SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2016

Átírás

1 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2016

2 1. Intézményi alapadatok Általános alapadatok Az intézmény szervezeti felépítése Személyi alapadatok, feltételek Személyi alapadatok Az intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük Intézmény munkarendje A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei Együttműködések, kapcsolatok Intézményi kapcsolatok Kapcsolattartók Együttműködés Civil kapcsolatok ban a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek Civil szervezetek számának alakulása Médiapartnereink Kistérségi együttműködések, kapcsolatok Kapcsolat szakmai szervezetekkel Egyéb szakmai kapcsolatok Kapcsolat oktatási intézményekkel (közösségi szolgálat) Határon túli együttműködések Lengyel testvérvárosi kapcsolat Svéd testvérvárosi kapcsolat Egyéb kapcsolatok Tárgyi feltételek Intézményi dokumentációk Alapító Okirat, SZMSZ Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok Szolgáltatások szakmai jellemzői Munkaterv teljesítése Szakmai tevékenység és feladatok Információs tevékenység Marketing és PR tevékenység Kiállítások rendezése Rendezvényszervezés Dokumentációk és statisztikák készítése Protokoll Testvérvárosi kapcsolatok Pályázatok Kiegészítő jellegű szolgáltatások Civil kapcsolatok koordinálása Szolgáltatási árak Statisztikai eredmények VSZK programok A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága A Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai Munkaidőn túli munkaórák Gazdálkodás rendje... 38

3 8.1. Intézményi bevételek-kiadások Kiadások alakulása Bevételek alakulása Egyéb sajátos bevételek Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei Egyéb támogatások Pénzbeli szponzori támogatások Nem pénzbeli támogatások, felajánlások Alkalmi terembérlések alakulása VSZK helybérletek Fejlesztések A Városi Szabadidőközpont 2016-os fejlesztései A Helytörténeti Gyűjtemény 2016-os fejlesztései Javaslatok, észrevételek Mellékletek sz. Médiapartnerek sz. Lengyel testvérvárosi programok sz. Svéd testvérvárosi programok sz. Támogatók sz. Tárgyi eszközeink sz. Szolgáltatások árjegyzéke sz. Helytörténeti Gyűjtemény programjai

4 1. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1.1. Általános alapadatok Intézmény neve: Városi Szabadidőközpont (VSZK) Cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Tel.: / Mobil: / Honlap: Telephely: Neve: Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye Cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Telefon: / Honlap: Az intézmény szervezeti felépítése Szigethalom Város Önkormányzata 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10. Városi Szabadidőközpont (6 fő) 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény 2315 Szigethalom, Fiumei u

5 2. SZEMÉLYI ALAPADATOK, FELTÉTELEK 2.1. Személyi alapadatok Igazgató: Lang Mónika Tel.: / cím: Igazgatóhelyettes: Jakab Judit Tel.: / cím: 2.2. Intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük Az intézményben dolgozók összlétszáma: 6 fő Szakképzettség: 1. Lang Mónika igazgató, közművelődési szakember I. Egyetem, főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola művelődésszervező, andragógus szakirány Eötvös József Főiskola kulturális menedzser Üzleti és Kommunikációs Főiskola protokoll szakértő és rendezvényszervező Középiskola Kereskedelmi szakközépiskola Tanfolyam Testnevelési Főiskola aerobik edző, gyermekaerobik edző Budapesti Művelődési Központ Minőségfejlesztés a közművelődésben Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Vezetési, pénzügyi és államháztartási ismeretek közművelődési intézményvezetőknek Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft. Könyvtári asszisztens 2

6 2. Bognár Györgyi kulturális szervező, közművelődési szakember III. Középiskola Jedlik Ányos Gimnázium érettségi Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolája művelődési szolgáltatás szervező Tanfolyam Virágkötő szakbizonyítvány Felsőfokú anyagi, műszaki ellátási szaktanfolyam MTESZ Településmarketing és médiakommunikáció tanfolyam MÚOSZ 3. Jakab Judit igazgatóhelyettes, közművelődési munkatárs Egyetem, főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kodolányi János Főiskola andragógia, művelődésszervező szakirány Középiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola és Gimnázium Marketing- és reklámügyintéző, szakközépiskolai érettségi 4. Kleineizel Mátyásné Helytörténeti Gyűjtemény gyűjteménykezelő, közművelődési szakember II. Egyetem, főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus ELTE Pedagógiai és Pszichológiai kar múzeumpedagógiai szakos pedagógus Középiskola Bajáki Ferenc Ipari Szakmunkásképző Intézet villanyszerelő Baktai Ervin Szakközépiskola érettségi Tanfolyam Magyar Nemzeti Múzeum múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői szakképző tanfolyam Magyar Művelődési Intézet népi játszóházi foglalkozásvezető Hagyományok Háza népi bőrműves szakoktató 5. Szalai Zsolt Károlyné intézményi takarító és kisegítő Középiskola Dési Huber István Szakmunkásképző Intézet 5. sz. MÜM bőrdíszműves 3

7 6. Zólyominé Konta Gabriella irodavezető, általános irodai adminisztrátor Középiskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola érettségi Gépíró és Gyorsíró Iskola gépíró és gyorsíró Tanfolyam HAWK-S Kft. számítógép kezelő Katedra Bt. menedzser-titkárnő 4

8 3. INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje Hétfő, kedd, szerda, péntek: 08:00 16:00 Csütörtök: 08:00 21:00 Szombat: zárva Vasárnap: 09:00-13:00 az éves munkaterv szerint egyéb időpontokban és időtartamban is; az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt szükség és igény esetén ügyelet; irodai szolgáltatások igénybe vehetőek: hétfőtől péntekig 8:00-16:00. Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény nyitva tartási rendje: Hétfő, kedd, csütörtök: zárva Szerda: 13:00-16:00 Péntek: 13:00-17:00 Szombat vasárnap: az éves munkaterv szerint; az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt igény esetén ügyelet A zárva tartási napokon az alkalmazott a Városi Szabadidőközpontban tartózkodik A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei A Városi Szabadidőközpont szolgáltatásai igénybe vehetőek az iroda nyitva tartási ideje alatt (hétfőtől péntekig 8:00-tól 16:00-ig), illetve egyéb időpontokban előzetes egyeztetés alapján, felkérésre. A civil szervezetek külön riasztókóddal és kulccsal látogathatják az intézményt. A kulcsok kiadását kulcsnyilvántartási szabályzat szögezi le, amely az intézmény SZMSZ-ének melléklete. 5

9 Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye nyitva tartáson kívül igény szerint látogatható. A nyitva tartástól eltérő időpontban telefonos egyeztetés szükséges (egyének, illetve csoportok részére is). 6

10 4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK 4.1. Intézményi kapcsolatok Kapcsolattartók A 2015-ben újragondolt kapcsolati rendszer minden intézményvezetőt megkértünk, hogy jelöljön ki egy-egy felelős személyt, akin keresztül tájékoztatni tudjuk egymást megkönnyítette üzeneteink célba juttatását. Elsősorban továbbra is az elektronikus levél volt az alapvető kommunikációs csatornánk. Jegyköteles programjainkra a kapcsolattartók az értékesített jegyek darabszámának függvényében tiszteletjegyeket kaptak Együttműködés Szigethalom Város Önkormányzata Az Önkormányzat által szervezett programokban részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 9 alkalom): Civil fórum február 5., április 8., október 21. Vállalkozói fórum április 22. Közösségi kert június 27. Tüdőszűrés Népszavazás szeptember 26. Városi bál november 12. Erdei mikulás december 2. Közoktatási intézmények Négyszínvirág Óvoda által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 3 alkalom): Kerti parti május 25. Gólyanap augusztus 26. 7

11 Állatok világnapja október 9. Szigethalom Széchenyi István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 3 alkalom): Gála március 18. Tanévzáró június 22. Tanévnyitó szeptember 1. Szent István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (2 alkalom): Területi Himnusz- és Szózat mondó verseny január 22. Családi nap szeptember 23. Szociális Intézmények Nobilis Tipegő Bölcsőde által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (1 alkalom): Évzáró december Civil kapcsolatok A Városi Szabadidőközpont összefogja és segíti a város bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezeteit. Civil kapcsolatok koordinálása Civil fórumok Közös rendezvények, klubfoglalkozások Szolgáltatások Adatbázis 8

12 A civil szervezetek jelentős része aktívan is részt vett a városi rendezvényeken, színesítették, gazdagították a helyi programokat, tevékenységük, kapcsolataik révén sok más civil szervezet, egyesület és művész, alkotó is eljutott városunkba, rendezvényeinkre. Önálló programjaikhoz szükség esetén helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 27 alkalommal). Honlapunkon, hivatalos Facebook oldalunkon megjelenítettük ajánlóikat, segítséget nyújtottunk a helyi újságban történő megjelenéshez ban 45 civil szervezet regisztrált a Városi Szabadidőközpontba, közülük 13 klub tartotta itt rendszeres (heti, kétheti, havi) foglalkozásait, valamint további 10 szervezet vette igénybe az intézményt alkalmi rendezvényeikre. A Szabadidőközpontot rendszeresen használók saját kulccsal és riasztókóddal rendelkeznek az épülethez, amelyet előzetes bejelentkezés alapján használhattak. A VSZK-t rendszeresen vagy alkalmilag igénybe vevő, az intézménybe regisztrált civil szervezetek Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján kedvezményes terembérleti díjat fizettek vagy pályázat útján elnyert természetbeni juttatásként díjmentesen vehették igénybe termeinket és eszközeinket ban a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek A66 Postagalamb Sportegyesület Anonim Alkoholisták Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete Baba-mama Klub Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület DanceLand TSE Darazsak SE DOJO Lovász SKE Édesanyák Klubja Élhető Környezetünkért Egyesület Élhetőbb Életért Alapítvány EZO Klub Filmszakadás Film Klub Fit-Dance Sport- és Táncklub Közhasznú Egyesület Gyermekbarát Baráti Kör Halásztelki Szent László Lovas Klub Irodalmi és Képzőművész Asztaltársaság Kisduna Sportegyesület Nyugdíjas Torna Klub Összefogás Szigethalomért Öt elem Combat Fight Team Re-Generáció Alapítvány Rózsa Gobelin Seizan Karate-Do Sportegyesület Speedmeteor SE Sziget Néptánc Egyesület Szigethalmi Aerobik és Szabadidősport Klub Szigethalmi Judo Baráti Kör Szigethalmi Kamarakórus Szigethalmi Kenguruk Diák Sport Egyesület Szigethalmi Kulturális Baráti Kör Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre Szigethalmi Önkéntesek Szigethalmi Polgárőr Egyesület Szigethalmi Színházbarátok Köre Szigethalmi TE Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete Színes Paletta Közhasznú Alapítvány Tai Ji Baráti Kör V75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete Vasas SC Vidám Nyugdíjasok Klubja Vitál Torna Klub Vizek Őre Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Zöld Háló Közhasznú Egyesület 9

13 Civil szervezetek számának alakulása ( ) 4.3. Médiapartnereink Folyamatos és jó kapcsolatot tartunk fenn a ráckevei Tourinform Irodával. Igény esetén az ő közreműködésükkel az ország többi Tourinform Irodáját is elérjük. Az Idesüss kistérségi hirdetőújságban több plakátunk is megjelent. A helyi újságban programbeszámolókkal és felhívásokkal tájékoztattuk az olvasókat a városi és civil eseményekről től használjuk a közösségi médiát, Facebook oldalunknak több mint 1200 követője van. Médiapartnerek részletes listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. 10

14 4.4. Kistérségi, térségi együttműködések, kapcsolatok Tourinform Iroda, Ráckeve Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Szigetszentmiklós Nádasdy Filmszínház, Szigetszentmiklós Narancsliget Bölcsőde és Óvoda, Szigetszentmiklós Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület, Tököl Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Tököl Bocskai István Református Oktatási Központ, Halásztelek 4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a szakmai felettes szervekkel és egyesületekkel. Nemzeti Művelődési Intézet Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája Magyar Népművelők Egyesülete Pest Megyei Népművelők Egyesülte Egyéb szakmai kapcsolatok Érdi János Honismereti Egyesület, Érd Hagyományok Háza, Budapest Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Kiskőrös Szigetszentmiklós Városi Múzeum, Szigetszentmiklós Pest Megyei Civil Információs Centrum 11

15 4.6 Kapcsolat oktatási intézményekkel (közösségi szolgálat) 2014 óta intézményünk fogad közösségi szolgálatosokat, akik rendezvényeinken vagy azok előkészületeiben egyszerűbb kisegítő feladatokat látnak el ban az alábbi intézményekkel álltunk szerződéses jogviszonyban: Bocskai István Református Oktatási Központ (Halásztelek) Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (Budapest) Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskolája (Budapest) Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskolája (Budapest) Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Budapest) III. Béla Gimnázium (Zirc) Kardos István Ált. Isk. és Közgazd. SZKI (Szigetszentmiklós) Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium (Budapest) Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola (Budapest) Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola (Budapest) Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola (Budapest) Ráckevei Ady Endre Gimnázuim (Ráckeve) Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium (Szigetszentmiklós) 4.7. Határon túli együttműködések Testvérvárosi kapcsolatok Fordítás, tolmácsolás Programszervezés Utazásszervezés Kapcsolattartás Nemzetközi protokoll Beszámoló, statisztikák 12

16 Szigethalom két határon túli településsel áll testvérvárosi szerződésben: Jaworzno (Lengyelország), Söderhamn (Svédország). Az aktuális éves programot, egy egyeztető tárgyalás után, közösen alakítjuk ki a testvérvárosok kapcsolattartóival. Vannak hagyományos programok, amelyeket minden évben megszervezünk (pl. cseretábor), és vannak alkalmi jellegű események (pl. 10 éves születésnap közös ünneplése). A Városi Szabadidőközpont: tervezi és szervezi a testvérvárosi programokat; lebonyolítja a testvérvárosi gyermek csereüdültetést; fogadja az ide érkező delegációkat; szervezi az utazó delegációkat; szervezi az utazó és érkező civil szervezetek csoportjainak utazását, programját; kapcsolatot tart a külföldi szervezőkkel ( , telefon); megszervezi a tolmácsolási munkát; protokoll feladatokat lát el; beszámolókat ír és gyűjt; statisztikát készít Lengyel testvérvárosi kapcsolat Lengyel testvérváros: Jaworzno (Részletezve: 2. számú melléklet) 13

17 Svéd testvérvárosi kapcsolat Svéd testvérváros: Söderhamn (Részletezve: 3. számú melléklet) 4.8. Egyéb kapcsolatok Pártok Intézményünk az alábbi pártokkal állt kapcsolatban, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást nyújtottunk rendszeres vagy alkalmi programjaikhoz, továbbá megjelenési lehetőséget biztosítottunk rendezvényeinken. FIDESZ Szigethalmi Szervezete JOBBIK Szigethalmi Szervezete KDNP Szigethalmi Szervezete MSZP Szigethalmi Szervezete Fehér Gém Üdülő Részt vállaltunk az önkormányzati üdülő népszerűsítésében, közreműködtünk egymás programjain, szükség és igény szerint humán erőforrást, eszközöket biztosítottunk. 14

18 E-ME-SE Park Őskultúra Alapítvány Külföldi vendégeinkkel, csoportjainkkal rendszeresen látogatjuk a parkot, és igény esetén segítettük eseményeiket tárgyi eszközzel. Szigethalmi Családi Vadaspark Több hazai és külföldi vendégünkkel is ellátogattunk a Vadasparkba, valamint kölcsönösen segítettük egymást programjaink népszerűsítésében. Szponzorok, támogatók Támogatási, szponzori, együttműködési kapcsolatokat alakítottunk ki, megállapodásokat, szerződéseket kötöttünk a rendezvények színvonalának, színesebbé tételének biztosítása érdekében. Szponzoraink, támogatóink jellemzően egy-egy programunkat segítették felajánlásukkal. A támogatások típus szerint: szolgáltatás, terméktámogatás. Támogatóinkat, partnereinket hirdettük a plakátokon, szórólapokon, honlapon, helyet biztosítottunk nekik a rendezvényeken. A támogatások értékét tekintve bővebben a 8-as fejezetben számolunk be. (Részletezve: 4. számú melléklet) 15

19 A Városi Szabadidőközpont 2016-ban összesen 50 esetben működött közre külsős (civil, intézményi, partner, párt) eseményekben, vagyis összesen 50 alkalommal nyújtott segítséget tárgyi eszközzel, és/vagy humán erőforrással, és/vagy egyéb szolgáltatással. Ezen alkalmak között néhány órás és több napos rendezvények egyaránt vannak. 16

20 5. TÁRGYI FELTÉTELEK A meglévő tárgyi eszközöket az 5. sz. melléklet tartalmazza ban az alábbi tárgyi eszközök beszerzésére került sor a Városi Szabadidőközpont esetében: Fanyeles bélyegző (10 db) Szappanadagoló (1 db) Akkus csavarbehajtó (2 db) Szünetmentes tápegység (1 db) Ventilátor (2db) Laminálógép (1 db) Mobil védőszőnyeg (10 db) A Helytörténeti Gyűjteménynek 2016-ban nem volt tárgyi beszerzése. 17

21 6. INTÉZMÉNYI DOKUMENTÁCIÓK 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ A Városi Szabadidőközpont tevékenységét a hatályos jogszabályok A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény; A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény; A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet; Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény figyelembe vételével, valamint az intézmény a Képviselő-testület által jóváhagyott Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi. Az intézmény Alapító Okirata meghatározza a Szabadidőközpont mint költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenységeit. Az Alapító Okirat a Magyar Államkincstár egységesített alapító okirat formája szerint módosításra került 2015-ben, amit májusban elfogadott a Képviselő-testület.* A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, külső kapcsolatait annak érdekében, hogy a jogszabályokban és az intézmény alapító okiratában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal látja el ezt a feladatot. *Az alapító okirat január 31-én újra módosításra került. 18

22 6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok 2016-ban az alábbi kollégák vettek részt szakmai jellegű képzéseken. Kleineizel Mátyásné XVI. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferencia, Berettyóújfalu, április XLIV. Országos Honismereti Akadémia, Makó, július

23 7. SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI JELLEMZŐI 7.1. Munkaterv teljesítése Szigethalom Város Képviselő-testülete által elfogadott 2016-os munkatervben meghatározott programok rendben lezajlottak Szakmai tevékenység és feladatok Ahhoz, hogy feladatainkat megfelelően el tudjuk látni, nagyon sokféle tevékenységet kell végeznünk. Egy művelődésszervezőnek a saját szakmáján kívül egyéb kompetenciákkal is rendelkeznie kell. Ezt a széles tevékenységi rendszert mutatják be az alábbi ábrák Információs tevékenység Információs tevékenység Tájékoztatás Információgyűjtés Információt, tájékoztatást adtunk az intézményeknek, civil szervezeteknek, magánszemélyeknek. A VSZK gyűjtötte az intézmények, civil szervezetek, valamint a város és a kistérség kulturális eseményeinek leírását, adatait, véleményeket, javaslatokat. Összegyűjtötte, összehangolta a várost érintő rendezvényeket és programokat. 20

24 Marketing és PR tevékenység Honlap koordináció 2011 májusa óta a webmesteri szolgáltatásokat külső vállalkozó látja el, aki a VSZK kijelölt kapcsolattartójával folyamatosan egyeztetve frissíti az információkat, fejleszti a honlapot. Reprezentáció Marketing és PR tevékenység Ajándékok, oklevelek, emléklapok tervezése, terveztetése, beszerzése, logóztatása, szükség szerint elkészítése az alábbi esetekben: testvérvárosi kapcsolatok; rendezvények fellépői, közreműködői, segítői; sport- és egyéb versenyek résztvevői; támogatóink, szponzoraink részére. Honlap koordináció Reprezentáció Faliújság karbantartás Faliújság karbantartás A Városi Szabadidőközpont lehetőséget biztosított helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK területén a faliújságra, szórólaptartókba újságokat, folyóiratokat, kiadványokat, hirdetéseket helyezzenek el. A város különböző részein elhelyezett faliújságjainkat (Szalay Tüzép, Egészségház, Duna-parti játszótér stb.) és a közterületi hirdetőtáblákat karbantartottuk, aktualizáltuk. Hírek, hirdetések megjelenítése Lehetőséget biztosítottunk helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK honlapján és Facebook oldalán programjaikkal, híreikkel, közérdekű információikkal megjelenjenek. Hírek, hirdetések megjelenítése Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése Média kapcsolattartás Közösségi média használata (Facebook) 21

25 Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, ismertségéhez, valamint programjainak bemutatásához gyakran terveztünk és/vagy terveztettünk plakátokat, szórólapokat, információs kiadványokat (pl. kártyanaptár). Ilyen ügyekben több esetben segítséget nyújtottunk civil szervezeteknek is. Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése Programjainkat különböző méretű plakátok, szórólapok és saját készítésű molinók útján is népszerűsítettük, amelyeket elhelyeztünk az intézmények hirdetőtábláin, üzletekben, saját faliújságokon, központi helyeken. A szórólapokat többféleképpen jutattuk el a lakossághoz: osztályonként, csoportonként összekészítve az iskolák, óvodák segítségével, valamint központi helyekre kihelyezéssel (pl. Polgármesteri Hivatal) től kezdve névre szóló meghívókat kizárólag elektronikus formában küldünk. Média kapcsolattartás A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, programjainak bemutatásához rendszeres kapcsolatot tartottunk a média helyi és térségi képviselőivel. Közösségi média használata (Facebook) A fogyasztói (látogatói) szokások változásához igazodva a Városi Szabadidőközpont 2012 óta aktívan jelen van a közösségi médiában hivatalos Facebook oldalával. Naprakész tájékoztatást nyújtunk ajánlóinkkal, híreinkkel, rövid fényképes beszámolókat teszünk közzé, így több száz, a megosztások útján több ezer szigethalmi és környékbeli lakos értesülhet eseményeinkről. Az oldalon helyet kapnak a civil szervezetek és a helyi intézmények ajánlói is. 22

26 Kiállítások rendezése Kiállítás szervezés Városi Szabadidőközpont Helytörténeti Gyűjtemény Időszakos kiállítások Állandó kiállítások Időszakos kiállítások Városi Szabadidőközpont Tárlatok Március 30.-április 5. Testünk a csoda a Játékos tudomány interaktív vándorkiállítása több mint 300 látogatót vonzott, a szomszédos településekről is. (A szigethalmi intézmények aktivitása sajnos kisebb volt a vártnál.) Civil kiállítások Támogattuk a helyi civil szervezetek kiállításait. A VSZK-ból 1 fő végigkísérte a szervezés és kivitelezés feladatait, helyet és eszközöket adtunk, reklámtevékenységekkel segítettük munkájukat február 5-7.: Galamb- és kisállat-kiállítás (V75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete) március 15.: Tavaszi tárlat (AMME, Zöldháló Egyesület) október 8.: Rózsa Gobelin Kör születésnapi kiállítása november : AMME évadzáró kiállítás 23

27 Helytörténeti Gyűjtemény Állandó kiállítások a Helytörténeti Gyűjteményben Néprajzi gyűjtemény (szoba és konyha berendezési tárgyai) Családtörténeti tárlat (Vágola család bemutatása) Gazdasági gyűjtemény (gazdálkodás eszközei) Cipészmesterek Szigethalmon kiállítás Vágola Sándor cipészmesternek, a Helytörténeti Gyűjteménynek otthont adó ház építőjének és Gulyás István szigethalmi cipészmesternek műhelyberendezéseiből és eszközeiből Időszakos kiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben május 6. június 24. Természet lágy ölén A kiállításon Endrédi Zsuzsanna festő alkotásai voltak megtekinthetőek szeptember 24. október 28. Hogyan lesz rajzból ékszer A kiállításon Kántor Ágnes egyedi tervezésű és készítésű ékszerei, valamint az alkotás folyamatának bemutatása volt látható. 24

28 Rendezvényszervezés Programszervezés és kivitelezés Színházi programok Nemzeti és vallási ünnepek Versenyek, vetélkedők Sportprogramok Gyermekprogramok Városi rendezvények Hagyományteremtés Kézműves foglalkozások Táborszervezés Koncert 25

29 Színházi programok A Szigethalmi Színházbarátok Körével együttműködve az alábbi műsorokat hoztuk el Szigethalomra 2016-ban: Április 16.: Jövőre veled ugyanitt! (Gyömrő Színház) Szeptember 24.: Prah (Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár és az IKSZT Komédiások Amatőr Színköre) 2016-ban a VSZK önálló szervezésű színházi előadásai: Április 2.: Varázslatos utazás interaktív ifjúsági előadás a Görbetükör társulattal (Belépődíjas műsor, mely sajnos nem hozta a várt nézőszámot. Az erős beharangozó kampány ellenére a helyi iskolák részéről minimális volt az érdeklődés.) Május 28.: A kis herceg gyereknapi rendezvényünk keretében megtartott ingyenes szabadtéri előadás (Görbetükör társulat) Nemzeti és vallási ünnepek A nemzeti ünnepségeket most is a civil szervezetek és az oktatási intézmények közreműködésével szerveztük. Az ünnepségek időpontjai: Március 15. Augusztus 20. Október 23. Felkérésre a Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezéshez tárgyi eszközöket biztosítottunk (június 4.). Versenyek, vetélkedők 2016-ban egy önálló versenyfelhívásunk volt, a Magyar Kultúra Napja rendezvényünkhöz kapcsolódóan rajzversenyt hirdettünk helyi óvodások és általános iskolások részére. A részvétel igen magas volt, az alkotásokat helyi művészekből álló zsűri bírálta el. Rendezvények programelemeként továbbra is szerepeltek vetélkedők (pl. Duna-parti Majális ÖKO-Okos). Sportprogramok 2016-ben a XV. Fitt-Lesz Halmon és a III. Szufla Futófesztiválon működtünk közre. 26

30 Megrendeztük az első akadályfutó versenyünket, a Hajmeresztő Halmi Hajszát. A Tököli Parkerdő területén zajló eseményre az ország minden területéről érkeztek nevezők, több mint 160 induló. A nagy sikerre való tekintettel a program folytatódik 2017-ben is, új akadályokkal, gyereknek szóló versenytávval. Gyerekprogramok Gyermeknap május 28. A szigethalmi városi gyereknapot 7 civil szervezet, 1 párt és egy 1 intézmény közreműködésével tartottuk meg. Az érdeklődőket egész napos ingyenes programokkal vártuk, szabadtéri színházi előadással, Tintanyúl koncerttel. Városi rendezvények Duna-parti Majális Május 1. Negyedik éve, hogy a Dunasor utca egyik központi szakaszát korzóvá alakítottuk át, ami így zavartalanul adott otthont a színes és sikeres eseménynek. A rendezvény most is két helyszínen zajlott, a programok egy része a Fehér Gém Üdülőben volt, ahová az öbölben ideiglenesen felépített úszóhídon is el lehetett jutni. Városnap Június A Városnap célja, hogy a legszélesebb közönséget vonzza ki a rendezvényre, ott sokoldalú szórakoztatást nyújtson nekik, és koncertkínálatával is igyekezzen minél több ízlést kiszolgálni. Újdonság volt, hogy a második napon jegyköteles koncertet tartottunk, Magyarország legsikeresebb rockzenekarát, a több mint 25 éve működő Tankcsapdát hívtuk meg városunkba. Az eseményre nemcsak Szigethalomról, hanem a kistérségből is sokan eljöttek. Hagyományteremtés Magyar Kultúra Napja Január ban harmadszor ünnepeltük meg városi szinten, kultúrházas keretek között ezt a napot. A színes műsorban szigethalmi művészek költők, írók, énekesek, zenészek, táncosok és Székhelyi József Jászai Mari-díjas színművész lépett fel. Erre az alkalomra rajzversenyt hirdettünk meg a helyi óvodások és általános iskolások között, az ő alkotásaikkal díszítettük a gálaestnek helyet adó Színház termet, valamint itt került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadóra is. 27

31 Adventi gyertyagyújtás November 27., december 4.,18., től külön kísérő programot nem szervezünk rá, de az adventi vasárnapokon a Dísz téren fellobbantak a gyertyák. Betlehemi esték December Ünnepváró rendezvényünkön jelen vannak az Önkormányzat és intézményei, a helyi művészek, civil szervezetek, pártok, iskolai és óvodai növendékek, valamint egy-egy országosan ismert művész (2016-ban Feke Pál). A karácsonyi hangulatba öltöztetett Dísz téren a betlehemi jászol mellett vásár és finom ételek-italok várják a közönséget. Családi rendezvények a Helytörténeti Gyűjteményben Múzeumok Majálisa május 6. Családi nap, ahol gyerekek és felnőttek együtt tevékenykedtek, játszottak, és közösen megidézték népi hagyományainkat. Voltak kézműves foglalkozások (korongozás, papírmerítés, varázskép, gyapjútündér és hagyományos nudli készítés, népi, ügyességi, logikai és verseny játékok. A programon közreműködtek az Irodalmi és Képzőművészeti Asztaltársaság tagjai. Múzeumok Éjszakája június 18. A harmadszorra megrendezett eseményen ismét több civil szervezet is közreműködött. A Városi Szabadidőközpontban a Sziget Néptánc Egyesület tagjainak és vendégeinek műsora, valamint a hagyományos tűzugrás szórakoztatta a közönséget. A Szent Iván éji zsongásbongás éjszakai túra a Szigethalmi TE szervezésében került lebonyolításra, a túrázókat a Helytörténeti Gyűjteményben várták az egyesület tagjai finom meleg étellel. A családokat pedig ugyanitt 20:00-tól vártuk kézműveskedéssel, gyapjúból, fonalból játékokat, ékszereket lehetett készíteni. Szüreti családi nap szeptember 24. Szőlőszüret, préselés, mustkóstolás, kiállítások megtekintése (állandó és időszakos), valamint egész napos program keretében kézműves foglalkozások természetes anyagokból (szüreti díszek készítése, szövés fonás, népi játékok készítése, korongozás), palacsintasütés, népi, ügyességi és verseny játékok, táncház. A programon közreműködtek a szigethalmi és a dunavarsányi gyermek néptánc csoport tagjai, Ujhelyi Andrea vezetésével. 28

32 Kézműves foglalkozások Az ünnepkörökhöz kapcsolódó délutánok keretén belül olyan programokat alakítottunk ki a Helytörténeti Gyűjteményben, amelyeken a régi hagyományokat elevenítettük fel. A cél az volt, hogy a még meglévő régi szokásokat megőrizzük, fejlesszük az ide látogató családok kézügyességét, kreativitását és hogy megismertessük őket az anyagok sokféleségével. Február 19. Farsangi kézműves foglakozás Március 18. Húsvéti kézműves foglalkozás November 6. Márton napi kézműves foglalkozás és lámpás felvonulás November 25. Advent I. kézműves foglalkozás December 2. Advent II. kézműves foglalkozás December 9. Advent III. kézműves foglalkozás December 18. Advent IV. kézműves foglalkozás Táborszervezés 2016-ban megszerveztük a hatodik VSZK Szabadidőtábort, amelyet már sokan vártak az előző évek látogatói közül. A tábor 7-14 éves gyerekeknek szólt, alkotás, mozgás és drámajáték köré szervezett foglalkozásokkal. Sajátunk mellett helyet adtunk más szervezésű táboroknak is: a SZASZA Klub és a Seizan SE júniusban egy-egy hetet töltött itt, a Kids Club és a Speedmeteor SE júliusban, a BéBéTé Baleset- és Bűnmegelőzési Tábor júliusban és augusztusban fogadta a gyerekeket. Kultúrsnapsz Egy korty kultúra 2016 októberétől új, jegyköteles programot vezettünk be. Célunk, hogy igényes, szórakoztató, megfizethető árú esteket rendezzünk valamelyik művészeti ág (zene, tánc, irodalom stb.) köré csoportosítva. Az első alkalommal Egy korty zene volt a menü, és helyi tehetséges énekesek, zenészek léptek fel, akik a saját területükön már sikeresek. Így október 15-én a kávéházi hangulatba öltözött VSZK színpadára állt: Eőry Viktória, Labos-Szalavári Adrienn, Urbán- Szabó Fanni és Fazekas Tamás. A program 2017-ben is folytatódik, a tervek szerint évente két alkalommal jelentkezünk. 29

33 Dokumentációk és statisztikák készítése Adminisztráció Dokumentációkészítés Statisztikakészítés Dokumentáció-készítés A szakmai munkához, illetve a működéshez szükséges, törvény által előírt vagy a munkát segítő dokumentumokat elkészítettük. Ezeket, ha egyéb szabályozás nincs, évente ellenőrizzük, szükség szerinti gyakorisággal frissítjük. Statisztikakészítés Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a KSH felhívására a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján intézményünkre vonatkozik a kötelező statisztikai adatgyűjtés. A közművelődési területen a Pest megyei adatgyűjtést a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája koordinálja. Ezen felhívás alapján 2016-ban is elkészítettük a Városi Szabadidőközpont kulturális statisztikáját, amelynek megléte a Nemzeti Kulturális Alap pályázatoknál feltétel Protokoll A protokoll feladatok több tevékenységnél is szerepet játszanak. A rendezvényeken, ahol vendégeket fogadunk, a városunkba látogató hivatalos, politikai, közéleti személyek 30

34 fogadásánál, a testvérvárosi delegációk küldésénél-fogadásánál, ünnepélyes szerződéskötések, koszorúzások, díjkiosztók stb. alkalmával Testvérvárosi kapcsolatok (Részletezve: 4. fejezet) Pályázatok Pályázatok Pályázatfigyelés Pályázatírás, a téma szakmai összeállítása Megnyert pályázatok kivitelezése Megynyert pályázatok elszámolása Kapcsolat szakmai szervekkel 2016 folyamán a Magyar Államkincstár eszközök bővítésére ösztönző érdekeltségnövelő pályázatán nyertünk bruttó Ft-ot, melyet kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére költöttünk. (Lásd 5. fejezet.) Kiegészítő jellegű szolgáltatások Kiegészítő jellegű szolgáltatások Irodai szolgáltatások Terem- és eszközbérbeadás Területbérlés Hangosítás, vetítés Humán erőforrás 31

35 Irodai szolgáltatások Irodai szolgáltatásaink továbbra is népszerűek, a lakosság főként az alábbiakat veszi igénybe: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés. Terem- és eszközbérlés A VSZK e tevékenységéből tudja előteremteni bevételeinek jelentős részét, ezért 2016-ban is kiemelt figyelmet szenteltünk a terület irányítási, szervezési és marketing feladatainak. Helyiségeinket, eszközeinket továbbra is annak figyelembevételével adjuk bérbe, hogy szakmai tevékenységünket ez ne szorítsa háttérbe. Termeinket kiadtuk vásárra, termékbemutatóra, előadásokra, magán és céges rendezvényekre, valamint rendszeres foglalkozásokat tartó vállalkozásoknak (torna, tánc stb.). Fogadtuk a városi intézmények rendezvényeit és a civil szervezetek programjait. A következő táblázatban azt foglaltuk össze, hogy mely eszközeinket hányszor kölcsönözték. A táblázat egyaránt tartalmazza a díjmentes és a bérleti díjas kölcsönzéseket, ugyanakkor a saját (városi) rendezvényeinken kölcsönadott eszközök nincsenek benne (azokat saját használatúként kezeljük) ban eszközkölcsönzésből bruttó Ft bevételünk volt. ESZKÖZ DB ESZKÖZ DB ESZKÖZ DB aktív hangfal 10 kávéfőző 2 sárkányos célbadobó 4 asztal, fehér 9 kávéscsésze 6 sörasztal 238 asztal, kocka 4 kenyeres kosár 7 sörpad 594 asztal, műa. 8 keverőpult 16 szék, fehér 10 csúszka 1 kordonvas 20 szék, kárpitozott 26 egeres golyóvezető 1 laptop 10 szék, műa. 179 elefántláb (pár) 6 megállítótábla 4 színes izzósor / fénycső 2 fahalas horgászat 4 merőkanál/szedőlapát 16 szószék 1 faház 11 mikrofon 42 szponzorfal 1 fazék 5 mobil szemetes 30 tálca 53 gáz- /villany melegítő 3 molnárkocsi 1 tárló / paraván 42 gázégő (gázzsámoly) 2 monitor 1 tárló / paraván huzat 16 gázpalack 5 napernyő 5 terítő 126 gólyaláb (pár) 6 parti sátor (6x3) 27 termosz 9 hangfal 39 parti sátor (9x3) 1 üst-üstház 4 hosszabbító / elosztó 48 pingponglabda-fújó 1 várjáték (krikett) 1 hűtőszekrény 5 piroska kosár 2 vászon 8 írótábla 3 pohár 86 virágos fotóparaván 1 kancsó 15 polifoam 18 vízforraló 1 karikadobáló 2 projektor 9 32

36 Területbérlés Rendezvényeinken és egyéb alkalmakkor lehetőségük volt cégeknek, vállalkozóknak területet bérelni bemutatkozáshoz, árusításhoz. Hangosítás, vetítés Igény esetén hang- és vetítéstechnikát adtunk bérbe rendezvényekre. Humán erőforrás A VSZK munkatársai felkérésre aktívan segítették más szervezésű programok lebonyolítását Civil kapcsolatok koordinálása (Részletezve: 4. fejezet) 33

37 7.3. Szolgáltatási árak Városi Szabadidőközpont A Városi Szabadidőközpont a civil szervezetek számára díjmentesen (pályázaton elnyert természetbeni juttatásként), illetve az alábbi kedvezményes áron biztosított terembérlést: kisebb (Sárga, Bordó) terem, udvar: bruttó 250 Ft/óra nagyobb (Zöld, Színház) terem bruttó 500 Ft/óra. Szolgáltatásaink árjegyzékét a 6. sz. melléklet tartalmazza. Helytörténeti Gyűjtemény Belépőjegyek Az állandó és időszakos kiállítások megtekintése szigethalmi lakosoknak ingyenes. 6 éves korig: ingyenes Diák, nyugdíjas: 200 Ft Felnőtt: 400 Ft Családi belépő: 800 Ft Csoportok óvodák, iskolák tárlatvezetéssel: ingyenes Csoportok óvodák, iskolák kézműves foglalkozással: 200 Ft/fő Rendezvények, foglalkozások: 500 Ft/fő 34

38 7.4. Statisztikai eredmények VSZK programok A Városi Szabadidőközpont programjai között vannak rendszeres, évente megrendezésre kerülő események, és vannak alkalmi jellegű rendezvények, amelyek csak egyszer fordulnak elő. Ezekről a és a pontban részletesen írtunk A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága (termenkénti havi bontásban, óraszámban) ZÖLD SZÍNHÁZ BORDÓ SÁRGA UDVAR január 63,50 100,75 16,75 60,25 0,00 241,25 február 171,00 181,75 64,00 110,00 23,00 549,75 március 137,50 132,75 54,25 53,75 0,00 378,25 április 126,75 120,25 33,50 54,75 5,00 340,25 május 69,50 107,00 34,50 17,50 22,50 251,00 június 115,00 198,50 90,50 42,50 56,00 502,50 július 145,75 182,00 163,25 112,50 59,50 663,00 augusztus 79,00 29,50 53,00 0,00 14,00 175,50 szeptember 87,50 106,25 41,00 28,75 31,00 294,50 október 88,50 112,75 37,00 47,25 3,00 288,50 november 119,50 113,00 52,50 40,75 0,00 325,75 december 127,75 127,50 82,75 68,25 12,00 418, , ,00 723,00 636,25 226, ,50 35

39 VSZK kihasználtság Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai (Részletezve: 7. sz. melléklet) látogatói összes (fő) programokon részt vettek (fő)

40 Munkaidőn túli munkaórák 2016 Összes fizetett túlóra: 520,50 Összes városi: 270,50 Összes civil: 81,00 Összes intézményi: 9,50 Összes bevétel: 70,25 Összes munkaidőn túli óra: 951,75 Összes hétvégi/munkaszüneti nap: 112,00 Ebből nem fizetett (csak csuszi): 431,25 37

41 8. GAZDÁLKODÁS RENDJE 8.1. Intézményi bevételek-kiadások A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv től Szigethalom Város Önkormányzat Pénzügyi Irodája látja el a pénzügyi számviteli feladatokat. A VSZK a fenntartó által biztosított költségvetésből, pályázatokból, civil szervezetek, vállalkozások támogatásából, egyéb sajátos bevételből gazdálkodott Kiadások alakulása VSZK 2012 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi költség rendezvények testvérváros összesen 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft HGy módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 személyi jellegű Ft Ft Ft juttatás+járulékok dologi költség Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft VSZK 2013 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi költség rendezvények testvérváros összesen 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 38

42 HGy módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 személyi jellegű Ft Ft Ft juttatás+járulékok dologi költség Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft VSZK 2014 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi költség rendezvények testvérváros összesen 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft HGy módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 személyi jellegű Ft Ft Ft juttatás+járulékok dologi költség Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft VSZK 2015 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi költség rendezvények testvérváros összesen 2015 módosított 2015 tényleges teljesítés Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft HGy módosított 2015 tényleges teljesítés 2015 személyi jellegű Ft Ft Ft juttatás+járulékok dologi költség Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft 39

43 VSZK módosított 2016 tényleges teljesítés 2016 személyi jellegű juttatás+járulékok Ft Ft Ft dologi költség Ft Ft Ft rendezvények Ft Ft Ft testvérváros Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft HGy módosított 2016 tényleges teljesítés 2016 személyi jellegű Ft Ft Ft juttatás+járulékok dologi költség Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft VSZK költségek összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft HGy költségek összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft

44 VSZK rendezvények költségei és bevételei 2016-ban Magyar Kultúra Napja Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség Ft Bevétel 0 Ft Nemzeti ünnep Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel 0 Ft Testünk a csoda kiállítás Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Görbetükör színház Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Duna-parti Majális Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Gyereknap Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel 4500 Ft Városi Díjátadó Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség Ft Bevétel 0 Ft Városnap Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Tankcsapda koncert Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Halmi Hajsza Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft VSZK tábor Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség Ft 41

45 Bevétel Ft Nemzeti ünnep Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 0 Ft Bevétel 0 Ft Kultúrsnapsz Személyi juttatás Ft Dologi költség 3576 Ft Bevétel Ft Nemzeti ünnep Személyi juttatás Ft Dologi költség 0 Ft Bevétel 0 Ft Betlehem Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Egyéb Személyi ktg Ft Dologi költség Ft Összes személyi költség: Ft Összes dologi kiadás: Ft Összes költség: Ft Összes bevétel: Ft Rendezvények költségei és bevételei VSZK 8% 23% Összes személyi költség Összes dologi kiadás 69% Összes bevétel Helytörténeti Gyűjtemény rendezvények költségei és bevételei 2016-ban Farsangi kézműves Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 5595 Ft Bevétel Ft 42

46 Húsvéti kézműves Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Múzeumok Majálisa Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Múzeumok Éjszakája Személyi juttatás Ft Dologi költség 1280 Ft Bevétel 0 Ft Családi szüret Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Márton nap Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 7649 Ft Bevétel Ft Adventi kézműves ,12.02., Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Egyéb Dologi költség Ft Összes személyi költség: Ft Összes dologi kiadás: Ft Összes költség: Ft Összes bevétel: Ft Rendezvények költségei és bevételei HGy 43% 22% 35% Összes személyi költség Összes dologi kiadás Összes bevétel 43

47 Testvérváros 2012 személyi jellegű juttatás + járulékok 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés Ft 0 Ft Ft dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft Testvérváros 2013 személyi jellegű juttatás + járulékok 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés Ft 0 Ft Ft dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft Testvérváros 2014 személyi jellegű juttatás + járulékok 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés Ft Ft Ft dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft Testvérváros módosított 2015 tényleges teljesítés 2015 személyi jellegű juttatás Ft Ft Ft járulékok dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft Testvérváros 2016 személyi jellegű juttatás + járulékok 2016 módosított 2016 tényleges teljesítés Ft Ft Ft dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft 44

48 Testvérvárosi kapcsolattartás költségei 2016 Delegáció Jaworznoba Múzeumok éjszakájára Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség Ft Városnap lengyel delegáció fogadása Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Cseretábor Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Családi szüret lengyel delegáció fogadása Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Egyéb Személyi juttatás Dologi költség Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes költség: 0 Ft Ft Ft Ft Ft Testvérvárosi költségek Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft

49 VSZK kiadások 2012* kiadások összesen 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés Ft Ft Ft VSZK kiadások 2013* kiadások összesen 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés Ft Ft Ft VSZK kiadások 2014* kiadások összesen 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés Ft Ft Ft VSZK kiadások 2015* kiadások összesen 2015 módosított 2015 tényleges teljesítés Ft Ft Ft VSZK kiadások 2016* kiadások összesen 2016 módosított 2016 tényleges teljesítés Ft Ft Ft *Városi Szabadidőközpont és Helytörténeti Gyűjtemény kiadásai együttesen. VSZK kiadások ; Ft 2015; Ft 2014; Ft 2013; Ft 2012; Ft 0 Ft Ft Ft Ft 46

50 Bevételek alakulása BEVÉTEL Ft Ft Ft Ft Ft módosított Ft Ft Ft Ft Ft tényleges teljesítés Ft Ft Ft Ft Ft VSZK módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft VSZK módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft VSZK módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft VSZK módosított 2015 tényleges teljesítés 2015 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft VSZK módosított 2016 tényleges teljesítés 2016 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft 47

51 VSZK tényleges bruttó bevétel ; Ft 2014; Ft 2013; Ft 2012; Ft 2016; Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft HGy módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft HGy módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft HGy módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft HGy módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft 48

52 HGy módosított 2016 tényleges teljesítés 2016 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft HGy tényleges bruttó bevétel ; Ft 2014; Ft 2013; Ft 2012; Ft 2016; Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb sajátos bevételek Tétel Nettó bevétel irodai szolgáltatások Ft mosdóhasználati díj (rendezvényeken) Ft eszközbérlet Ft tábor Ft rendezvényi belépődíj Ft Összes egyéb bevétel Ft 49

53 Egyéb sajátos bevételek 2016 irodai szolgáltatások 3% 91% 1% 1% 4% mosdóhasználati díj (rendezvényeken) eszközbérlet tábor rendezvényi belépődíj 8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei Érdekeltségnövelő pályázat Testvérvárosi pályázat (Europe for citizens) Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft VSZK pályázati bevételek (bruttó) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft

54 8.3. Egyéb támogatások Pénzbeli szponzori támogatások Aries Kft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Import Sport Kft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Raiffeisen Bank Zrt. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft SzigetSped Kft. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Szigethalom Város Fejlesztéséért Alapítvány Vodafone Magyarország Zrt. 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Pr-Telecom Zrt. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft ÖSSZESEN Ft Ft Ft 0 Ft Ft VSZK pénzbeli szponzori támogatások Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft

55 Nem pénzbeli támogatások, felajánlások Rendszeres és alkalmi mecénásainktól jelentős nem pénzbeli (termék- vagy szolgáltatás támogatást) kapunk. Ezek forintban kifejezett értékét összesíti az alábbi táblázat Ft Ft Ft Ft Ft VSZK nem pénzbeli szponzori támogatások Ft Ft Ft Ft Ft

56 8.4. Alkalmi terembérlések alakulása VSZK alkalmi terembérlések (db/év) ben az alkalmi terembérlések visszaesése az ún. termékbemutatók számának csökkenése miatt következett be. Az ilyen típusú előadásokból a szigorúbb szabályozások és a rossz hírük miatt kevesebb volt 2016-ban is, ugyanakkor a magánszemélyek bérlése (családi eseményekre) egyre gyakoribb VSZK helybérletek 2016 (Ft-ban) Állandó bérlők Alkalmi bérlők Civil egyesületek 53

57 8.6. Fejlesztések Városi Szabadidőközpont 2016-os fejlesztései Az intézményben teljes ablakcsere történt. A tetőszigetelés megújult. A mozgáskorlátozott mosdóban kialakítattunk egy falikutat. A kültéri színpadhoz rámpát és betonlépcsőt építtetünk. Kamerarendszerünk két kamerával bővült Helytörténeti Gyűjtemény 2016-os fejlesztései Megkezdődtek a foglalkoztató műhely munkálatai: alapásás, betonozás, falazás, tetőszerkezet elkészítése, gázfűtés bevezetése, járdakészítés. 54

58 9. JAVASLATOK, ÉSZREVÉTELEK Fejlesztési javaslataink Színház terembe beépített hangtechnika kialakítása. Színpad felújítása (csiszolás, lakkozás). Új székek beszerzése a Színház terembe, valamint a Zöld terembe. Zöld teremben asztallapok cseréje. Zöld terembe oktató-mágnes tábla felszerelése. Aula ülőgarnitúrájának felújítása. Kültéri színpad akadálymentesített feljárójához korlát készítése. Kültéri mosdó felújítása. Összegzés Igyekeztünk teljes, átfogó képet nyújtani az intézmény tevékenységeiről, s reméljük, feldolgozható, átlátható szakmai munkát sikerült a Képviselő-testület számára nyújtanunk. Szigethalom, március 6. Lang Mónika igazgató 55

59 10. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Médiapartnerek 2016 PARTNER Nyomtatott sajtó Szigethalmi Híradó Duna-parti Majális Városnap igen igen igen Idesüss igen igen igen Publimont Kft. Nádasdy műsorfüzet TCS fizetett Hév reklám TCS fizetett reklám Betlehemi Esték Egyéb minden VSZK és HGy által szervezett program a legtöbb VSZK és HGy által szervezett program Elektronikus sajtó / Internet Közösségi média Facebook Egyéb Ráckeve Tourinform Régióreklám rádiós kampány igen igen igen igen igen igen TCS minden VSZK és HGy által szervezett program több VSZK és HGy által szervezett program 56

60 2. számú melléklet Lengyel testvérvárosi programok ESEMÉNY DÁTUM HELYSZÍN UTAZÓK LÉTSZÁM Újévi koncert január Jaworzno magyar delegáció 4 Magyar napok április Jaworzno diákok 12 Városnapok - Harcosok napja június Szigethalom harcművészek 11 Csereüdültetés július Szigethalom kézművesek 15 Csereüdültetés július Jaworzno kézművesek 15 Rockfesztivál július Szigethalom lengyel rock zenekar (Animations) + delegáció 8 Fertő tó, tófutás július Fertőd lengyel futók 6 Futóverseny augusztus 4. Jaworzno magyar futók 10 Családi Disznóvágás február Szigethalom Önkormányzat és intézményei delegáció Jaworznoi Napok június Jaworzno Thin Lizzy Tribute Band 5 Szent Iván éj június Szigethalom lengyel túrázók 6 Csereüdültetés július Szigethalom Diákönkormányzatban tevékenykedők 15 Csereüdültetés július Jaworzno Diákönkormányzatban tevékenykedők 15 Futóverseny augusztus 2-4. Jaworzno magyar futók 5 Családi szüret szeptember Szigethalom Intézmények képviselői 5 Éves program március Jaworzno delegáció 5 egyeztetése Duna-parti Majális április 31-május 3. Szigethalom utcaszínház 7 Városnap június Szigethalom táncosok, futók 11 Csereüdültetés július Jaworzno hátrányos helyzetű diákok 15 Csereüdültetés július Szigethalom hátrányos helyzetű, nevelőszülőknél lévő diákok 15 Arató ünnepség szeptember Jaworzno SZENI Gyermekjóléti Szolgálat (főzés) 5 Családi disznóvágás február Szigethalom delegáció (önkormányzat és intézményei) 7 Lengyel-magyar Barátság Napja március Jaworzno delegáció 2 Duna-parti Majális ápr. 30. május 2. Szigethalom tánccsoport 10 delegáció a 10 éves Városnapok június 5-8. Szigethalom testvérvárosi kapcsolat évfordulójára és zenekar 11 (KOX rock együttes) Jaworznoi Napok június Jaworzno aerobikos és modern táncos gyerekek, 11 delegáció Csereüdültetés július Szigethalom jól tanuló diákok 15 Csereüdültetés július Jaworzno jól tanuló diákok 15 Sziget Néptánc Arató ünnepség szeptember Jaworzno 23 Egyesület 7 57

61 Bányász nap december Jaworzno delegáció 7 Múzeumok Éjszakája május Jaworzno amatőr művészek és delegáció 8 Városnapok június Szigethalom delegáció 5 Csereüdültetés 2016.július 4-9. Jaworzno labdarúgó gyerekek 15 Csereüdültetés július Szigethalom labdarúgó gyerekek 15 Családi szüret szeptember Szigethalom delegáció 8 3. számú melléklet Svéd testvérvárosi programok ESEMÉNY DÁTUM HELYSZÍN UTAZÓK LÉTSZÁM Testvérvárosi szerződés kötése CseSzi Rock-Blues Fesztivál Rock nt he Mountains rock fesztivál Tájékozódási futóverseny június Söderhamn magyar delegáció, szigethalmi tehetséges gyerekek július Szigethalom In Michigan zenekar július Söderhamn július Mohed (Hälsingland) Zsuzsa néni közbelép zenekar 10 futók 6 Ikertalálkozó július 23. Szigethalom the Blitz zenekar 5 Rockfesztivál július Szigethalom svéd rock zenekar (Cedron) 4 UNESCO átadó ünnepség május Söderhamn delegáció 4 Önkormányzati látogatócsoport (tanulmányút) augusztus Szigethalom Nem hivatalos testvérvárosi látogatás; segítség a programok szervezésében. Családi disznóvágás február Szigethalom delegáció 5 Kapcsolategyeztetés október 1-4. Söderhamn delegáció ban nem került sor személyes találkozóra

62 4. számú melléklet Támogatók 2016 CÉGNÉV Szolgáltatás, terméktámogatás 1000 Apró cikk (Szigethalom) Aqualand Ráckeve Avon Ágics Tej (Tököl) Bárka Nyelviskola (Szigetszentmiklós) Gere Pékség (Szigethalom) Gyümölcs Paradicsom (Szigethalom) Hétpettyes Virágnagykereskedés (Szigetszentmiklós) Inside Park (Dunaharaszti) Interambulance Kft. Játszótéri fagyizó (Szigethalom) Juli ABC (Szigethalom) Gyümölcs Halom (Szigethalom) Kalandgyár (Szigetszentmiklós) Kohut és Fia Kft. (Szigethalom) Macseb Állateledel (Szigethalom) Oázis Wellness Park (Szigetszentmiklós) Őskultúra Alapítvány PR-Telecom Zrt. Rukkel-tó Waterpark (Dunavarsány) Szalay Tüzép (Szigethalom) Szép ABC (Szigethalom) Szigethalmi Vadaspark Szőrmók Állatorvosi Rendelő (Szigethalom) Tuti étterem (Tököl) Violet Kangaroo Kft. 5. számú melléklet Tárgyi eszközeink 2016 Nagy értékű tárgyi eszközök Ügyviteli gépek (0-s) Digitális másológép Laptop+táska Laptop Laptop, Packaard Bell Monitor 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db Ügyviteli gépek HP Color Laserjet nyomtató 1 db Laptop AJ 300 MS Model Hermo Notebook AJ 300 Számítógép+monitor Egyéb gép, berendezés Canon EOS400D Hangtechnika+kivetítő Hangtechnika+tart. Hifi, Panasonic Interaktív tábla 1 db 1 db 5 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 59

63 Irodabútor 1 db Klímakészülékek 7 db Konyhabútor 1 db Raktárkonténer 1 db Riasztórendszer 1 db Sátortároló dobozok 6 db Szám.tech. bútor garn. 1 db Térfigyelő kamera 1 db Tűzzománc kemence 1 db Videofigyelő-rendszer 1 db Kis értékű tárgyi eszközök Adventi gyertya 4 db Aktív hangfal 1 db Asztali mikrofonállvány 3 db Asztalok 16 db Badella 1 db Balettszőnyeg 24 m 2 Bogrács (Cserkészek) 1 db CANNON CB 2LWE töltő 1 db CD+MP3 lejátszó (Mc Crypt)1 db Cipős szekrény 3 db Digitális képkeret 2 db Diktafon 2 db Étkezőgarnitúra 1 db Fajáték (ÉÉA) 1 db Faliszekrény 1 db Fellépő ruha, mellény (Kamarakórus) 11 db Fellowes TB 250 termofűző 1 db Fényvezérlő (SZISZIK) 1 db Flash lámpa (SZISZIK) 1 db Fűnyíró 1 db Fűtőtest 2 db Fűzőgép (A4-es, 150 lapig) 1 db Gázóraszekrény 1 db Hálózati meghajtó 1 db Headset 1 db Headset, Seinheiser 1 db Hőlégbefúvó 1 db Információs állvány 1 db Kávéfőző 1 db Kerékpár zárral 1 db Keverőpult (Vidám Nyugdíjasok) 1 db Kézi mikrofon (Vidám Nyugdíjasok) 1 db Kézszárító 4 db Kordon 15 db Korongozógép 1 db Kötélverő gép 1 db Lépcsőjáró molnárkocsi 1 db Létra 1 db LG Blu-Ray adatíró 1 db Magnó 1 db Mikrofon+állvány+kábel (Kamarakórus) 1 db Mikrofonállvány 1 db Milánó (csúcsos) sátor 2 db Mon Ig 19 TFT monitor 1 db Monitor (BenQ G925) 1 db Monitor 2 db Mosógép 1 db Multiraktár program 1 db Műfenyő 1 db Napernyő 4 db Notebook (ReGeneráció) 1 db Nyomtató, színes 1 db Office 2010 OEM 3 db Panasonic DVD (Filmklub) 1 db Páncélszekrény 1 db Parti sátor (zöld-fehér) 4 db Pavilon (KBK) 1 db Pelenkázó 1 db Polc 11 db Porszívó 1 db Présgép készítés 1 db Proj. Acer 1 db Projektor (ReGeneráció) 1 db Reklámbábla (megállító, A1) 1 db Reklámtábla ( KIJÁRAT ) 5 db Router 1 db Sátor (IRKA) 1 db Sátor (Vidám Nyugdíjasok) 1 db Sörgarnitúra 25 db Switch 1 db Számítógépasztal (epont) 1 db Számítógépasztal, fém 15 db Székek 180 db Szekrények 9 db Szelektív hulladékgyűjtő 3 db Szőnyeg, 900x db Szünetmentes tápegység 1 db Táp 1 db Teraszfűtő 1 db Turmix 1 db Tükör, 10m 2 1 db TV 1 db Ütvefúró 1 db Üveges szekrény 4 db Vágógép 1 db Vetítővászon (Filmklub) 1 db Vetítővászon 1 db Vezeték nélküli telefon 2 db Világítástechnika (beépített, színpadi) Világító angyal 2 db Vitrin (üveges szekrény) 2 db Vízmelegítő 1 db 60

64 Webkamera Win 7 Home Premium 1 db 6 db Win XP OEM Home Hun 1 db Winchester 2 db 6. számú melléklet Szolgáltatások árjegyzéke