Fejlesztéspolitika. fejlesztési feladat (EU-s, illetve állami támogatásból) Útfelújítás (Vághó Ferenc u., Taksony sor, Öregfalusi u.

Átírás

1 Fejlesztéspolitika év fejlesztési feladat (EU-s, illetve állami támogatásból) összköltség millió Ft ebből támogatás millió Ft 11a mindösszesen 2007 Útfelújítás (Szerencs u., Töltés u.) Száraznád NOK Pattogós iskola akadálymentesítése Útfelújítás (Opál u., Klapka u., Domaháza u., Adria u., Beller u.,) XV/5.sz. bölcsőde fejlesztés Akadálymentesítés (FSZK-Árendás) 6 6 Útfelújítás (Vághó Ferenc u., Taksony sor, Öregfalusi u.) - 72 Összesen : Egészségügyi Intézmény felújítás Oktatási pályázat FENO felújítás Útfelújítás Zsókavár I. ütem 28 - Összesen : Hatszor annyi fejlesztés, mint az előző ciklusban Az összeállításból látható, hogy az előző ciklus négy teljes évében között a fejlesztési feladatok összköltsége 665 millió Ft-ot tett ki, ebből a támogatás mértéke 351 millió Ft volt, az összköltség 55 %-a Zsókavár I. ütem Orvosi rendelő Zsókavár u Közterület és parkfelújítás Összesen : Zsókavár II. ütem Zsókavár u.4.,6.,12-22.,28.,32-36., Árendás óvoda tetőfelújítás Közterületfelújítás Zsókavár II. ütem összesen : Rákospalotai Mentőállomás Óvodák akadálymentesítése (Molnár Viktor u., Vácrátóth tér) Összesen : Zsókavár II.ütem KMOP /C-09-2f Zsókavár III. ütem Ezzel szemben a 2010 utáni ciklus első három teljes évében között a fejlesztési feladatok összköltsége millió Ft-ot tett ki, ebből a támogatás mértéke millió Ft volt, az összköltség 65 %-a. Az EUs, illetve állami támogatásból végrehajtott fejlesztések összköltsége 5,89-szerese, ebből a támogatás mértéke 7,3-szerese lett. És még hátravan a 2014-es esztendő számtalan felújításával, fejlesztésével. Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k Zsókavár os társasház KMOP-5.1.1/B-12k Zsókavár II. ütem összesen: Patyolat Óvoda KMOP Fő úti bölcsöde fejlesztés + tervek KMOP Kontyfa iskola KEOP 5.5.0/A/ Árendás Óvoda KEOP /B 31 0 Vácrátóth Óvoda KEOP /B 9 0 Megújuló energiahord. felhaszn.növ. RUP-15 KMOP Útépítés Kp-tott ( Acsa u.) Útépítés Kp-tott (Zala György u. Rákospalotai Köztemető közötti szakasz) Összesen : mindösszesen mindösszesen Fejlő d ő XV. kerület

2 Fejlesztéspolitika Kibocsátott kötvények és felvett hitelek adósságszolgálati terhei között 11b adósságszolgálat adósságszolgálat konszolidáció után % % Adósságszolgálat különbség Összesen adósságszolgálat konszolidáció után % % adósságszolgálat 100% konszolidáció után Kamatkülönbség Összesen konszolidáció után %, % 100% konszolidáció után Tőkekülönbség Összesen % konszolidáció után Tőkekülönbség Összesen Kamat különbség Összesen adósságszolgálat Adósságszolgálat különbség Összesen Az önkormányzati adósságkonszolidáció rendkívüli plusz fejlesztési lehetőségekhez juttatja a XV. kerületet. Már a 40 %-os adósságátvállalás is sokat jelentett a kerületnek: között 490 millió, között 1 milliárd 65 millió Ft fejlesztési forrásként használhat. A 2014-es, 100 %-os adósságátvállalással további több, mint 520 milliónyi forrás vehető igénybe, a közötti időszakban pedig a korábbi adósságátvállaláshoz járul még további 1 milliárd 590 millió Ft-ot jelentő fejlesztési lehetőség. Fejlő d ő XV. kerület

3 Gazdasági Működtetési Központ A XV. kerület intézményhálózata 103 telephelyen működik. Ennek az összetett rendszernek az összevont működtetésére 2011-ben készültek az első tanulmányok, amelyek a Gazdasági Működtetési Központ fokozatos kiépítését javasolták. Elsőként a klasszikus pénzügyszámvitel-munkaügy hármas került központi irányítás alá. Ez fejlődött tovább a műszaki hibaelhárítás, karbantartási, felújítási feladatokat ellátó részleggel, amely egy energetikai, közműellátási, valamint közétkeztetési csoporttal egészült ki. A központ végső elhelyezést Pestújhelyen, az Ady Endre utcai volt szakközépiskola épületében nyerte, a műszaki részleg, műhelyekkel Rákospalotán, a Bartók Béla utcában működik. Rákospalota, Pestújhely 12a Gazdasági igazgató Szervezési igazgató és szolgáltatási igazgató Pénzügyi- Számviteli Osztály Közétkeztetési osztály Osztály Költségvetési tervezési csoport Pénzügyi és Számviteli csoport (Intézmények ) Vagyongazdálkodás Keretgazdálkodás Beszerzés Beszerzési csoport Készletnyilvántartás Közbeszerzési csoport Bér-és munkaügyi csoport Intézmények dolgozóinak bér-és munkaügyi feladatai GMK humánpolitikai feladatok Irat és számlakezelés Központi ügyviteli csoport Titkárság Informatikai csoport Ügyeleti csoport Jogi iroda Étkeztetés szervezési csoport Szakmai irányítás felújítási feladatok Fejlesztési csoport Energetikai csoport Gondnoki csoport Hibaelhárítási csoport Szakmai irányítás Közvetlen irányítás Létesítménygondnokság 1 Létesítménygondnokság 2 Létesítménygondnokság 3 Létesítménygondnokság 4 Létesítménygondnokság 5 Létesítménygondnokság 6 Létesítménygondnokság 7 Létesítménygondnokság 8 Létesítménygondnokság 9 Létesítménygondnokság 10 Létesítménygondnokság 11 Központi Kertkarbantartó GMK létszámának változása Dátum Létszám Feladat, munkakörök 7/1/ GMK létrehozása 8/1/ ,5 szervezet kialakítás (pénzügy, számvitel, ügyvitel) 1/1/ ,5 szervezet kialakítás (munkaügy, energetika, üzemeltetés, karbantartás, felújítás, közétkeztetés, beszerzés) 5/1/ ,5 szervezet kialakítás (szervezési igazgató, műszaki igazgató) 7/1/ /1/ szervezet kialakítás (munkaügy, pénzügy, beszerzés, energetika, fejlesztés, hibaelhárítás, karbantartás, belsőellenőr, ügyvitel) szervezet kialakítás (logisztika, informatika, épületszolgáltatás, intézményműködtetés, minőségbiztosítás, intézménykapcsolat, jog) 7/1/ szervezet kialakítás (fejlesztés, ügyvitel,üzemeltetés) 12/1/ ,26 létesítményműködtetés (karbantartás, kertészet, takarítás, konyha) 1/1/ ,26 KLIK megalakulása (munkaügy átadása) 10/1/ ,26 konyha kapacitás-bővítés 1/1/ ,76 ISK-tól feladatátvétel (karbantartás, takarítás) 1/1/ ,76 Kert-, zöld- sportfelületek karbantartása 1/1/ ,76 EGI, Csokonai önállóvá válása (pénzügy, számvitel átadása) 5/1/ ,76 IKT feladatainak ellátása (porta, karbantartás) Fejlődő XV. kerület

4 Gazdasági Működtetési Központ Rákospalota, Pestújhely 12b A GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT FELADATAI A GMK biztosítja az intézmények működéséhez szükséges megfelelő műszaki feltételeket, gondoskodik a hibaelhárításról, folyamatos karbantartásról, ellátja a gazdálkodással összefüggő feladatokat. Gondoskodik az intézmények közbeszerzéseinek koordinálásáról és lebonyolításáról, amellyel jelentős költségeket sikerült eddig megtakarítani (egy-egy közbeszerzésnél több tíz millió forintot). A ig szóló Energetikai Koncepciónak megfelelően év végére az összes GMK-hoz csatolt intézmény energiafelhasználása bekerült egy adatbázisba és a fogyasztási adatok naprakész nyilvántartása megvalósult, az energiagazdálkodásban jelentős megtakarításokat értünk el. A kerületi nevelési intézményekben közel 5200 gyermek veszi igénybe a közétkeztetési szolgáltatásunkat. Ebből a saját tulajdonú és fenntartású konyhaüzemekben az ellátottak száma közel 1200 gyermek naponta. A főzőkonyhák fejlesztésével szeptemberétől további 1000 gyermek ellátásra nyílik lehetőség. A különböző intézményekben foglalkozatott több mint 1000 közalkalmazott bér- és munkaügyi teendőit látja el. Az állam foglalkoztatást elősegítő politikájának megvalósítása érdekében több száz, huzamosabb ideje munkanélküli embernek ad időszakosan munkát közfoglalkoztatás keretében. A teljes intézmény hálózatra kiterjedő belső ellenőrzési rendszer működtetésével hozzájárul ahhoz, hogy az intézmények működését fejlessze, eredményességüket növelje. Az informatikai hálózat fejlesztése útján hozzájárul ahhoz, hogy az intézmények korszerűbben működjenek. A GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT EREDMÉNYESSÉGE A KÖZÉTKEZTETÉS REFORMJA Az első közétkeztetési szakmai feladat a Kisváros a nagyvárosban Az egészséges közétkeztetés mintaprogramja volt. A mintaprogramot a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatta, amely tartalmazta a közétkeztetés reformját és a vidékváros kapcsolat szorosabbá tételét. A GMK december 1-vel átvette a kerület saját fenntartásában és üzemeltetésében lévő főzőkonyhák és az iskolai intézmények tálalókonyháinak üzemeltetését, az ott dolgozó konyhai alkalmazottakkal együtt. Az Egyesített Bölcsődék, az óvodák és az Egyesített Szociális Intézmény tálalókonyháinak fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok a GMK-hoz kerültek, többek között a közétkeztetés szakmai irányítása is. Az ellátottak elégedettségét folyamatosan vizsgáljuk mind az ellátotti, mind a szolgáltatói oldalról. Jelentős konyhaüzemi fejlesztés folyik a Károly Róbert Általános Iskolában. Új feladat lesz a Spirálházban a Pajtás Közösségi Étterem ellátásának megszervezése. ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK 2013-ban a legnagyobb megtakarítást a Távhő szerződések módosítása eredményezte, ahol a légköbméter alapú tarifáról áttértünk a hőteljesítmény alapú elszámolásra. Az éves megtakarítás Ft volt A megszervezett és működő gondnoki hálózatnak, a gondnokok energiafelelősi tevékenységének köszönhetően a villamos energiában a tényleges felhasználás (kwh) 7%-al csökkent. Így a évi megtakarítás ,- Ft volt. A villamos energia közbeszerzés megvalósulásával 2014-ben várhatóan több, mint 15%-os, ben több mint 13%-os megtakarítást prognosztizálhatunk. A megkapott forrásnak megfelelően a vízkifolyó helyeket felszerelvényeztük energiatakarékos készülékekkel (perlátorok) a megtakarítás % között várható. Gázenergiában a 20 m 3 /h alatti felhasználású helyeket bevezettük az egyetemes szolgáltatásba, amellyel jóval kedvezőbb alapdíjakat sikerült elérnünk, melynek következtében jelentős költségcsökkenés realizálható. Fejlődő XV. kerület

5 Dózsa György Gimnázium Rákospalota, Pestújhely 13 A Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola a XV. kerület legpatinásabb oktatási-nevelési intézménye, 2014-ben ünnepli fennállásának 135. évfordulóját. A kerek évforduló előtt az intézményben számos jelentős felújítás történt: a gimnázium udvarán műfüves pálya épült, felújításra került a tornaterem. A gimnázium a Wágner Manó téri épületegyüttese mellett ben megkapta a Sződliget utcai volt Károly Róbert Szakközépiskola épületét, a táncművészeti tagozat számára. Ugyanitt kapott helyet a Szilas Néptáncegyüttes és a Palota Röplabda sport klub is. Ezzel a gimnázium egy tágas tornateremhez jutott és a táncművészeti oktatáshoz méltó helyet kapott. Ebben az épületben új öltözők, mosdó wc - zuhanyozók kerültek kialakításra. Fejlődő kertváros, Rákospalota

6 A Fő úti Bölcsőde 14 A Fő úti bölcsőde épülete eredetileg a rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Főplébánia templom plébániája volt, amelyben hajdanán iskola is működött. Az épület hajdani értékeit az elmúlt évtizedekben elveszítette, állapota leromlott, a Petőfi utcai szárny tetőzete, födéme beszakadt. Ennek ellenére a bölcsőde továbbra is működött az épületben. Az előző önkormányzati vezetés a kiemelt városképi jelentőségű épületet le akarta bontani. Óvoda bővítésére és az épület átépítésére 2013-ban EU-s támogatást nyertünk, ennek keretében újul meg a Fő úti és a Petőfi utcai szárny. Második ütemben, az önkormányzat finanszírozásában újul meg a Magyar utcai szárny. Az épület utcai homlokzatai eredeti módon újulnak meg, a százéves homlokzat- és tetődíszek visszakerülnek az épületre. Belül egy modern, XXI. századi épület készül. A nyolc csoportosra bővülő óvodában száz kisgyermek elhelyezésére nyílik lehetőség. A kívül-belül megújuló épület üzenet a fiatal házasok felé: érdemes a kerületben gyermeket vállalni, a XV. kerületi önkormányzat minden segítséget megad ehhez. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Fejlődő kertváros, Rákospalota

7 A Patyolat Utcai Óvoda fejlesztése 15x Nyugati nézet A Patyolat utcai óvoda fejlesztése Európai Uniós támogatással újult Belsőudvari kép meg. Ennek során egy új foglalkoztató is épült, ezáltal a Rákospalotán érzékelhető óvodai kapacitáshiány ebben a térségben enyhült. Az épület külső-belső felújítása során új, korszerű nyílászárók kerültek beépítésre, a homloökzat hőszigetelése jelentős rezsimegtakarítást eredményez majd, a magastetők az épület barátságosabb Északi homlokzat a "Játszófal"-lal tömegformálását biztosítják, a homlokzatok átalakítása, a különböző színű árnyékolók Tervezett északi "udvari" kijárat beépítése hangulatossá és egyedivé varázsolja az épületet. A foglalkoztatók új linóleum burkolatot kaptak, a belső udvarok biztonságosabbá váltak a gumitégla burkolatokkal. Az óvodakertben új játszóeszközök kerültek elhelyezésre. A év végi átadáson öröm volt nézni, amint a gyerekek birtokba vették a kívül-belül megújult óvodát. Meglévő öltözőegység bevilágítása, szellőzése Nyugati nézet Építési engedélyezési terv Megrendelő: Tervező: Nyugati madártávlati kép Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Budapest, XV. kerület, Bocskai u Ükös Tamás építész É Belsőudvari Bejárati tervrészlet kép Belsőudvari kép Megjegyzés: - Az építészti tervek a szakági tervfejezetekkel együtt kezellendők - Minden méret a helyszínen ellenőrizendő - A terv +-0,00 m szintje megegyezik a +109,25 mbf szinttel, ami a jelenlegi közlekedőfolyosó padlóburkolati szintje. Belsőudvari kép Nézet a bejárati kapu felől XV. KER. PATYOLAT U (HRSZ:80181) ÓVODA BŐVÍTÉS ÉS ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS Tervlap: Lépték: Dátum: Tervezett északi "udvari" kijárat Tervezett északi "udvari" kijárat Tervlapszám: Tervezett északi "udvari" kijárat Modellnézetek E-40 Nyugati nézet Nyugati nézet Északi homlokzat a "Játszófal"-lal Meglévő öltözőegység bevilágítása, szellőzése Északi homlokzat a "Játszófal"-lal Meglévő öltözőegység bevilágítása, szellőzése Északi homlokzat a "Játszófal"-lal Meglévő öltözőegység bevilágítása, szellőzése Építési engedélyezési terv Nyugati madártávlati kép Megrendelő: Építési engedélyezési terv Tervező: Megrendelő: Építési engedélyezési terv Tervező: Megrendelő: Tervező: Nyugati madártávlati kép Nyugati madártávlati kép Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Budapest, XV. kerület, Bocskai u Ükös Tamás Budapest Főváros XV. kerületi építész É Polgármesteri Hivatal Budapest, XV. kerület, Bocskai u Ükös Tamás építész É Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Budapest, XV. kerület, Bocskai u Ükös Tamás építész É Bejárati tervrészlet Bejárati tervrészlet Megjegyzés: - Az építészti tervek a szakági tervfejezetekkel együtt kezellendők - Minden méret a helyszínen ellenőrizendő - A terv +-0,00 m szintje megegyezik a +109,25 mbf szinttel, ami a jelenlegi közlekedőfolyosó padlóburkolati szintje. Megjegyzés: Bejárati tervrészlet - Az építészti tervek a szakági tervfejezetekkel együtt kezellendők - Minden méret a helyszínen ellenőrizendő - A terv +-0,00 m szintje megegyezik a +109,25 mbf szinttel, ami a jelenlegi közlekedőfolyosó padlóburkolati szintje. Megjegyzés: - Az építészti tervek a szakági tervfejezetekkel együtt kezellendők - Minden méret a helyszínen ellenőrizendő - A terv +-0,00 m szintje megegyezik a +109,25 mbf szinttel, ami a jelenlegi közlekedőfolyosó padlóburkolati szintje. Nézet a bejárati kapu felől XV. KER. PATYOLAT U (HRSZ:80181) ÓVODA BŐVÍTÉS ÉS ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS Nézet a bejárati kapu felől XV. KER. PATYOLAT U. Modellnézetek 5-9. (HRSZ:80181) ÓVODA BŐVÍTÉS ÉS ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS Tervlap: Lépték: Tervlap: Dátum: Nézet a bejárati kapu felől XV. KER. PATYOLAT U (HRSZ:80181) Tervlapszám: ÓVODA BŐVÍTÉS ÉS ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS Lépték: Tervlap: Dátum: Lépték: Dátum: Tervlapszám: Tervlapszám: E-40 Modellnézetek E-40 Modellnézetek E-40 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Fejlődő kertváros, Rákospalota

8 A volt Észak-Pesti Kórház épületegyüttese, rendezési koncepció 16a A volt Észak-pesti Kórház épületegyüttese a XV. kerület egyik legértékesebb, ugyanakkor a legmostohább sorsú ingatlana ben a korábbi önkormányzat és a Főváros azzal a céllal kapta birtokba az ingatlant, hogy azon 1996-ig, azaz öt év alatt kórházat épít. Ez nem történt meg, sőt az épületegyüttes állagmegóvásával sem törődtek a tulajdonosok, így több épület állaga kritikussá vált. Hosszú huzavona után 2005-ben ismét a két a XV. kerület és a Főváros kapta %-os tulajdonba az ingatlant azzal, hogy itt egészségügyi, szociális, rekreációs intézményeket és lakójellegű épületek létesít a meglévő épületek felújításával és újak építésével, hiszen a több, mint hét hektáros területen ezer m2 szintterület építhető. Az ingatlan értékét növeli az, hogy rajta 7 db szecessziós és egy Bauhaus jellegű műemléképület található óta az ingatlan tulajdonosa a Magyar Állam és a XV. kerületi ben reményeink szerint az ingatlan együttes 100 %-ban az tulajdona lesz, aminek kiemelt jelentősége lesz a jövőbeli fejlesztések során, ha a hasznosításhoz állami és EU-s források is bevonhatók. bontandó műemlék felújítandó Fejlődő kertváros, Rákospalota