről kerül át az intézmény költségvetésébe 2005-től, beleértve az üzemeltető állomány személyi juttatásai és járulék kiadásait is. A 4. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem cím költségvetési létszáma az előzőekben említettek miatt -363 fő tiszt, 98 fő tiszthelyettes, 22 fő szerző-

17 déses legénység, 358 fő közalkalmazott, melyből részfoglalkozású 2 fő, továbbá felsőfokú tanintézeti hallgató 650 fő. A személyi juttatások tárgyévi előirányzata 3.806,6 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.115,6 MFt, az összes előirányzat 4.922,2 MFt, ami a cím összelőirányzatának 74,5%-a. A bázis előirányzatokhoz viszonyított csökkenés 220,2 MFt (4,3%), mely abból adódik, hogy a Védelmi Felülvizsgálatból adódó döntések eredményeként től jelentős szervezeti átalakításra (3 karból 2, stb.), létszámcsökkentésre és a költségvetésének 25%- os csökkentésére került sor. A 25,3%-ot kitevő dologi (1.282,8 MFt) és felhalmozási (390,5 MFt) jellegű kiemelt előirányzatokon felül jelentős összeget tesz ki az MH ÖLTP és a HM IKH központi költségvetéséből biztosításra kerülő természetbeni ellátás, illetve központi kifizetés is. A cím előirányzata biztosítja a ZMNE-n belül többek között a következő szervezeti egységek kiadásait: - Kossuth Lajos Hadtudományi Kar; - Bolyai János Műszaki Kar; - Repülőműszaki Intézet; - Stratégiai és Védelmi Kutató Központ; - Nyelvi Intézet; - Nyelvvizsga Központ. 5. cím: Katonai Ügyészségek A cím a katonai ügyészségek működtetését és fenntartását biztosító költségvetési előirányzatokat foglalja magába 1.041,4 MFt főösszegben. A cím évben a bázis évhez képest 14 fővel alacsonyabb, 179 fős költségvetési létszámmal folytatja működését, melyből a tisztek létszáma 73 fő, a tiszthelyetteseké 25 fő, a polgári állományból 80 fő teljes- és 1 fő részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra. A személyi juttatások tárgyévi előirányzata 756,0 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 234,7 MFt, összesen 990,7 MFt. Az előirányzatok a cím összelőirányzatából 95,1 %-ot tesznek ki. 6. cím: Magyar Honvédség Egészségügyi intézetek Az MH Egészségügyi intézetek címen 5 szervezet költségvetése került tervezésre: MH Központi Honvédkórház (Budapest) MH Kecskeméti Repülőkórház MH Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet

18 MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet MH Verőcei Betegotthon A cím tervezett kiadási főösszege ,1 MFt, amely 6.051,1 MFt öszszegben költségvetési támogatásból, 5.245,0 MFt bevételből kerül finanszírozásra. A bevételt az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügyi intézetek működtetésének részbeni fedezetéül átvételre tervezett pénzeszköz teszi ki. A 6. Magyar Honvédség Egészségügyi intézetei cím engedélyezett közalkalmazotti állománya évben 66 fővel nő évhez képest. A többi állománycsoportnál minimális csökkenés, illetve növekedés tapasztalható (a tisztek, illetve a szerződéses katonák létszáma csökken 8, illetve 2 fővel, a tiszthelyettesek létszáma pedig 8 fővel nő), így az összességében 64 fős bővülés után évben fős (249 fős tiszti, 213 fős tiszthelyettesi, 18 fős szerződéses legénységi és 1555 közalkalmazotti) létszámmal működnek az intézmények. A személyi juttatások évi előirányzata 6.109,2 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.939,3 MFt, összesen 8.048,5 MFt. A cím összelőirányzatából 71,2%-ot tesz ki a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok együttes összege, míg a fennmaradó rész számottevő központi logisztikai és elhelyezési ellátás, illetve kifizetés mellett - az intézetek csapathatáskörű működési kiadásai fedezetét képezik. 7. cím: Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal A cím a honvédelmi miniszter felügyeletében a kormányzati szervek frekvenciagazdálkodásával kapcsolatos feladatokat látja el. Tervezett kiadási főösszege 244,2 MFt. A 7. Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal cím költségvetési engedélyezett létszáma mind összetételében, mind mértékében a bázis évivel azonos, azaz 27 fő, melyből 11 fő a tiszti-, 16 fő pedig a köztisztviselői állománycsoport tagja. A személyi juttatások javasolt előirányzata 136,2 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 42,6 MFt, összesen 178,8 MFt, ami a cím összelőirányzatának 73,2%-a. A évi előirányzatokhoz viszonyítva a évi tervjavaslat 5,1 MFt összegű (2,9%) növekedéssel számol. A személyi juttatások és járulékok kiemelt előirányzatokon felül tervezett kiadási előirányzat 65,4 MFt, melyből a dologi kiadások 52,1 MFt-ot, a felhalmozási kiadások 12,8 MFt-ot, míg az egyéb működési célú támogatások kiadások 0,5 MFt-ot tesznek ki.

19 cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok A fejezeti kezelésű előirányzatok a központi beruházásokat (Katonai védelmi beruházások, Lakástámogatás, Lakásépítés, MH Központi Honvédkórház), valamint az ágazati célelőirányzatokat tartalmazzák. A 8/1 Beruházás alcím kiadási főösszege 3.464,0 MFt. Az alcímen belül MFt összegben tervezett Katonai védelmi beruházások jogcímcsoporton évben a már folyamatban lévő infrastrukturális beruházás (Budapest 200, Hódmezővásárhely 200 férőhelyes nőtlenszálló befejezése, MH Verőcei Betegotthon szennyvízcsatorna építés), valamint a Gripen gépek fogadásához szükséges infrastrukturális fejlesztések kiadásai (846 MFt) kerültek megtervezésre. A honvédelmi vezetés szándéka szerint kiemelt prioritást élvez a szolgálati-, munka- és életkörülmények javítása. Utóbbinak fontos részét képezi a lakhatás támogatása. A Védelmi Felülvizsgálat határozatainak végrehajtása a lakhatási támogatások iránti igények növekedését eredményezi. Az egyes katonai szervezetek diszlokációja kapcsán az új szolgálati helyre kerülő katonák lakhatását meg kell oldani. Az MFt összegű Lakástámogatás jogcímcsoport biztosít fedezetet a fejezet katona és polgári állománya önerős lakásépítésének, lakásvásárlásának támogatására munkáltatói kölcsön formájában. A lakásépítési előirányzat a folyamatban lévő lakásberuházások befejezésére fedezetet nyújt. Az MH Központi Honvédkórház rekonstrukciós munkáival kapcsolatos állagmegóvásra a tárca 100 MFt-ot tervezett. A 8/2 Ágazati célelőirányzatok alcím évi tervezett főösszege ,6 MFt, amely a következő kiemelt előirányzatok feladatainak biztosítását teszi lehetővé: A Társadalmi szervek támogatása jogcímcsoporton az érdekképviseleti szervek (HOSZ, HODOSZ, CSÉSZ, BEOSZ), a Honvéd Vezérkar Hadtudományi Társaság, valamint a honvédségi szabadidős sportegyesületek támogatása jelenik meg a költségvetési javaslatban összesen 75,2 MFt összegben. Az MH Szociálpolitikai Alapítvány jogcímcsoporton 31,0 MFt előirányzat került tervezésre. Az előirányzat biztosítja egyrészt az Alapítvány támogatását 5,0 MFt összegben, másrészt pedig a nehéz szociális helyzetben lévők, illetve nyugdíjasok Alapítvány útján történő segélyezését. A tárca felügyelete alá tartozó Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozására évben évhez viszonyítottan a támogatási összegek 20,8%-os csökkentéssel kerültek kialakításra. Az előirányzatok között, tekintettel a feladatok jellegére, a támogatási összegen felül

20 kerülnek biztosításra a "Nyitott Égbolt" és a Gripen topográfiai alapadatok előállítása feladattal összefüggő kiadások 259,0 MFt összegben a HM Térképészeti Kht., az önkéntes haderőre történő átálláshoz kapcsolódó toborzási feladatok 100,0 MFt összegben a HM Zrínyi Kommunikációs Kht. és a hivatásos és szerződéses állomány informatikai oktatására, oktató kabinetek működtetésére 57,0 MFt összegben a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht részére. A HM Kulturális és Szabadidő Központ Kht., valamint a Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht évben összevonásra került. A Kht.-k támogatására évben mindösszesen 3.407,0 MFt-ot tervez a tárca, a következők szerint: - HM ReCreatív Kht ,0 MFt - HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. 789,0 MFt - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. 418,0 MFt - HM Térképészeti Kht. 655,0 MFt - Monostori Erőd Kht. 21,0 MFt A tárca által alapított, illetve támogatott közhasznú társaságok az alábbi fő közfeladatokat látják el: HM ReCreatív Kht.: - egészségmegőrző, betegségmegelőző és gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - szociális, családsegítő tevékenység, valamint az időskorúak gondozása; - kulturális, műemlékvédelmi, valamint környezetvédelmi tevékenység az üdülési objektumok terén; - térítésmentes sporttevékenység. HM Térképészeti Kht.: - állami földmérési és térképészeti alapfeladatok; - védelmi célú térképészeti biztosítás; - térképészeti interoperabilitás. HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht.: - a Magyar Honvédség, az Új Honvédségi Szemle, illetve egyéb, a Magyar Honvédség feladataival összefüggő lapkiadási feladatok; - az Euro-atlanti integráció, a honvédelem, a biztonságpolitikai, az ifjúság nevelése, valamint az egyéb egészségügyi-felvilágosítási munkákkal összefüggő kiadvány szerkesztési feladatok; - a tárca és a honvédség életében történő események dokumentálása; - a tárcát érintő PR- és reklámtevékenységek (beleértve az önkéntes haderőre való áttéréssel összefüggő toborzást is). HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht.: -központi, regionális és helyi kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása.

21 az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés érdekében különböző családi táborok, rendezvények megszervezése, illetve előadások, kiállítások, klubok foglalkozásainak lebonyolítása; - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozási feladataival összefüggésben a Budapesti Nyugállományúak Klubja, illetve a helyőrségben élő nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok országos és helyi szervezetinek működéséhez szükséges feltételek biztosítása, valamint rendezvényeik lebonyolítása; - nevelési, oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési feladatkörökön belül nyelvtanfolyamok szervezése, valamint különböző társadalmi szervezetekkel történő kapcsolattartás; - sport, szabadidősport, illetve az Euro-atlanti integrációval kapcsolatos ismeretterjesztő feladatok végrehajtása. Monostori Erőd Kht. - a Komáromi Erődrendszerhez tartozó Monostori Erőd állagmegóvási és hasznosítási feladatainak végrehatása. A NATO-val szemben vállalt kötelezettségeink közé tartozik a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez, melynek teljesítése érdekében évben a feladatra 1.718,6 MFt-ot számvetett a tárca. A tervezett összeg 276,8 MFt-tal (19,2%-kal) magasabb a évi eredeti előirányzatnál. Az előirányzat az előző évek teljesítési adataira alapozva és a évi várható kötelezettségeinkre tekintettel került megtervezésre. A tervezett összeg a katonai költségvetéshez történő hozzájárulás mellett tartalmazza többek között az egyes közös fejlesztések hazánkat terhelő kiadásait is, így a Sealift megállapodás kapcsán 52,3 MFt-ot, a Légi utánszállítás feladatot illetően 146,3 MFt-ot, az AGS vonatkozásában pedig 245 MFt-ot. További kötelezettséget jelent a tárca számára a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához, mely feladatot évre 3.048,3 MFt-tal terveztük. A tervezés alapját a NATO jóváhagyott beruházási tervei képezik. A programok között kerül megvalósításra többek között a három helyszínen megvalósuló radarredszerek fejlesztését célzó CP5A0044 képességcsomag. A légi irányítási és vezetési rendszerek fejlesztését a CP5A0035 képességcsomag keretében kívánjuk megvalósítani. Az előirányzat tartalmazza továbbá a Biztonsági Beruházási Program keretében elfogadott és végrehajtásra tervezett projektekhez való 0,65%-os hozzájárulásunk tervezett összegét is. A Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAO, WEAG) működési költségeihez jogcímcsoporton tervezett előirányzat összege 19,6 MFt. A Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásához ,6 MFt összegben került meghatározásra. Az előirányzat a Pénzügyminisztériummal egyeztetetten került kialakításra. Ennek megfelelően a hivatásos állomány nyugellátási kiadásaihoz való hozzájárulás növekménye

22 évben 792,9 MFt (6%). A sorkatonai szolgálat megszűnésével törlésre került a Hozzájárulás a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz jogcímcsoport. Az Egyéb Uniós befizetések előirányzat-csoporton összesen 150,3 MFt került tervezésre, amely a évhez képest jelentősen emelkedik. Az előirányzat fedezi az Európai Unió Athene műveletekkel kapcsolatos költségeit, valamint az Európai Védelmi Ügynökséghez (EDA) való hozzájárulásunkat. Budapest, október -n. (Juhász Ferenc) honvédelmi miniszter (Dr. Draskovics Tibor) pénzügyminiszter