... ::\:~.'.:.0:.: " :...t:- 9.L::..S::-:.~-.--:::. G: w _(;;_.' :-.!:s:...

Átírás

1 J' Adatellenörzó ~ód: -7b c a-73-4b4a-34-7e bB-23 Fejezeti jellemző adatok DD [_ 12 fejezet cimla\cim A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye x >' -.:: r-'\t,s: ;yi 1 G11t/~:r ~~) ;\.L\ 1 :So 'rl t ~... \., ,.... \1.L.~~.\.S~~.!.~.~-~L.:v... ~-~\...-:\ :l'.v:~.~.~.~:.-~.t;;.~:.c.... A szerv megnevezése, székhelye: \"ES2.PRF.M MEGYE! Tu"DÓGYÓGYlNTÉZET. FARKASGYEPl' 3582 Ferkasg1 epú HRSZ 49'2 HRSZ lrá~yijó. (feje~;ie: i~':yíió~ SZ?_fV: _ -'... _,,_. _:,... ::\:~.'.:.:.: " :...t:- 9.L::..S::-:.~-.--:::. G: w _(;;_.' :-.!:s:... 1.:-:-::. '.~ Q.s::.?. Q ;""''" ' ' -f:< L 1,- r.-h 1".L VeS KO... tsegvetesl ucszaffi.1.

2 '' Éves költségvetési beszámoló VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ Szakág: 861 Szektor: 151 Időszak: Készült: :25 Tartalomi e2vzék Szám Űrlao mei:mevezés 1/A K1-K8. Költségvetési kiadások 2 Beszámoló a Bl. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 4 B8. Finanszírozási bevételek 5/Al Teliesített kiadások kormányzati funkciónként 6/Al Teliesített bevételek kormányzati funkciónként 7/A Maradvány kimutatás 8/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztség:viselők összetételéréről 9/A A létszám funkciócsooortonkénti me!:!oszlása 12/A Mérleg 13/Al Eredmény kimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állománvának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Táiékoztató adatok Adatellenőrző kód: a lb-24-a f32J b

3 '' Éves költségvetési beszámoló VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ Fejezet: 2/1Címrend:12 ÁHT: Szakág: 861 Szektor: 151 Időszak: Készült: :25 Üres űrlanok iegvzéke Szám l Űrlan mesmevezés Adatellenőrző kód: a lb-24-a f b

4 Éves költségvetési bes;r,ámoló VESZPR('M MEGYEI TÜDÖGYÓGYINTf.:ZET, FARKASGYEPŰ Szakág: 861 Szektor: 151 Időszak: Készült: 2 Hl :~r; 1'.:néktípus: Forint #,'Megnevezés Tfüvény S7.f'rinti illetmények, munkabr>rrk (Kl!Ol) 4 at 1 34 G47 7 1/A - Kl-K8. Költséllvetési kiadások Módosított elóiránytat j Kötelezettségvállalás, más füetésl Kötclezettiégvállalás, lnás fizetési kötelezettség Köl~gvotésl évben kötelezetts~. Költséf.vetésl évben ' esedékes es ékt:s véa r-es ) Kölelezetts~gvá!lalás, más fizetési kötelez~~ó~~:!iik'!!ésl évet Kötelezettségvállalás, ma.s fizetési kötelezettséj; - Költsécgvetésl évet követően esedékes ""'1le es BGS 512 Teljesítés Készenléti, ügyeleti, helyrttesítési díj, hílóra, llílszolgálat (Kl 14) 6 1 JubilPmni i11talom (K116) 7 1 Béren kívüli juttatások (KI 17) 9 1 Közlek(>(lési költségtérítés (K t 19) 1 1 Egyéb költségtérítések (KlllO) 12 ISzodálíst<Ímogatások (1<1112) J;~ 1 Foglalkozti1tottak egypb személyi jutlat<lsai (>=14)(Kl113) OOO OOO OOO 46 OOO OOO J f) l 642 OOO 994 OOO () OOO 2 OOO lj6ji7s: J : JSS OOO SIO noo !l4!l 2 OOO ]3 77 fi Foglalkoztatolt~k szpmélyi juttal;ísai (= ) (l\ll) 4G4 7OOO l 692 2GU 926 5{>4 mm H Munkavégzésre ir<ínyi1ló egyéb jogviszonylmn nem saját foglalkoztatottnak fizrtett juttatások (Kl22) 2 2 OOO l!g Egyéb külső személyi iuttat;ísok {K123) 19 1 Külső személyi jutt;itások (::-:=16-t 17+1) (K12) 2 1 Személvi juttatások (=15+19) (Kl) 21 1 MUDkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) fk2) 1 2 OOO 3 4 OOO 4óll 1 OOO 143 OOO OOO lll 31 5 suu I I lll ebből: szociális hozzáj;lrnlási adó (K2) 2J 1 c:>bhől: rehabilitádós hozzájárnlás {K2) 25 1 ebhől: ev,észségiigyi hozzájárnlás (K2) 2G 1 ebből: tápppnz hozzájárnlás (K2) 2 1 ebből: nmnk;íltatót terhelő szemt>lyi iövedelemadó (K2) 29 1 Szakmai anyagok hrszerzpse (K311) 3 1 Üzrnwltetési anyagok heszerzése (K312) 31 1 Ámheszerzés (1<313) 32 1 KészletlJPszerzés (""2~l-t JO-t3l) (KJl) 33 1 fnfonnahkai szolgáltat;ísok igénybevélple (K321) OOO 6 55 OOO 14 OOO OOO OOO OOO fios 75B B 7fi6 I ll47l OSO OOO l l 5 OOO l5 ll lljo 7 B45 OOO l 649 3Bl SB Egyéb kommnnikádós szolg;illatások (K322) 35 1 Kommunikációs szolgáltalások (=331 34) (K32) 732 OOO OOO ll 62 71l OOO lll 3JO 426 l G:U 36 1 Közüzemi díjak (K33J) 33 1 I3érle11 és lízing díjak (>:-:39) (K333) 4 1 Karbantartási, kisjavílási szolgájtatások (K334) 41 1 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 43 l Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 44 1 Egyéh szolgá\t;itások (K337) 21l 61 OOO 7 51 OOO 7 25 OOO 6 OOO OOO 4 13 OOO ll!lll l7S G 342 IG! tn :\ fi2 1 Oli) ll B 4G 1 Szolgáltatási ki11dások (= Jt ) (K33) 47 1 Kiküldelések kiadásai (K341) OOO 5 OOO l.17113g5 563 : B 1 Rekl;im- és prooaeandakimjások (K342) 15!OB 5! Adatelleniírzií kód: a-G9-64-l b-24-a f32 l b4-6Ci37-4-

5 Éves köll~égvetési beszámoló VESZPRtM MEGYEI TÜDÖGYÓGYINTí;zET, FARKASGYEPŰ Szakág: 861 Szektor: 151 Időszak: Készült: :25 f'.rtéktípus: Forint. ; ; # Megnevezés Eredeti elölrányzat ~) KiküldetésC'k, reklám- és propag;mdakiadások 515 OOO ("47+43) (KM) 4 1/A- K1-K8. Költséi:tvetési kiadások Módos!tott el6iránytat l<ötelezeuségvállalás, más füetésl l<ötelezet!ségvállalás, más fizetési köteleze!1ség Költségvetési évben köteleze::!6k~ö~!1.::::sl évben esedékes Kötelezet!Ségvállalás, más fizetési l<ötelezettségvállalás, más fizetést kötelez~!.~6'e~~1:.iík:!"'i évet kötelezet1ség Költségvetési évet követően esedékes Vkl"11es 8 9 Teljesites Műköt!Psi céllí cl6zl'tesen felszámílott ;lltalános OOO fore.almi adó (1(351) S3 32 4G Fizetendő által<ínos fonrnlmi adó (K352) 2 5 OOO 5~ Ee:véb dolol!i kiadások (K355) 2 OOO OOO 6 Kiilönféle befizetések és egyéb dologi kiadá'iok OOO ("'"5üt SS159) (K35l 61 Dologi kiadások (= ) 426 l<k3) 19.i Ingatfanok llf'szen:ésr, létesítése (>=-194) (KG2) 195 Infonna1ikai es1.küzök beszerzésr, lptesítése (K63l 3 74 OOO 3 74 OOO OOO 2 72B () J OOO 25 OOO SS2 452 IBJ 213 () () () 3 74 OOO 2 7ll 71!1 52 ll OOO Egyéb tárgyi eszközük beszerzésp, létesítése l OOO OOO (1(64) 121l l2474 I l!l ) Brrnházási ccllü PlÖzef('sen fe.lszámítolt által;ínos fonrnlrni adó (K67) 35 OOG J l3 32 :uu Beruházások (= ) 1 OOO OOO (K6) Ineatlanok foltíiít;isa (K?l) 24 Fehíjítási céllí rlózc'ipsen felszámított általános fornalmi adó (K74) 25 Felúiitások (= \ (K7\ 268 Költségvetési kiadások OOO (=2o ) ék1-k8\ 44 OOO OOO!flll lob Adatellenfüzö kód: -Ci7-36-3a-Ci9-64-lb-24-a SB b s -

6 Í'ves költségvetési beszámoló VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÍ,ZET, FARKASGYEPŰ Fejezet: 2/1 Címrend: 12 ÁIIT: Szakág: 861 Szektor: 151 Idéíszak: Készült: 218.D2.28 9:25 Íirtéktípus: Forint. 2 - Beszámoló a B1. - B7. költsés!vetési bevételékelőiránvzatának teliesítéséről # Ml!llnevezés Eredett ólöiránvzat Módosított el6irájwzat Követelés Kőltséavetesl évben esedékés Követelés Költséitvetésí évet követően esedékes Egyéb mfiködési céhí támogatások brvptelei államházta11áson!j47 9 OOO belülröl (= ) (1]16) 36 ebböl: egyéb fejezeti kezelésű előirtinvzatok (1316) 37 ebből: társacfalomhiztosítás uénziigyi alapjai (fh6) 43 Múlcödési célú támogatások államháztartáson belülról OOO (= ) (Bl) 68 Egvéb felhalmozási céltí tá111oga1;ísok bevételei B állinnháztartáson helülról (:= ) (Il25l 71 ebhől: fpjr.zrti kpzelésil előir;lnyzatok Ell~s programokra és () azok hazai társfinanszírozása (B25) 72 ebből: el!véb feiezeti kezeic>sú Pióinínvzatok lb25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belühúl (= ) (B2) lfl6 KészletPrtékesítés ('llenértéke (B41) 5 OOO OOO !) lll7 Szolgáltatások c>llenértóke (>=13 Hl9) (1342) OOO B37 7 OS3 OB4 1!1 ebhól:tárgyi eszközök bérheadásáhól szám1azó bevétel (B42) () () 19 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B43) GOO OOO J Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) OOO G S4 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B41) B Egyéb miiködési bevételek (>=219 22) (11411) l OOO OOO ehhól: kiadások visszatérítései (B4I 1) 221 Múlcödési bevételek (= )(84) 283 Költségvetési bevételek OOO (= ) (Bl-871 Teliesítés l l ~\3 33 9:~ B!l !! s Adatellenéírző kód: -G7-36-3a lb-24-a f b4-G637-6.

7 f~ves költségvetési beszámoló VESZPRf,:M MEGYEI TÜDÖGYÓGYINTJ,ZET, FARKASGYEPÜ Fejezet: 2/l Címrend: 12 ÁHT: Szakág: 861 Szektor: 151 Jdéíszak: Készült: /l 9:2S f:rtéktípus: Forint. # Meunevezés Eredett olóiránvzat Előző év költsfavelési m<iradv;ínvának jgényhevéte!p (13131) 4- B8. Finanszírozási bevételek Módosított elólránvzat Követelés - Költsé~vetesi évben esedékes s 6 lg 9G Követelés - Költséll.vetésl évet köveióen esedékes 1 Tellesités s 16 9GU Maradvány igénybevétele (""12 t--13) (B13) Hi 9()( GO 429 lg 9(:) Központi, irányító szervi támogatás (1316) 25 2 OOO 5 1 UG ~.9 sn thg 59 SB HIG BPlföldi finanszírozás bpvétplei (::::Q4t l l t 22) (BOI) 25 2 OOO () Finanszírozási bevételek (= ) (BB) 25 2 OOO Adatelleniírzií kód: a b-24-a b b4-füi:i7-7 -

8 Éves költségvetési beszámoló VESZPRtM MEGYEI TÜDÖGYÓGYINTf:ZET, FARKASGYEPŰ Szakág: 861 Szektor: 151 Időszak: Készült: :25 Í~rtéktípus: Forint # Megnewzés összesen 7121 Egyéb O~íf!::~~:!J~et- g~zatltennék skedelme.... ül Tfüvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) KészPnléti, ii~yeleti, helyettesítési díj, hílórn, :m 772 s1 llílszolu;ílat (Kll4) 6 7 Jubileumi iutalom <Kl 16) Bc>rrn kívüli juttatílsok (Kll7) l 642 OOO Közlekedési költségtérítés fkll9) ll 1 Egyéb költségtérítések 1 fki llül Srnciális támogatások (Klll2) 2 OOO 13 Foglalkoztatotl;:ik egyéb személyi juttat;ísai (>::::14) ll33 lfkllúl 15 Foglalkoztatottak személyi 1 iuttalasai (=Ol l(K 1ll Mnnk<ivégzésre irányi1ló egyl>b jogviswnylmn nem 4ll7116 s<iját foglalkcntatottn<ik fizetf'lt "iutt<if;isok (Kl22) 1ll Egyéb külső személyi iuttatasok (K12Jl 19 I ~;l~c: ~;~.1~11 ~~~~~1t~tások Személyi juttatások )-(l(l) 21 Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó 11= \IK2l 22 :~~~l~~ociális hozzájílnilási /Al -Tel'esített kiadások kormán 1ziíti funkciónként 7221 Járóbetegek 7223 Járóbetesek 7242 EgészségUgvl 7243 Képalkotó 72-ISO Flz!kot<ráplás gyógyító szakellátása gyógyító gond~zása laboratórium! dlagnosztllml szolgáltatás szolgáltatások szolgáltatások l :1 2 4G J s 9J6 IL1G ll ll ll SS 26 SOO :114 61!1 57 4HG : :1 8 2B4 353 Hl ! 2 J :l 1B ll2 252 l49 li Fel.'Vóbetegek akúv ellátása 7~~~1i~~ei; k szakkórmi:akban stakkórmi:akban l2 ll S : S 21D 2 UlO 2!'iJ l SJO G 413 l ll4j !JoS.of~ ~~~" \ J Bentlaká.'los 765 Orvos és reha~iíf~~~~~ 1, nővérszálló, átás honátartoz6i szállás szakkórl1ázakban fenntartása, iizemeltetése 11971: :1 9B G71 5 BOG ) ebből: rehabilitációs 7 ll45 OOO hozzáiánilás (K2) U IOJ JGJ575 lll2 Jll ebhól: egc"szségügyi hozzáiámlás (K2) S ebből: táppénz hozzájárnlás (K2) ebből: m1mk;lltatót terhelő személvi iüvedelem<idó fj(2) Szakmai anyagok beszerzésp (l\311) l Üzemeltetési any<igok beszerzése <312) Árnheszerzés ík313l KPszletbrszerlés l ! l ( u (K31\ ll7 IJ3J l IJ Jllll B Ll oso 17 llll ) :-l :~!~~~~~;1~\~~7~3~1;~1ások ll ) ll Adatelleniírző kód: a b-24-a s4-sf h4-<iti:f - 8 -

9 PIR: 42G211 Éves költ~égvetési beszámoló VESZPRtM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINT(,ZET, FARKASGYEPŰ Fejezet: 2/1 Címrend: 12 ÁllT: 74G94G Szakág: 8G1 Szektor: 151 Iclöszak: Készült: :2.S Í~rtéktípus: Forint # 1 Meg.nevezés összesen 34 1 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (1<322) 35 Kommunik;íciós szolgállatások (o::-,11-34) ick32) l 1 oug~{~~~~: l>&yéb gkl's~~k;!d':::1' ol ol 7G ol 36 KöziizC'rni díjak (K331) G2 3B BérlE'ti és lízing díjak (>=39) 1B!Ollll3 (K333) 4 1!~~~áJ\~~11~:~ ~~~~1;ási S 41 1 KözvPlitett szolgáltatások (>"42) (K335) 43 1 Szakmai tevékenységet J seiútó szoh?áltatások (K:BG) fü?.véb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kfadások (= JJl4>41 >43 >44) ICK33) 47 KikülrlPlésPk kiadásai 5:JI (K:\41) 4H Heklám- és 935 () () 1 nronajhmdakiadások (1<342) 49 Kiküldetések, rpklám- és G24 ll34 propagandakiadások (=47+4ll) K34) 5 1 Működési céhí előzetesen o felszámított ;íl1alános forsalmi adó (K351 ~ 51 1 Fizetendő általános forgalmi 3 74 OOO ílrió K352) 59 1 EgyPb dologi kinrlások 2 711?Hl (K3SS) GO Különff>le bc>fizetések és 52 ll PgyPb dologi kiadások (=SO SJ ) (K3S) 61 Dologi kiadások í'ol (= ll+49+6) ÍK3\ 193 Ingatlanok beszerzl'se, 25 OOO IP.tesítése (>=194) (K62) Informatikai eszközök lll beszerzésp, létesítése (K63) Egyéb t;írgyi eszközük beszenésp, 16tesítése (K64) BBS Bemház;ísi célü előzetesen U felszámított általános fo:aahni adó (KG?) 5/Al -Tel'esített kiadások kormán.zati funkciónként 7221 Járóbetegek 7223 Ján:íbett~gek 7242 Egésrn!gügyl 7243 Képalkotó 7245 Fizikoterápiás Fekvőbetegek fekvóbetegek Bentlakásos 76Sű Orvos- és gyógyító szakellátása gyógyító gondozása laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás aktív ellátása krónjkus ellátása egészségilm növérsztilló, szolgáltatások szolgáltatisok szakkórházakban stakkórházakban rehabilitációs latás hozzátartozoi száll1s szakkórházakban fenntartása, üumeltetése 261! s:1 GG1 34%1 1 ol l ! ol 1.1 IS74ll I 679 ID4 J l GSO ll77 l G.16B 954 J 27 9: Sl () nos GOG l 643 7BJ JG n 49G 2BO G ll3ll I 492 l l 46 SOS 19 43S 546 l3 475 () ll 3111 ll l fül29ll B J 2111 : lll ! ll 9~ ll3 13~) ol 1 ol 1 9] I 37: I 2S llifl ll3! 1 265:11 OJ ! I 2S I 5913: J Hl J 199G57BI B561 : tl5 2B l 773J:lO J llll5 56 I BSO I I ll :\ J I nl ol Q I ol ol 1 ol 25 OOO 934:1 :J G7 J OJ H6 295 I 1 1 OI Jlll311!l9lll 1[127B1 61l I Hl! ;;r--. 5o ol ol ol I I ül ül 1 ül Adatelleniírz6 kód: -G7-3G<~a-G9-<i4-lh-24-a-77-4G-54-Sf3217-G3-797h

10 f'.ves költségvetési beszámoló VESZPR[\M MEGYEI TÜDÖGYÖGYJNTf:ZET, FARKASGYEPÜ Szakág: 861 Szektor: 151 Jdiíszak: Készült: 21B :25 l~rtéktípus: Forint 11 ' Megnevezés összesen 24 Frhíjílá<>i céllí elóznesc'n felsz;imított által;lnos fomalmi adó (K74) o~~{!~{!f~!~'" 1 94S 25 Felújllások !(= ) (K7) 7121 Egyéb gyógyászati 1ennék kiskeroskedobne 268 Költségvetési kiadások (= ) (Kl-K8) 39 Kiadások összesen (=268+38) (Kl-K9) 31 Átlagos statisz1ikai állományi IétsziÍln 5/Al - Tel'esített kiadások kormán' zati funkciónként 7221 Járóbetegek 7223 Járóbetegek 7242 Egésiségilgvl 7243 Képalkotó 7245 f'ltlkoteráplás gyógyító szakellátása gyógyító gondozása Jaboratórlum! diagnosztikai szolgáltatás siolgáltatá!iok szolgáltatások () () 7321 }'ekvöbetegek aktivelhitása 7322 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakhan stakkórházakban lob ' , ~ -- ~- - - _.,,/ ~ () 7323!lontlakás<>s 75 Orvos és reh:;fj:,~~'!.lí 1 nővérszálló, átás hozzái.rtozói szállás sxakk:ó:rházakban fenntartása, i!urnelte!ése () Adatelleniírzií kód: -67-3G-3a h-24-a f3217-li3-797b4-66:{7-1 -

11 Éves költségvetési beszámoló VESZPRÍ'M MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTf:ZET, FARKASGYEPŰ Szakág: 861 Szektor: 151 Időszak: Készült: 2113.()2.28 9:25 f:rtéktípus: Forint # Megnevezés Összesen ', 13 Támogatási ce!ú flnans:úrozási müveletek 32 Egyéb működfisi célú támogatások bevételei államháztart;íson belülről (~ ) (Il16) o~,i!,~fu,1~~,r ll ebhől: egyéb f< jezeti ll47 ll51l kezelésfi előirányzatok (B16) 37 ehh61: 1;írsadalomhiztosítás l 141llll % pénziiityi alapjai (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belűlról (= ) (Bl) 6/ Al - Tel esített bevételek kormán vzati funkciónként 7121 Egyéb 7221 Járóbetegek 7223 Járóbetegek 7242 Egészségügyi 7243 Képalkotó gyógyíro szakellátása gyógyító gondozása laboratórium! siolgá!tatjsok diagnosztika! szolgáltatások SlJsf!~~~d~:f lü5 6 4G31ll lgs l 1 4 JS Fizikoter.ipiás 7321 Fekvőbetegek szolgáltatás nkúvellátása szakkúrházakban 1B2B :; osn 47 osn l IJZB 6 S:lG F ekvöbetegek 7323 Bentlakásos krónikus ellátása egészségíígli; szakkórházakban rehabilitációs e átás szakkórltáxakbnn Hl Hl! Egyéb frlhalmozási célú támogatások bevételei államházt;it1áson beliilről (o )(1l2S) 15 OJS S4U 71 ebhöl: fejezeti kezelésű előirányzatok EU~s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) () () IJ3 ll: ebhól: rgyéb frje"leti () kewlésü előirányzatok (1325) () IG Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlról (= ) l<b2l Készletértékesítés ellenét11~ke 9 64 B (Il41) G 326 G 94 41G OB? Szolgáltatások ellenprtpke ll 1(>oJOB>189) (Il42) ls :l G 791. : G2S 2 2 lls lllll ehhól:tárgyi eszközök () bérbeadásáhúl szárn1azó bevétel (Jl42) 25 2SB l (i Közvetített szolgál1atások () ellenértéke (> 191) (ll43l 2 Kiszámlázott által;ínos OGG fonrnlmi adó (B4G) 217 Biztosító álwl fizptett kártérítés (B41) 21 Egyéb működési bevpt<>lek 3 92 GOl () 2 83 lll4 (>"219 22) (B411) 22 C'hhól: kiadások visszatérítései (13411) 221 Működési bevételek (= ) ffi4) 283 Költségvetési bevételek (= ) (Bl-B7) 295 Elózó év költs6gvelési 16 96[1429 lg marndvány;lnak igényhevétele (138131) JG l3g l fi B 541 2GG G 51G G 7U!l () ! B3 2SB.1 B45 l 117S 711l 21:1 65 GS l 113 9G Hl9GI G Gl Sfl ) 1) Adatellenőrzií kód: a l b-24-a sf b4-füi

12 f:ves költ5égvetési beszámoló VESZPRf:M MEGYEI TÜDÖGYÓGYlNTÍ,ZET, FARKASt;YEPŰ Szakág: 861 Szektor: 151 Időszak: Készült: :2:, ];néktípus: Forint # Megnevezés Ossz csen 183 Támogatási célú finanstlrozási műveletek Oif~!~~s~:- 297 M;uadvilny igénylwvétt>le (= ) (1313) 3 Központi, irányító szervi 5 lllg 59 5 JOG 59 támogatás (1316) 36 fielföldi finanszínmís bevételri (= t3 5) (131) 315 Finanszírozási bevételek ~3f' ) 6/Al -Tel'esített bevételek kormán,zati funkciónként 7121 Egyéb g~\y!~~~j:::' 7221 Járóbetegek gyógyító szakellátása 7223 JárObetegek gyógyító gondozása laboratórium! 7242!lgészségílgyi 7243 Képalkotó d!agnnsztlkal szolgáltatások szolgáltatások 7245 Fizikoterápiás 7321 fekvőbetegek szolgáltatás aktív ellátása stakkórházakban 7~~fui"!'cl1=: k szakkórházakban 7323 Bentlakásos reh::~~~~fiátás szakkórluízakban 316 Bevételek összesen ( )(Bl-B8) Adatellenéirzö kód: a lb-24-a Sf b

13 Éves költségvetési beszámoló VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTf:ZET, FARKASGYEPÜ Szakág: 861 Szektor: 151 Időszak: Készült: :25 Ílrtéktípus: Forint..,,.!. Meinevezés 32 Egyéb mtiködési cplú 1.ímogatások bevétrld áll;unh,íztartáson belülről ( o:::jj 1-142) (1316) 3G ebb61: pgyéh fejezeti kezelésű elfönínyzatok (B 16) 37 ebből: társadalomhiztosítás pénzügyi alapjai (l316) ~ Működési célú tájnoratások államháztartáson bellllról (= ) (Bll Gfl Egyéh folh<ilmozási célti támogatások bevplelpi államhfrzlart;íson hrliilról (= ) (1325) 71 ehből: fejezeh krzplésú előirányzatok EU~s programokra és ílzok h;:izai társfínanszíroz;ísa (B25) 72 ehból: egyéh fojewh kezelésű f'lőirfü1yzatok (B25) 79 Felhalmozási célú tájnoruitások államháztartáson bellllról (= ) (82) lfl6 KészletértPkesítés rllrnértí>ke (841) 17 Szolgáltat;\sok ellenértékr ( >= ) (842) 183 ebból:t;írgyi rszközök hérbr;id;ísából szánnazó hpvétel (1342) 19 Közvetített szolgáltatások Pllrnértéke (>:-::-191) (B4J) 2 Kiszámlázott ált;il;lnos forgahni mló (B4G) 217 Biztosítö által fizelf'tt kártérítf>s (1341) 218 Egyéb működési bevételek (>=219-t 22) (B41 l) 22 ebből: kfadások vísszatérítései (B4J t) 221 Működési bevételek (= ) (B4) 283 Költsé11.vetési bevételek (= ) (Bl-B7) 295 El6ző év költ<;égvelési maraclv<ltiyának igényhevétele (BB131) 297 Maradvány igénybevét<'le ( = ()) ( BO 1J) 3 Közponli, irányító szervi támogat;ís (BOlG) 36 Belföldi finanszírozás bpvételei (= t.. +:12 35) (ílol) 315 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) 316 Bevételek összesen { ) (Bl-B8l 6/Al - Teliesített bevételek konnánvzati funkciónként 765 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás funntartásn, üzemcltetese IG7 11! OSG 37G G 3B Adatellenőrző kód: a b-24-a f32 l b4-(i

14 Éves költségvetési beszámoló VESZPRÉ:M MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPÜ Fejezet: 2/l Címrend: 12 AHT: Szakág:!161 Szektor: l 51 ldőszak: Készlill: 218,2.28 9:25 Forint -~------~------J.Ql Al,iptevékenys~_l@tségvet~ bevl>te!~ " ~ J ] (1_4,,~ AlaptPvékenység finan<.;z.írozási hev[ telei Ac!atel lcnőr1.ő kód: 79S54d-2c b3-(if2a-7 c77 4-3f-6e34

15 Éves költ5égvetési beszámoló VESZPRÍ<:M MEGYEI TÜDÖGYÖGYINTÉZET, FARKASGYEPÜ Fejezet: 2/1 Címrend: 12 ÁllT: Szakág: 861 Szektor: 151 Idiíszak: Készült: :25 l\rtéktípus: Forint. 8/ A - Adatszol1táltatás a személvi iuttatások és a fog:lalkoztatottak # Megnevezé<i Léttzám fó (Átl31Íos statisztikai állomány! Tötvény szerinti llleúnények, munkabé1~k Normatlv jutalmak, céljuttatás, projekt Készenléti, ügyeleti. helyettesi-1"1 díj, túlóra, V égldelégítés, jubllewnl ' jutalom léttzám. éves) orémlum túlszol2álat ' 1 l. 3 4 s igazgató (főigazgató), () igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 fóosztályvezpiő, fóosztályv<>zetó lwlyettps, osztályvezető, üg}rkezelő osztályvezető, tovilbhi vezető 26 "A", "Il" fizetési osztálv összesen GO J:lO B sss 577 1) 27 "C", "D" füetési osztály összesrn SflG 4414GJS G72 OOO 2B "E" "J" fizrlési osztály összrsrn OOO 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN {= ) 65 Munka Törvénykönyve vezptókrr vonatkozó remleikeiései alapján foglalkoztato1t vezető 66 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (= ú5) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (= {)6+78) co Záiólétszám (az idősz;ik végén ltl3 () m11nk;ivégzésre irányt1ló jogviszonyhan állók statisztikai állományi l!>t.száma) (fő) 111 Munk;tjogi zárólétszám (az idósz;ik vpgén munkaviszonyban állók l{~fszáma) (fő) 197 () () 112 Ores álláshely<>k száma az időszak 13 végén 113 Taitósan (lt>galább három hónapja) 11 iires álláshrlyf'k száma az idciszak v&én 114 Átlagos statisztikai állományi 1711 létszám (tfoyleges éves átlagos statiszlikai állom<íj1yi ll>tsz;ím) (f6) választott tisztsé1tviselők összetételéréről Béren ldvülljuttatások l<öl!ségtérítések Támogatások a GBS J6] onn 574 () G O!O :136 2 OOO n H 2G 1~) 5G () () () Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Választott tisztségvlsclók juttatásai n OS :ms () () ;; () () Adatellenőrzéí kód: -Ci7-3Ci-3a-Ci9-G4-1h-24-a-77-4G-S4-5f32l7-G3-797b4\J-Ci637-1 s -

16 1 f \ Éves költségvetési beszámoló VESZPRf.;M MEGYEI TÜDÖGYÓGYINTí.;zET, FARKASGYEPŰ Szakág: 861 Szektor: 151 Icliíszak: Készült: :25 f:rtéktípus: Fíi 9/A -A létszám funkciócsooortonkénti megoszlása jf. Megn V.zé Vezetöllétszám középfokú Vezetöi létszám fclsőfokú Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alap!óku Nem vezetóilétszám középfokú vé'tettsé rnl véttzetts&2el véttzettsettael védzetlsé el a) csonort l 6 7 () 2 b) csonort fül 3 Összesen íol +o2\ Jlumánoolitík;-ii 1 l () 1 5 GazdáJkodási-költo;&vetési Koordinációs 1 l () 1 lnfonnalikai () () 2 13 Összesen C \ Adminisztratí.--titkársági L csor111 feladatait sr>pítö () () II. csonort feladatait SPPÍtŐ Szállítási () 3 22 Ozemeltetési l Rrmlészeti Raktározílsi 1 l 2 26 Összesen ' ) Összesen í ) Közalkalmazottak f \ funkció csooort fül 34 JL funkció csooort III. funkció csoornt JO Munka Törvénykönyve hatálya alá 2 2 tartozók f49+5+5li funkció csoport II. funkció cso mrt Megblz.ási szerződés alapján foaíalkoztatottak f \ funkció csonmt () Nem vezetői létszám felsöfolai """zetts6.i ol a G G 12 2 () 2 1) () 1) () () z 4 4 Nem vezetőt létsiám összesen Létszám összesen 9 1 G :i s GS Adatellenőrzií kód: a lb-24-a f b

17 Í'ves költségvetési beszámoló \.{l :SZPRÍ.:M MEGYEI TÜDÖ~YÓGY!NTÉZET, FARKASGYEPŰ Feje7,et: 2':'-~1 Címrend: 12 AHT: Szakág: 861 Szektor: 151 Icliíszak: Készült: 2JH :2S l\rtéktípus: Forint t /A - Mérleg Elózó időszak M6dosítások (+/-) # MegnéVezés Tárgyi idószak IJ!l 1 Nlf/l Ingatlanok és a kapcsolódó w1gyoni Prtékű jogok NII/2 GépPk, berrmlezések, frls1.rrrlkc>k, jánnúvek A/ff/4 Br>niházilsok, frltíiítfisok A1II Tárl!Vi eszközök (=A/11/1+. +A/IIJS) :Hi JG 67 : J7 2 OOO A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKIBTETT ESZKÖZÖK i (=A/l+A/ll+A/III+A/IVl D ;;1 B/111 V;bárolt készlrtrk B/I Készletek (=B/1/1+. +B/1/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK(= B/l+B/11) ClllJ/2 Kincstárb;m vrznf'lt forintszámlák 24 4G:l W () 2fl94G :\ !"A 2SO 2BS 53 C/lll Forintszámlák ( =C/IWl +C/IIl/2) ICJ PÉNZESZKÖZÖK (=C/l+.+C/IV) :i'l 1111 Költségvetési Pvhrn PsedékPS kövr>tpipsek miikiidpsi n' hí t;ímogatások hpvélf'l<>irp!xl H47 776!A.ll G:lO!12.l -- ;íll;imháltartáson hrliilről (>"O:f)/flla) , fü) _l)ilf4 Kö\ts(~ VP!ési (~Vhrn f'sedc>km követelések mükiid1~sí bevételre c.-j)ijl4a 1... l f)/j/4i) ) 4 :;:!q 4fül 7 ~ ~ 1~i t\ l4u 149 l.'is lfü) Il!lt4a - Phból: killlspgvrtl~í { vhf'n ~<'(lt' kps köv<>lt']ps!'k kpszktéi!i.lkp.-.í1i s r>llr>n1:11n.:f>1r>, 2 UJ 526 '>znlg.íllatások PllPn{ rtpkf'n." kö1.vr1í1pt1 51.olgállal:Ísl)k PilPné>rli 1 kpn' J1:JA-d - Phhól: kül1sé>gvetési f.vhpn l'sp1li;k1>c; küvpipl1~sl'k kis1;í111ltilott ;iltal~nn<. forgal111i i~h OS4, ;1 ll ra D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+. +D/118) !Jllllil Adott elólc'gpk ~-~DIJJl1Ia1.. 1 Dtfllil f) 2S!) D!lllflr - ehhfil: foglalkoztatottaknak adolt rlóleg.f'k 2.S OOO D/lllilf - c>hból: tülfizc'tésrk, t6ws és víss1aj;író kifizrtt~pk D/IIl/7 Folyósított, mrgdólrgrzett társadalo111bi1trv,ítá<>i Ó<; c<;aj;ldt;hnogatá<;i ell;ltílsok elsziímolás;i_ D/Ill Követelés jellel!ií saiátos elszámolások í=d/iii/l+. +D/11119) DJ KÖVETELÉSEK (=D/l+D/Il+D/lll) E UlaJv;ínrok, bc>rietek 1><; m;ís hasonló, ké'>zpi'n1-helrr>ttpsí1ó fizetc'si Pszküznr>k npm minósiiló rszközök p}<;z;ímol:i<;ai E/111 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/IWl +E/11112) E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/l+E/ll+E/lll) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) ~?7 c;11 Nf'nrrc>ti Vcl yon indu],í<;kori P11ékr 1 JGO JhO bo.s 441! 711 C~ill Nc>mzP!i vi1gyou váhmásai 257 J5 2GG 2;, {) l/ji Ctlllt:\ PPnzPszkö1iin kívüli egy1~l1 <>.:.:.hoziik inrh;j,i<;kori Pnc'ke (>-; váltmásai 2:l 9!U!12 l] 9~l:l ~Jf)2 lbl G/111 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai j (=G/IIl/1 +G/IIl/2+G/llI/3) l--12~ 11-:;1JV J'rllrnlmoi'(Jtl rredmpnv -GJI lfjs 712 -GS.! I r- -~.. 1 Cj!VJ Mé~leg <;7rrinti en">(lmi>ny -21?J4 nos -IH S!'"1S 99 ~-~G/SAJATTÓKE (=G/l+... +GNT) !.:?~I,_111 l<'.ilts{>gvelési Pvlwn rsnl(~k1><; kütel1~1r>1tspgpk f.7pj6lyi j11uaf;í<;okra?fül 1~'.'~-- Jl1J1;1 Kcilt-;Pgvpt{ si Pvbrn l'sl'dfl.<>s kötr>lr>zpll'>"gpk dologi kimlasnkr:-i ~1 72 B?G 7f147~l 199 l94 ll~~)~lt~f r,ve11>si f.vlwn esr1h>ke<; kö1rlt>z1 d<,i'gr h hpruház,bokra 2 61)4 77.> (}.:.;; SBl il73 mm L42 l!ln 242 J!lO ft '2"'1=2'-- -~ö!toégvetésí évben esedékes kötelezettségek (=H/ H/119)_ '---'2'--44--'---~n I,Ptéir.~. lllp"''"é<;r", fpdp1rlkc 11-k~1C' <itwh p1;111r~;.l,uziik, hi11o~í!c'knk q41 Adatelh nöi ;,ii íuid: -67-3G-'la-69-<i4- I b-;''1-d s4-''if\217-g:-l-797ii-1-g6:f

18 PIR: Éves költ5égvetési beszámoló \.freszprí<:m MEGYEI TÜDŐGYÖGYINTf:ZET, FARKASGYEPŰ Fejezet: 2/1 Címrend: 12 ÁllT: Szakág: 861 Szektor: 151 Időszak: Készült: :25 f:néktípus: Forint.. # Meanevezés H/JII Klltelezettséa ielleaú saiátos elszámolások í=hllii/ H/III/1) 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK í=h/l+h/ll+hmn 25l J/2 Költi;&ek, ráfordítások nasszív időbeli elhatárolfisa 12/A - Mérlea Elözö időszak Módosítások ( +! ) OGI 9 () Táravl időszak s OGG llafasztou ernhnénvszemil;letű bevélelrk 2JG G J22 6l 9SS 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK í=j/1 + J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN í=g+h+i+j) Adatellenőrzö kód: -67-3Ci-3a-G9-G4-1 b-24-a-77-4ci-54-5f b4-cici:~7-18 -

19 1::ves költségvetési beszámoló VESZPRÍlM MEGYEI TÜDÖGYÓGYINTÜZET, FARKASGYEPÜ Szakág: ektor: 151 Idéíszak: Készült: 21!l :25 i'.:rtéktípus: Forint.! Meanevezé5..! Eszközök és szojgájtat<ísok ér1ékesífése nettó ernlménvszrmlplrtű hevptelri 4 1 TevékenvséR nettó eredménvszemléletú bevétele (= ) os 4 Saiih lennelésű készletek ríllom;ínvváltozása OG 5 Saiá1 dőállít,íslí eszközök ;iktivált P11Pke Qz: 11 Aktivált saiát teliesinnénvek értéke (=±4+-5) OB OG Köwonti rnűködpsi célü támogatások eredményswmléletú hr>vf>1<"1pi 9 7 Egyéb mfiködési céhí 1ámogat;ísok erpdményszem!pletfi hrvételpi 1 Felhahnozási céhí lámoga!ások ert><lnuinyszemlé!ptíi hevcítelei 1l 9 Különféle egyc'b rredmp1wszrn1lc'ipiü hevptelek g 111 ERVéb eredménvszemléletú bevételek (= ) 1J 1 Anyagköltség 13/Al - Eredménvkimutatás Elö-zö idöszak M6dosít.isok ( +/.) 6J 563 SJS () :12U 14 OJS 539 2JO 159 2DI J3G T:ímvlldómik 5 IJI 21JI JGli HS!l JU 16 :i9 l UJJ2: :1 H4 lh7 J.75llll HJ OOb :.ml ~ 1!Q J hi.énvhp vrtl szolgáltatások cínpke Eladott árnk heszerzc>si Prtcíkc> l3 Eladott (közvetített) szolgáltat;ísok énpke IV AnyaRielleRú ráfordítások (= ) 14 Bérköllscig Swmél_yi jpiipgű f'g_yéh kifi7.c'tpspk ~ 16 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) i----~ ~ VI Értékcsökkenési leírás 23 VIl ERVéb ráfordítások ~ A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-Vll) 44 1 C) MÉRLEG SZERINfl EREDMÉNY (=±A±B) 123 J:Q 9 2lll l.! G9 O:B ü3 SG2 IJO IJS :1'1 219!)44941 :',11)1 2; SOG 24G G4 72 7[1 I 2.;9 1:\4 S9:?. :\4:! Adatelleniírzií kód: :1a b-24-a f b4-6g

20 Éves költségvetési beszámoló VESZPRÉM MEGYEI TÜDÖGYÓGYINTtZET, FARKASGYEPŰ Fejezet: 2/l Címrencl: 12 ÁHT: Szak;íg: 861 Szektor: 151 ldiiszak: Készült: :25 Értéktípus: Forint 15/A - Kimutatás az immateriális iavak. táravi eszközök koncesszióba vallvonkezelésbe adott eszközök állománvának alakulásáról #. Megnevezés lnunatl?rlálls javak Ingatlanok ;.1k.1ffu~~tdó vagyoni Gépek, berendezések, felszerelések, Járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba.. vagyonkezelésbe adott Ossz..,.en (~3+4+5<S+7+8) eszközök s 9 1 Tárgyévi nyitó állomány (elózó évi záró állománv) 2 Immateriális javak hrszprzésr, nrm aktivált ouo 4 hemlhízások 4 Bt>mházásokból, fplüiításokból aktivált Pnék 2S OOO l B7 64G 5 TérítPsmentes átvétpl () OB Összes növekedés (=2+. +7) lfiánv, spipitezés, m~s{)jlllllisiil6s J 9: Összes csökkenés (= ) Bruttó érték összesen (=1+8-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 17 Teiv szrrinti 1irtékcsökkenés növekedést' 23 OJS G7S :i4 üob 29 () 77 tl43!jb4 Hl Terv szerinti értékcsökkenps csökkenése () 2 4 GS S9 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( = ) 24 Értékcsökkenés összesen í=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Adatellenörzií kócl: a b-24-a-77-4g-s4-sf3217-6:{-797b4-gti:f - 2 -

21 Éves költségvetési beszámoló VESZPRf:M MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPÜ Szakág: 861 Szektor: 151 ldiíszak: Készült: :25 Értéktípus: Forint # Mt!í!nevexés : Nvitó adatok, bekl!rülési érték 1 2 ' 3 1 Adott rlőlc>~ek J.::-,ooo 16/A -Az eszközök értékvesztésének alakulása Nv1tó adatok, értékvesztés Tánvidöszakban 'elszámolt értékvesztés 'ráravidószakban visszaírt értékvesztés 4 s 6 1) 1) Záró adatok bekerülési érték 242 I!)O 7 Záró adatok, értékvesztés 8 1) 4 KPszletek 24 4G3 2'17 on KövetrlPsek <i követplés jpllrgfi s;:ijátos f'lszámolások IJ6 l7.1 lsg kivételével () :129 ISJ 9692 () 11 Összesen (= ) Adatelleniírzö kód: a J b-24-a sf3217-6:~-797b

22 Éves költségvetési beszámoló VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTtZET, FARKASGYEPŰ Szakág: 861 Szektor: 151 Idéíszak: Készült: :25 Értéktípus: Forint # Megnevezés 17/A-Táiékoztató adatok űssu'ft. Dl OB ll 12 Betegsv1hadsfiggal ös<;zefüggő munkáltatói kifi1rtés Bt>tf'gszabadsággal összefüggő khizetésben részf'sülők sz<í.jna A kültspgvetési év jmmár hónapban Plszámolt, a nwgc>lőző Pv decemlwr hónaprajfiró hrnttó swmi>lyijuttatás (Hz adó- Ps já11mklc'voj1fisok jmm;ír hónapot kövrtóph telirsílplt ősszpgével (>gyiitt) A köllspgvptpsi Pv jam1ilr hónapban elszámolt, a nwgelóző év dpcemhpr hón;iprajáró brnttó s1emélyi j11llatfis járnhíkai (ajárn!pkok jmm;ír hónapot követópn tr>ljpsíteu összegével együtt) A költségvetési évpi kövrtó év jmrn;ír hón;ipban rlszrimolt é<> j;inurir 15-ig pénzügyileg tpljrsül1, a küllspgvplc'isi f>v dpcemher hónilpra j;iró hrnuó swmélyi juh<1tri<> A kö\ts(;gvptési évet kövptó Pv j;mmír hónapban Plszrimolt Ps j;um;ír 1 S-ig pénziig yileg tpljpsiilt, ;i költségvpl1;si f>v december hónaprn járó hrnttó swmplvi j11h<1lás 1 j;írnlékili (;i járnli'kok január hónapot kövpiően teljpsílett összeg1'\'f'i rgyüh) A költségvetési év j;umár hón<1phan elszámolt, a 111Pgrlőz{j Pv dkemher havi szodrilis hozzájámlási mló összpge (a szociális hozzájárnlási adó január hónapot követően teljesített öss?.pgévrl rgyütt) A köllspgvelési év ja1111ár hónaph<in elszámolt, a mc?gelózó év dpcemher havi egészsi'giigyi hnn~jrirnlás összpge (a szodális hozz;íjárnl;ísí aclú jm1mír hónapot kövelópn 1Pliesí1Ptt összegi'vc?l együtt) J tl !:'13 14:1 ;;;;2 l l 4GB S4J 11 14!JBO l3s 229 Adatelleniírzéí kód: a l b-24-a f3217-g:'l-797b L -