Tolna Megyei önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye 7193 Regöly-Majsapuszta Szám: /2006. Tárgy: évi szöveges beszámoló

Átírás

1 Tolna Megyei önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye 7193 Regöly-Majsapuszta Szám: /2006. Tárgy: évi szöveges beszámoló Üi: Raczkó Árpádné Tolna Megyei Önkormányzat Főjegyzője Szekszárd Szent István tér A 2005 évi kv. beszámoló a 249/200 (XII.24.) Korm. rend. alapján készült el. 1. Az Intézmény pénzügyi helyzetének értékelése: Intézményünk gazdálkodása évben nem volt kiegyensúlyozott. Egyes tételeknél, mint pl. gáz, víz, villany, már az év elején is 8007 e Ft-tal hiánnyal terveztünk, és ezeken a tételeken túlléptük az előirányzatot Az, hogy összességében nem léptük túl a kv.-ben engedélyezett előirányzatot, annak köszönhető, hogy több dolgozónk is hosszabb-rövidebb ideig táppénzen volt, az üres állást nem töltöttük be. A 2 % kereset ösztönző pótlékot sajnos nem tudtuk kifizetni összesen: e Ft e Ft munkaadói járulékot. A személyi juttatás és a munkaadói járulék kiemelt tételekről a dologi kiadásra a következő: Személyi juttatás: Munkaadói járulék Dologi kiadás e Ft e Ft e Ft e Ft Beruházásunk nem volt. Térítésmentesen átvett tárgyi eszköz az ozorai Önkormányzattól egy fűkasza, és a Megyei Önkormányzattól egy Opel Astra személygépkocsi volt. Lejárt határidejű számlánk nem volt december 31-ig teljesített, de a 2006-ban fizetendő számla ,- Ft. 200 e Ft-ot kaptunk a genfi Futball Kupa költségeinek fedezésére és 100 e Ft-ot pedig a Dél-dunántúli Regionális Asztalitenisz Bajnokságra a Tolna Megyei Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságától. Átvett pénz: 102 e Ft 2. Szakmai feladatellátás általános értékelése

2 Rehabilitációs intézményünk végzi azoknak a nem tanköteles enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos személyek elhelyezését és gondozását, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. Előkészíti a fogyatékosok családi és lakóhelyi környezetbe történő visszahelyezését és megszervezi az intézményi elhelyezést követő utógondozást. Az intézmény az ellátás keretében köteles gondoskodni a megfelelő elhelyezésről, a napi legalább háromszori étkezésről, a saját keresményből nem biztosítható ruházati ellátásról, a fogyatékosok neveléséről, foglalkoztatásáról, a szabadidő kultúrált eltöltéséről és az egészségi állapotnak megfelelő orvosi, szakorvosi (kórházi) ellátásáról valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz biztosításáról. Intézményünk december 15.-én kelt 3/1296/1997. számú határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezett, melyet a TM Közigazgatási Hivatal a november 15.-én kelt 3/30-6/2001 számú határozatával ideiglenesre módosított. Az ideiglenes működési engedély hatálya december 31.-ig szólt. A TM Közigazgatási Hivatal ezt az ideiglenes működési engedélyt a 2003 december 15.-én kelt 3/62-2/2003. számú határozatával ismételten módosította, érvényességi ideje, ideiglenes jelleggel december 31. Engedélyezett férőhelyek száma: 92 Fő. Intézményünkhöz kapcsolódóan Regöly községben egy rehabilitációs célú lakóotthon (felügyelettel) működik. Engedélyezett férőhelyek száma: 8 fő. A lakóotthon határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, kiadásának kelte: november 15., száma: 3/2646-4/2001. Intézményünkben, 2005 évben volt a gondozási napok száma, amely 99,86 % kihasználtságot jelent. Ez abból adódik, hogy az áthelyezést, illetve a gondozás megszüntetését követő napon nem foglalják el férőhelyüket az új lakók. Jelenleg 3 fő tovább tanul Iregszemcsén, amely azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig kollégiumi elhelyezést kapnak, csupán hét végén és a tanítási szünetekben tartózkodnak az intézményben. Ebből adódóan ,-Ft volt a térítési díj bevételkiesés a 2005 évben Jelenleg 12 fő várakozónk van, amelyből 6 fő soron kívüli elhelyezést kér. A soron kívüli elhelyezést kérők közül 3 fő lakásotthonból kéri a felvételét. Tapasztalatunk az, hogy folyamatosan nő a gyermekvédelmi szakellátásból kikerülők és intézményünkben elhelyezést kérők száma. Szakmai feladataink ellátását akadályozza, hogy nincs kivezető út az intézményből, nincsenek lakóotthonok, így nem tudjuk fogadni az elhelyezést kérőket. A térítési díj bevételünket a 11,7 %-os térítési díj emelésnek köszönhetően 105,39 %-ra teljesítettük. Az élelmezési napok száma volt, ebből volt a gondozotti élelmezési nap. Az élelmezési napok száma a lakóknál sokkal kevesebb a gondozási napoknál, mert lakóink hazautaznak, több napos rendezvényeken vesznek részt, üdülnek, és a továbbtanulók hét közben nem étkeznek intézményünkben. A vendégétkezés alkalomszerű, a dolgozók nagyobb része nem veszi igénybe az étkezést, így a tervezett bevételt nem tudtuk teljesíteni. A tárgyévi feladatellátásunk éves kiadásának összege: e Ft volt.

3 Személyi feltételek: Dolgozóink engedélyezett létszáma 54 fő volt, ebből a szakdolgozók száma: 32 fő. Az intézményi profilnak megfelelő szakembereket elsősorban dolgozóink beiskolázásával próbáltuk biztosítani évben 2 fő szerzett szakirányú főiskolai (1 fő szociálpszichológus, 1 fő szociális munkás) és 1 fő felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens végzettséget. A szakdolgozók közül 7 fő rendelkezik szakirányú főiskolai, 8 fő pedig szakirányú felsőfokú végzettséggel. Jelenleg egy fő Pénzügyi és Számviteli főiskolán tanul. A dolgozók 10 településről és Regölyből járnak munkába, vidékről 24 fő a bejáró. 17 fő nem tud tömegközlekedési eszközt igénybe venni, mert nincs. Tárgyi feltételek: A működés tárgyi feltételei nem felelnek meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A lakók rendkívül zsúfoltan élnek, 20 fő a kiskastély pavilonban és 74 fő a nagykastély épületében van elhelyezve. 54 fő 5-7 ágyas szobában van elhelyezve, de a 3 ágyas szobák is zsúfoltak. Az előírt egy főre jutó m 2 sehol nincs meg. Kevés a vizesblokkok száma. Bútorcserét az év folyamán nem tudtunk végrehajtani, bár nagyon indokolt lett volna. A Közigazgatási Hivatal december 31.-ig írta elő a bútorcserét. A foglalkoztatások lebonyolítására nincs elegendő helyiség. Az intézmény épületei rossz állapotúak, lelakottak, nem felelnek meg az akadálymentes közlekedésnek sem. Szakmai feladataink ellátását elősegíti a decemberben kapott Opel személygépkocsi. A 2002-ben 0-ra íródott Renault Trafic mikrobusz még használható, de üzemben tartása már egyre költségesebb, gyakori a meghibásodása. Az intézményünk belső útjai esős időben szinte járhatatlanok. A gépkocsikat a gazdasági udvarban levő garázsokban tároljuk, nagyobb eső esetén a személygépkocsival nem lehet kiállni. Parkoló nincs, bár 2004-ben ígéretet kaptunk arra, hogy 2005-ben sorra kerül a parkoló elkészítése. A felmérésen kívül nem történt meg. A dolgozók intézeten kívül az út mellett, a füves parkban kénytelenek parkolni, mert a parkolásra kijelölt helyen esős időben nem tudnak kiszállni a kocsiból. Élelmezési normánk 432,- Ft/nap volt. Napi háromszori étkezést biztosítunk lakóink részére. Az ételek összeállításánál figyelembe vesszük a lakók életkori sajátosságait, kívánságait a lehetőségekhez képest betartjuk az egészséges táplálkozás követelményeit. Konyhakertünkben a legszükségesebb konyhakerti növényeket termesztjük, mely nem fedezi a szükségletünket, ugyanakkor egy foglalkoztatási forma lakóinknak. Lakóink saját ruházattal rendelkeznek, melynek mennyisége, minősége eltér az alapellátás keretében biztosítható mennyiségtől és minőségtől. Költségvetésünkből mindössze ,- Ft-ot költöttünk textíliára. A házirendben leszabályozott mennyiségű intézményi textília biztosított. Az egészségügyi ellátás biztosított volt, így a rendszeres orvosi felügyelet, szakorvoshoz és kórházi kezeléshez való hozzájutás.

4 95 fő lakónk rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, azonban 2005-ben megnövekedett azoknak az orvos által felírt gyógyszereknek a száma, amelyek nem tartoznak a gyógyszer alaplistába. (pl. a fogamzásgátló tablettákat lecserélte az orvos, így a lakók fizetik) A lakók jövedelmükből meg tudják fizetni a térítendő gyógyszereket, mely éves szinten 774,862,- Ft volt. Lakóink közül 76 fő a Fővárosi Kézműipari ZRT. munkaviszonyban álló dolgozója. A munkaviszonnyal nem rendelkező lakókat a ház körüli munkákban foglalkoztatjuk, Ők munkajutalmat kapnak. Tehát a munkajellegű foglalkoztatás biztosított. A fejlesztő foglakozásokon lakóink részt vesznek, sok pozitív változást tapasztalunk életvitelükben. A szabadidő kultúrált, hasznos eltöltése érdekében igyekeztünk biztosítani a sportolást, sportversenyeken való részvételt, kulturális műsorokon, fesztiválokon való bemutatkozást. Ehhez jelentős mértékben hozzájárultak lakóink, valamint az év folyamán kapott támogatások ( ,- Ft) A rendelkezésre álló költségvetési források a működőképességet úgy biztosították, hogy jelentős karbantartási, beszerzési feladatok elmaradtak. A lakók teljes egészében megvásárolták ruházatukat, tisztálkodási és tisztítószereiket, így a költségvetésünket mentesítettük ezen kiadásoktól. A foglalkoztatáshoz szükséges szakmai anyagok egy részét (pl. kézimunkákat) is a lakók vásárolták, kevésnek bizonyult az előirányzatunk. Nem tudtuk biztosítani a tanmosoda felszereltségének bővítését, és csak részben biztosítottuk a tankonyha edényzettel történő ellátását. A szakmai feladatok ellátását akadályozza a tárgyi feltételek hiánya, az épületek állaga. Az épület egészét tekintve az állagromlás olyan gyors mértékű, hogy rövid időn belül nem lesz alkalmas funkciójának betöltésére, ezért felújítása elengedhetetlen. /Működési engedély /

5 3. Bevételek teljesítésének értékelése E Ft ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat % Intézményi ,4 ellátási díj Alkalmazottak ,7 térítése Egyéb bevétel ,27 Vendégétkezés ,2 Fővárosi Kézmű ,96 térítése Közvetett szolgáltatás Bérleti díj bev Elhasznált 17 16,5 97,05 készletek ért. Dolgozók, ,18 hallgatók térítése Egyéb bevételek Finanszírozás Intézményi térítési díjak alakulása: Gondozotti napok Intézet Ebből Ág Lakóotthon Összesen: Gondozásra jutó gondozási napok száma 366 nap 365 nap Férőhelyek száma 98+8 nap 92+8 nap Gondozási napok összesen Kihasználtság 99,68% 99,86% A túlteljesítésbe szerepet játszott a gondozási díj, illetve a lakhatási költség emelése. Térítési díj összege Ft/hó Megnevezés emelkedés %-ban Intézeti , ,- 11,7 % Lakóotthon , ,- 29,63 %

6 Alkalmazottak, vendégek étkezés térítése Élelmezési napok alakulása Teljesítés %-a Gondozottak ,92 Lakóotthon gond ,3 Vendég ,2 Alkalmazottak ,79 Polgári szolg ,87 Elhasználódott készletek értékesítése 1 db elektromos kukoricadarálót értékesítettünk ,- Ft-ért. 4. Az Intézmény pályázatainak bemutatása Az Ifjúsági Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által kiírt A szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs foglalkoztatási formák évi fejlesztése, modellezése címen kiírt pályázaton e Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. Az összeg felhasználása 2006 évben történik. A pályázati lehetőségek jelentősen lecsökkentek, vagy önrész szükséges, amit a költségvetésünkből nem tudunk biztosítani. 5. A működési kiadások alakulása az eredeti illetve a módosított előirányzathoz viszonyítva, illetve a működési kiadásokat befolyásoló főbb tényezők: Megnevezés Teljesítés alakulása eredeti előirányzathoz viszonyítva % Módosított előirányzathoz viszonyítva % Rendszeres és nem rendszeres 97,7 100 személyi juttatás Külső személyi juttatás 99,7 99,98 Személyi juttatás összesen 97,7 100 Munkaadót terhelő 97, járulékok Készletbeszerzés 95,5 91,48 Szolgáltatási kiadások 120,99 111,28 Egyéb folyó kiadások 153,2 129,17 Működési kiadások összesen 101,95 100,40 6. Személyi juttatások alakulásának bemutatása Intézményünkben 2 fő üres állás került leépítésre (1 fő fűtő, 1 fő raktáros) Engedélyezett létszám 54 fő, ebből betöltött létszám 52 fő. 2 fő mentálhigiéné, 1 fő könyvelő, 2 fő konyhai dolgozó szülési szabadságon illetve GYES-en volt júliusban 1 fő rokkantsági nyugdíjba vonult, 1 fő pénztáros ügyintézőnek pedig egészségügyi alkalmatlanság miatt kellett megszüntetni munkaviszonyát. Őket helyettesekkel pótoltuk. 3 fő munkavállaló szerzett felsőfokú végzettséget.

7 - 1 fő gyógyped asszisztens - 1 fő szociálpedagógus - 1 fő szociális munkás Átsorolásuk megtörtént. Ehhez ,- Ft ,- Ft munkavállalói járulékra összesen ,- Ft-ra lenne szükség. A bérnövekményt kértük, de nem kaptuk meg. Átlagkeresetek alakulása: 2004-ben 2005-ben Emelkedés %-a ,- Ft ,- Ft 19,2 % 5 fő szakmai dolgozó megszerezte a munkavégzéshez szükséges kreditpontot és részükre 1 havi alapbérnek megfelelő jutalom került kifizetésre, 536,850,- Ft értékben. 2 fő jubileumi jutalma ,- Ft volt. A műszakpótlék kifizetésének teljesítése: 132,67 % Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 149,82 % A kereset kiegészítés fedezeteként tervezett e Ft-ot nem tudtuk kifizetni, mivel szükség volt a dologi kiadások fedezetére. 1 fő pénztárs márciustól 1 fő gondozónő júliustól 1 fő takarítónő februártól hiányzott. Ezekből a kiadási megtakarításokból tudtuk fedezni a műszakpótlék, a közlekedési költségtérítés túlteljesítését és a dologi kiadás hiányát. 1 fő pénztáros-ügyintéző részére kifizetésre került a felmentési időre járó juttatás: ,-Ft végkielégítés ,-Ft 7. Munkaadói járulék A táppénz hozzájárulás teljesítése: 137,4 %, mivel volt 3 olyan dolgozónk is, aki hosszabb ideig táppénzen volt. Részükre a táppénz egyharmadát az intézmény fizette. 8.Dologi kiadások alakulása. - készletbeszerzés telj. 91,48 % - Szolgáltatások 111,28 % - Különféle dologi kiadások 100 % - Egyéb folyó kiadások 129,17% Az élelmiszer kiadás teljesítése 93,95 %, ami részben az élelmezési napok csökkenésének a következménye. A konyhakert bevétele: ,- Ft Az igénybe vett szolgáltatások teljesítése 111,28 %. A következő közüzemi szolgáltatásoknál jelentős volt a túlteljesítés, mivel már év elején a tervezéskor is látszott, hogy nem elég a fedezet.

8 Gázenergia: 112,5 % Villamos energia 176,79 % Víz és csatorna 132,76 % Vásárolt közszolgáltatás 160,8 % Megnevezés 2004 intézet 2004 lakóotthon 2005 intézet 2005 lakóotthon Vált. Intézet % Vált. Lakóotthon % Villany ,8 94,57 Víz ,95 118,66 Gáz ,65 100,23 Árváltozás hatása Megnevezés Intézet Lakóotthon Villany , ,- Víz -57,567, ,- Gáz , ,- Összesen 2.141,483, ,- 9. Felújítási beruházási juttatások alakulása 2005-ben elvégzett karbantartások A főépület szobái, a mellékhelyiségek, a fürdők, a konyha, az élelmiszerraktárak, a kultúrfoglalkoztató, a tankonyha, a fodrászműhely meszelése megtörtént. A konyhában az ételkiadó ablakok cseréjére is sor került. 10. Előző évi pénzmaradvány felhasználása - Dolgozók tárgyjutalma 156 e Ft évi számlák 352 e Ft - Normatíva visszafizetése 90 e Ft 598 e Ft 2005 évi pénzmaradvány tervezett felhasználása 739 e Ft, melyből normatíva visszafizetés 115 e Ft 2005-ös számlák kifizetése 624 e Ft, összesen.739 e Ft. 11. Vagyoni helyzet alakulása Tárgyi eszközök Immateriális javak: Nyitó érték 508 e Értékcsökk. 308 e Záró 200 e Ingatlanok Nyitó érték e Értékcsökk e Záró e

9 Gépek, berendezések Nyitó érték e Térítés mentes átvét Fűkasza e Selejtezés Értékcsökkenés e e e Járművek Nyitó érték 0 Térítésmentes átvét e Elsz écs. 19 e e Készletek Nyitó érték e Záró e Göngyöleg Nyitó érték 29 e Növekedés 8 e Záró 37 e Adósok Nyitó érték 100 e Növekedés e Csökkenés e Záróérték Alk. tér. díj 64 e Lo hátralék 8 e Gondozottak hátr. 124 e Vendégétkezés 11 e 207 e Pénzkészlet Pénztár 185 e Kv. elsz. Számla 19 e Elkülönített számla e Gond. folyószámla e e Szállítók: leltár szerint Hozzátartozók túlfizetése: 294 e Gondozottak pénzkészlete: Nyitó érték e Befizetett e Kiadás e e

10 Letéti számla Nyitó érték 502 e +bevétel e -kiadás e összesen: 520 e e Regöly-Majsapuszta, február 22. Tisztelettel: Dunai Jánosné igazgató