SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2017

Átírás

1 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2017

2 1. Intézményi alapadatok Általános alapadatok Az intézmény szervezeti felépítése Személyi alapadatok, feltételek Személyi alapadatok Az intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük Intézmény munkarendje A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei Együttműködések, kapcsolatok Intézményi kapcsolatok Kapcsolattartók Együttműködés Civil kapcsolatok ben a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek Civil szervezetek számának alakulása Médiapartnereink Kistérségi együttműködések, kapcsolatok Kapcsolat szakmai szervezetekkel Egyéb szakmai kapcsolatok Kapcsolat oktatási intézményekkel (közösségi szolgálat) Határon túli együttműködések Lengyel testvérvárosi kapcsolat Svéd testvérvárosi kapcsolat Szlovák testvérvárosi kapcsolat Egyéb kapcsolatok Tárgyi feltételek Intézményi dokumentációk Alapító Okirat, SZMSZ Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok Szolgáltatások szakmai jellemzői Munkaterv teljesítése Szakmai tevékenység és feladatok Információs tevékenység Marketing és PR tevékenység Kiállítások rendezése Rendezvényszervezés Dokumentációk és statisztikák készítése Protokoll Testvérvárosi kapcsolatok Pályázatok Kiegészítő jellegű szolgáltatások Civil kapcsolatok koordinálása Szolgáltatási árak Statisztikai eredmények VSZK programok A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága A Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai Munkaidőn túli munkaórák

3 8. Gazdálkodás rendje Intézményi bevételek-kiadások Kiadások alakulása Bevételek alakulása Egyéb sajátos bevételek Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei Egyéb támogatások Pénzbeli szponzori támogatások Nem pénzbeli támogatások, felajánlások Alkalmi terembérlések alakulása VSZK helybérletek Fejlesztések A Városi Szabadidőközpont 2017-es fejlesztései A Helytörténeti Gyűjtemény 2017-es fejlesztései Javaslatok, észrevételek Mellékletek sz. Médiapartnerek sz. Lengyel testvérvárosi programok sz. Svéd testvérvárosi programok sz. Szlovák testvérvárosi programok sz. Támogatók sz. Tárgyi eszközeink sz. Szolgáltatások árjegyzéke sz. Helytörténeti Gyűjtemény programjai

4 1. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1.1. Általános alapadatok Intézmény neve: Városi Szabadidőközpont (VSZK) Cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Tel.: / Mobil: / Honlap: Telephely: Neve: Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye Cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Telefon: / Honlap: Az intézmény szervezeti felépítése Szigethalom Város Önkormányzata 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10. Városi Szabadidőközpont (6 fő) 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény 2315 Szigethalom, Fiumei u

5 2. SZEMÉLYI ALAPADATOK, FELTÉTELEK 2.1. Személyi alapadatok Igazgató: Lang Mónika Tel.: / cím: Igazgatóhelyettes: Jakab Judit Tel.: / cím: 2.2. Intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük Az intézményben dolgozók összlétszáma: 6 fő Szakképzettség: 1. Lang Mónika igazgató, közművelődési szakember I. Egyetem, főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola művelődésszervező, andragógus szakirány Eötvös József Főiskola kulturális menedzser Üzleti és Kommunikációs Főiskola protokoll szakértő és rendezvényszervező Középiskola Kereskedelmi szakközépiskola Tanfolyam Testnevelési Főiskola aerobik edző, gyermekaerobik edző Budapesti Művelődési Központ Minőségfejlesztés a közművelődésben Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Vezetési, pénzügyi és államháztartási ismeretek közművelődési intézményvezetőknek Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft. Könyvtári asszisztens 2

6 2. Bognár Györgyi kulturális szervező, közművelődési szakember III. Középiskola Jedlik Ányos Gimnázium érettségi Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolája művelődési szolgáltatás szervező Tanfolyam Virágkötő szakbizonyítvány Felsőfokú anyagi, műszaki ellátási szaktanfolyam MTESZ Településmarketing és médiakommunikáció tanfolyam MÚOSZ 3. Jakab Judit igazgatóhelyettes, közművelődési munkatárs Egyetem, főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kodolányi János Főiskola andragógia, művelődésszervező szakirány Középiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola és Gimnázium Marketing- és reklámügyintéző, szakközépiskolai érettségi 4. Kleineizel Mátyásné Helytörténeti Gyűjtemény gyűjteménykezelő, közművelődési szakember II. Egyetem, főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus ELTE Pedagógiai és Pszichológiai kar múzeumpedagógiai szakos pedagógus Középiskola Bajáki Ferenc Ipari Szakmunkásképző Intézet villanyszerelő Baktai Ervin Szakközépiskola érettségi Tanfolyam Magyar Nemzeti Múzeum múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői szakképző tanfolyam Magyar Művelődési Intézet népi játszóházi foglalkozásvezető Hagyományok Háza népi bőrműves szakoktató 5. Szalai Zsolt Károlyné intézményi takarító és kisegítő Középiskola Dési Huber István Szakmunkásképző Intézet 5. sz. MÜM bőrdíszműves 3

7 6. Zólyominé Konta Gabriella irodavezető, általános irodai adminisztrátor Középiskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola érettségi Gépíró és Gyorsíró Iskola gépíró és gyorsíró Tanfolyam HAWK-S Kft. számítógép kezelő Katedra Bt. menedzser-titkárnő 4

8 3. INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje Hétfő, kedd, szerda, péntek: 08:00 16:00 Csütörtök: 08:00 21:00 Szombat: zárva Vasárnap: 09:00-13:00 az éves munkaterv szerint egyéb időpontokban és időtartamban is; az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt szükség és igény esetén ügyelet; irodai szolgáltatások igénybe vehetőek: hétfőtől péntekig 8:00-16:00. Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény nyitva tartási rendje: Hétfő, kedd, csütörtök: zárva Szerda: 13:00-16:00 Péntek: 13:00-17:00 Szombat vasárnap: az éves munkaterv szerint; az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt igény esetén ügyelet A zárva tartási napokon az alkalmazott a Városi Szabadidőközpontban tartózkodik A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei A Városi Szabadidőközpont szolgáltatásai igénybe vehetőek az iroda nyitva tartási ideje alatt (hétfőtől péntekig 8:00-tól 16:00-ig), illetve egyéb időpontokban előzetes egyeztetés alapján, felkérésre. A civil szervezetek külön riasztókóddal és kulccsal látogathatják az intézményt. A kulcsok kiadását kulcsnyilvántartási szabályzat szögezi le, amely az intézmény SZMSZ-ének melléklete. 5

9 Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye nyitva tartáson kívül igény szerint látogatható. A nyitva tartástól eltérő időpontban telefonos egyeztetés szükséges (egyének, illetve csoportok részére is). 6

10 4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK 4.1. Intézményi kapcsolatok Kapcsolattartók A 2015-ben újragondolt és azóta működő kapcsolati rendszer minden intézményvezetőt megkértünk, hogy jelöljön ki egy-egy felelős személyt, akin keresztül tájékoztatni tudjuk egymást megkönnyítette üzeneteink célba juttatását. Elsősorban továbbra is az elektronikus levél volt az alapvető kommunikációs csatornánk. Jegyköteles programjainkra a kapcsolattartók az értékesített jegyek darabszámának függvényében tiszteletjegyeket kaptak Együttműködés Szigethalom Város Önkormányzata Az Önkormányzat által szervezett programokban részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 9 alkalom): Közmeghallgatás február 13. Civil fórum március 10. Játszóterek fejlesztésével kapcsolatos események április 1., május 6., július 1. Vállalkozói fórum április 21. Tüdőszűrés Városi bál november 11. Erdei mikulás december 1. Közoktatási intézmények Négyszínvirág Óvoda által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 3 alkalom): Kerti parti május 19. 7

11 10 éves az ovi június 14. Gólyanap augusztus 30. Szigethalom Széchenyi István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 1 alkalom): Gála április 6. Szent István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (2 alkalom): Területi Himnusz- és Szózat-mondó verseny január 22. Pitti Katalin előadása március 1. Szociális Intézmények Nobilis Humán Szolgáltató által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (3 alkalom): Ételosztás február 26. Oktatás április 25., június 1. Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (1 alkalom): Bűnmegelőzési előadás március Civil kapcsolatok A Városi Szabadidőközpont összefogja és segíti a város bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezeteit. Civil kapcsolatok koordinálása Civil fórumok Közös rendezvények, klubfoglalkozások Szolgáltatások Adatbázis 8

12 A civil szervezetek jelentős része aktívan is részt vett a városi rendezvényeken, színesítették, gazdagították a helyi programokat, tevékenységük, kapcsolataik révén sok más civil szervezet, egyesület és művész, alkotó is eljutott városunkba, rendezvényeinkre. Önálló programjaikhoz szükség esetén helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 28 alkalommal). Honlapunkon, hivatalos Facebook oldalunkon közzétettük ajánlóikat, segítséget nyújtottunk a helyi újságban történő megjelenéshez ben 47 civil szervezet regisztrált a Városi Szabadidőközpontba, közülük 9 klub tartotta itt rendszeres (heti, kétheti, havi) foglalkozásait, valamint további 22 szervezet vette igénybe az intézményt alkalmi rendezvényeikre. A Szabadidőközpontot rendszeresen használók saját kulccsal és riasztókóddal rendelkeznek az épülethez, amelyet előzetes bejelentkezés alapján használhattak. A VSZK-t rendszeresen vagy alkalmilag igénybe vevő, az intézménybe regisztrált civil szervezetek Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján kedvezményes terembérleti díjat fizettek vagy pályázat útján elnyert természetbeni juttatásként díjmentesen vehették igénybe termeinket és eszközeinket ben a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek A-66 Postagalamb Sportegyesület Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete Anonim Alkoholisták (AA- Akció csoport) Baba-mama Klub Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület DanceLand TSE Darazsak SE Dojo Lovász SKE Édesanyák Klubja Élhető Környezetünkért Egyesület Élhetőbb Életért Alapítvány Ezo Klub Ficergő SE Filmszakadás Filmklub Fit Dance Sport- és Táncklub Közhasznú Egyesület Gyermekbarát Baráti Kör Hobbicsillagászat Szigethalom Irodalmi és Képzőművész Asztaltársaság Judo Baráti Kör KisDuna Sportegyesület Kulturális Baráti Kör Nyugdíjas torna Összefogás Szigethalomért Egyesület Re-Generáció Alapítvány Szigethalmi Csoport Rózsa Gobelin Seizan Karate-Do Sportegyesület Sorstánc Egyesület Sziget Néptánc Egyesület Szigethalmi Aerobik és Szabadidősport Klub Szigethalmi Fotóklub Szigethalmi Kamarakórus Szigethalmi Kenguruk Diák Sportegyesülete Szigethalmi Lovas-Farm SE Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre Szigethalmi Polgárőr Egyesület 9

13 Szigethalmi Színházbarátok Köre Szigethalmi TE Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete Szigethalom Sport Club Színes Paletta Közhasznú Alapítvány Tai Ji Baráti Kör V-75 Szigethalmi Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete Vasas SC Karate Szakosztály Vidám Nyugdíjasok Klubja Vitál torna VIZEK ŐRE Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Zöld Háló Közhasznú Egyesület Civil szervezetek számának alakulása ( ) 4.3. Médiapartnereink Folyamatos és jó kapcsolatot tartunk fenn a ráckevei Tourinform Irodával. Igény esetén az ő közreműködésükkel az ország többi Tourinform Irodáját is elérjük. Az Idesüss kistérségi hirdetőújságban több plakátunk is megjelent. A helyi újságban programbeszámolókkal és felhívásokkal tájékoztattuk az olvasókat a városi és civil eseményekről től használjuk a közösségi médiát, Facebook oldalunknak jelenleg több mint 1400 követője van. Médiapartnerek részletes listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. 10

14 4.4. Kistérségi, térségi együttműködések, kapcsolatok Tourinform Iroda, Ráckeve Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Szigetszentmiklós Nádasdy Filmszínház, Szigetszentmiklós Narancsliget Bölcsőde és Óvoda, Szigetszentmiklós Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület, Tököl Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Tököl Bocskai István Református Oktatási Központ, Halásztelek Akácliget Óvoda, Szigetszentmiklós József Attila Általános Iskola, Szigetszentmiklós Tököli Weöres Sándor Általános Iskola Szigetszentmiklósi Batthányi Kázmér Gimnázium Majosházi Református Általános Iskola 4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a szakmai felettes szervekkel és egyesületekkel. NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Magyar Népművelők Egyesülete Pest Megyei Népművelők Egyesülte Egyéb szakmai kapcsolatok Érdi János Honismereti Egyesület, Érd Hagyományok Háza, Budapest Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Kiskőrös Szigetszentmiklós Városi Múzeum, Szigetszentmiklós Pest Megyei Civil Információs Centrum Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós 11

15 4.6 Kapcsolat oktatási intézményekkel (közösségi szolgálat) 2014 óta intézményünk fogad közösségi szolgálatosokat, akik rendezvényeinken vagy azok előkészületeiben egyszerűbb kisegítő feladatokat látnak el ben az alábbi intézményekkel álltunk szerződéses jogviszonyban (13 db): Bocskai István Református Oktatási Központ (Halásztelek) Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (Budapest) Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskolája (Budapest) Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest) Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskolája (Budapest) Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Budapest) III. Béla Gimnázium (Zirc) Kardos István Ált. Isk. és Közgazd. SZKI (Szigetszentmiklós) Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium (Budapest) Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola (Budapest) Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola (Budapest) Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola (Budapest) Ráckevei Ady Endre Gimnázuim (Ráckeve) 4.7. Határon túli együttműködések Testvérvárosi kapcsolatok Fordítás, tolmácsolás Programszervezés Utazásszervezés Kapcsolattartás Nemzetközi protokoll Beszámoló, statisztikák 12

16 Szigethalom három határon túli településsel áll testvérvárosi szerződésben: Jaworzno (Lengyelország), Söderhamn (Svédország), Fülek (Szlovákia). Az aktuális éves programot, egy egyeztető tárgyalás után, közösen alakítjuk ki a testvérvárosok kapcsolattartóival. Vannak hagyományos programok, amelyeket minden évben megszervezünk (pl. cseretábor), és vannak alkalmi jellegű események (pl. 10 éves születésnap közös ünneplése). A Városi Szabadidőközpont: tervezi és szervezi a testvérvárosi programokat; lebonyolítja a testvérvárosi gyermek csereüdültetést; fogadja az ide érkező delegációkat; szervezi az utazó delegációkat; szervezi az utazó és érkező civil szervezetek csoportjainak utazását, programját; kapcsolatot tart a külföldi szervezőkkel ( , telefon); megszervezi a tolmácsolási munkát; protokoll feladatokat lát el; beszámolókat ír és gyűjt; statisztikát készít Lengyel testvérvárosi kapcsolat Lengyel testvérváros: Jaworzno (Részletezve: 2. számú melléklet) 13

17 Svéd testvérvárosi kapcsolat Svéd testvérváros: Söderhamn (Részletezve: 3. számú melléklet) Szlovák testvérvárosi kapcsolat Szlovák testvérváros: Fülek (Részletezve: 4. számú melléklet) 14

18 4.8. Egyéb kapcsolatok Pártok Intézményünkbe 2017-ben az alábbi pártok regisztráltak, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást nyújtottunk rendszeres vagy alkalmi programjaikhoz, továbbá megjelenési lehetőséget biztosítottunk rendezvényeinken. JOBBIK Szigethalmi Szervezete KDNP Szigethalmi Szervezete LMP Szigethalmi Klub Nemzeti Értékelvű Párt (NÉP) Szolidaritás a Köztársaságért Párt Fehér Gém Üdülő Részt vállaltunk az önkormányzati üdülő népszerűsítésében, közreműködtünk egymás programjain, szükség és igény szerint humán erőforrást, eszközöket biztosítottunk. E-ME-SE Park Őskultúra Alapítvány Külföldi vendégeinkkel, csoportjainkkal rendszeresen látogatjuk a parkot. Szigethalmi Családi Vadaspark Több hazai és külföldi vendégünkkel is ellátogattunk a Vadasparkba, valamint kölcsönösen segítettük egymást programjaink népszerűsítésében. Szponzorok, támogatók Támogatási, szponzori, együttműködési kapcsolatokat alakítottunk ki, megállapodásokat, szerződéseket kötöttünk a rendezvények színvonalának, színesebbé tételének biztosítása érdekében. Szponzoraink, támogatóink jellemzően egy-egy programunkat segítették felajánlásukkal. 15

19 A támogatások típus szerint: szolgáltatás, terméktámogatás. Támogatóinkat, partnereinket hirdettük a plakátokon, szórólapokon, honlapon, helyet biztosítottunk nekik a rendezvényeken. A támogatások értékét tekintve bővebben a 8-as fejezetben számolunk be. (Részletezve: 5. számú melléklet) A Városi Szabadidőközpont 2017-ben összesen 50 esetben működött közre külsős (civil, intézményi, partner, párt) eseményekben, vagyis összesen 50 alkalommal nyújtott segítséget tárgyi eszközzel, és/vagy humán erőforrással, és/vagy egyéb szolgáltatással. Ezen alkalmak között néhány órás és több napos rendezvények egyaránt vannak. 16

20 5. TÁRGYI FELTÉTELEK A meglévő tárgyi eszközöket a 6. sz. melléklet tartalmazza ben az alábbi tárgyi eszközök beszerzésére került sor a Városi Szabadidőközpont esetében: Falióra (3 db) Hulladékgyűjtő (4 db) Számítógép konfiguráció (1 db) Szünetmentes tápegység (2 db) Valera Handy kézszárító (1 db) Vialli Max Jumbo toalettpapír-adagoló (1 db) Folyékony szappan adagoló (2 db) Lenovo IdeaPad (1 db) PVC hőfüggöny (1 db) Wifi jelerősítő (1 db) 2017-ben az alábbi tárgyi eszközök beszerzésére került sor a Helytörténeti Gyűjtemény esetében: Bemutató tároló (1 db) 17

21 6. INTÉZMÉNYI DOKUMENTÁCIÓK 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ A Városi Szabadidőközpont tevékenységét a hatályos jogszabályok A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény; A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény; A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet; Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény figyelembe vételével, valamint az intézmény a Képviselő-testület által jóváhagyott Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi. Az intézmény Alapító Okirata meghatározza a Szabadidőközpont mint költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenységeit. Az Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár egységesített alapító okirat formája szerint módosítottuk 2015-ben, majd január 31-én újra módosításra került. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, külső kapcsolatait annak érdekében, hogy a jogszabályokban és az intézmény alapító okiratában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal látja el ezt a feladatot. 18

22 6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok 2017-ben az alábbi kollégák vettek részt szakmai jellegű képzéseken. Bognár Györgyi Pest Megye Közművelődési Szakembereinek és Önkormányzati Tisztségviselőinek XXII: Szakmai Tanácskozása, Gödöllő, október Kleineizel Mátyásné XVII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferencia, Szombathely, április XLV. Országos Honismereti Akadémia, Sárospatak, július 2-7. Lang Mónika Pest Megye Közművelődési Szakembereinek és Önkormányzati Tisztségviselőinek XXII: Szakmai Tanácskozása, Gödöllő, október

23 7. SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI JELLEMZŐI 7.1. Munkaterv teljesítése Szigethalom Város Képviselő-testülete által elfogadott 2017-es munkatervben meghatározott programok rendben lezajlottak Szakmai tevékenység és feladatok Ahhoz, hogy feladatainkat megfelelően el tudjuk látni, nagyon sokféle tevékenységet kell végeznünk. Egy művelődésszervezőnek a saját szakmáján kívül egyéb kompetenciákkal is rendelkeznie kell. Ezt a széles tevékenységi rendszert mutatják be az alábbi ábrák Információs tevékenység Információs tevékenység Tájékoztatás Információgyűjtés Információt, tájékoztatást adtunk az intézményeknek, civil szervezeteknek, magánszemélyeknek. A VSZK gyűjtötte az intézmények, civil szervezetek, valamint a város és a kistérség kulturális eseményeinek leírását, adatait, véleményeket, javaslatokat. Összegyűjtötte, összehangolta a várost érintő rendezvényeket és programokat. 20

24 Marketing és PR tevékenység Honlap koordináció 2011 májusa óta a webmesteri szolgáltatásokat külső vállalkozó látja el, aki a VSZK kijelölt kapcsolattartójával folyamatosan egyeztetve frissíti az információkat, fejleszti a honlapot. Reprezentáció Marketing és PR tevékenység Ajándékok, oklevelek, emléklapok tervezése, terveztetése, beszerzése, logóztatása, szükség szerint elkészítése az alábbi esetekben: testvérvárosi kapcsolatok; rendezvények fellépői, közreműködői, segítői; sport- és egyéb versenyek résztvevői; támogatóink, szponzoraink részére. Faliújság, hirdetőtábla karbantartás A Városi Szabadidőközpont lehetőséget biztosított helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK területén a faliújságra, szórólaptartókba újságokat, folyóiratokat, kiadványokat, hirdetéseket helyezzenek el. A város különböző részein elhelyezett faliújságjainkat (Szalay Tüzép, Egészségház, Duna-parti játszótér stb.) és a közterületi hirdetőtáblákat karbantartottuk, aktualizáltuk ben újabb, professzionális hirdetési felülettel gazdagodtunk, a Szent István téri buszmegállóba évente 3-4 alkalommal tudunk plakátot tervezni és kihelyeztetni. Hírek, hirdetések megjelenítése Lehetőséget biztosítottunk helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK honlapján és Facebook oldalán programjaikkal, híreikkel, közérdekű információikkal megjelenjenek. Honlap koordináció Reprezentáció Faliújság, hirdetőtábla karbantartás Hírek, hirdetések megjelenítése Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése Média kapcsolattartás Közösségi média használata (Facebook) 21

25 Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, ismertségéhez, valamint programjainak bemutatásához gyakran terveztünk és/vagy terveztettünk plakátokat, szórólapokat, információs kiadványokat. Ilyen ügyekben több esetben segítséget nyújtottunk civil szervezeteknek is. Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése Programjainkat különböző méretű plakátok, szórólapok és saját készítésű molinók útján is népszerűsítettük, amelyeket elhelyeztünk az intézmények hirdetőtábláin, üzletekben, saját faliújságokon, központi helyeken. A szórólapokat többféleképpen jutattuk el a lakossághoz: osztályonként, csoportonként összekészítve az iskolák, óvodák segítségével, valamint központi helyekre kihelyezéssel (pl. Polgármesteri Hivatal) től kezdve névre szóló meghívókat kizárólag elektronikus formában küldünk. Média kapcsolattartás A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, programjainak bemutatásához rendszeres kapcsolatot tartottunk a média helyi és térségi képviselőivel. Közösségi média használata (Facebook) A fogyasztói (látogatói) szokások változásához igazodva a Városi Szabadidőközpont 2012 óta aktívan jelen van a közösségi médiában hivatalos Facebook oldalával. Naprakész tájékoztatást nyújtunk ajánlóinkkal, híreinkkel, rövid fényképes beszámolókat teszünk közzé, így több száz, a megosztások útján több ezer szigethalmi és környékbeli lakos értesülhet eseményeinkről. Az oldalon helyet kapnak a civil szervezetek és a helyi intézmények ajánlói is. 22

26 Kiállítások rendezése Kiállítás szervezés Városi Szabadidőközpont Helytörténeti Gyűjtemény Időszakos kiállítások Állandó kiállítások Időszakos kiállítások Városi Szabadidőközpont Tárlatok 2017-ben saját szervezésű kiállításuk nem volt. Civil kiállítások Támogattuk a helyi civil szervezetek kiállításait. A VSZK-ból 1 fő végigkísérte a szervezés és kivitelezés feladatait, helyet és eszközöket adtunk, reklámtevékenységekkel segítettük munkájukat február 2-5.: Galamb- és kisállat-kiállítás (V75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete) május 6-16.: Vándorkiállítás (Alkotóművészek és Művészbarátok Ráckevei Egyesülete) október 15.: Rózsa Gobelin Kör születésnapi kiállítása A 2017-ben megalakult Szigethalmi Fotó Klub a Városi Szabadidőközpont Zöld termének falaira a tagok fényképeiből készített tárlatot, amelyet az év folyamán kétszer is cserélt. 23

27 Helytörténeti Gyűjtemény Állandó kiállítások a Helytörténeti Gyűjteményben Néprajzi gyűjtemény (szoba és konyha berendezési tárgyai) Családtörténeti tárlat (Vágola család bemutatása) Gazdasági gyűjtemény (gazdálkodás eszközei) Cipészmesterek Szigethalmon kiállítás Vágola Sándor cipészmesternek, a Helytörténeti Gyűjteménynek otthont adó ház építőjének és Gulyás István szigethalmi cipészmesternek műhelyberendezéseiből és eszközeiből Időszakos kiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben május 13. december 10. Mesteremberek és szerszámok A kiállításon az egyes szakmák megismertetése, bemutatása történt helyi mesteremberek és szerszámaik segítségével szeptember 23. október 31. Tájak, ízek, emberek Bemutatkozott a Szigethalmi Fotó Klub. 24

28 Rendezvényszervezés Programszervezés és kivitelezés Színházi programok Nemzeti és vallási ünnepek Versenyek, vetélkedők Sportprogramok Gyermekprogramok Városi rendezvények Hagyományteremtés Kézműves foglalkozások Táborszervezés Koncert 25

29 Színházi programok A Szigethalmi Színházbarátok Körével együttműködve az alábbi műsorokat hoztuk el Szigethalomra 2017-ben: Április 22.: Három a magyar vigasság! kabaré (PaThália Miniszínpad) Szeptember 30.: Szelíden és szilárdan Szabó Magda emlékest (PaThália Miniszínpad) Nemzeti és vallási ünnepek A nemzeti ünnepségeket most is a civil szervezetek és az oktatási intézmények közreműködésével szerveztük. Az ünnepségek időpontjai: Március 15. Augusztus 20. Október 23. Felkérésre a Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezéshez tárgyi eszközöket és humán erőforrást biztosítottunk (június 1.). Versenyek, vetélkedők 2017-ben egy önálló versenyfelhívásunk volt, Szigethalom arcai címmel fotópályázatot hirdettünk, amelyre 9 nevező 48 érvényes pályaműve érkezett. A díjazottakat szakmai zsűri választotta ki, a felhívásra érkezett fényképeket pedig a Duna-parti Majális és a Városnapok rendezvényünkön is kiállítottuk. Rendezvények programelemeként továbbra is szerepeltek vetélkedők (pl. Duna-parti Majális Kalózkodó kincskereső). Sportprogramok 2017-ben a XVI. Fitt-Lesz Halmon és a IV. Szufla Futófesztiválon működtünk közre. Akadályfutó versenyünket, a Hajmeresztő Halmi Hajszát másodszorra rendeztük meg, kiegészítve a gyerekeknek szóló versenytávval. A Tököli Parkerdő területén zajló eseményre az ország minden területéről érkeztek nevezők, több mint 140 felnőtt és közel 60 gyerek induló. A program 2018-ban új néven, Hajmeresztő Halmi Hajrá ként folytatódik. 26

30 Gyerekprogramok Gyermeknap május 27. A szigethalmi városi gyereknapot 4 civil szervezet és 2 intézmény közreműködésével tartottuk meg. Az érdeklődőket egész napos ingyenes programokkal vártuk, továbbá bábműsorral, Lackfi János kortárs író-költő előadásával, Fábián Éva koncerttel. Városi rendezvények Duna-parti Majális Május 1. Ötödik éve, hogy a Dunasor utca egyik központi szakaszát korzóvá alakítottuk át, ami így zavartalanul adott otthont a színes és sikeres eseménynek. A rendezvény most is két helyszínen zajlott, a programok egy része a Fehér Gém Üdülőben volt, ahová az öbölben ideiglenesen felépített úszóhídon is el lehetett jutni. Városnap Június A Városnap célja, hogy a legszélesebb közönséget vonzza ki a rendezvényre, ott sokoldalú szórakoztatást nyújtson nekik, és koncertkínálatával is igyekezzen minél több ízlést kiszolgálni. Így volt ez 2017-ben is, ahol az aktuális kedvencek mellett helyet kaptak a helyi tehetségek is, idén először pedig óriás kivetítőn is követni lehetett a színpadi eseményeket. Hagyományteremtés Magyar Kultúra Napja Január ben negyedszer ünnepeltük meg városi szinten, kultúrházas keretek között ezt a napot. A Szent István Általános Iskola ének-zene tagozatos diákjainak fellépése után Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színművész és Tolcsvay Béla Kossuth-díjas gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró Szép szerelmem, Magyarország c. műsorát nézhették meg az érdeklődők. Adventi gyertyagyújtás November 26., december 3.,10., ben is fellobbantak a gyertyák az adventi vasárnapokon a Dísz téren. Betlehemi esték December Ünnepváró rendezvényünkön jelen vannak az Önkormányzat és intézményei, a helyi művészek, civil szervezetek, pártok, iskolai és óvodai növendékek, valamint egy-egy országosan ismert művész, csoport (2017-ben a Kolompos együttes). A karácsonyi hangulatba 27

31 öltöztetett Dísz téren a betlehemi jászol mellett vásár és finom ételek-italok várják a közönséget. Családi rendezvények a Helytörténeti Gyűjteményben Múzeumok Majálisa május 13. A Helytörténeti Gyűjtemény 2017-ben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Ez alkalomból többféle programmal készültünk a családi napra, ahol gyerekek és felnőttek együtt tevékenykedtek, játszottak, és közösen megidézték népi hagyományainkat. Voltak kézműves foglalkozások (korongozás, papírmerítés, varázskép, papírnyomat, gyapjútündér), májusfaállítás, hagyományos lapcsánka- és kalácskészítés, népi, ügyességi, logikai és verseny játékok. Az évfordulóra elkészült a már régóta tervezett műhely, ahol az osztályokat, óvodás csoportokat megfelelő körülmények között - fűtött, tágasabb környezetben - tudjuk fogadni. A műhelyben el tudtuk helyezni azokat az eszközöket, szerszámokat, amelyeket a foglalkozásokon szoktunk használni. Az ünnepségen közreműködtek a Négyszínvirág Óvoda Kék tagóvodájának néptánccsoportja, a Sziget Néptánc Egyesület és a Seizan Karate-Do SE tagjai. Múzeumok Éjszakája június 24. A negyedszerre megrendezett eseményen ismét több civil szervezet is közreműködött. A Városi Szabadidőközpontban a Sziget Néptánc Egyesület tagjainak és vendégeinek műsora, valamint a hagyományos tűzugrás szórakoztatta a közönséget. A Szent Iván éji zsongásbongás éjszakai túra a Szigethalmi TE szervezésében került lebonyolításra, a túrázókat a Helytörténeti Gyűjteményben várták az egyesület tagjai finom meleg étellel. A családokat pedig ugyanitt 20:00-tól vártuk kézműveskedéssel, ahol az árnyjáték előadásunkhoz lehetett figurákat készíteni. Szüreti családi nap szeptember 23. Szőlőszüret, préselés, mustkóstolás, kiállítások megtekintése (állandó és időszakos), valamint egész napos program keretében kézműves foglalkozások természetes anyagokból (szüreti díszek készítése csuhéból és gyékényből, szövés fonás, népi játékok készítése, korongozás), népi, ügyességi és verseny játékok, táncház. A Szigethalmi TE ÖTYE csoportja kolompérfánkot sütött, a Nyugdíjasok Baráti Köre pedig szigeti gulyáslevest főzött a vendégseregnek. A programon közreműködött Duka Erzsébet népdalénekes, a Tulipánt 28

32 gyermek néptánccsoport tagjai Ujhelyi Andrea vezetésével, valamint a Csenderítők népzenei csoport. Kézműves foglalkozások Az ünnepkörökhöz kapcsolódó délutánok keretén belül olyan programokat alakítottunk ki a Helytörténeti Gyűjteményben, amelyeken a régi hagyományokat elevenítettük fel. A cél az volt, hogy a még meglévő régi szokásokat megőrizzük, fejlesszük az ide látogató családok kézügyességét, kreativitását és hogy megismertessük őket az anyagok sokféleségével. Február 24. Farsangi kézműves foglakozás Április 7. Húsvéti kézműves foglalkozás November 17. Márton napi kézműves foglalkozás és lámpás felvonulás November 24. Advent I. kézműves foglalkozás December 1. Advent II. kézműves foglalkozás December 8. Advent III. kézműves foglalkozás December 17. Advent IV. kézműves foglalkozás Szorosabbra fűzve együttműködésünket a Gere pékséggel, 2017-ben két közös szervezésű projektet is megvalósítottunk, mindkettő zajos sikert aratott a környék általános iskolásai körében. Október Kenyér napok (üzemlátogatással) November Adventi mézeskalács napok Az együttműködés 2018-ban is folytatódik, terveik szerint bővítjük programkínálatunkat is. Táborszervezés 2017-ben megszerveztük a hetedik VSZK Szabadidőtábort, amelyet már sokan vártak az előző évek látogatói közül. A tábor 7-13 éves gyerekeknek szólt, alkotás, mozgás és drámajáték köré szervezett foglalkozásokkal. Sajátunk mellett helyet adtunk más szervezésű táboroknak is: a Seizan SE júniusban, a Kids Club júliusban töltött nálunk egy-egy hetet, a BéBéTé Baleset- és Bűnmegelőzési Tábor júliusban és augusztusban fogadta a gyerekeket. 29

33 Koncert 2017 nyarától a szigethalmi közösségi stég szomszédságában lévő turisztikai központ udvarán ingyenes zenés esteket, könnyűzenei koncerteket szervezünk. Az első évadban három alkalommal láthatott, hallhatott a közönség helyi művészeket: július 1-én Eőry Viktóriát kísérte zongorán Csipkés Sándor, július 29-én Kóbor Jácint gitározott, augusztus 26-án Csóka Gabriella fuvolaművész és Horváth Kornél zongorista lépett fel. Kultúrsnapsz Egy korty kultúra 2017-ben folytatódott az a kezdeményezésünk, amelynek célja, hogy igényes, szórakoztató, megfizethető árú szórakozást biztosítson valamelyik művészeti ág (zene, tánc, irodalom stb.) köré csoportosítva. Tavasszal Egy korty folk c. műsorunk került bemutatásra az egykori Honvéd néptáncegyüttes tagjai, Majorosi Marianna és a Bekecs együttes közreműködésével. Ősszel pedig az Egy korty irodalom keretében Szabó Magda emlékestet tartottunk Dokumentációk és statisztikák készítése Adminisztráció Dokumentációkészítés Statisztikakészítés Dokumentáció-készítés A szakmai munkához, illetve a működéshez szükséges, törvény által előírt vagy a munkát segítő dokumentumokat elkészítettük. Ezeket, ha egyéb szabályozás nincs, évente ellenőrizzük, szükség szerinti gyakorisággal frissítjük. 30

34 Statisztikakészítés Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a KSH felhívására a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján intézményünkre vonatkozik a kötelező statisztikai adatgyűjtés. A közművelődési területen a Pest megyei adatgyűjtést a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája koordinálja. Ezen felhívás alapján 2017-ben is elkészítettük a Városi Szabadidőközpont kulturális statisztikáját, amelynek megléte a Nemzeti Kulturális Alap pályázatoknál feltétel Protokoll A protokoll feladatok több tevékenységnél is szerepet játszanak. A rendezvényeken, ahol vendégeket fogadunk, a városunkba látogató hivatalos, politikai, közéleti személyek fogadásánál, a testvérvárosi delegációk küldésénél-fogadásánál, ünnepélyes szerződéskötések, koszorúzások, díjkiosztók stb. alkalmával Testvérvárosi kapcsolatok (Részletezve: 4. fejezet) Pályázatok Pályázatok Pályázatfigyelés Pályázatírás, a téma szakmai összeállítása Megnyert pályázatok kivitelezése Megynyert pályázatok elszámolása Kapcsolat szakmai szervekkel 31

35 2017 folyamán a Magyar Államkincstár eszközök bővítésére ösztönző érdekeltségnövelő pályázatán nyertünk bruttó Ft-ot, melyet kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére költöttünk. (Lásd 5. fejezet.) Aktív szerepet vállaltunk az önkormányzat Bethlen Gábor Alaphoz beadott Testvér-települési programok és együttműködések c. pályázata kidolgozásában, majd a nyertes pályázat lebonyolítását segítettük (Füleki Farkasok a korismereti találkozón) Kiegészítő jellegű szolgáltatások Kiegészítő jellegű szolgáltatások Irodai szolgáltatások Terem- és eszközbérbeadás Területbérlés Hangosítás, vetítés Humán erőforrás Irodai szolgáltatások Irodai szolgáltatásaink továbbra is népszerűek, a lakosság főként az alábbiakat veszi igénybe: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés. Terem- és eszközbérlés A VSZK e tevékenységéből tudja előteremteni bevételeinek jelentős részét, ezért 2017-ben is kiemelt figyelmet szenteltünk a terület irányítási, szervezési és marketing feladatainak. Helyiségeinket, eszközeinket továbbra is annak figyelembevételével adjuk bérbe, hogy szakmai tevékenységünket ez ne szorítsa háttérbe. Termeinket kiadtuk vásárra, előadásokra, magán és céges rendezvényekre, felnőttképzésre, valamint rendszeres foglalkozásokat tartó vállalkozásoknak (torna, tánc stb.). Fogadtuk a városi intézmények rendezvényeit és a civil szervezetek programjait. A következő táblázatban azt foglaltuk össze, hogy mely eszközeinket hányszor kölcsönözték. A táblázat egyaránt tartalmazza a díjmentes és a bérleti díjas kölcsönzéseket, ugyanakkor a 32

36 saját (városi) rendezvényeinken kölcsönadott eszközök nincsenek benne (azokat saját használatúként kezeljük) ben eszközkölcsönzésből Ft bevételünk volt. ESZKÖZ DB ESZKÖZ DB ESZKÖZ DB aktív hangfal 8 kávéfőző 4 sárkányos célbadobó 6 asztal, kocka 5 kenyeres kosár 13 só-, borsszóró 1 asztal, műa. 19 keverőpult 13 sörasztal 284 bója 6 kordon kerítés 4 sörpad 607 csúszka 1 kordonvas 8 szék, fehér 15 elefántláb 6 laptop 12 szék, műa. 209 fahalas horgászat 4 locsolókanna 2 szerszámosláda+szerszámok 3 faház 11 megállítótábla 5 szószék 1 fazék 2 merőkanál, tálalókanál 30 szponzorfal 2 gázpalack 8 mikrofon 33 tál, műa. 2 gázzsámoly 10 mikrofon állvány 11 tálca 66 gólyaláb 5 mobli szemetes 39 tárló/paraván 58 golyóvezető 3 molnárkocsi 1 tárló/paraván huzat 37 hangfal 30 napernyő 1 terítő 188 hosszabbító, elosztó 32 padpárna 17 termosz 13 húzókötél 2 parti sátor (6x3) 33 üst+üstház 2 hűtőszekrény 9 parti sátor (9x3) 1 vágódeszka 8 kancsó 19 pingponglabda fújó 3 várjáték 2 karikadobáló 3 projektor 5 vászon 6 Területbérlés Rendezvényeinken és egyéb alkalmakkor lehetőségük volt cégeknek, vállalkozóknak területet bérelni bemutatkozáshoz, árusításhoz. Hangosítás, vetítés Igény esetén hang- és vetítéstechnikát adtunk bérbe rendezvényekre. Humán erőforrás A VSZK munkatársai felkérésre aktívan segítették más szervezésű programok lebonyolítását Civil kapcsolatok koordinálása (Részletezve: 4. fejezet) 33

37 7.3. Szolgáltatási árak Városi Szabadidőközpont A Városi Szabadidőközpont a civil szervezetek számára díjmentesen (pályázaton elnyert természetbeni juttatásként), illetve az alábbi kedvezményes áron biztosított terembérlést: kisebb (Sárga, Bordó) terem, udvar: bruttó 250 Ft/óra nagyobb (Zöld, Színház) terem bruttó 500 Ft/óra. Szolgáltatásaink árjegyzékét a 7. sz. melléklet tartalmazza. Helytörténeti Gyűjtemény Belépőjegyek Az állandó és időszakos kiállítások megtekintése szigethalmi lakosoknak ingyenes. 6 éves korig: ingyenes Diák, nyugdíjas: 200 Ft Felnőtt: 400 Ft Családi belépő: 800 Ft Csoportok óvodák, iskolák tárlatvezetéssel: ingyenes Csoportok óvodák, iskolák kézműves foglalkozással: 200 Ft/fő Rendezvények, foglalkozások: 500 Ft/fő 34

38 7.4. Statisztikai eredmények VSZK programok A Városi Szabadidőközpont programjai között vannak rendszeres, évente megrendezésre kerülő események, és vannak alkalmi jellegű rendezvények, amelyek csak egyszer fordulnak elő. Ezekről a és a pontban részletesen írtunk A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága (termenkénti havi bontásban, óraszámban) ZÖLD SZÍNHÁZ BORDÓ SÁRGA UDVAR január 85,50 94,50 38,75 3,50 0,00 222,25 február 164,00 175,50 70,50 114,00 14,00 538,00 március 53,75 106,00 34,00 26,50 0,00 220,25 április 73,00 83,75 41,25 39,50 0,00 237,50 május 91,25 97,75 56,25 65,00 19,50 329,75 június 154,75 135,50 57,00 59,50 39,00 445,75 július 153,50 108,50 157,00 120,50 23,00 562,50 augusztus 39,00 29,00 63,75 9,00 8,00 148,75 szeptember 120,75 65,50 32,75 34,50 16,50 270,00 október 102,25 98,00 38,50 13,75 0,00 252,50 november 73,00 92,00 41,25 16,25 0,00 222,50 december 89,75 108,50 78,75 57,00 0,00 334, , ,50 709,75 559,00 120, ,75 35

39 VSZK kihasználtság Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai (Részletezve: 8. sz. melléklet) látogatói összes (fő) programokon részt vettek (fő)

40 Munkaidőn túli munkaórák 2017 Összes fizetett túlóra: 610,15 Összes városi: 208,75 Összes civil: 46,00 Összes intézményi: 5,00 Összes bevétel: 31,25 Összes munkaidőn túli óra: 901,15 Összes hétvégi/munkaszüneti nap: 100,00 Ebből nem fizetett (csak csuszi): 291,00 37

41 8. GAZDÁLKODÁS RENDJE 8.1. Intézményi bevételek-kiadások A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv től Szigethalom Város Önkormányzat Pénzügyi Irodája látja el a pénzügyi számviteli feladatokat. A VSZK a fenntartó által biztosított költségvetésből, pályázatokból, civil szervezetek, vállalkozások támogatásából, egyéb sajátos bevételből gazdálkodott Kiadások alakulása VSZK 2013 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi költség rendezvények testvérváros összesen 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft HGy módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 személyi jellegű Ft Ft Ft juttatás+járulékok dologi költség Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft VSZK 2014 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi költség rendezvények testvérváros összesen 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 38

42 HGy módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 személyi jellegű Ft Ft Ft juttatás+járulékok dologi költség Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft VSZK 2015 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi költség rendezvények testvérváros összesen 2015 módosított 2015 tényleges teljesítés Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft HGy módosított 2015 tényleges teljesítés 2015 személyi jellegű Ft Ft Ft juttatás+járulékok dologi költség Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft VSZK módosított 2016 tényleges teljesítés 2016 személyi jellegű juttatás+járulékok Ft Ft Ft dologi költség Ft Ft Ft rendezvények Ft Ft Ft testvérváros Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft HGy módosított 2016 tényleges teljesítés 2016 személyi jellegű Ft Ft Ft juttatás+járulékok dologi költség Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft 39

43 VSZK módosított 2017 tényleges teljesítés 2017 személyi jellegű juttatás+járulékok Ft Ft Ft dologi költség Ft Ft Ft szabadidősport 0 Ft Ft Ft rendezvények Ft Ft Ft összesen testvérváros Ft Ft Ft Ft Ft Ft HGy módosított 2017 tényleges teljesítés 2017 személyi jellegű Ft Ft Ft juttatás+járulékok dologi költség Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft VSZK költségek összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft HGy költségek összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft

44 VSZK rendezvények költségei és bevételei 2017-ben Magyar Kultúra Napja Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség Ft Bevétel 0 Ft Nemzeti ünnep Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel 0 Ft Kultúrsnapsz Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Duna-parti Majális Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Gyereknap Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Városi Díjátadó Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel 0 Ft Városnap Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Városnap-Kutyasziget Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel 0 Ft Stégkoncertek ,07.29., Személyi juttatás Ft Dologi költség 9558 Ft Bevétel 0 Ft Hajmeresztő Halmi Hajsza Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft VSZK tábor Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft 41

45 Nemzeti ünnep Személyi juttatás Ft Dologi költség 2465 Ft Bevétel 0 Ft Kultúrsnapsz Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Nemzeti ünnep Személyi juttatás Ft Dologi költség 5380 Ft Bevétel 0 Ft Betlehem Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Egyéb Személyi ktg Ft Dologi költség Ft Összes személyi költség: Ft Összes dologi kiadás: Ft Összes költség: Ft Összes bevétel: Ft Rendezvények költségei és bevételei VSZK 9% 15% Összes személyi költség Összes dologi kiadás Összes bevétel 76% Helytörténeti Gyűjtemény rendezvények költségei és bevételei 2017-ben Farsangi kézműves Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 3972 Ft Bevétel Ft Húsvéti kézműves Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 5450 Ft Bevétel Ft 42

46 Múzeumok Majálisa Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Múzeumok Éjszakája Személyi juttatás Ft Dologi költség 0 Ft Bevétel 0 Ft Családi szüret Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Márton nap Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 5937 Ft Bevétel Ft Adventi kézműves ,12.01., Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Egyéb Dologi költség Ft Összes személyi költség: Ft Összes dologi kiadás: Ft Összes költség: Ft Összes bevétel: Ft Rendezvények költségei és bevételei HGy 39% 32% Összes személyi költség Összes dologi kiadás Összes bevétel 29% 43

47 Testvérváros 2013 személyi jellegű juttatás + járulékok 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés Ft 0 Ft Ft dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft Testvérváros 2014 személyi jellegű juttatás + járulékok 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés Ft Ft Ft dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft Testvérváros módosított 2015 tényleges teljesítés 2015 személyi jellegű juttatás Ft Ft Ft járulékok dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft Testvérváros 2016 személyi jellegű juttatás + járulékok 2016 módosított 2016 tényleges teljesítés Ft Ft Ft dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft Testvérváros 2017 személyi jellegű juttatás + járulékok 2017 módosított 2017 tényleges teljesítés Ft Ft Ft dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft 44

48 Testvérvárosi kapcsolattartás költségei 2017 Füleki delegáció Disznóvágáson Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 2352 Ft Szigethalmi futók Füleken Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség Ft Szigethalmi delegáció Jaworznoban Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség Ft Szigethalmi delegáció a füleki várjátékokon Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 0 Ft Svéd zenészek a Városnapon Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Cseretábor, lengyel Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Füleki futók a Hajszán Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 0 Ft Cseretábor, szlovák Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Szigethalmi delegáció Jaworznoban (kajak verseny) Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség Ft Egyéb Személyi juttatás Dologi költség Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes költség: Ft Ft Ft Ft Ft 45

49 Testvérvárosi költségek Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft VSZK kiadások 2013* kiadások összesen 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés Ft Ft Ft VSZK kiadások 2014* kiadások összesen 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés Ft Ft Ft VSZK kiadások 2015* kiadások összesen VSZK kiadások 2016* kiadások összesen módosított 2015 módosított 2016 tényleges teljesítés Ft Ft Ft tényleges teljesítés Ft Ft Ft VSZK kiadások 2017* kiadások összesen 2017 módosított 2017 tényleges teljesítés Ft Ft Ft *Városi Szabadidőközpont és Helytörténeti Gyűjtemény kiadásai együttesen. 46

50 VSZK kiadások Ft Ft Ft Ft Ft Bevételek alakulása BEVÉTEL Ft Ft Ft Ft Ft módosított Ft Ft Ft Ft Ft tényleges teljesítés Ft Ft Ft Ft Ft VSZK módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft VSZK módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft VSZK módosított 2015 tényleges teljesítés 2015 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft 47

51 VSZK módosított 2016 tényleges teljesítés 2016 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft VSZK módosított 2017 tényleges teljesítés 2017 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA 0 Ft 0 Ft 0 Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft VSZK tényleges bruttó bevétel Ft Ft Ft Ft Ft HGy módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft HGy módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft 48

52 HGy módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft HGy módosított 2016 tényleges teljesítés 2016 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft HGy módosított 2017 tényleges teljesítés 2017 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA 0 Ft 0 Ft 0 Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft HGY tényleges bruttó bevétel Ft Ft Ft Ft Ft

53 Egyéb sajátos bevételek Tétel Nettó bevétel irodai szolgáltatások Ft mosdóhasználati díj (rendezvényeken) Ft eszközbérlet Ft tábor Ft rendezvényi belépődíj Ft nevezési díj Ft Összes egyéb bevétel Ft Egyéb sajátos bevételek 2017 irodai szolgáltatások 56% 7% 3% 7% 11% 16% mosdóhasználati díj (rendezvényeken) eszközbérlet tábor rendezvényi belépődíj nevezési díj Érdekeltségnövelő pályázat 8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft VSZK pályázati bevételek (bruttó) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft

54 8.3. Egyéb támogatások Pénzbeli szponzori támogatások Szigethalom Város Fejlesztéséért Alapítvány Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Pr-Telecom Zrt. 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft ÖSSZESEN Ft Ft 0 Ft Ft Ft VSZK pénzbeli szponzori támogatások Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft

55 Nem pénzbeli támogatások, felajánlások Rendszeres és alkalmi mecénásainktól jelentős nem pénzbeli (termék- vagy szolgáltatás támogatást) kapunk. Ezek forintban kifejezett értékét összesíti az alábbi táblázat Ft Ft Ft Ft Ft Ebből Ft támogatást a HGY épület bővítésére kaptunk anyagként és munkadíjként. VSZK nem pénzbeli szponzori támogatások Ft Ft Ft Ft Ft

56 8.4. Alkalmi terembérlések alakulása VSZK alkalmi terembérlések (db/év) ben az alkalmi terembérlések visszaesése az ún. termékbemutatók számának csökkenése miatt következett be. Az ilyen típusú előadásokból a szigorúbb szabályozások és a rossz hírük miatt kevesebb volt 2016-ban is, 2017-re pedig gyakorlatilag eltűntek. Ezzel egyidőben a magánszemélyek bérlése (családi eseményekre) növekedésnek indult VSZK helybérletek 2017 (Ft-ban) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Civil egyesületek Alkalmi bérlők Állandó bérlők 53

57 8.6. Fejlesztések Városi Szabadidőközpont 2017-es fejlesztései Az egész épületben belső festés és mázolás történt. A színház terem tetőszigetelése megújult. Az aulában lévő ülőgarnitúrát újra kárpitoztuk, a szekrényeket átfestettük. A színház terembe új székeket rendeltünk. Az iroda és az oktatóterem új padlóburkolatot kapott. A kültéri színpad rámpájához korlátot készíttettünk Helytörténeti Gyűjtemény 2017-es fejlesztései Befejeződtek a Foglalkoztató műhely munkálatai, amelyet a Helytörténeti Gyűjtemény 10 éves évfordulóján át is adtunk. 54

58 9. JAVASLATOK, ÉSZREVÉTELEK Fejlesztési javaslataink Színház terembe beépített hangtechnika kialakítása. Színpad felújítása (csiszolás, lakkozás). Zöld teremben asztallapok cseréje. Zöld teremben padlózat cseréje. Zöld terembe oktató-mágnes tábla felszerelése. Iroda ablakait ráccsal védeni. Szabadidőközpont bejárata felett (teraszon) a csatornázást megjavítani. VSZK udvaron mezítlábas ösvényt létrehozni. Kültéri mosdó felújítása. Helytörténeti Gyűjtemény új foglalkoztató helyiségéhez kapcsolódó mosdók kialakításának befejezése. Helytörténeti Gyűjtemény kerti bútorainak pótlása. Helytörténeti Gyűjtemény kerítésének és kapujának festése. Összegzés Igyekeztünk teljes, átfogó képet nyújtani az intézmény tevékenységeiről, s reméljük, feldolgozható, átlátható szakmai munkát sikerült a Képviselő-testület számára nyújtanunk. Szigethalom, március 13. Lang Mónika igazgató 55

59 10. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Médiapartnerek 2017 PARTNER Nyomtatott sajtó Szigethalmi Híradó Duna-parti Majális Városnap igen igen igen Idesüss igen igen igen AMS reklám buszmegálló Betlehemi Esték Egyéb minden VSZK és HGy által szervezett program a legtöbb VSZK és HGy által szervezett program igen igen igen HaHaHa futóverseny Elektronikus sajtó / internet Közösségi média Facebook Egyéb Ráckeve Tourinform igen igen igen igen igen igen minden VSZK és HGy által szervezett program több VSZK és HGy által szervezett program 56

60 2. számú melléklet Lengyel testvérvárosi programok ESEMÉNY DÁTUM HELYSZÍN UTAZÓK LÉTSZÁM Családi Disznóvágás február Szigethalom Önkormányzat és intézményei delegáció Jaworznoi Napok június Jaworzno Thin Lizzy Tribute Band 5 Szent Iván éj június Szigethalom lengyel túrázók 6 Csereüdültetés július Szigethalom Diákönkormányzatban tevékenykedők 15 Csereüdültetés július Jaworzno Diákönkormányzatban tevékenykedők 15 Futóverseny augusztus 2-4. Jaworzno magyar futók 5 Családi szüret szeptember Szigethalom Intézmények képviselői 5 Éves program március Jaworzno delegáció 5 egyeztetése Duna-parti Majális április 31-május 3. Szigethalom utcaszínház 7 Városnap június Szigethalom táncosok, futók 11 Csereüdültetés július Jaworzno hátrányos helyzetű diákok 15 Csereüdültetés július Szigethalom hátrányos helyzetű, nevelőszülőknél lévő diákok 15 Arató ünnepség szeptember Jaworzno SZENI Gyermekjóléti Szolgálat (főzés) 5 Családi disznóvágás február Szigethalom delegáció (önkormányzat és intézményei) 7 Lengyel-magyar Barátság Napja március Jaworzno delegáció 2 Duna-parti Majális ápr. 30. május 2. Szigethalom tánccsoport 10 delegáció a 10 éves Városnapok június 5-8. Szigethalom testvérvárosi kapcsolat évfordulójára és zenekar 11 (KOX rock együttes) Jaworznoi Napok június Jaworzno aerobikos és modern táncos gyerekek, 11 delegáció Csereüdültetés július Szigethalom jól tanuló diákok 15 Csereüdültetés július Jaworzno jól tanuló diákok 15 Arató ünnepség szeptember Jaworzno Sziget Néptánc Egyesület 23 Bányász nap december Jaworzno delegáció 7 Múzeumok Éjszakája május Jaworzno amatőr művészek és delegáció 8 Városnapok június Szigethalom delegáció 5 Csereüdültetés 2016.július 4-9. Jaworzno labdarúgó gyerekek 15 Csereüdültetés július Szigethalom labdarúgó gyerekek 15 Családi szüret szeptember Szigethalom delegáció 8 Programegyeztetés, delegáció és tanulók, május Jaworzno közös festés pedagógusok 14 Csereüdültetés július 3-8. Jaworzno küzdősportot űző gyerekek 15 Csereüdültetés július 2-9. Szigethalom bokszoló gyerekek 15 Kajak verseny szeptember Jaworzno delegáció

61 3. számú melléklet Svéd testvérvárosi programok ESEMÉNY DÁTUM HELYSZÍN UTAZÓK LÉTSZÁM Testvérvárosi szerződés kötése CseSzi Rock-Blues Fesztivál Rock nt he Mountains rock fesztivál Tájékozódási futóverseny június Söderhamn magyar delegáció, szigethalmi tehetséges gyerekek július Szigethalom In Michigan zenekar július Söderhamn július Mohed (Hälsingland) Zsuzsa néni közbelép zenekar 10 futók 6 Ikertalálkozó július 23. Szigethalom the Blitz zenekar 5 Rockfesztivál július Szigethalom svéd rock zenekar (Cedron) 4 UNESCO átadó ünnepség május Söderhamn delegáció 4 Önkormányzati látogatócsoport (tanulmányút) augusztus Szigethalom Nem hivatalos testvérvárosi látogatás; segítség a programok szervezésében. Családi disznóvágás február Szigethalom delegáció 5 Kapcsolategyeztetés október 1-4. Söderhamn delegáció ban nem került sor személyes találkozóra. Városnap június Szigethalom fiatal zenészek számú melléklet Szlovák testvérvárosi programok 2017 ESEMÉNY DÁTUM HELYSZÍN UTAZÓK LÉTSZÁM Testvérvárosi szerződés megkötése Programegyeztetés - Családi disznóvágás január 22. Fülek delegáció február 11. Szigethalom delegáció 6 Füleki cross futás május 6-7. Fülek ultrafutók 4 Füleki várjátékok június Fülek delegáció 4 Hajmeresztő Halmi Hajsza Csereüdültetés július 7-8. Szigethalom futók július 21.- augusztus 4. Fülek, Geopark Csereüdültetés 2017.július Bér, Virágospuszta Korismereti találkozó szeptember Szigethalom tanulók, kísérő pedagógusok tanulók, kísérő pedagógusok Füleki Farkasok hagyományőrző csapat

62 5. számú melléklet Támogatók 2017 CÉGNÉV Szolgáltatás, terméktámogatás 1000 Apró cikk (Szigethalom) Ágics Tej (Tököl) Aqualand Ráckeve Avon Bárka Nyelviskola (Szigetszentmiklós) Bau-Plaza Kft. Délegyháza-Dunavarsány Önkéntes Tűzoltó Egyesület Gere pékség (Szigethalom) Gyümölcs Halom (Szigethalom) Gyümölcs Paradicsom (Szigethalom) Hétpettyes Virágnagykereskedés (Szigetszentmiklós) Juli ABC (Szigethalom) Kalandgyár (Szigetszentmiklós) Kohut és Fia Kft. (Szigethalom) Mep-90 Kft. Oázis Wellness Park (Szigetszentmiklós) Őskultúra Alapítvány PR-Telecom Zrt. Rukkel-tó Waterpark (Dunavarsány) Sportéremtartó Webáruház Szalay Tüzép (Szigethalom) Szép ABC (Szigethalom) Szigethalmi Családi Vadaspark Szigetspeed Kft. Szőrmók Állatorvosi Rendelő (Szigethalom) Tuti étterem (Tököl) Tündérvíz Véd-Gát Kft. Violet Kangaroo Kft. 59

63 6. számú melléklet Tárgyi eszközeink 2017 Nagy értékű tárgyi eszközök Ügyviteli gépek (0-s) Digitális másológép Laptop+táska Laptop Laptop, Packaard Bell Monitor 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db Ügyviteli gépek HP Color Laserjet nyomtató 1 db Laptop AJ db MS Model Hermo 1 db Notebook AJ db Egyéb gép, berendezés Canon EOS400D 1 db Hangtechnika+kivetítő 1 db Hangtechnika+tart. 1 db Interaktív tábla 1 db Irodabútor 1 db Klímakészülékek 7 db Konyhabútor 1 db Raktárkonténer 1 db Riasztórendszer 1 db Sátortároló dobozok 6 db Szám.tech. bútor garn. 1 db Térfigyelő kamera 1 db Tűzzománc kemence 1 db Videofigyelő-rendszer 1 db Falióra 3 db Hulladékgyűjtő 4 db Számítógép konfiguráció 1 db Szünetmentes tápegység 2 db Valera Handy kézszárító 1 db Vialli Max Jumbo adagoló 1 db Folyékony szappanadagoló 2 db Lenovo IdeaPad 1 db PVC hőfüggöny 1 db Wifi jelerősítő 1 db Bemutató tároló tabló 1 db Kis értékű tárgyi eszközök Adventi gyertya 4 db Aktív hangfal 1 db Asztali mikrofonállvány 3 db Asztalok 16 db Badella 1 db Balettszőnyeg 24 m 2 Bogrács (Cserkészek) 1 db CANNON CB 2LWE töltő 1 db CD+MP3 lejátszó (Mc Crypt)1 db Cipős szekrény 3 db Digitális képkeret 2 db Diktafon 2 db Étkezőgarnitúra 1 db Fajáték (ÉÉA) 1 db Faliszekrény 1 db Fellépő ruha, mellény (Kamarakórus) 11 db Fellowes TB 250 termofűző 1 db Fényvezérlő (SZISZIK) 1 db Flash lámpa (SZISZIK) 1 db Fűnyíró 1 db Fűtőtest 2 db Fűzőgép (A4-es, 150 lapig) 1 db Gázóraszekrény 1 db Hálózati meghajtó 1 db Headset 1 db Headset, Seinheiser 1 db Hőlégbefúvó 1 db Információs állvány 1 db Kávéfőző 1 db Kerékpár zárral 1 db Keverőpult (Vidám Nyugdíjasok) 1 db Kézi mikrofon (Vidám Nyugdíjasok) 1 db Kézszárító 4 db Kordon 15 db Korongozógép 1 db Kötélverő gép 1 db Lépcsőjáró molnárkocsi 1 db Létra 1 db LG Blu-Ray adatíró 1 db Magnó 1 db Mikrofon+állvány+kábel (Kamarakórus) 1 db Mikrofonállvány 1 db Milánó (csúcsos) sátor 2 db Mon Ig 19 TFT monitor 1 db Mosógép 1 db Multiraktár program 1 db Műfenyő 1 db Napernyő 4 db Notebook (ReGeneráció) 1 db Nyomtató, színes 1 db Office 2010 OEM 3 db Panasonic DVD (Filmklub) 1 db Páncélszekrény 1 db Parti sátor (zöld-fehér) 4 db Pelenkázó 1 db Polc 11 db 60

64 Porszívó 1 db Présgép készítés 1 db Proj. Acer 1 db Projektor (ReGeneráció) 1 db Reklámbábla (megállító, A1) 1 db Reklámtábla ( KIJÁRAT ) 5 db Router 1 db Sátor (IRKA) 1 db Sátor (Vidám Nyugdíjasok) 1 db Sörgarnitúra 25 db Switch 1 db Számítógépasztal (epont) 1 db Számítógépasztal, fém 15 db Székek 171 db Szekrények 9 db Szelektív hulladékgyűjtő 3 db Szőnyeg, 900x db Szünetmentes tápegység 1 db Táp 1 db Teraszfűtő 1 db Turmix 1 db Tükör, 10m 2 1 db TV 1 db Ütvefúró 1 db Üveges szekrény 4 db Vágógép 1 db Vetítővászon (Filmklub) 1 db Vetítővászon 1 db Vezeték nélküli telefon 2 db Világítástechnika (beépített, színpadi) Világító angyal 2 db Vitrin (üveges szekrény) 2 db Vízmelegítő 1 db Webkamera 1 db Win 7 Home Premium 6 db Win XP OEM Home Hun 1 db Winchester 2 db 61

65 7. számú melléklet Szolgáltatások árjegyzéke