Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete július 12-i rendkívüli ülésének

Átírás

1 Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete július 12-i rendkívüli ülésének. napirendi pontja Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. ( ) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Szabó Péter alpolgármester Véleményező: valamennyi bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. *-a és Paks Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2016. (III. 16.) önkormányzati rendelete 12. ~ (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendelet negyedik módosítását terjesztem elő. A költségvetési rendelet módosításának indoklása: A Paks, lakótelepi aszfaltburkolatú utak burkolat-felújítása és a Paks, városközpont közterületeinek megújítása sorokról e Ft átvezetésre került a városüzemeltetés helyi utak fenntartása sorra. A rendelet-tervezet elfogadásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 50. ~- a alapján minősített többség szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évi költségvetés negyedik módosításáról a rendelet-módosítás indoklása és a mellékletek alapján az alábbi döntést meghozni szíveskedjenek. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2017. ( ) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Paks, 2017.július 10. ~te alpolgármester

2 Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének _ () önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. ( ) önkormányzati rendelet módosításáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, MagyarországAlaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. * Az önkormányzat2ol7. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. 5 (10) bekezdésében említett 7. melléklet helyébe Jelen rendelet 7. mellék[ete lép (1) A Rendelet 8. 5 (4) bekezdésében említett 5. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 5. tájékoztató tábla lép. (2) A Rendelet 8. 5 (7) bekezdésében említett 7. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet?. tájékoztató tábla lép. 3. * Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Paks, július 10. ~~ter alpolgármester Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző * A képviselő-testület a rendeletet a i ülésen fogadta el. Kihirdetési záradék: A rendelet án kihirdetésre került. Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

3 Hatásvizsgálat Paks Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendelet módosításához a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. * (1) bekezdése alapján A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: I. Társadalmi hatások: Az önkormányzat feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal [ássa el. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása a város lakosságára is kihatással van, mivel a rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgá[tatások ellátásához szükséges előirányzatokat, va[amint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet. II. Gazdasági hatások: A évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatai teremtik meg a közszolgá[tatások ellátásához a pénzügyi-gazdasági hátteret. A tervezett előirányzatok biztosítják a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását Az önkormányzat működésének Jelentős részét a helyi adók bevételéből származó forrásokból fedezi. III. Költségvetési hatások: Az önkormányzat éves bevételi és kiadási tervét tartalmazza a rendelet. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditási helyzetét. IV. Környezeti hatások: Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló rendeletének környezeti hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok fe[használásán keresztül érvényesülnek. V. Egészségi hatások: Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló rende[etének egészségi hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek. A rendelet elfogadásától környezeti, egészségi következmény nem várható. VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésrő[ szóló rendelete a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl adminisztratív többletterhet nem jelent. VII. A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetési rendelet módosítása kötelező az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (5) bekezdése előírásai alapján.

4 VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Jelentőségüket azért kel[ hangsúlyozni, mert be nem tartásuk szankciót von maguk után (p1. büntető kamat fizetés, állami támogatás fe[függesztése, stb.) IX. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi. szervezeti. tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítás elfogadása, a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel.

5 Azönkormányzat évi költségvetéséről és avégrehajtás rendjéról szóló 3/2017. ( ) önkormányzati rendeletének módosítása Paks Város Önkormányzata felújitási kiadások előirányzatai felújításonként 7. melléklet nm forintban.. Teljes Kivitelezés Felhasználás évi eredeti évi évi Sor- Felú1ítás megnevezese koltség kezdéss... és Xll.3lig. es.. érvenyes. en. módosított es.. változás % nasa befejezess éve ~ Dunakömlődi Faluházvizesblokkja és konyhája korszerúsítésének ,00 ten ezése 2. Madocsai Regionális Rendszer ,00 folyamatos 3. Víziközmú felújítások folyamatos ,00 4. Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése II ,00 5. Kömlódi utca felújításának tervezése ,00 6. Központi park felújításának tervezése ,00 ~ Május I. utca csapadékvíz rendezés kivitelezése a régi szakaszon ,00 8. Deák-ház körüli közterület rendezése, felújítása Prelátus tet6tér átalakítása (teakonyha kialakítása) Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata ~ Gesztenyés u. átépítés tervezése (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) es kivstelezése 12 Könyvtár hőszigetelés, nyílászáró csere tervezése és kivitelezése Vörösmarty utca felújítása AdvE.u.felújítása , Kinizsi u. felújítása , Mesevár tagóvoda udvar rekonstrukció tervezése Bezerédj Általános Iskola udvar rendezésének tervezése Vadász utca üt-és közmúfelújítás, építés tervezése Duna, Csónak utca és 6. út közötti szakasz felújítása Fötvös utca felújítása Anna utca út-és közműfelújítás, építés tervezése , Váci Mihály u. tömbbelsó felújítása ,00 Pollack M. utcától északra lévő területen lévő gázvezeték és gázfogado atepatésének tervezése 24. Hősök tere templom előtti tér felújítása Váci M. u. parkoló ásépísése - hivatal mögött Jedlik Á u. árok ásépítés tervezése az utca felújításával együtt Bercsénvi utca felújítása , Járási Hivatal elóssí térrész rendezésének tervezése és kivitelezése Epítók út sarkán lévő cukrászda el6ts (Tölgyfa utcáig) sarok felújításának tervezése és kivitelezése. 30. Ujtemplom u. járdák és légvezetékek átépítésének tervezése

6 Az önkormányzat évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéról szóló 3/2037. ( ) önkormányzati rendeletének módosítása ESZI előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének 31. tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig Ósz és Völgy utcák út-és közmúfelújításának, építésének tervezése ,00 Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok 33. átépitésének tervezése , Csámpai focipálya építésének befejezése ]lezerédj Altalános Iskola étkező felújítás tervezése Dunaköinlődi Iskola nyílászárő csere Hattyú utca út-és közmű felújítás Sebestyén és Zöldfa utca út-és közmúfelújításának, építésének tervezése Üstökös utca és feletti lévő terület útés közmű felújításának, epstesenek tervezése Dunakömlődi temető ravatalozójának felújítása és a kerítés egy szakaszának átépítése. 55. Polgármesteri Hivatal felújításának tervezése C 56. Domb u. 10. szám alatti háziorvosi rendelő külső hőszigetetése Kurcsatov u menti tömbbelsók rehabilitációjának tervezése IlL , utem 59. Gárdonyi kilátó területrendezés tervezése Kápolna u. bölcsőde részleges felújításának tervezése Sánchegy u. útburkolat felújítása , Sip u. 7. Hajléktalanok Nappali Melegedőjének felújítása , TelePaks tetószigetelés felújítása , Csengey Dénes Kulturális Központ homlokzat és tetőfelújitásának tervezese , Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának tervezése , Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának tervezése , Paks, lakótelepi aszfaltburkolatú utak burkolat-felújátása ,85 Paks, történelmi városközpont útburkolstai rekonstrukciójának 68. kivitelezése 69. Kurcsatov u. menti tömbbelsők rehabilitációja I. ütem , Paks, városközpont közterületeinek megújítása ,85 ÖSSZESEN: ,32 Paks Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átadások Kivitelezés... Teljes kezdési és Felhasználás évi évi évi. Sor- Fetújitas megnevezése koltseg... befejezési Xll.31- g. eredeti- es.. érvényes el. - mődositott es.. vatsozis % szam éve Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása ,00 folyamatos 2. Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása ,00 folyamatos ÖSSZESEN; ,00

7 Az önkormányzat évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről z616 3/2017.(11116.) Önkormányzati rendeletének módo.(tésa Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatesoportonként, kiemelt előirányzatonként S. tájékoztató tábla czarforintban 20t7. évi évi évi változás cím előir. cím, előirányzat neve eredeti ci. érvényes ci. módosított ci. % városüzemeltetés L 1. Működési kiadások ,0 1.1 Személyi juttatások ,0 1.2 M,rnkaadór terhelő járulékokés szociális hj. adó ,0 1.3 Dologi kiadások ,0 1 4 Ellátottakpénzb la1uttatasa 1.5 Egyéb múködési célú kiadások - Blmnások, bcsíizctések - Egyéb működési célú támogatások ÁH-a, belúlze V,sssat rstendo tamogatasoá Áolcsonoi ny ujtása Also l avulre - Egyéb működési célú támogatások All-ia kívülre II. 2. Felhalmozási kiadások Beruházások ,0 2.2 Felújítások ,9 2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-o belülre - Vlsszaaéríaendó támogatások, kölcsönök r1jtása Áss-o kívülre Egyeb fellaalmozasa eels, támogatások államlaáztartasoo l.svulre - Kamatkiadások KLTSEGVETESI KIADASK SSZESEN ,0 iöi városüzeoneltetési feladatok ,0 I Köztisztaság ,0 2 Parkfenntartás ,0 3 Belvízmentesítés,viziközmú üzemeltetés ,0 4 Strand szolgáltatás ,0 5 Települési vízellátás ,0 6 Helyi utak fenntartása ,6 7 Földutak karbantartása ,0 8 Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft tám.(tv+újság) ,0 9 Városgazdátkodás egyéb feladatok ,0 10 Allategészségügy ,0 12 Szúnyogirtás ,0 13 Bérlakás üzemeltetés ,0 15 Nem lakáscélú bérlemények üzem ,0 16 Kompok,révekfetújítása 17 Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai ,0 18 Temetőfenntartás ,0 19 Karácsonyi díszítés ,0 20 Közvilágítás ,0 21 Pince ,0 22 Mezőőri szolgálat ,0 23 Közlekedési Koncepció ,0 24 (Roma Integrációs Központ működtetése) Roma integráció ,0 25 Közmunkaprogram ,0 26 Fortuna rádió músorszolgáltatása ,0 27 térinformatika ,0 28 vizitársulati hozzájárulás 30 Parlagfú etleni.védekezés I ,0 33 Intézmények éves festése és mázolása ,0 34 Gyermekot-vosi körzet (drtajdinajulianna) ,0 35 Nem csatornázott településrészek szennyvízellszáltítási díja ,0 36 Településrendezési Tervek módosítása (HESZ III.) ,0 37 Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program ,0 38 Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb ,0 39 Kábítószer Egyeztető Fórum , évi tervezések ,0 44 Intézmények játszótereinek fenntartása ,0 45 Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása ,0 46 Paks Városban élő felnőttek és gyermekek szállítása ,0 47 Intézmények takarítása ,0 48 ktatási intézmények fehntartása ,0 49 Paksi Mintaprojekt 50 Sárgödör téri fesztiválok ,0

8 Az önkormányzat évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017.(IIJ.16.) önkormányzati rendeletének módosítása Paks Város Önkormányzata évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés) a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet 7. tájékoztató tábla ezer forintban változás elm kiadasok eredeti ei. érvényes ci. módosított ei. % Önállóan működő intézmények , egeszsegugyi agazat , szociális ágazat , ovodaiagazat , kulturaagazat , Önkonnányzati Hivatal kiadásai , Önkormányzati költségvetési kiadások ,7 onkormanyzat ,0 szocialis gondoskodas ,0 varosuzemeltetes ,0 tamogatasok ,0 EU s forrasbol megvalosulo feladatok ,0 Felezeti kezelesu kiadasok ,0 Beruházások, felújítások ,4 fejlesztesek beruhazasok felujatasok I ~ ,5 tartalekbol megvalosulo munkak ,0 Tartalékok ,0 altalanos tartalek ,0 céltartalékok ,0 Finanszírozási műveletek ,0 Államháztartáson belüli niegelőlegezések visszaüzetése ,0 Forgatási célú értékpapír vásárlás hitel kötvények beváltásának kiadásai Betét elhelyezése ~-~ = tj