E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 06-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 06-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 297-4/2008. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Beszámoló az Ezerszínű Baranya Kht. (Pécs) munkájáról ( ) (ezerszinu) ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Jankó Agnéta a Kht ügyvezető igazgatója AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Póla Gábor, vezető tanácsos MEGTÁRGYALTA: Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: február 27. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: február 27. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. Az előterjesztés célja, hogy a évben alakult Ezerszínű Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Kht. tevékenységének elmúlt két évi tevékenységéről és a évi tervezett átalakításának terveiről átfogó tájékoztatást adjon, egyben a megye turizmusfejlesztése érdekében végzett szakmai munkáját értékelje. Az előterjesztés időszerűségét indokolja a Kht. tervezett beolvadása a Pécs/Sopianae Örökség Közhasznú Társaságba. Az előterjesztés keretében a cégek összevonásával összefüggő feladatokat, azok ütemét, annak indokoltságát is érinteni kívánjuk. A Kht és évi tevékenységéről részletes tájékoztatást az előterjesztés mellékleteként csatolt szakmai beszámoló nyújt. Az Ezerszínű Baranya Kht júliusában alakult, a Baranya Megyei Önkormányzat, és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezésére. E két önkormányzat azonos arányú, és meghatározó, 34,5%-os tulajdonosi részvétele mellett alapító tagja a társaságnak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a Harkányi Gyógyfürdő Rt., a Mecsek-hegyháti Önkormányzatok Társulása, a Vendéglátók Országos Ipartestülete, a Szigetvár és a Dél-Zselic Területfejlesztési Társulás, a Kelet-Mecsek Egyesület valamint a Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség is. A kezdeményezés hátterében elsősorban a turisztikai marketing hatékonyságának javítása érdekében a város és a megye kapcsolatának, együttműködésének erősítése, a források koncentráltabb felhasználásának igénye állt. Baranyába Pécs kihagyásával alig érkezik vendég, viszont a város két napnál hosszabb tartózkodási időre nem nyújt elég lehetőséget a turisták számára. A városkörnyék, a megye gazdag attrakciói ezért fontos szerephez jutnak. Pécs város kulturális, tudományos és gazdasági ereje pedig kihagyhatatlan egy erőteljesebb baranyai arculat kidolgozásakor. Különösen nagy hangsúlyt érdemel ez 2010 távlatában, az Európa Kulturális Fővárosa programjainak promóciója kapcsán. A társaság egyik fő küldetése a következő években az kellene legyen, hogy a megye gazdag kínálatát hangsúlyozottabban jelenítse meg a programban, és a megnövekvő turisztikai keresletet a megye több települése felé is közvetítse. A társaság célja a térség turisztikai marketingfeladatainak ellátása: a turisták átfogó tájékoztatása, turisztikai értékek feltárása, az idegenforgalmi célkitűzések meghatározása, a teljesítésükben résztvevők tevékenységének összehangolása, idegenforgalmi szervezési szolgáltatások biztosítása. Meghatározó feladata az Ezerszínű Baranya Kht.-nek a Tourinform baranyai irodájának működtetése, a Magyar Turizmus Zrt.-vel kötött névhasználati szerződés alapján. Az MT Zrt. a működtetéshez pénzügyi működési támogatást nem nyújt, csupán szakmai segítséget biztosít. Ugyanakkor az információs iroda fenntartása, már a feladatából adódó munkaerőigénye és központi helyen lévő ügyféltér igénye miatt is költséges. Miután a Tourinform Baranya ügyfélforgalmat is ellátó megyei iroda, az adott működési támogatások nagyrészt az ügyfélforgalommal kapcsolatos kiadásokra fordítódnak: A külföldi és belföldi turisták naprakész informálása (személyesen, telefonon, elektronikus-, illetve postai úton) Ez májustól szeptember végéig

3 3 hosszított nyitva tartással valósítható meg. Nyári időszakban napi személyes érdeklődő is megfordul az irodában. Saját kiadványok, illetve más turisztikai szervezetek, térségek turisztikai kiadványainak terjesztése. Folyamatos adatgyűjtés és azok frissítése a megyében működő idegenforgalmi szolgáltatók körében. Emellett az Ezerszínű Baranya Kht. anyagi lehetőségeihez mérten próbál eleget tenni a turizmusmarketinggel összefüggő további, alapvető feladatainak is: termékfejlesztés, turisztikai termékek piaci bevezetése, tematikus, illetve térségi imázskiadványok, információs kiadványok készítése. Ez folyamatos és intenzív kapcsolat fenntartását követeli meg a helyi szolgáltatokkal, szakmai szervezetekkel, intézményekkel. Az irodai statisztikák vezetésén és feldolgozásán kívül figyelemmel kíséri az iroda a megye turizmusával kapcsolatos statisztikákat is. A Tourinform Iroda ügyfélszolgálati tevékenységét jól szemléltetik az előterjesztés 2.sz. mellékleteként csatolt statisztikák is. Fent összegzett célok azonban maradéktalanul nem teljesültek, aminek hátterében egyértelműen az állt, hogy a Kht. már a megalakulását követő évben alulfinanszírozottá vált. Az előzetes tervektől, egyeztetésektől eltérően a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata azonos tulajdonosi aránya nem tükröződött a finanszírozásban végéig, a Baranya Megyei Önkormányzat közel 13 millió forinttal többet fordított költségvetéséből a Kht. működésének támogatására. Ez nagyobb részt a működési támogatásokból kisebb részt projektfinanszírozásra vonatkozó többletből adódott év volt az első, amikor a város a megyével megegyező mértékben vett részt a Kht. fenntartásában, mindez azonban nem javított a társaság helyzetén, miután a 2007 évi tagi támogatások jelentős része, 8,5 millió Ft tőkepótlásra fordítódott. Eközben a Baranya Megyei Önkormányzat a turisztikai célelőirányzat keretében elnyert 1,3 milliós támogatás mellett az ehhez kapcsolódó 1,7 millió Ft önerővel is segítette a turisztikai marketing szempontból már nélkülözhetetlen térségi információs kiadvány elkészítését, Pécs MJV Önkormányzata pedig az Utazás 2007 szakkiállításon való részvételhez kapcsolódóan, szintén projektfinanszírozásként juttatott 10,5 millió Ft-ot a társaságnak, melyből a kiállítási installáció is megvalósulhatott. Jelen helyzetben mindkét tulajdonos önkormányzat feladata olyan megoldást találni a helyzet kezelésére, mely fenntarthatóbbá és hatékonyabbá teszi a szervezet működését. Ezzel összefüggésben a Baranya Megyei Önkormányzat támogatja azt a javaslatot, hogy az Ezerszínű Baranya Kht. és a Pécs/Sopianae Örökség Kht. kerüljön összevonásra. Ez az Ezerszínű Baranya Kht. Pécs/Sopianae Örökség Kht.-ba történő beolvadásával tűnik legcélszerűbbnek. Első lépésben a gazdasági társaságokról szóló évi IV. számú törvénynek eleget téve non profit Kft.-vé szükséges alakítani a két társaságot, majd ezt követően kerülhet sor a két társaság beolvadással történő egyesülésére. Miután a tagok a beolvadással egyetértenek, meg kell határozni a vagyonmérleg-tervezet fordulónapját, a könyvvizsgáló személyét, majd a társaságok vezetői ezt követően készíthetik elő a vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteket, valamint a beolvadási szerződést. A vagyonmérleg-tervezet és mellékletei elfogadásáról a társaság taggyűlése a társaság beolvadásáról véglegesen döntő ülésén határoz. Az egyesülési szerződést a taggyűlések felhatalmazásai alapján a vezető tisztségviselők írják alá.

4 4 Az egyesüléssel összefüggő eljárás nem befolyásolja a társaságok turisztikai szezon alatti tevékenységét, ezzel együtt célszerű a folyamatot 2008 első féléve során lezárni. Az összevonást indokolja, hogy mindkét Társaság nagy részben a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által finanszírozott, illetve működtetett, alapvetően turisztikai jellegű feladatokat ellátó non profit társaság. A két társaság feladatköre így részben átfedi egymást (pl. helyi turisztikai értékek feltárása, népszerűsítése), emellett szorosan kötődnek egymáshoz, tevékenységük kiegészíti egymást. Az összevonás eredményeképpen egy ügyvezető, egy könyvelő, egy ügyvéd, egy könyvvizsgáló díjazása megtakarítható, további racionalizálási lépések megtétele esetén pedig hosszú távon, éves szinten 5,5 millió forint megtakarítása tervezhető. A fentiek alapján mind szakmai, mind gazdasági, pénzügyi oldalról megalapozottnak tartom a szervezeti átalakítást, oly módon, hogy az Ezerszínű Baranya Kht. beolvadjon a Pécs/Sopianae Örökség Kht.-ba. Emellett további indoka lehet a két Kht. összevonásának, hogy jelenleg zajlik a turizmus korszerű irányítási és működtetési rendszerének (Turisztikai Desztináció Menedzsment Rendszer, TDM) országosan egységes kiépítése, amelyhez egyes turisztikai területi együttműködések is kapcsolódnak. Egy jól felépített új rendszerben e két szervezet egy irányítással, egymást kiegészítve és erősítve, közös marketing munkával és partnerséggel, az üzemeltetésre és a turisztikai tájékoztató szolgálatra külön-külön alegységgel jelenhet meg, és a még kidolgozás alatt álló Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP) pályázati kiírástól függően fontos támogatáshoz juthat. A pályázati felhívás megjelenésére májusáig lehet számítani. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ezerszínű Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaság és évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ezerszínű Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaság Pécs/Sopianae Örökség Közhasznú Társaságba történő beolvadásának szándékával egyetért, felkéri elnökét a beolvadással összefüggő intézkedések megtételére. Határidő: március 31. Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, február 27. Dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke

5 1.sz. melléklet Szakmai beszámoló Az EZERSZÍNŰ BARANYA KHT és évi tevékenységéről Készítette: Jankó Agnéta, ügyvezető igazgató, Ezerszínű Baranya Kht. Pécs, február 26.

6 A társaság létrehozásának célja Az Ezerszínű Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Kht. (továbbiakban Kht., társaság) július 1-én alakult meg. A társaság célja a térség turisztikai non-profit feladatainak ellátása, a térségi turisztikai marketingfeladatok ellátása, a turisták átfogó tájékoztatása, segítése, a térség turisztikai értékeinek feltárása, az idegenforgalmi célkitűzések meghatározása, a teljesítésükben résztvevők tevékenységének összehangolása, idegenforgalmi szervezési szolgáltatások biztosítása, közvetlen információ szolgáltatása a térség idegenforgalmi fejlesztési koncepciójáról, a térség fejlesztési programjairól, a pályázati lehetőségekről, a nemzeti gasztronómia helyi értékeinek feltárása, népszerűsítése. A társaság élén október 16-án ügyvezetőváltás történt. A Tourinform Baranya alapfeladatai A Tourinform Baranya ügyfélforgalmat is ellátó megyei iroda. Ennek megfelelően alapfeladatainak a Magyar Turizmus Rt. Tourinform Névhasználati Kézikönyvében foglaltaknak megfelelően, a 2006-os 2007-es évben a következők szerint tett eleget: A külföldi és belföldi turisták naprakész informálása személyesen, telefonon, elektronikus-, illetve postai úton Pécs, Baranya megye, illetve Magyarország turisztikai attrakcióiról, program lehetőségekről, valamint mindarról, amire itttartózkodása alatt szüksége lehet. Feladatainknak májustól szeptember végéig hosszított nyitvatartással, június 15-től hétvégi ügyelettel tettünk eleget. (hétfőtől péntekig ig, szombaton 9-14 óráig) A Magyar Turizmus Rt, a Regionális Marketing Igazgatóságok, más Tourinform Irodák, egyéb non-profit, turizmushoz kapcsolódó szervezetek, illetve irodánk és a Kht saját kiadványainak terjesztése. Kiadványokkal támogattuk a nyári főszezonban Pécsett működő Tourist Police munkáját. Versenysemlegességünket megőrizve lehetőséget biztosítottunk további helyi és más megyében működő idegenforgalmi vállalkozások kiadványokkal történő bemutatkozására is. Folyamatos adatgyűjtést és frissítést végeztünk a megyében működő idegenforgalmi szolgáltatók körében, illetve az iroda gyűjtőterületére vonatkozó adatok rendszeres rögzítését és aktualizálását folytattuk az ONTIR rendszerben. Folyamatos és sok esetben napi kapcsolat fenntartása a helyi szolgáltatokkal, szakmai szervezetekkel, intézményekkel. A Tourinform Baranya ezen irodák munkáját szaktanácsadással, ötletekkel és saját kiadványainak rendelkezésre bocsátásával támogatta. Szakmai tapasztalatszerzésre is lehetőséget biztosítottunk a pécsi irodánkban az ott dolgozók részére. A nyolc Baranya megyei Tourinform és a két megyei Turisztikai és Borászati Információs Iroda (Mecseknádasd, Szigetvár) közreműködésével rendszeres időközönként megbeszélést tartottunk az aktuális feladatokkal kapcsolatban. A Kht. ezen irodák munkáját szaktanácsadással, ötletekkel és saját kiadványok rendelkezésére bocsátásával kívánta támogatni. Az irodai statisztikák vezetésén és feldolgozásán kívül figyelemmel kísértük a megye turizmusával kapcsolatos statisztikáit is. A belföldi utazási kiállításokon szintén készítettünk statisztikai kimutatást az utazási szokásokról és érdeklődési körökről, amelyeket feldolgozva a következő évi vásárokon hasznosíthatunk, a vállalkozók részére bocsájtunk. 2

7 2006-ban a következő utazási kiállítások vett részt a Kht.: Pécs, Budapest, Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Szeged, Kecskemét, Veszprém, Szolnok 2006-ban, a budapesti Utazás Kiállítás -ra jelent meg az azóta is népszerű Ezerszínű Baranya című A/4-es, 76 oldalas színes turisztikai ajánlónk, példányban. A Pécs-Baranya hiszen.. című reprezentatív invitáló kiadvány példányban, valamint ennek CD változata 1000 példányban készült el. Folyamatos volt a Kht / Tourinform Iroda kapcsolattartása a Pécsi Regionális Rádióval. Heti rendszerességgel jelentkezett magazinműsorunk Ezerszínű Baranya nemcsak baranyaiaknak címmel. Az adás egy óra időtartama alatt beszámoltunk a szakmát és a nagyközönséget egyaránt érintő hírekről, újdonságainkról, valamint partnereinek felajánlásainak köszönhetően a betelefonálók különböző ajándékokat nyerhettek. Folyamatos volt a honlapunk aktualizálása magyar, német és angol nyelven is. A teljes megyei idegenforgalmi adatbázis megtalálható itt, illetve az irodát és a megyét érintő aktuális hírek, érdekességek is elolvashatók. Mint támogató, részt vesz az Országos Tourinform Szövetség munkájában, mint tag a Megyei Idegenforgalmi Irodák Országos Szövetségében, a Magyar Iparkamara Turisztikai Kollégiumának tevékenységében.. Elfogadásra került a társaság új arculata, mely az ügyfélszolgálati iroda új kirakatának terveztetésekor is alkalmazásra került. A társaságunk által készített többnyelvű Pécs-Baranya hiszen.. című reprezentatív invitáló kiadvány, valamint ennek CD változata országos szakmai elismerésben részesült. A díjnyertes kiadványunk modern arculatát továbbvivő mobil installációt, display készítettünk, illetve egy db-os képeslapsorozatot Baranya megye turisztikai attrakcióira vonatkozóan. Folyamatos volt a honlapunk aktualizálása magyar, német és angol nyelven is. A teljes megyei idegenforgalmi adatbázis megtalálható itt, illetve az irodát és a megyét érintő aktuális hírek, érdekességek is elolvashatók. A honlap látogatottságát 2006-os bázis évről 2007 es évre 60 %-kal növelte a társaság ben a következő utazási kiállításokon vett részt a Kht.: Pécs, Budapest, Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Szeged, Kecskemét, Veszprém, Szolnok A Budapesti Nemzetközi Utazás Kiállításon társaságunk koordinálásával valósult meg Pécs, a Pécs2010 projekt és Baranya megye képviselete 100 m2-en. Erre az alkalomra az Európa Centrum Kht-val való együttműködés keretében több millió forintos megbízás eredményeképpen új, modern, egységes installációt készítettünk Pécs, a Pécs 2010 projektre és Baranya megye turisztikai attrakcióira, szolgáltatóira vonatkozóan. Számos pécsi, belföldi rendezvényen, konferencián, megbeszélésen képviseltük társaságunkat (pl. International Destination Management conference, pécsi desztináció menedzsment munkacsoport, Interreg zárókonferencia Eszéken, Zsolnay nyílt napok, stb.) Szakmai tanácsadásunkkal támogattuk a városfejlesztési stratégia elkészítését, turisztikai témájú szakdolgozatok megalkotását, turisztikai projektek, pályázatok, üzleti elképzelések megvalósulását A Pécs2010 Menedzsment Központ Kht.-val való együttműködés keretében a Pécs2010 InfoPont feladatait is ellátta a társaság. Megrendeztük a Baranya Megyei Önkormányzat megbízása alapján a nemzetközi Qualicities projektjének többnapos, nemzetközi zárókonferenciáját. 3

8 Pályázatok írásában, projekt menedzsmentjében vállaltunk szerepet pályázókét, alvállalkozóként (negatív tőkénk miatt volt ahol nem pályázhattunk). A Kht. bevételt eredményező tevékenységei: Szálláshely közvetítés Az iroda és a szállásadók között létrejött szerződés alapján a szálláshelyektől kapott jutalék ellenében közvetítettünk szállást az azt igénylő ügyfeleknek. A szolgáltatók pozitív hozzáállásának köszönhetően a rendszer kiválóan működik mindkét fél megelégedésére. Október hónapban kötöttük meg a jutalékos szerződést a Hunguest Hotels szálloda lánccal is, amely értelmében irodánk HH Értékesítő Pont lett. Szálláshely közvetítési tevékenységünket a fizetővendég szolgálattal foglalkozók körére is ki kívánjuk bővíteni, mely rendszer kiépítése jelenleg is folyamatos. Vendéglátó helyek közvetítése Főként turistacsoportok, osztálykirándulások esetében jelentkezett az az igény, hogy éttermi ajánlatot állítsunk össze részükre. Ezen kéréseknek szintén jutalékos szerződések keretében tettünk eleget 10% jutalék ellenében. Idegenvezetők közvetítése Általában csoportok ezen irányú kérését teljesítettük ezen szolgáltatásunkkal. Az Idegenvezetők és Országjárásvezetők Pécs-Baranyai Egyesületével tartottunk fenn szoros kapcsolatot; az egyesület tagjait közvetítettük ügyfeleinknek. Közvetítői díj került felszámolásra a megrendelők felé. Autóbusz közvetítés Kiránduló csoportok részére a térségben és országon belül autóbusz biztosítása a kiajánlott szolgáltatótól kapott 10% jutalék ellenében. Kiadványok, könyvek, térképek, turisztikai kártyák (Hungary Card, Balaton kártya, Dél-Dunántúl kártya, Pécs kártya, Bécs kártya), képeslapok, menetjegyek, belépőés koncertjegyek árusítása, nemzetközi tanár- és diákigazolvány ügyintézés, stb., 4-10% jutalék ellenében. Az Atlasz Biztosítóval lévő szerződésünk értelmében külföldre utazó ügyfeleink részére utasbiztosítást is kötünk, továbbra is 25% jutalékkal.. Kiállítás és rendezvényszervezés A Kht. közreműködésével került lebonyolításra a pécsi Turisztikai Kiállításon a 9 magyarországi turisztikai régió bemutatkozása (2006. március 3-5.). A Kht. szervezésében mutatkozott be Baranya a budapesti Utazás 2006 turisztikai szakvásáron ( ). Ugyancsak a Kht. szervezésében került kialakításra Nagyszakácsiban a Baranya udvar, a Királyi Szakácsok Fesztiválja keretében, a megjelenő vállalkozások támogatásával ( ). Prospektus, szóróanyag biztosítás Saját és szolgáltatói szóróanyagok biztosítása különböző rendezvényekhez, konferenciákhoz, külön meghatározásra kerülő térítési díj ellenében. Az Ezerszínű Baranya Kht. szakmai és koordináló feladatai: A Kht. a Névhasználati kézikönyvben előírt és meghatározott Tourinform irodai feladatokon kívül megyei idegenforgalmi - szakmai kezdeményező és koordináló feladatokat is felvállalt. Az Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódóan, együttműködési szerződés jött létre Szegeddel, Pécs kiemelt partnerével, ezen belül is a Szeged és Térsége Kht-val. A közös kiadvány és kiadványcsere, vásári megjelenés, szakmai 4

9 együttműködés, tapasztalatcsere, műsorcsere, egymás Tourinform irodáiban információs polc kialakítása, szerepel a megállapodásban. Alapító tagként részt vett a Pécs-Mecseki Borút Egyesület létrehozásában, és közreműködik az egyesület napi ügyvitelében. A Kht. kezdeményezésével és közreműködésével alakult meg a Slow Food mozgalom Pécs-Baranyai csoportja, a Baranyai Ízek Asztaltársasága, melynek munkájában részt vett, különös tekintettel a hagyományos ízek, alapanyagok megismertetése érdekében. A havonta megrendezésre kerülő PBKIK Idegenforgalmi Klub aktív résztvevője és közreműködője volt. A Kht is elsődleges céljának tekinti, hogy minél szorosabb és gyümölcsözőbb kapcsolatot alakítson ki a megyében lévő idegenforgalmi vállalkozásokkal, szakmai szervezetekkel. Ezt fenntartandó, rendszeresen hívta össze az ún. Szakmai Törzsasztalt, ahol a Kht.-t, illetve a szolgáltatókat érintő aktuális kérdések megvitathatók, az együttműködés lehetőségei kialakíthatók, fenntarthatók. A Törzsasztal mellett életre hívott Turisztikai Tanácsadó Testület operatív módon működött, alkalmankénti javaslattétellel segítette a Kht munkáját. Tagjainak egy-egy adott szakma elismert képviselőjét kértük fel. A társaság pénzügyi eredményei évben 2006.december 31-i állapot 2007.évi előzetes Vállalkozási tevékenységr e jutó Közhasznú tevékenységr e jutó Vállalkozási tevékenységre jutó Közhasznú tevékenységr e jutó Az Ezerszínű Baranya Kht december 31-re vonatkozó mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának készítése folyamatban van ennek pontos értékei még nem ismertek, azt a társaság taggyűlése még nem fogadta el. Az alábbiakban felsorolt adatok a társaság könyvelője által kiadott előzetes adatok, ill. az ügyvezető rendelkezésére álló adatok alapján prognózisként funkcionálnak. A táblázatban látható a december 31-i állapot, illetve a könyvelési adatok alapján a 2007.december 31- i előzetes adat a társaság eredményére vonatkozóan. A társaság eredménye hozzávetőlegesen forint, ami közel 4,4 millió forinttal kedvezőbb a 2006-os bázis évhez képest. A évi jelentős veszteséget felhalmozó vállalkozó tevékenységet évben nyereséges vállalkozói tevékenység váltotta fel, a közhasznú tevékenység alulfinanszírozottsága némiképp csökkent, de még mindig számottevő. A kedvező tendenciák ellenére a negatív eredmény a támogatások csökkenő mértékének tudható be. 5

10 2.sz. melléklet évi ügyfélforgalmi statisztikák Idő:2007 Személyes Telefon Írásban Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Idő:2006 Személyes Telefon Írásban Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen:

11 2.sz. melléklet évi ügyfélforgalmi statisztikák Idő: 2007 MEGKERESÉSEK SZÁMA Magyar Angol Német Egyéb Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Idő: 2007 MEGKERESÉSEK SZÁMA Szállás Bor& Gaszt. Látnivalók Menetrend Belf.út. Falusi tur. Szakmai Programok Term. Sport Egyéb Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen:

12 2.sz. melléklet évi ügyfélforgalmi statisztikák Idő: 2006 MEGKERESÉSEK SZÁMA Magyar Angol Német Egyéb Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Idő: 2006 MEGKERESÉSEK SZÁMA Szállás Bor& Gaszt. Látnivalók Menetrend Belf.út. Falusi tur. Szakmai Programok Term. Sport Egyéb Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: