SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014

Átírás

1 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014

2 1. Intézményi alapadatok Általános alapadatok Az intézmény szervezeti felépítése Személyi alapadatok, feltételek Személyi alapadatok Az intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük Intézmény munkarendje A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei Együttműködések, kapcsolatok Intézményi kapcsolatok Kapcsolattartók Együttműködés Civil kapcsolatok ben a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek Civil szervezetek számának alakulása Médiapartnereink Kistérségi együttműködések, kapcsolatok Kapcsolat szakmai szervezetekkel Egyéb szakmai kapcsolatok Határon túli együttműködések Lengyel testvérvárosi kapcsolat Svéd testvérvárosi kapcsolat Egyéb kapcsolatok Tárgyi feltételek Intézményi dokumentációk Alapító Okirat, SZMSZ Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok Szolgáltatások szakmai jellemzői Munkaterv teljesítése Szakmai tevékenység és feladatok Információs tevékenység Marketing és PR tevékenység Kiállítások rendezése Rendezvényszervezés Dokumentációk és statisztikák készítése Protokoll Testvérvárosi kapcsolatok Pályázatok Kiegészítő jellegű szolgáltatások Civil kapcsolatok koordinálása Szolgáltatási árak Statisztikai eredmények VSZK programok A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága A Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai Munkaidőn túli munkaórák Gazdálkodás rendje Intézményi bevételek-kiadások... 35

3 Kiadások alakulása Bevételek alakulása Egyéb sajátos bevételek Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei Egyéb támogatások Pénzbeli szponzori támogatások Nem pénzbeli támogatások, felajánlások Alkalmi terembérlések alakulása VSZK helybérletek Fejlesztések A Városi Szabadidőközpont 2014-es fejlesztései A Helytörténeti Gyűjtemény 2014-es fejlesztései Javaslatok, észrevételek Mellékletek sz. Médiapartnerek sz. Lengyel testvérvárosi programok sz. Svéd testvérvárosi programok sz. Támogatók sz. Tárgyi eszközeink sz. Szolgáltatások árjegyzéke sz. Helytörténeti Gyűjtemény programjai

4 1. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1.1. Általános alapadatok Intézmény neve: Városi Szabadidőközpont (VSZK) Cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Tel.: / Fax: / Honlap: Telephely: Neve: Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye Cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Telefon: / Honlap: Az intézmény szervezeti felépítése Szigethalom Város Önkormányzata 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10. Városi Szabadidőközpont (4 fő) 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény 2315 Szigethalom, Fiumei u

5 2. SZEMÉLYI ALAPADATOK, FELTÉTELEK 2.1. Személyi alapadatok Igazgató: Lang Mónika Tel.: / cím: Igazgató-helyettes nincs kinevezve Intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük Az intézményben dolgozók összlétszáma: 4 fő Szakképzettség: 1. Lang Mónika igazgató, közművelődési szakember I. Egyetem, főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola művelődésszervező, andragógus szakirány Eötvös József Főiskola kulturális menedzser Üzleti és Kommunikációs Főiskola protokoll szakértő és rendezvényszervező Középiskola Kereskedelmi szakközépiskola Tanfolyam Testnevelési Főiskola aerobik edző, gyermekaerobik edző Budapesti Művelődési Központ Minőségfejlesztés a közművelődésben Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Vezetési, pénzügyi és államháztartási ismeretek közművelődési intézményvezetőknek Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft. Könyvtári asszisztens 2

6 2. Bognár Györgyi közművelődési szakember III. Középiskola Jedlik Ányos Gimnázium érettségi Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolája művelődési szolgáltatás szervező Tanfolyam Virágkötő szakbizonyítvány Felsőfokú anyagi, műszaki ellátási szaktanfolyam MTESZ Településmarketing és médiakommunikáció tanfolyam MÚOSZ 3. Jakab Judit, közművelődési munkatárs Egyetem, főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kodolányi János Főiskola andragógia, művelődésszervező szakirány Középiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola és Gimnázium Marketing- és reklámügyintéző, szakközépiskolai érettségi 4. Kleineizel Mátyásné közművelődési szakember II., Helytörténeti Gyűjtemény gyűjteménykezelő Egyetem, főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus ELTE Pedagógiai és Pszichológiai kar múzeumpedagógiai szakos pedagógus Középiskola Bajáki Ferenc Ipari Szakmunkásképző Intézet villanyszerelő Baktai Ervin Szakközépiskola érettségi Tanfolyam Magyar Nemzeti Múzeum múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői szakképző tanfolyam Magyar Művelődési Intézet népi játszóházi foglalkozásvezető Hagyományok Háza népi bőrműves szakoktató 3

7 3. INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje Hétfő, kedd, szerda, péntek: 08:00 16:00 Csütörtök: 08:00 21:00 Szombat: zárva Vasárnap: 09:00-13:00. az éves munkaterv szerint; az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt szükség és igény esetén ügyelet Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény nyitva tartási rendje: Hétfő, szerda, csütörtök: zárva Kedd: 13:00-16:00 Péntek: 13:00-17:00 Szombat vasárnap: az éves munkaterv szerint; az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt igény esetén ügyelet A zárva tartási napokon az alkalmazott a Városi Szabadidőközpontban tartózkodik A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei A Városi Szabadidőközpont szolgáltatásai igénybe vehetőek a nyitva tartási idő alatt, illetve egyéb időpontokban előzetes egyeztetés alapján, felkérésre. A civil szervezetek külön riasztókóddal és kulccsal látogathatják az intézményt. A kulcsok kiadását kulcsnyilvántartási szabályzat szögezi le, amely az intézmény SZMSZ-ének melléklete. Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye nyitva tartáson kívül igény szerint látogatható. A nyitva tartástól eltérő időpontban telefonos egyeztetés szükséges (egyének, illetve csoportok részére is). 4

8 4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK 4.1. Intézményi kapcsolatok Kapcsolattartók Intézményeink közötti kommunikáció kevésbé volt gördülékeny, mint az előző években, érezhető volt a felelős személyek hiánya (pl. intézményi kommunikátor). A kapcsolattartói rendszer újbóli felépítése egyik feladatunk lesz 2015-ben Együttműködés Szigethalom Város Önkormányzata Az Önkormányzat által szervezett programokban részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 8 alkalom): Közmeghallgatás február 17. Országgyűlési, önkormányzati választásokkal kapcsolatosan április 6., május 25., október 7., október 12., október 30. Sikerkönyv május 24. Vállalkozói fórum szeptember 10. Közoktatási intézmények Négyszínvirág Óvoda által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 3 alkalom): Kerti parti május 21. Ballagás június 6. Gólyanap augusztus 29. 5

9 Szigethalom Széchenyi István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 3 alkalom): Gála március 21. Tanévzáró június 21. Tanévnyitó szeptember 1. Szent István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (1 alkalom): Családi nap szeptember 19. Szociális Intézmények Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (2 alkalom): Születés Hete május Idősek és Fogyatékkal élők Pest megyei Találkozója augusztus 29. SZENI - Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (2 alkalom): Szakmai nap március 26. Kakaó parti december 17. 6

10 4.2. Civil kapcsolatok A Városi Szabadidőközpont összefogja és segíti a város bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezeteit. Civil kapcsolatok koordinálása Civil fórumok* Közös rendezvények, klubfoglalkozások Szolgáltatások Adatbázis *2014-ben nem volt civil fórum. A civil szervezetek jelentős része aktívan is részt vett a városi rendezvényeken, színesítették, gazdagították a helyi programokat, tevékenységük, kapcsolataik révén sok más civil szervezet, egyesület és művész, alkotó is eljutott városunkba, rendezvényeinkre. Önálló programjaikhoz szükség esetén helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 37 alkalommal). Honlapunkon, hivatalos Facebook oldalunkon megjelenítettük ajánlóikat, segítséget nyújtottunk a helyi újságban történő megjelenéshez ben 43 civil szervezet regisztrált a Városi Szabadidőközpontba, közülük 16 klub tartotta itt rendszeres (heti, kétheti, havi) foglalkozásait, valamint további 10 szervezett vette igénybe az intézményt alkalmi rendezvényeikre. A Szabadidőközpontot rendszeresen használók saját kulccsal és riasztókóddal rendelkeznek az épülethez, amelyet előzetes bejelentkezés alapján használhattak. A VSZK-t rendszeresen vagy alkalmilag igénybe vevő, az intézménybe regisztrált civil szervezetek Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján kedvezményes terembérleti díjat fizettek. 7

11 ben a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek A66 Postagalamb Sportegyesület AA - Névtelen Alkoholisták Szigethalmi Akciócsoportja Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete Amatőr Labdarúgó Klub Csepel Teherautósok Egyesülete Csepel-sziget Focisuli DanceLand TSE DOJO Lovász SKE Édesanyák Klubja Élhető Környezetünkért Egyesület Filmszakadás Film Klub Fit-Dance Sport- és Táncklub Közhasznú Egyesület Gyermekbarát Baráti Kör Irodalmi és Képzőművész Asztaltársaság Kisduna Sportegyesület - KDSE Magyar Szolidaritás Mozgalom Csepel-szigeti Szervezete Nyugdíjas Torna Összefogás Szigethalomért Öt elem Wushu Egyesület Re-Generációs Alapítvány Rózsa Gobelin Segítő Mancs Kiemelten Közhasznú Alapítvány Seizan Karate-Do Sportegyesület Sziget Néptánc Közhasznú Egyesület Szigethalmi Aerobik és Szabadidősport Klub Szigethalmi Judo Baráti Kör Szigethalmi Kamarakórus Szigethalmi Kulturális Baráti Kör Szigethalmi Lovas Baráti Kör Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti köre Szigethalmi Önkéntesek Szigethalmi Polgárőr Egyesület Szigethalmi Színházbarátok Köre Szigethalmi TE Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete Szigethalom és Környéke Vállalkozóinak Szervezete Színes Paletta Közhasznú Alapítvány Tai Ji Baráti Kör V75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete Vidám Nyugdíjasok Klubja Vitál Torna Klub Vizek Őre Vízi-mentő Egyesület Zöld Háló Közhasznú Egyesület 8

12 Civil szervezetek számának alakulása ( ) 4.3. Médiapartnereink Folyamatos és jó kapcsolatot tartunk fenn a ráckevei Tourinform Irodával. Igény esetén az ő közreműködésükkel az ország többi Tourinform irodáját is elérjük. A térség rádiója, a Lakihegy Rádió rendszeresen beszámolt programjainkról, amelyeket honlapukon is megjelentettek. A helyi újságban programbeszámolókkal és felhívásokkal tájékoztatjuk az olvasókat a városi és civil eseményekről. Szigethalom város hetente megjelenő elektronikus hírlevele is folyamatosan közli aktualitásainkat től a közösségi médiaoldalak közül a Facebook-ot kezdtük használni, ami rövid idő alatt népszerű lett látogatóink körében. Médiapartnerek részletes listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. 9

13 4.4. Kistérségi, térségi együttműködések, kapcsolatok Tourinform Iroda, Ráckeve Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Szigetszentmiklós Nádasdy Filmszínház, Szigetszentmiklós Cseresznyevirág Óvoda, Szigetszentmiklós Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület, Tököl Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége Magyar Máltai Szeretetszolgálat 4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a szakmai felettes szervekkel és egyesületekkel. Nemzeti Művelődési Intézet Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája Magyar Népművelők Egyesülete Pest Megyei Népművelők Egyesülte Türr István Képző és Kutató Intézet Egyéb szakmai kapcsolatok Érdi János Honismereti Egyesület, Érd Hagyományok Háza, Budapest Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre Pest Megyei Civil Információs Centrum Szigetszentmiklós Városi Múzeum, Szigetszentmiklós Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (közösségi szolgálat) Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola (közösségi szolgálat) Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (szakmai gyakorlat) 10

14 4.6. Határon túli együttműködések Testvérvárosi kapcsolatok Fordítás, tolmácsolás Programszervezés Utazásszervezés Kapcsolattartás Nemzetközi protokoll Beszámoló, statisztikák Szigethalom két határon túli településsel áll testvérvárosi szerződésben: Jaworzno (Lengyelország), Söderhamn (Svédország). Az aktuális éves programot, egy egyeztető tárgyalás után, közösen alakítjuk ki a testvérvárosok kapcsolattartóival. Vannak hagyományos programok, amelyeket minden évben megszervezünk (pl. cseretábor), és vannak alkalmi jellegű események (pl. 5 éves születésnap közös ünneplése). A Városi Szabadidőközpont: tervezi és szervezi a testvérvárosi programokat; lebonyolítja a testvérvárosi gyermek csereüdültetést; fogadja az ide érkező delegációkat; szervezi az utazó delegációkat; szervezi az utazó és érkező civil szervezetek csoportjainak utazását, programját; kapcsolatot tart a külföldi szervezőkkel ( , telefon); megszervezi a tolmácsolási munkát; protokoll feladatokat lát el; beszámolókat ír és gyűjt; statisztikát készít. 11

15 Lengyel testvérvárosi kapcsolat Lengyel testvérváros: Jaworzno (Részletezve: 2. számú melléklet) Svéd testvérvárosi kapcsolat Svéd testvérváros: Söderhamn (Részletezve: 3. számú melléklet) 12

16 4.7. Egyéb kapcsolatok Pártok Intézményünk az alábbi pártokkal állt kapcsolatban, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk rendszeres vagy alkalmi programjaikhoz. FIDESZ Szigethalmi Szervezete JOBBIK Szigethalmi Szervezete KDNP Szigethalmi Szervezete MSZP Szigethalmi Szervezete Nemzeti Értékelvű Párt Magyar Vöröskereszt A Városi Szabadidőközpont helyet biztosított a Vöröskereszt által szervezett véradásnak, amelynek hirdetésében is részt vállaltunk es véradás időpontjai: február 4. május 19. Az év második felétől a véradások helyszíne a Magyar Vöröskereszt szigethalmi bázisiskolája, a Szent István Általános Iskola volt. E-ME-SE Park Őskultúra Alapítvány Külföldi vendégeinkkel, csoportjainkkal rendszeresen látogatjuk a parkot. 13

17 Szponzorok, támogatók Támogatási, szponzori, együttműködési kapcsolatokat alakítottunk ki, megállapodásokat, szerződéseket kötöttünk a rendezvények színvonalának, színesebbé tételének biztosítása érdekében. Szponzoraink, támogatóink jellemzően egy-egy programunkat segítették felajánlásukkal. A támogatások típus szerint: pénzbeli, szolgáltatás, terméktámogatás. Támogatóinkat, partnereinket hirdettük a plakátokon, szórólapokon, honlapon, helyet biztosítottunk nekik a rendezvényeken. A támogatások értékét tekintve bővebben a 8-as fejezetben számolunk be. (Részletezve: 4. számú melléklet) A Városi Szabadidőközpont 2014-ben összesen 70 esetben működött közre külsős (civil, intézményi, partner, párt) eseményekben, vagyis összesen 70 alkalommal nyújtott segítséget tárgyi eszközzel, és/vagy humán erőforrással, és/vagy egyéb szolgáltatással. Ezen alkalmak között néhány órás és több napos rendezvények egyaránt vannak. 14

18 5. TÁRGYI FELTÉTELEK A meglévő tárgyi eszközöket az 5. sz. melléklet tartalmazza ben az alábbi tárgyi eszközök beszerzésére került sor a Városi Szabadidőközpont esetében: Aktív hangfal () Balettszőnyeg (24 m 2 ) Színes nyomtató () Hálózati háttértár () Teraszfűtő () CD+MP3 lejátszó () Világítás (Színház terem) A Helytörténeti Gyűjtemény 2014-es tárgyi beszerzései: Nem volt tárgyi beszerzés. 15

19 6. INTÉZMÉNYI DOKUMENTÁCIÓK 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ A Városi Szabadidőközpont tevékenységét a hatályos jogszabályok A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény; A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény; A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet; Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény figyelembe vételével, valamint az intézmény a Képviselő-testület által jóváhagyott Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi. Az intézmény Alapító Okirata meghatározza a Szabadidőközpont mint költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenységeit. Az Alapító Okirat módosításra kerül 2014-ben, mert 2014-től jogszabály írja elő az alapító okiratok kötelező tartalmi elemeit. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, külső kapcsolatait annak érdekében, hogy a jogszabályokban és az intézmény alapító okiratában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal látja el ezt a feladatot. 16

20 6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok 2014-ben az alábbi kollégák vettek részt szakmai jellegű képzéseken. Kleineizel Mátyásné XLII. Országos Honismereti Akadémia (Kecskemét, június 29. július 04.) 17

21 7. SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI JELLEMZŐI 7.1. Munkaterv teljesítése Szigethalom Város Képviselő-testülete által elfogadott 2014-es munkatervben meghatározott programok rendben lezajlottak Szakmai tevékenység és feladatok Ahhoz, hogy feladatainkat megfelelően el tudjuk látni, nagyon sokféle tevékenységet kell végeznünk. Egy művelődésszervezőnek a saját szakmáján kívül egyéb kompetenciákkal is rendelkeznie kell. Ezt a széles tevékenységi rendszert mutatják be az alábbi ábrák Információs tevékenység Információs tevékenység Tájékoztatás Információgyűjtés Információt, tájékoztatást adtunk az intézményeknek, civil szervezeteknek, magánszemélyeknek. A VSZK gyűjtötte az intézmények, civil szervezetek, valamint a város és a kistérség kulturális eseményeinek leírását, adatait, véleményeket, javaslatokat. Összegyűjtötte, összehangolta a várost érintő rendezvényeket és programokat. 18

22 Marketing és PR tevékenység Honlap koordináció 2011 májusa óta a webmesteri szolgáltatásokat külső vállalkozó látja el, aki a VSZK kijelölt kapcsolattartójával folyamatosan egyeztetve frissíti az információkat, fejleszti a honlapot. Reprezentáció Marketing és PR tevékenység Ajándékok, oklevelek, emléklapok tervezése, terveztetése, beszerzése, logóztatása, szükség szerint elkészítése az alábbi esetekben: testvérvárosi kapcsolatok; rendezvények fellépői, közreműködői, segítői; sport- és egyéb versenyek résztvevői; támogatóink, szponzoraink részére. Honlap koordináció Reprezentáció Faliújság karbantartás Faliújság karbantartás A Városi Szabadidőközpont lehetőséget biztosított helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK területén a faliújságra, szórólaptartókba újságokat, folyóiratokat, kiadványokat, hirdetéseket helyezzenek el. A város különböző részein elhelyezett faliújságjainkat karbantartottuk, aktualizáltuk (Szalay Tüzép, Egészségház, Dunaparti játszótér stb.), és használatba vettük az Összefogás Szigethalomért Egyesület új, közterületi hirdetőtábláit is. Hírek, hirdetések megjelenítése Lehetőséget biztosítottunk helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK honlapján és Facebook oldalán programjaikkal, híreikkel, közérdekű információikkal megjelenjenek. Hírek, hirdetések megjelenítése Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése Média kapcsolattartás Közösségi média használata (Facebook) 19

23 Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, ismertségéhez, valamint programjainak bemutatásához gyakran terveztünk és/vagy terveztettünk plakátokat, szórólapokat, információs kiadványokat (pl. kártyanaptár). Ilyen ügyekben több esetben segítséget nyújtottunk civil szervezeteknek is. Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése Programjainkat különböző méretű plakátok, szórólapok és saját készítésű molinók útján is népszerűsítettük, amelyeket elhelyeztünk az intézmények hirdetőtábláin, üzletekben, saját faliújságokon, központi helyeken. A szórólapokat többféleképpen jutattuk el a lakossághoz: osztályonként, csoportonként összekészítve az iskolák, óvodák segítségével, valamint központi helyekre kihelyezéssel (pl. Polgármesteri Hivatal) től kezdve névre szóló meghívókat kizárólag elektronikus formában küldünk. Média kapcsolattartás A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, programjainak bemutatásához rendszeres kapcsolatot tartottunk a média helyi és térségi képviselőivel. Közösségi média használata (Facebook) A fogyasztói (látogatói) szokások változásához igazodva a Városi Szabadidőközpont 2012 óta aktívan jelen van a közösségi médiában hivatalos Facebook oldalával. Naprakész tájékoztatást nyújtunk ajánlóinkkal, híreinkkel, rövid fényképes beszámolókat teszünk közzé, így több száz, a megosztások útján több ezer szigethalmi és környékbeli lakos értesülhet eseményeinkről. Az oldalon helyet kapnak a civil szervezetek és a helyi intézmények ajánlói is. 20

24 Kiállítások rendezése Kiállítás szervezés Városi Szabadidőközpont Helytörténeti Gyűjtemény Időszakos kiállítások Állandó kiállítások Időszakos kiállítások Városi Szabadidőközpont Tárlatok 2014-ben a Városi Szabadidőközpontnak nem volt saját rendezésű tárlata. Civil kiállítások Támogattuk a helyi civil szervezetek kiállításait. A VSZK-ból 1 fő végigkísérte a szervezés és kivitelezés feladatait, helyet és eszközöket adtunk, reklámtevékenységekkel segítettük munkájukat február 1-2.: Galamb- és kisállat-kiállítás (V75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete) március : Tavaszi tárlat (AMME, Zöldháló Egyesület) április 10.: Művészetre Hívás Napja AMME október 11.: Rózsa Gobelin Kör kiállítás november : AMME évadzáró kiállítás 21

25 Amatőr művészek bemutatkozása 2011 őszétől a Zöld teremben lehetőséget biztosítunk tehetséges amatőr alkotók ingyenes bemutatkozására. A kiállítást nem kíséri megnyitó, a képek szabadon megtekinthetők nyitva tartási időben október : Kürti Zoltán festőművész kiállítása Helytörténeti Gyűjtemény Állandó kiállítások a Helytörténeti Gyűjteményben Néprajzi gyűjtemény (szoba és konyha berendezési tárgyai) Családtörténeti tárlat (Vágola család bemutatása) Gazdasági gyűjtemény (gazdálkodás eszközei) Cipészmesterek Szigethalmon kiállítás Vágola Sándor cipészmesternek, a Helytörténeti Gyűjteménynek otthont adó ház építőjének és Gulyás István szigethalmi cipészmesternek műhelyberendezéseiből és eszközeiből Időszakos kiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben május 9. június 13. Kötött, horgolt kendők, színes fazekas munkák, dísztárgyak A kiállításon Bartha Éva kötött, horgolt kendői és Rubesch Éva színes fazekas munkái voltak megtekinthetőek szeptember 20. október 31.: Faintarzia A kiállításon Mányok Ferenc faintarzia készítő használati és dísztárgyai voltak megtekinthetők. 22

26 Rendezvényszervezés Programszervezés és kivitelezés Színházi programok Nemzeti és vallási ünnepek Versenyek, vetélkedők Sportprogramok Gyermekprogramok Városi rendezvények Hagyományteremtés Kézműves foglalkozások Táborszervezés Koncert 23

27 Színházi programok A Szigethalmi Színházbarátok Köre az alábbi műsort hozta el Szigethalomra 2014-ben: November 8.: Vándor Éva: Shirley Valentine VSZK szervezésben egy gyerekdarab is bemutatásra került az év elején: Március 9.: Cse Mese Nemzeti és vallási ünnepek A nemzeti ünnepségeket most is a civil szervezetek és az oktatási intézmények közreműködésével szerveztük. Az ünnepségek időpontjai: Március 15. Augusztus 20. Október 23. Felkérésre a Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezéshez tárgyi eszközöket biztosítottunk (június 4.). Versenyek, vetélkedők 2014-ben a 10 év 10 esemény játékunk zajlott, amelynek keretében az év folyamán 10 kulturális és/vagy szabadidős programot kellett meglátogatni vagy a könyvtárban, vagy a Helytörténeti Gyűjteményben, vagy a VSZK-ban (minden kulturális intézmény szervezéséből minimum egyet). Rendezvényeink programelemeként továbbra is szerepeltek vetélkedők (pl. Duna-parti Majális Vízparti 10 próbája). Sportprogramok 2014-ben a XIII. Fitt-Lesz Halmon, a III. Civil sport- és egészségnapon, valamint az I. Szufla Futófesztiválon működtünk közre. Önálló sportprogramot nem rendeztünk, csak az egyéb események programelemeként. Gyerekprogramok Gyermeknap május 24. A Gyermekbarátok Baráti Köre ingyenes gyermeknapi rendezvénye a Városi Szabadidőközpontban. 24

28 Városi rendezvények Duna-parti Majális Május ben másodszor majálisoztunk a szigethalmi Duna-parton. A Dunasor utca egyik központi szakaszát korzóvá alakítottuk, ami így zavartalanul adott otthont a színes és sikeres eseménynek. Városnap és III. Civil sport- és egészségnap Június A Városnap célja, hogy a legszélesebb közönséget vonzza ki a rendezvényre, ott sokoldalú szórakoztatást nyújtson nekik, és koncertkínálatával is igyekezzen minél több ízlést kiszolgálni. A III. Civil sport- és egészségnap civil kezdeményezésre és összefogással valósult meg. A látogatók különböző egészségügyi szűréseken és tanácsadáson vehettek részt, izgalmas sportbemutatókat és küzdősport-versenyt nézhettek meg, sőt, ki is próbálhattak egyes sportágakat ben visszatért a közönség kedvenc kutyás program is. Szent Mihály nap Szeptember 27. Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek! pályázat keretében 100 %-osan finanszírozott rendezvényre gyerekkoncertet, ifjúsági színházi előadást, népzenei programot, hagyományos kézműves foglalkozásokat és kézműves termékek vásárát szerveztünk. Hagyományteremtés Adventi gyertyagyújtás November 30., december 7.,14.,21. Idén második alkalommal közös gyertyagyújtásra hívtuk a helyieket: advent 4 vasárnapján este a Dísz téren egy-egy óriás gyertya lobbant fel. Betlehemi esték December Ünnepváró rendezvényünkön jelen vannak az Önkormányzat és intézményei, a helyi művészek, civil szervezetek, pártok, iskolai és óvodai növendékek. A karácsonyi hangulatba öltöztetett Dísz téren a betlehemi jászol mellett vásár és finom ételek-italok várják a közönséget. 25

29 Magyar Kultúra Napja Január ben először ünnepeltük meg városi szinten, kultúrházas keretek között ezt a napot. A színes műsorban szigethalmi művészek költők, írók, énekesek, zenészek, táncosok működtek közre, valamint kiállítottunk helyi képzőművészek munkáiból. Családi rendezvények a Helytörténeti Gyűjteményben Múzeumok Majálisa május 9. Családi nap, ahol kicsik és nagyok együtt tevékenykedtek, játszottak, és közösen megidézték népi hagyományainkat. Voltak kézműves foglalkozások (korongozás, lányka-legényke báb, ügyességi és logikai fajátékok készítése, hagyományos derelyekészítés, népi, ügyességi és verseny játékok. A programon közreműködött a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 1/a. osztálya és a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület. Szüreti családi nap szeptember 20. Szőlőszüret, préselés, mustkóstolás, kiállítások megtekintése (állandó és időszakos), valamint egész napos program keretében kézműves foglalkozások (szüreti díszek készítése, korongozás, vesszőfonások kosárka, rumbatök készítése), népi játékok, vendéglátás (lapcsánka készítés), népi, ügyességi és verseny játékok. Kézműves foglalkozások Az ünnepkörökhöz kapcsolódó délutánok keretén belül olyan programokat alakítottunk ki a Helytörténeti Gyűjteményben, amelyeken a régi hagyományokat elevenítettük fel. A cél az volt, hogy a még meglévő régi szokásokat megőrizzük, fejlesszük az ide látogató családok kézügyességét, kreativitását és hogy megismertessük őket az anyagok sokféleségével. Február 21. Farsangi kézműves foglakozás Április 18. Húsvéti kézműves foglalkozás November 7. Márton napi kézműves foglalkozás és lámpás felvonulás November 28. Advent I. kézműves foglalkozás December 5. Advent II. kézműves foglalkozás December 12. Advent III. kézműves foglalkozás December 21. Advent IV. kézműves foglalkozás 26

30 Táborszervezés 2014-ben megszerveztük a negyedik VSZK Szabadidőtábort, amelyet már sokan vártak az előző évek látogatói közül. A tábor most is 6-14 éves gyerekeknek szólt, alkotás, mozgás és drámajáték köré szervezett foglalkozásokkal. Sajátunk mellett helyet adtunk más szervezésű táboroknak is: a SZASZA Klub júniusban egy hetet töltött itt, a Darazsak SE júniusban és júliusban, a BéBéTé Baleset- és Bűnmegelőzési Tábor júliusban és augusztusban, a Seizan SE júliusban és augusztusban több turnusban fogadta a gyerekeket, míg az Öt elem Wushu Egyesület januárban felnőtt edzőtábort tartott a VSZK-ban. Koncert Egy újabb látogatói réteget céloztunk meg az igényes könnyűzenei koncertek rendezésével. Musical világ Tóth Attila és vendégei február 22. Rock koncert Rock Fanatic július 19. Hegedű est Balázs Gergely looper hegedűművész november Dokumentációk és statisztikák készítése Adminisztráció Dokumentációkészítés Statisztikakészítés 27

31 Dokumentáció-készítés A szakmai munkához, illetve a működéshez szükséges, törvény által előírt vagy a munkát segítő dokumentumokat elkészítettük. Ezeket, ha egyéb szabályozás nincs, évente ellenőrizzük, szükség szerinti gyakorisággal frissítjük. Statisztikakészítés Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a KSH felhívására a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján intézményünkre vonatkozik a kötelező statisztikai adatgyűjtés. A közművelődési területen a Pest megyei adatgyűjtést a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája koordinálja. Ezen felhívás alapján 2014-ben is elkészítettük a Városi Szabadidőközpont kulturális statisztikáját, amelynek megléte a Nemzeti Kulturális Alap pályázatoknál feltétel Protokoll A protokoll feladatok több tevékenységnél is szerepet játszanak. A rendezvényeken, ahol vendégeket fogadunk, a városunkba látogató hivatalos, politikai, közéleti személyek fogadásánál, a testvérvárosi delegációk küldésénél-fogadásánál, ünnepélyes szerződéskötések, koszorúzások, díjkiosztók stb. alkalmával Testvérvárosi kapcsolatok (Részletezve: 4. fejezet) Pályázatok Pályázatok Pályázatfigyelés Pályázatírás, a téma szakmai összeállítása Megnyert pályázatok kivitelezése Megynyert pályázatok elszámolása Kapcsolat szakmai szervekkel 28

32 2014 folyamán a Magyar Államkincstár eszközök bővítésére ösztönző érdekeltségnövelő pályázatán nyertünk bruttó Ft-ot, melyet kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére költöttünk. (Lásd 5. fejezet.) Kiegészítő jellegű szolgáltatások Kiegészítő jellegű szolgáltatások Irodai szolgáltatások Terem- és eszköz bérbeadás Területbérlés Hangosítás, vetítés Humán erőforrás Irodai szolgáltatások Irodai szolgáltatásaink továbbra is népszerűek, a lakosság főként az alábbiakat veszi igénybe: fénymásolás, nyomtatás, faxküldés, szkennelés. Terem- és eszközbérlés A VSZK e tevékenységéből tudja előteremteni bevételeinek jelentős részét, ezért 2014-ben is kiemelt figyelmet szenteltünk a terület irányítási, szervezési és marketing feladatainak. Helyiségeinket, eszközeinket továbbra is annak figyelembevételével adjuk bérbe, hogy szakmai tevékenységünket ez ne szorítsa háttérbe. Termeinket kiadtuk vásárra, termékbemutatóra, előadásokra, magán és céges rendezvényekre, valamint rendszeres foglalkozásokat tartó vállalkozásoknak (torna, tánc stb.). Fogadtuk a városi intézmények rendezvényeit és a civil szervezetek programjait. A következő táblázatban azt foglaltuk össze, hogy mely eszközeinket hányszor kölcsönözték. A táblázat egyaránt tartalmazza a díjmentes és a bérleti díjas kölcsönzéseket ben eszközkölcsönzésből bruttó Ft bevételünk volt. 29

33 ESZKÖZ DB ESZKÖZ DB ESZKÖZ DB sörasztal 290 asztal, fa 10 sörpad 666 terítő 120 fahalas horgászat faház 12 szék, fehér 164 csúszka 4 parti sátor 59 szék, kárpitozott 65 sárkányos célbadobó kordon 11 szék, műa. 289 krikett 4 kordonvas 25 tálca 63 gólyaláb 12 mobil szemetes 50 kenyeres kosár 28 elefántláb 12 tárló 57 pohár 73 karikadobáló 7 kis színpad (dobogó) 4 kancsó 6 mini kosárpalánk hangosítás 25 termosz 3 bója 1 + mikrofon 25 fazék 2 focikapu 2 projektor 6 pingponglabda-fújó hűtőszekrény 3 gázpalack 4 vászon 4 hosszabbító 10 gázmelegítő 2 laptop 5 kézi magnó 1 üst-üstház 2 asztal, fehér 36 fakanál 3 szószék 2 asztal, műa. 49 merőkanál 2 napernyő 5 kávéfőző Területbérlés Rendezvényeinken és egyéb alkalmakkor lehetőségük volt cégeknek, vállalkozóknak területet bérelni bemutatkozáshoz, árusításhoz. Hangosítás, vetítés Igény esetén hang- és vetítéstechnikát adtunk bérbe rendezvényekre. Humán erőforrás A VSZK munkatársai felkérésre aktívan segítették más szervezésű programok lebonyolítását Civil kapcsolatok koordinálása (Részletezve: 4. fejezet) 30

34 7.3. Szolgáltatási árak Városi Szabadidőközpont A Városi Szabadidőközpont a civil szervezetek számára az alábbi díjon biztosított terembérlést: kisebb (Sárga, Bordó) terem: bruttó 250 Ft/óra nagyobb (Zöld, Színház) terem bruttó 500 Ft/óra. Szolgáltatásaink árjegyzékét a 6. sz. melléklet tartalmazza. Helytörténeti Gyűjtemény Belépőjegyek Az állandó és időszakos kiállítások megtekintése szigethalmi lakosoknak ingyenes. Rendezvények, foglalkozások: 500 Ft/fő 6 éves korig: ingyenes Diák, nyugdíjas: 200 Ft Felnőtt: 400 Ft Családi belépő: 800 Ft Csoportok óvodák, iskolák tárlatvezetéssel: ingyenes Csoportok óvodák, iskolák kézműves foglalkozással: 200 Ft/fő 31

35 7.4. Statisztikai eredmények VSZK programok A Városi Szabadidőközpont programjai között vannak rendszeres, évente megrendezésre kerülő események, és vannak alkalmi jellegű rendezvények, amelyek csak egyszer fordulnak elő. Ezekről a és a pontban részletesen írtunk A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága (termenkénti havi bontásban, óraszámban) ZÖLD SZÍNHÁZ BORDÓ SÁRGA UDVAR január 155,25 183,50 184,50 127,00 0,00 650,25 február 203,50 176,25 208,00 156,00 38,00 781,75 március 174,50 149,00 140,25 112,75 1,00 577,50 április 55,50 106,25 79,25 42,00 4,00 287,00 május 168,25 142,50 76,50 47,50 50,25 485,00 június 65,50 180,00 159,00 12,50 94,50 511,50 július 141,50 205,00 182,50 57,00 71,50 657,50 augusztus 81,50 88,00 78,50 12,00 52,00 312,00 szeptember 109,25 106,00 41,00 18,00 30,50 304,75 október 137,00 111,00 49,00 16,00 3,00 316,00 november 98,00 113,00 49,25 17,50 8,00 285,75 december 79,25 86,25 47,50 24,00 0,00 237, , , ,25 642,25 352, ,00 32

36 VSZK kihasználtság Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai (Részletezve: 7. sz. melléklet) látogatói összes (fő) programokon részt vettek (fő)

37 Munkaidőn túli munkaórák 2014 Összes fizetett túlóra: 468,00 Összes városi: 145,75 Összes civil: 133,25 Összes intézményi: 4,00 Összes bevétel: 15,75 Összes munkaidőn túli óra: 766,75 Összes hétvégi/munkaszüneti nap: 74,00 Ebből nem fizetett (csak csuszi): 298,75 34

38 8. GAZDÁLKODÁS RENDJE 8.1. Intézményi bevételek-kiadások A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv től Szigethalom Önkormányzat Pénzügyi Irodája látja el a pénzügyi számviteli feladatokat. A VSZK a fenntartó által biztosított költségvetésből, pályázatokból, civil szervezetek, vállalkozások támogatásából, egyéb sajátos bevételből gazdálkodott Kiadások alakulása VSZK módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 személyi jellegű Ft juttatás+járulékok Ft Ft dologi költség Ft Ft Ft szabadidősport Ft Ft Ft rendezvények Ft Ft Ft testvérváros Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft HGy módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 személyi jellegű Ft Ft Ft juttatás+járulékok dologi költség Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft 35

39 VSZK módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 személyi jellegű juttatás+járulékok Ft Ft Ft dologi költség Ft Ft Ft rendezvények Ft Ft Ft testvérváros Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft HGy módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 személyi jellegű Ft Ft Ft juttatás+járulékok dologi költség Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft VSZK módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 személyi jellegű Ft juttatás+járulékok Ft Ft dologi költség Ft Ft Ft rendezvények Ft Ft Ft testvérváros Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft HGy módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 személyi jellegű Ft Ft Ft juttatás+járulékok dologi költség Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft 36

40 VSZK módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 személyi jellegű juttatás+járulékok Ft Ft Ft dologi költség Ft Ft Ft rendezvények Ft Ft Ft testvérváros Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft HGy módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 személyi jellegű Ft Ft Ft juttatás+járulékok dologi költség Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft VSZK módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 személyi jellegű Ft juttatás+járulékok Ft Ft dologi költség Ft Ft Ft rendezvények Ft Ft Ft testvérváros Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft HGy módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 személyi jellegű Ft Ft Ft juttatás+járulékok dologi költség Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft 37

41 38

42 VSZK rendezvények költségei és bevételei 2014-ben Magyar Kultúra Napja Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 0 Ft Bevétel 0 Ft Családi Matiné Személyi juttatás Ft Dologi költség 0 Ft Bevétel Ft Nemzeti ünnep Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel 0 Ft Tavaszköszöntő Bál Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Duna-parti Majális Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Városnap - Civil nap Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft VSZK tábor Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Koncertek 3 db , Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Nemzeti ünnep Személyi juttatás Ft Dologi költség 0 Ft Bevétel 0 Ft Nemzeti ünnep Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel 0 Ft 39

43 Betlehem Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Egyéb Személyi ktg. 0 Ft Dologi költség Ft Összes személyi költség: Ft Összes dologi kiadás: Ft Összes költség: Ft Összes bevétel: Ft Helytörténeti Gyűjtemény rendezvények költségei és bevételei 2014-ben Farsangi kézműves Személyi juttatás 0Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Húsvéti kézműves Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Múzeumok Majálisa Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft 40

44 Bevétel Ft Múzeumok Éjszakája Személyi juttatás Ft Dologi költség 0 Ft Bevétel 0 Ft Családi szüret Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Márton nap Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Adventi kézműves ; ;12.12.; Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Egyéb dologi ktg Ft Összes személyi költség: Ft Összes dologi kiadás: Ft Összes költség: Ft Összes bevétel: Ft 41

45 Testvérváros módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 személyi jellegű juttatás+járulékok 0 Ft 0 Ft 0 Ft dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft Testvérváros módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 személyi jellegű juttatás + járulékok 0 Ft 0 Ft Ft dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft Testvérváros módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 személyi jellegű juttatás + járulékok 0 Ft 0 Ft Ft dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft Testvérváros módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 személyi jellegű juttatás + járulékok 0 Ft 0 Ft Ft dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft Testvérváros módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 személyi jellegű juttatás + járulékok 0 Ft Ft Ft dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft - A 2014-es cseretábor szállítási költségeit a testvérvárossal közösen szoktuk finanszírozni. Ennek a számláját (kb. 200 eft) 2014-ben nem kaptuk meg, így nem került kiegyenlítésre. 42

46 Testvérvárosi kapcsolattartás költségei 2014 Családi Disznóvágás (svéd delegáció) Személyi juttatás Dologi költség Delegáció Jaworznóba Személyi juttatás Dologi költség Duna-parti Majális (lengyel színészek) Személyi juttatás Dologi költség Városnap (lengyel futók, táncosok) Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Személyi juttatás Ft Dologi költségek Ft Cseretábor Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Aratónapok Jaworznoban Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség Ft Egyéb Személyi juttatás Dologi költség Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes költség: Ft Ft Ft Ft Ft 43

47 44

48 VSZK kiadások 2010* kiadások összesen 2010 módosított 2010 tényleges teljesítés Ft Ft Ft VSZK kiadások 2011* kiadások összesen 2011 módosított 2011 tényleges teljesítés Ft Ft Ft VSZK kiadások 2012* kiadások összesen 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés Ft Ft Ft VSZK kiadások 2013* kiadások összesen 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés Ft Ft Ft VSZK kiadások 2014* kiadások összesen 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés Ft Ft Ft *Városi Szabadidőközpont és Helytörténeti Gyűjtemény kiadásai együttesen. 45

49 46

50 Bevételek alakulása BEVÉTEL Ft Ft Ft Ft Ft módosított Ft Ft Ft Ft Ft tényleges teljesítés Ft Ft Ft Ft Ft VSZK módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft VSZK módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft VSZK módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft VSZK módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft VSZK módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft 47

51 HGy módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 Bevétel 0 Ft Ft Ft ÁFA 0 Ft Ft Ft Bruttó bevétel 0 Ft Ft Ft HGy módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft HGy módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft HGy módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft 48

52 HGy módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft 49

53 Egyéb sajátos bevételek Tétel irodai szolgáltatások mosdóhasználati díj (rendezvényeken) eszközbérlet tábor rendezvényi belépődíj Összes egyéb bevétel Nettó bevétel Ft Ft Ft Ft Ft Ft 8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei Érdekeltségnövelő pályázat NKA (Betlehemi Esték rendezvényre) Testvérvárosi pályázat (Europe for citizens) Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft 50

54 8.3. Egyéb támogatások Pénzbeli szponzori támogatások Aries Kft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Import Sport Kft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Raiffeisen Bank Zrt Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft SzigetSped Kft Ft 0 Ft 0 Ft SZIKŐ Kht Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft SZIPKA - Színes Paletta Közhasznú Alapítvány Szigethalom Város Fejlesztéséért Alapítvány Vodafone Magyarország Zrt Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft ÖSSZESEN Ft Ft Ft Ft Ft 51

55 Nem pénzbeli támogatások, felajánlások Rendszeres és alkalmi mecénásainktól jelentős nem pénzbeli (termék- vagy szolgáltatás támogatást) kapunk. Ezek forintban kifejezett értékét összesíti az alábbi táblázat Ft Ft Ft Ft 52

56 8.4. Alkalmi terembérlések alakulása VSZK helybérletek

57 8.6. Fejlesztések Városi Szabadidőközpont 2014-es fejlesztései 2014-ben a Városi Szabadidőközpontban a Színház terem színpadvilágítása lett korszerűsítve Helytörténeti Gyűjtemény 2014-es fejlesztései 2014-ben a Helytörténeti Gyűjteményben az utcafronton kerítéselem került beépítésre. 54

58 9. JAVASLATOK, ÉSZREVÉTELEK Fejlesztések Az épület nyílászárói régiek, elvetemedtek, nem záródnak rendesen. Javaslat: A nyílászárók javítása, ha lehetőség lesz rá, cseréje. Az épületen lapos tető van, amely a folyamatos javítás ellenére is több helyen beázik. Javaslat: Tető felújítása. A Színház terem színpada nagyon kopott, jelenlegi mérete nem kielégítő. Javaslat: Színpad felújítása, bővítése, valamint színpadháttér kialakítása. Többnapos rendezvényeken sok időt, munkát igényel a faházakba való be- és kipakolás. Javaslat: Néhány faház zárhatóvá tétele. A kerti rönkfa bútoraink és a tűzrakók tönkrementek. Ezeket sokszor igénybe vesszük a rendezvényeken, táborok alkalmával, egyéb kerti partikon. Javaslat: Kerti bútorok és tűzrakó helyek felújítása, pótlása. A Helytörténeti Gyűjteményben foglalkoztató épület létesítése, kézműves tanfolyamok tartásához alkalmas helyiség kialakítása. Javaslat: Foglalkoztató helyiség és mellékhelyiség (wc, mosdó) építése. A Helytörténeti Gyűjteményben is tönkre mentek a kerti rönkfa bútorok. Részleges felújításuk 2013-ban megtörtént. Javaslat: Kerti bútorok pótlása. 55