SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013

Átírás

1 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013

2 1. Intézményi alapadatok Általános alapadatok Az intézmény szervezeti felépítése Személyi alapadatok, feltételek Személyi alapadatok Az intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük Intézmény munkarendje A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei Együttműködések, kapcsolatok Intézményi kapcsolatok Kapcsolattartók Együttműködés Civil kapcsolatok ban a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek Civil szervezetek számának alakulása Médiapartnereink Kistérségi együttműködések, kapcsolatok Kapcsolat szakmai szervezetekkel Egyéb szakmai kapcsolatok Határon túli együttműködések Lengyel testvérvárosi kapcsolat Svéd testvérvárosi kapcsolat Egyéb kapcsolatok Tárgyi feltételek Intézményi dokumentációk Alapító Okirat, SZMSZ Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok Szolgáltatások szakmai jellemzői Munkaterv teljesítése Szakmai tevékenység és feladatok Információs tevékenység Marketing és PR tevékenység Kiállítások rendezése Rendezvényszervezés Dokumentációk és statisztikák készítése Protokoll Testvérvárosi kapcsolatok Pályázatok Kiegészítő jellegű szolgáltatások Civil kapcsolatok koordinálása Szolgáltatási árak Statisztikai eredmények VSZK programok A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága A Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai Munkaidőn túli munkaórák Gazdálkodás rendje Intézményi bevételek-kiadások... 34

3 Kiadások alakulása Bevételek alakulása Egyéb sajátos bevételek Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei Egyéb támogatások Pénzbeli szponzori támogatások Nem pénzbeli támogatások, felajánlások Alkalmi terembérlések alakulása VSZK helybérletek Fejlesztések A Városi Szabadidőközpont 2013-as fejlesztései A Helytörténeti Gyűjtemény 2013-as fejlesztései Javaslatok, észrevételek Mellékletek sz. Médiapartnerek sz. Lengyel testvérvárosi programok sz. Svéd testvérvárosi programok sz. Támogatók sz. Tárgyi eszközeink sz. Szolgáltatások árjegyzéke sz. Programok alakulása sz. Helytörténeti Gyűjtemény programjai

4 1. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1.1. Általános alapadatok Intézmény neve: Városi Szabadidőközpont (VSZK) Cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Tel.: / Fax: / Honlap: Telephely: Neve: Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye Cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Telefon: / Honlap: Az intézmény szervezeti felépítése Szigethalom Város Önkormányzata 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10. Városi Szabadidőközpont (4 fő) 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény 2315 Szigethalom, Fiumei u

5 2. SZEMÉLYI ALAPADATOK, FELTÉTELEK 2.1. Személyi alapadatok Igazgató: Lang Mónika Tel.: / cím: Igazgató-helyettes nincs kinevezve Intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük Az intézményben dolgozók összlétszáma: 4 fő Szakképzettség: 1. Lang Mónika igazgató, közművelődési szakember I. Egyetem, főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola - művelődésszervező, andragógus szakirány Eötvös József Főiskola - kulturális menedzser Üzleti és Kommunikációs Főiskola - protokoll szakértő és rendezvényszervező Középiskola Kereskedelmi szakközépiskola Tanfolyam Testnevelési Főiskola - aerobik edző, gyermekaerobik edző Budapesti Művelődési Központ Minőségfejlesztés a közművelődésben Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Vezetési, pénzügyi és államháztartási ismeretek közművelődési intézményvezetőknek 2. Bognár Györgyi közművelődési szakember III. Középiskola Jedlik Ányos Gimnázium - érettségi Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolája - művelődési szolgáltatás szervező 2

6 Tanfolyam Virágkötő szakbizonyítvány Felsőfokú anyagi, műszaki ellátási szaktanfolyam MTESZ Településmarketing és médiakommunikáció tanfolyam MÚOSZ 3. Jakab Judit, közművelődési munkatárs Egyetem, főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar - magyar nyelv és irodalom Kodolányi János Főiskola - andragógia, művelődésszervező szakirány (folyamatban) Középiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola és Gimnázium Marketing- és reklámügyintéző, szakközépiskolai érettségi 4. Kleineizel Mátyásné közművelődési szakember II., Helytörténeti Gyűjtemény gyűjteménykezelő Egyetem, főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola Budapesti Tanítóképző Főiskola - óvodapedagógus ELTE Pedagógiai és Pszichológiai kar - múzeumpedagógiai szakos pedagógus Középiskola Bajáki Ferenc Ipari Szakmunkásképző Intézet - villanyszerelő Baktai Ervin Szakközépiskola - érettségi Tanfolyam Magyar Nemzeti Múzeum - múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői szakképző tanfolyam Magyar Művelődési Intézet - népi játszóházi foglalkozásvezető Hagyományok Háza népi bőrműves szakoktató (folyamatban) 3

7 3. INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje Hétfő péntek: 08:00 16:00. Szombat vasárnap: az éves munkaterv szerint; az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt szükség és igény esetén ügyelet Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény nyitva tartási rendje: Hétfő: zárva Kedd: 13:00-16:00 Szerda: zárva Csütörtök: zárva Péntek: 13:00-17:00 Szombat vasárnap: az éves munkaterv szerint; az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt igény esetén ügyelet A zárva tartási napokon az alkalmazott a Városi Szabadidőközpontban tartózkodik A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei A Városi Szabadidőközpont szolgáltatásai igénybe vehetőek a nyitva tartási idő alatt, illetve egyéb időpontokban előzetes egyeztetés alapján, felkérésre. A civil szervezetek külön riasztókóddal és kulccsal látogathatják az intézményt. A kulcsok kiadását kulcsnyilvántartási szabályzat szögezi le, amely az intézmény SZMSZ-ének melléklete. Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye nyitva tartáson kívül igény szerint látogatható. A nyitva tartástól eltérő időpontban telefonos egyeztetés szükséges (egyének, illetve csoportok részére is). 4

8 4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK 4.1. Intézményi kapcsolatok Kapcsolattartók Szigethalom Város Önkormányzata Szigethalom Széchenyi István Ált. Isk. Szent István Ált. Isk. (Szabadkai u.) Szent István Ált. Isk. (József A. u.) Négyszínvirág Óvoda (Kék) Négyszínvirág Óvoda (Narancssárga) Négyszínvirág Óvoda (Piros) Négyszínvirág Óvoda (Sárga, Zöld) Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény Jambrik Anna Nagyné Kirchner Katalin Kontha Gabriella Endrész Ildikó Török Ilona Németh Erika Szegedi Józsefné Urbánné Bucsi Ibolya Unghy Krisztina Együttműködés Szigethalom Város Önkormányzata Az Önkormányzat által szervezett programokban részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk. Testületi ülés (összesen 8 alkalommal) Civil fórum január 18., március 22., szeptember 27. Közmeghallgatás február 18. Szigethalom büszkeségei október 16. Közoktatási intézmények Négyszínvirág Óvoda által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: Kerti parti május 15. Gólyanap augusztus 30. 5

9 Szigethalom Széchenyi István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: Gála április 11. Ballagás június 14. Tanévzáró június 21. Tanévnyitó szeptember 2. Szent István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: Családi nap szeptember 27. Szociális Intézmények Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: Idősek és Fogyatékkal élők Pest megyei Találkozója augusztus 30. SZENI - Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: Szakmai nap június 13. Kakaó parti december 17. Hegedüs Géza Városi Könyvtár A városban működő másik kulturális intézménnyel, a könyvtárral is szorosan együttműködünk, egymás rendezvényein rendszeresen jelen vagyunk segítőként, résztvevőként vagy társszervezőként as közös programjaink: Nyári Krisztián író-olvasó találkozó május 24. Vekerdy Tamás előadás október 4. 6

10 4.2. Civil kapcsolatok A Városi Szabadidőközpont összefogja és segíti a város bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezeteit. Civil kapcsolatok koordinálása Civil fórumok Közös rendezvények, klubfoglalkozások Szolgáltatások Adatbázis A VSZK a városvezetéssel közösen 2013-ban három civil fórumot tartott, ahol a szervezetek vezetői friss információkat kaptak az őket érintő ügyekről (pl. pályázatok), tájékoztattuk egymást az aktuális rendezvényekről, valamint az első fórumon (január) történt az éves programok egyeztetése, összehangolása. A civil szervezetek jelentős része aktívan is részt vett a városi rendezvényeken, színesítették, gazdagították a helyi programokat, tevékenységük, kapcsolataik révén sok más civil szervezet, egyesület és művész, alkotó is eljutott városunkba, rendezvényeinkre. Önálló programjaikhoz szükség esetén helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk. Hírlevélbe továbbítottuk híreiket, honlapunkon, hivatalos Facebook oldalunkon megjelenítettük ajánlóikat ban 43 civil szervezet regisztrált a Városi Szabadidőközpontba, közülük 16 klub tartotta itt rendszeres (heti, kétheti, havi) foglalkozásait, valamint további 13 szervezett vette igénybe az intézményt alkalmi rendezvényeikre. A Szabadidőközpontot rendszeresen használók saját kulccsal és riasztókóddal rendelkeznek az épülethez, amelyet előzetes bejelentkezés alapján használhattak. A VSZK-t rendszeresen vagy alkalmilag igénybe vevő, az intézménybe regisztrált civil szervezetek Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján kedvezményes terembérleti díjat fizettek. 7

11 ban a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek Ali Boksz Klub Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete (AMME) Amatőr Labdarúgó Klub Anonim Alkoholisták Szigethalmi Akciócsoport Baba-Mama Klub Családsegítő Karitatív Egyesület Dance Land TSE Dance Up Hip Hop Tánciskola Dojo Lovász SKE Édesanyák Klubja Élhető Környezetünkért Egyesület Élhetőbb Életért Közhasznú Alapítvány Filmszakadás Film Klub Fit Dance Sport- és Táncklub Közhasznú Egyesület Gyermekbarát Bartái Kör Gyermekláncfű Egyesület Hobbi Csillagászat Irodalmi és Képzőművészeti Asztaltársaság (IRKA) Kerekítő Baba-Mama Foglalkozás Magyar Vöröskereszt Szigethalmi Szervezete Nyugdíjas Torna Klub Összefogás Szigethalomért Egyesület Öt Elem Combat Fight Team Re-Generáció Alapítvány Rózsa Gobelin Kör Segítő Mancs Kiemelten Közhasznú Alapítvány Seizan Karate-Do Sportegyesület Sziget Néptánc Közhasznú Egyesület Szigethalmi Aerobik és Szabadidősport Egyesület (SZASZA) Szigethalmi Judo Baráti Kör Szigethalmi Kamarakórus Szigethalmi Kulturális Baráti Kör Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre Szigethalmi Polgárőr Egyesület Szigethalmi Színházbarátok Köre (SZISZIK) Szigethalmi Társastánc Klub Szigethalmi Teljesítménytúrázok Egyesülete Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete (SZUFLA) Színes Paletta Közhasznú Alapítvány (SZIPKA) Tai Ji Baráti Kör V-75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete Vidám Nyugdíjasok Vizek Őre Vízimentő Egyesület Zöld Háló Egyesület 8

12 Civil szervezetek számának alakulása ( ) Civil szervezetek db év 4.3. Médiapartnereink Folyamatos és jó kapcsolatot tartunk fenn a ráckevei Tourinform Irodával. Igény esetén az ő közreműködésükkel az ország többi Tourinform irodáját is elérjük. A térség rádiója, a Lakihegy Rádió rendszeresen beszámol programjainkról, amelyeket honlapukon is megjelentetnek. A helyi újságban programbeszámolókkal és felhívásokkal tájékoztatjuk az olvasókat a városi és civil eseményekről. Hatékonyan bővítettük az elektronikus úton történő ajánlóinkat, hirdetéseinket. Több fesztivál- és rendezvényajánló honlap, valamint hírportál üzemeltetőjével alakítottunk ki jó kapcsolatot, így a nagyobb, illetve speciális programjainkat ingyen tudtuk megjelentetni (erikanet.hu, pmkult.hu, szabadtuzon.hu, utazzitthon.hu, szigethalmi-hirhatar.hu) től a közösségi médiaoldalak közül a Facebook-ot kezdtük használni, ami rövid idő alatt népszerű lett látogatóink körében. Médiapartnerek részletes listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. 9

13 4.4. Kistérségi, térségi együttműködések, kapcsolatok Tourinform Iroda, Ráckeve Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Szigetszentmiklós Nádasdy Filmszínház, Szigetszentmiklós Cseresznyevirág Óvoda, Szigetszentmiklós Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület, Tököl Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi tankerület Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a szakmai felettes szervekkel és egyesületekkel. Nemzeti Művelődési Intézet Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája Magyar Népművelők Egyesülete Pest Megye Civil Információs Centrum Türr István Képző és Kutató Intézet Egyéb szakmai kapcsolatok Érdi János Honismereti Egyesület, Érd Hagyományok Háza, Budapest Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre Szigetszentmiklós Városi Múzeum, Szigetszentmiklós 10

14 4.6. Határon túli együttműködések Testvérvárosi kapcsolatok Fordítás, tolmácsolás Programszervezés Utazásszervezés Kapcsolattartás Nemzetközi protokoll Beszámoló, statisztikák Szigethalom két határon túli településsel áll testvérvárosi szerződésben: Jaworzno (Lengyelország), Söderhamn (Svédország). Az aktuális éves programot, egy egyeztető tárgyalás után, közösen alakítjuk ki a testvérvárosok kapcsolattartóival. Vannak hagyományos programok, amelyeket minden évben megszervezünk (pl. cseretábor), és vannak alkalmi jellegű események (pl. 5 éves születésnap közös ünneplése). A Városi Szabadidőközpont: tervezi és szervezi a testvérvárosi programokat; lebonyolítja a testvérvárosi gyermek csereüdültetést; fogadja az ide érkező delegációkat; szervezi az utazó delegációkat; szervezi az utazó és érkező civil szervezetek csoportjainak utazását, programját; kapcsolatot tart a külföldi szervezőkkel ( , telefon); megszervezi a tolmácsolási munkát; protokoll feladatokat lát el; beszámolókat ír és gyűjt; statisztikát készít. 11

15 Lengyel testvérvárosi kapcsolat Lengyel testvérváros: Jaworzno (Részletezve: 2. számú melléklet) fő Lengyel testvérvárosi kapcsolat keretében utazók év lengyel magyar Svéd testvérvárosi kapcsolat Svéd testvérváros: Söderhamn (Részletezve: 3. számú melléklet) fő Svéd testvérvárosi kapcsolat keretében utazók év svéd magyar 12

16 4.7. Egyéb kapcsolatok Pártok Intézményünk az alábbi pártokkal állt kapcsolatban, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk rendszeres vagy alkalmi programjaikhoz. FIDESZ Szigethalmi Szervezete JOBBIK Szigethalmi Szervezete KDNP Szigethalmi Szervezete MSZP Szigethalmi Szervezete Demokratikus Koalíció Nemzetiségi szervezet A Szigethalmi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal is együttműködtünk, rendezvényükhöz helyet biztosítottunk (közmeghallgatás). Magyar Vöröskereszt A Városi Szabadidőközpont helyet biztosított a Vöröskereszt által szervezett véradásnak, amelynek hirdetésében is részt vállaltunk es véradás időpontjai: február 21. április 23. E-ME-SE Park Őskultúra Alapítvány Vikingek és magyarok találkozója Szent István udvarában rendezvényükön, a Szent Mihály napi ünnepen, illetve az év során zajló egyéb eseményeiken kérésre a VSZK munkatársai is aktívan részt vettek, valamint eszközöket biztosítottunk a programok lebonyolításához. Külföldi vendégeinkkel, csoportjainkkal rendszeresen látogatjuk a parkot. 13

17 Szponzorok, támogatók Támogatási, szponzori, együttműködési kapcsolatokat alakítottunk ki, megállapodásokat, szerződéseket kötöttünk a rendezvények színvonalának, színesebbé tételének biztosítása érdekében. Szponzoraink, támogatóink között vannak, akik a Városi Szabadidőközpont éves programjait, tevékenységét támogatták, és vannak, akik egy bizonyos rendezvényt. A támogatások típus szerint: pénzbeli, szolgáltatás, terméktámogatás. Támogatóinkat, partnereinket hirdettük a plakátokon, szórólapokon, honlapon, helyet biztosítottunk nekik a rendezvényeken. A támogatások értékét tekintve bővebben a 8-as fejezetben számolunk be. (Részletezve: 4. számú melléklet) A Városi Szabadidőközpont 2013-ban összesen 54 esetben működött közre külsős (civil, intézményi, partner, párt) eseményekben, vagyis összesen 54 alkalommal nyújtott segítséget tárgyi eszközzel, és/vagy humán erőforrással, és/vagy egyéb szolgáltatással. Ezen alkalmak között néhány órás és több napos rendezvények egyaránt vannak. VSZK részvétele mások programjaiban ; 48% 2; 4% 4; 7% 22; 41% civil partner intézmény párt 14

18 5. TÁRGYI FELTÉTELEK A meglévő tárgyi eszközöket az 5. sz. melléklet tartalmazza ban az alábbi tárgyi eszközök beszerzésére került sor a Városi Szabadidőközpont esetében: Webkamera () Head-set (Seinheiser, 1db) Mikrofonállvány () Kordon (15 db) Badella () Óriás adventi gyertya (4 db) Nyomtató (HP Officejet 6700, ) A Helytörténeti Gyűjtemény 2013-as tárgyi beszerzései: Korongozógép () Gázóraszekrény () 15

19 6. INTÉZMÉNYI DOKUMENTÁCIÓK 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ A Városi Szabadidőközpont tevékenységét a hatályos jogszabályok A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény; A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény; A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet; Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény figyelembe vételével, valamint az intézmény a Képviselő-testület által jóváhagyott Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi. Az intézmény Alapító Okirata meghatározza a Szabadidőközpont mint költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenységeit. Az Alapító Okirat módosításra kerül 2014-ben, mert 2014-től jogszabály írja elő az alapító okiratok kötelező tartalmi elemeit. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, külső kapcsolatait annak érdekében, hogy a jogszabályokban és az intézmény alapító okiratában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal látja el ezt a feladatot. 16

20 6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok 2013-ban az alábbi kollégák vettek részt szakmai jellegű képzéseken. Kleineizel Mátyásné 2012/2013. tanév 2. félév népi bőrműves szakoktató tanfolyam (Hagyományok Háza, Budapest) XLI. Országos Honismereti Akadémia (Székesfehérvár, június július 05.) Érdi János Honismereti Egyesület VI. Barangoló vándorgyűlés (Zsámbok-Tura-Bag- Gödöllő, október 4-6.) Lang Mónika Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Iroda Kulturális Közfoglalkoztatási Program tájékoztatója (Budapest, november 25.) 17

21 7. SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI JELLEMZŐI 7.1. Munkaterv teljesítése Szigethalom Város Képviselő-testülete által elfogadott 2013-as munkatervben meghatározott programok rendben lezajlottak Szakmai tevékenység és feladatok Ahhoz, hogy feladatainkat megfelelően el tudjuk látni, nagyon sokféle tevékenységet kell végeznünk. Egy művelődésszervezőnek a saját szakmáján kívül egyéb kompetenciákkal is rendelkeznie kell. Ezt a széles tevékenységi rendszert mutatják be az alábbi ábrák Információs tevékenység Információs tevékenység Tájékoztatás Információgyűjtés Információt, tájékoztatást adtunk az intézményeknek, civil szervezeteknek, magánszemélyeknek. A VSZK gyűjtötte az intézmények, civil szervezetek, valamint a város és a kistérség kulturális eseményeinek leírását, adatait, véleményeket, javaslatokat. Összegyűjtötte, összehangolta a várost érintő rendezvényeket és programokat. 18

22 Marketing és PR tevékenység Honlap koordináció 2011 májusa óta a webmesteri szolgáltatásokat külső vállalkozó látja el, aki a VSZK kijelölt kapcsolattartójával folyamatosan egyeztetve frissíti az információkat, fejleszti a honlapot. Reprezentáció Marketing és PR tevékenység Ajándékok, oklevelek, emléklapok tervezése, terveztetése, beszerzése, logóztatása, szükség szerint elkészítése az alábbi esetekben: testvérvárosi kapcsolatok; rendezvények fellépői, közreműködői, segítői; sport- és egyéb versenyek résztvevői; támogatóink, szponzoraink részére. Honlap koordináció Reprezentáció Faliújság karbantartás Faliújság karbantartás A Városi Szabadidőközpont lehetőséget biztosított helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK területén a faliújságra, szórólaptartókba újságokat, folyóiratokat, kiadványokat, hirdetéseket helyezzenek el. A város különböző részein elhelyezett faliújságjainkat karbantartottuk, aktualizáltuk (Szalay Tüzép, Egészségház, Dunaparti játszótér stb.). Hírek, hirdetések megjelenítése Lehetőséget biztosítottunk helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK honlapján és Facebook oldalán programjaikkal, híreikkel, közérdekű információikkal megjelenjenek. Hírek, hirdetések megjelenítése Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése Média kapcsolattartás Közösségi média használata (Facebook) 19

23 Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, ismertségéhez, valamint programjainak bemutatásához gyakran terveztünk és/vagy terveztettünk plakátokat, szórólapokat, információs kiadványokat (pl. kártyanaptár). Ilyen ügyekben több esetben segítséget nyújtottunk civil szervezeteknek is. Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése Programjainkat különböző méretű plakátok és szórólapok útján is népszerűsítettük, amelyeket elhelyeztünk az intézmények hirdetőtábláin, üzletekben, saját faliújságokon, központi helyeken. A nagyobb méretű utcai plakátokhoz saját hirdetőtáblát gyártattunk, amelyet a rendezvények előtt városszerte kihelyeztünk. A szórólapokat többféleképpen jutattuk el a lakossághoz: osztályonként, csoportonként összekészítve az iskolák, óvodák segítségével, valamint központi helyekre kihelyezéssel (pl. Polgármesteri Hivatal) től kezdve névre szóló meghívókat kizárólag elektronikus formában küldünk. Média kapcsolattartás A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, programjainak bemutatásához rendszeres kapcsolatot tartottunk a média helyi és térségi képviselőivel. Közösségi média használata (Facebook) A fogyasztói (látogatói) szokások változásához igazodva a Városi Szabadidőközpont 2012 óta aktívan jelen van a közösségi médiában hivatalos Facebook oldalával. Naprakész tájékoztatást nyújtunk ajánlóinkkal, híreinkkel, rövid fényképes beszámolókat teszünk közzé, így több száz, a megosztások útján több ezer szigethalmi és környékbeli lakos értesülhet eseményeinkről. Az oldalon helyet kapnak a civil szervezetek és a helyi intézmények ajánlói is. 20

24 Kiállítások rendezése Kiállítás szervezés Városi Szabadidőközpont Helytörténeti Gyűjtemény Időszakos kiállítások Állandó kiállítások Időszakos kiállítások Városi Szabadidőközpont Tárlatok 2013-ban a Városi Szabadidőközpontnak nem volt saját rendezésű tárlata. Civil kiállítások Támogattuk a helyi civil szervezetek kiállításait. A VSZK-ból 1 fő végigkísérte a szervezés és kivitelezés feladatait, helyet és eszközöket adtunk, reklámtevékenységekkel segítettük munkájukat február Galamb- és kisállat-kiállítás (V75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete) március Tavaszi tárlat (AMME, Zöldháló Egyesület) április 21. Művészetre Hívás Napja AMME október 12. Rózsa Gobelin Kör kiállítás november AMME évadzáró kiállítás 21

25 Amatőr művészek bemutatkozása 2011 őszétől a Zöld teremben lehetőséget biztosítunk tehetséges amatőr alkotók ingyenes bemutatkozására. A kiállítást nem kíséri megnyitó, a képek szabadon megtekinthetők nyitva tartási időben február 9-22.: Kiss Katalin (fotó) Helytörténeti Gyűjtemény Állandó kiállítások a Helytörténeti Gyűjteményben Néprajzi gyűjtemény (szoba és konyha berendezési tárgyai) Családtörténeti tárlat (Vágola család bemutatása) Gazdasági gyűjtemény (gazdálkodás eszközei) Cipészmesterek Szigethalmon kiállítás Vágola Sándor cipészmesternek, a Helytörténeti Gyűjteménynek otthont adó ház építőjének és Gulyás István szigethalmi cipészmesternek műhelyberendezéseiből és eszközeiből Időszakos kiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben szeptember 21. november 5.: Agyagból kicsit másképp A kiállításon Vid Katalin keramikus és Homolai Sándor üvegműves agyagból és üvegből készített használati és dísztárgyai voltak megtekinthetők. 22

26 Rendezvényszervezés Programszervezés és kivitelezés Színházi programok Nemzeti és vallási ünnepek Versenyek, vetélkedők Sportprogramok Gyermekprogramok Városi rendezvények Hagyományteremtés Kézműves foglalkozások Táborszervezés Koncert 23

27 Színházi programok A Szigethalmi Színházbarátok Köre főszervezésével az alábbi színdarabok kerültek bemutatásra: Április 27.: Gyömrő Színház: Mennyből a hulla November 23.: pathália MiniSzínpad: Három a magyar igazság Nemzeti és vallási ünnepek A nemzeti ünnepségeket most is a civil szervezetek és az oktatási intézmények közreműködésével szerveztük. Az ünnepségek időpontjai: Március 15. Augusztus 20. Október 23. Felkérésre a Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezéshez humán erőforrást és tárgyi eszközöket biztosítottunk (június 2.). Versenyek, vetélkedők 2013-ban külön versenyt, vetélkedőt nem tartottunk, csak egyéb rendezvényeink programelemeként. Sportprogramok 2013-ban a II. Civil sport- és egészségnapon működtünk közre. Más önálló sportprogramot nem rendeztünk, csak az egyéb események programelemeként. Gyerekprogramok Gyermeknap május 25. A Gyermekbarátok Baráti Köre ingyenes gyermeknapi rendezvénye a Városi Szabadidőközpontban. 24

28 Városi rendezvények Duna-parti Majális Május ban új helyszínen, a szigethalmi Duna-parton majálisoztunk, bevonva az ott működő vállalkozókat is programjainkba. A Dunasor utca egyik központi szakaszát korzóvá alakítottuk, ami így zavartalanul adott otthont a színes és sikeres eseménynek. Városnap és II. Civil sport- és egészségnap Június 8-9. A Városnap célja, hogy a legszélesebb közönséget vonzza ki a rendezvényre, ott sokoldalú szórakoztatást nyújtson nekik, és koncertkínálatával is igyekezzen minél több ízlést kiszolgálni. A II. Civil sport- és egészségnap civil kezdeményezésre és összefogással valósult meg. A látogatók különböző egészségügyi szűréseken és tanácsadáson vehettek részt, izgalmas sportbemutatókat és küzdősport-versenyt nézhettek meg, sőt, ki is próbálhattak egyes sportágakat. Hagyományteremtés Adventi gyertyagyújtás December 1., 8., 15., 22. Idén először közös gyertyagyújtásra hívtuk a helyieket: advent 4 vasárnapján este a Dísz téren egy-egy óriás gyertya lobbant fel. Betlehemi esték December Ünnepváró rendezvényünkön jelen vannak az Önkormányzat és intézményei, a helyi művészek, civil szervezetek, pártok, iskolai és óvodai növendékek. A karácsonyi hangulatba öltöztetett Dísz téren a betlehemi jászol mellett vásár és finom ételek-italok várják a közönséget. Családi rendezvények a Helytörténeti Gyűjteményben Múzeumok Majálisa május 10. Családi nap, ahol kicsik és nagyok együtt tevékenykedtek, játszottak, és közösen megidézték népi hagyományainkat. Volt vásári forgatag (filléres portékák vására), kézműves foglalkozások (vesszőfonás, ékszerkészítés, textilvarrás, hagyományos pereckészítés), népi versenyjátékok, kisállat simogató. 25

29 Szüreti családi nap szeptember 21. Szőlőszüret, préselés, mustkóstolás, kiállítások megtekintése (állandó és időszakos), valamint egész napos program keretében kézműves foglalkozások (papírmerítés, gyöngyfűzés, vesszőfonás, krumplis lángos készítés), népi játékok, didgeridoo (hangszeres bemutató), üvegfúvó bemutató. Kézműves foglalkozások Az ünnepkörökhöz kapcsolódó délutánok keretén belül olyan programokat alakítottunk ki a Helytörténeti Gyűjteményben, amelyeken a régi hagyományokat elevenítettük fel. A cél az volt, hogy a még meglévő régi szokásokat megőrizzük, fejlesszük az ide látogató családok kézügyességét, kreativitását és hogy megismertessük őket az anyagok sokféleségével. Február 22. Farsangi kézműves foglakozás Március 29. Húsvéti kézműves foglalkozás November 8. Márton napi kézműves foglalkozás és lámpás felvonulás November 29. Advent I. kézműves foglalkozás December 6. Advent II. kézműves foglalkozás December 13. Advent III. kézműves foglalkozás December 22. Advent IV. kézműves foglalkozás Táborszervezés 2013-ban megszerveztük a harmadik VSZK Szabadidőtábort, amelyet már sokan vártak az előző évek látogatói közül. A tábor most is 6-14 éves gyerekeknek szólt, alkotás, mozgás és drámajáték köré szervezett foglalkozásokkal. Sajátunk mellett helyet adtunk más szervezésű táboroknak is: a Csepel-szigeti Focisuli júniusban és júliusban, a BéBéTé Baleset- és Bűnmegelőzési Tábor júliusban és augusztusban két-két turnusban fogadta a gyerekeket. Koncert Egy újabb látogatói réteget céloztunk meg az igényes könnyűzenei koncertek rendezésével. A négy koncertből három saját szervezésű volt, míg egy esetben (Musical világ) helyszínnel, tárgyi eszközzel, jegyértékesítéssel és egyéb szervezői feladatokkal segítettük a rendezőt. Musical világ Tóth Attila és vendégei január 26. Rock koncert Tüdőfej és a Szökevények július

30 Rock koncert V8 Rockin Ball augusztus 10. Pánsíp koncert Steve Taylor Szabó október Dokumentációk és statisztikák készítése Adminisztráció Dokumentációkészítés Statisztikakészítés Dokumentáció-készítés A szakmai munkához, illetve a működéshez szükséges, törvény által előírt, vagy a munkát segítő dokumentumokat elkészítettük. Ezeket, ha egyéb szabályozás nincs, évente ellenőrizzük, szükség szerinti gyakorisággal frissítjük. Statisztikakészítés A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a KSH felhívására a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján intézményünkre vonatkozik a kötelező statisztikai adatgyűjtés. A közművelődési területen a Pest megyei adatgyűjtést a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája koordinálja. Ezen felhívás alapján 2013-ban is elkészítettük a Városi Szabadidőközpont kulturális statisztikáját, amelynek megléte a Nemzeti Kulturális Alap pályázatoknál feltétel. 27

31 Protokoll A protokoll feladatok több tevékenységnél is szerepet játszanak. A rendezvényeken, ahol vendégeket fogadunk, a városunkba látogató hivatalos, politikai, közéleti személyek fogadásánál, a testvérvárosi delegációk küldésénél-fogadásánál, ünnepélyes szerződéskötések, koszorúzások, díjkiosztók stb. alkalmával Testvérvárosi kapcsolatok (Részletezve: 4. fejezet) Pályázatok Pályázatok Pályázatfigyelés Pályázatírás, a téma szakmai összeállítása Megnyert pályázatok kivitelezése Megynyert pályázatok elszámolása Kapcsolat szakmai szervekkel 2013 folyamán a Magyar Államkincstár eszközök bővítésére ösztönző érdekeltségnövelő pályázatán nyertünk bruttó Ft-ot, melyet kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére költöttünk. (Lásd 5. fejezet.) 28

32 Kiegészítő jellegű szolgáltatások Kiegészítő jellegű szolgáltatások Irodai szolgáltatások Terem- és eszköz bérbeadás Területbérlés Hangosítás, vetítés Humán erőforrás Irodai szolgáltatások Irodai szolgáltatásainkat egyre gyakrabban veszi igénybe a lakosság. Legnépszerűbbek: fénymásolás, nyomtatás, faxküldés, szkennelés. Terem- és eszközbérlés A VSZK e tevékenységéből tudja előteremteni bevételeinek jelentős részét, ezért 2013-ban is kiemelt figyelmet szenteltünk a terület irányítási, szervezési és marketing feladatainak. Helyiségeinket, eszközeinket továbbra is annak figyelembevételével adjuk bérbe, hogy szakmai tevékenységünket ez ne szorítsa háttérbe. Termeinket kiadtuk vásárra, termékbemutatóra, előadásokra, magán és céges rendezvényekre, valamint rendszeres foglalkozásokat tartó vállalkozásoknak (torna, tánc stb.). Fogadtuk a városi intézmények rendezvényeit, a művészeti együttesek, kisebbségi önkormányzatok és a civil szervezetek programjait. A következő táblázatban azt foglaltuk össze, hogy mely eszközeinket hányszor kölcsönözték. A táblázat egyaránt tartalmazza a díjmentes és a bérleti díjas kölcsönzéseket ban eszközkölcsönzésből bruttó Ft bevételünk volt. 29

33 ESZKÖZ DB ESZKÖZ DB ESZKÖZ DB sörasztal 240 szék, fehér 44 pingponglabdafújó 1 sörpad 645 szék, kárpitozott 43 fahalas horgászat faház 9 szék, műa. 264 mini kosárpalánk 1 parti sátor 31 váza 3 bója 46 kordonvas 40 tálca 17 focikapu 2 mobil 33 kenyeres szemetes kosár 17 trambulin 1 tárló 23 pohár 118 gázpalack 4 walkie-talkie 8 kancsó 21 gázmelegítő 2 hangosítás 21 tányér 10 üst-üstház 4 mikrofon 29 termosz 4 szószék 1 projektor 5 fazék 4 világító angyal 2 vászon 3 hűtőszekrény 11 balta 1 laptop 4 hosszabbító 9 ásó 1 asztal, fehér 10 szponzorfal 2 fűrész 1 asztal, műa. 21 kézi magnó 3 kávéfőző 3 asztal, fa 7 fakanál 5 mikró 2 terítő 190 merőkanál 12 vízforraló 2 molnárkocsi 1 1 Területbérlés Rendezvényeinken és egyéb alkalmakkor lehetőségük volt cégeknek, vállalkozóknak területet bérelni bemutatkozáshoz, árusításhoz. Hangosítás, vetítés Igény esetén hang- és vetítéstechnikát adtunk bérbe rendezvényekre. Humán erőforrás A VSZK munkatársai felkérésre aktívan segítették más szervezésű programok lebonyolítását Civil kapcsolatok koordinálása (Részletezve: 4. fejezet) 30

34 7.3. Szolgáltatási árak Városi Szabadidőközpont A Városi Szabadidőközpont a civil szervezetek számára termet biztosít ben ennek értéke: kisebb (Sárga, Bordó) terem: bruttó 250 Ft/óra nagyobb (Zöld, Színház) terem bruttó 500 Ft/óra. Szolgáltatásaink árjegyzékét a 6. sz. melléklet tartalmazza. Helytörténeti Gyűjtemény Belépőjegyek Az állandó és időszakos kiállítások megtekintése szigethalmi lakosoknak ingyenes. Rendezvények, foglalkozások: 500 Ft/fő 6 éves korig: ingyenes Diák, nyugdíjas: 200 Ft Felnőtt: 400 Ft Családi belépő: 800 Ft Csoportok óvodák, iskolák tárlatvezetéssel: ingyenes Csoportok óvodák, iskolák kézműves foglalkozással: 200 Ft/fő 7.4. Statisztikai eredmények VSZK programok A Városi Szabadidőközpont programjai között vannak rendszeres, évente megrendezésre kerülő események, és vannak alkalmi jellegű rendezvények, amelyek csak egyszer fordulnak elő. 31

35 VSZK programok mennyiségének alakulása db év A programok részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága (termenkénti havi bontásban, óraszámban) ZÖLD SZÍNHÁZ BORDÓ SÁRGA UDVAR január 66,75 114,50 39,00 30,50 0,00 250,75 február 211,75 209,25 147,50 118,50 18,00 705,00 március 116,25 132,75 35,50 27,00 0,00 311,50 április 103,25 129,00 54,75 23,50 9,25 319,75 május 92,50 110,00 57,00 2,50 38,50 300,50 június 102,50 156,00 102,00 46,50 49,00 456,00 július 113,50 128,50 146,50 50,00 103,50 542,00 augusztus 83,50 53,50 77,50 42,50 92,50 349,50 szeptember 96,25 101,00 20,50 5,50 24,50 247,75 október 98,75 131,50 44,00 12,50 20,00 306,75 november 103,00 114,50 52,00 23,75 0,00 293,25 december 160,00 164,25 100,75 67,50 9,00 501, , ,75 877,00 450,25 364, ,25 VSZK kihasználtság Zöld Színház Bordó Sárga Udvar Összesen 32

36 Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai (Részletezve: 8. sz. melléklet) látogatói összes (fő) programokon részt vettek (fő) nincs adat Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsága látogatói összes (fő) programokon részt vettek (fő) Munkaidőn túli munkaórák 2013 Összes fizetett túlóra: Nem fizetett túlórák Összes városi rendezvény: Összes civil rendezvény: Összes intézményi rendezvény: Összes bevételes rendezvény: Összes munkaidőn túli óra: 443,0 óra 155,5 óra 80,75 óra 0 óra 13,75 óra 693,0 óra Ebből nem fizetett (csak lecsúsztatott): 250,0 óra Összes hétvégi/munkaszüneti nap: 60 nap 33

37 8. GAZDÁLKODÁS RENDJE 8.1. Intézményi bevételek-kiadások A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv től Szigethalom Önkormányzat Pénzügyi Irodája látja el a pénzügyi számviteli feladatokat. A VSZK a fenntartó által biztosított költségvetésből, pályázatokból, civil szervezetek, vállalkozások támogatásából, egyéb sajátos bevételből gazdálkodott Kiadások alakulása VSZK módosított 2009 tényleges teljesítés 2009 személyi jellegű Ft juttatás+járulékok Ft Ft dologi juttatás Ft Ft Ft rendezvények Ft Ft Ft testvérváros Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft VSZK módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 személyi jellegű Ft juttatás+járulékok Ft Ft dologi juttatás Ft Ft Ft szabadidősport Ft Ft Ft rendezvények Ft Ft Ft testvérváros Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft HGy módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 személyi jellegű Ft Ft Ft juttatás+járulékok dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft 34

38 VSZK módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 személyi jellegű juttatás+járulékok Ft Ft Ft dologi juttatás Ft Ft Ft rendezvények Ft Ft Ft testvérváros Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft HGy módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 személyi jellegű Ft Ft Ft juttatás+járulékok dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft VSZK módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 személyi jellegű Ft juttatás+járulékok Ft Ft dologi juttatás Ft Ft Ft rendezvények Ft Ft Ft testvérváros Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft HGy módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 személyi jellegű Ft Ft Ft juttatás+járulékok dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft 35

39 VSZK módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 személyi jellegű juttatás+járulékok Ft Ft Ft dologi juttatás Ft Ft Ft rendezvények Ft Ft Ft testvérváros Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft HGy módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 személyi jellegű Ft Ft Ft juttatás+járulékok dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft VSZK költségek összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft HGy költségek összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft

40 VSZK rendezvények költségei és bevételei 2013-ban Kultúrházak éjjel-nappal Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel 0 Ft Nemzeti ünnep Személyi juttatás Ft Dologi költség 0 Ft Bevétel 0 Ft Duna-parti Majális Személyi juttatás Ft Dologi költség* Ft Bevétel Ft Városnap Személyi juttatás Ft Dologi költség* Ft Bevétel Ft VSZK tábor Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Koncertek 3 db ,08.10., Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Nemzeti ünnep Személyi juttatás Ft Dologi költség 0 Ft Bevétel 0 Ft Nemzeti ünnep Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel 0 Ft Betlehem Személyi juttatás Ft Dologi költség* Ft 37

41 Bevétel Egyéb Személyi ktg. Dologi költség Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes költség: Összes bevétel: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft *-gal jelölt dologi költségek tartalmazzák az Önkormányzat által fizetett, 20 % kedvezménnyel megállapított szerzői jogdíjakat (Artisjus). Rendezvények költségei és bevételei % 16% Összes személyi költség Összes dologi kiadás Összes bevétel 74% Helytörténeti Gyűjtemény rendezvények költségei és bevételei 2013-ban Farsangi kézműves Személyi juttatás 0Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Húsvéti kézműves Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Múzeumok Majálisa Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft 38

42 Múzeumok Éjszakája Személyi juttatás Ft Dologi költség 0 Ft Bevétel 0 Ft Családi szüret Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Márton nap Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Adventi kézműves ; ;12.13; Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Bevétel Ft Egyéb dologi ktg Ft Összes személyi költség: Ft Összes dologi kiadás: Ft Összes költség: Ft Összes bevétel: Ft Rendezvények költségei és bevételei HGy 27% Összes személyi költség 41% Összes dologi kiadás Összes bevétel 32% 39

43 Testvérváros módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 személyi jellegű juttatás+járulékok 0 Ft 0 Ft 0 Ft dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft Testvérváros 2011 személyi jellegű juttatás + járulékok 2011 módosított 2011 tényleges teljesítés Ft 0 Ft Ft dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft Testvérváros 2012 személyi jellegű juttatás + járulékok 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés Ft 0 Ft Ft dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft Testvérváros 2013 személyi jellegű juttatás + járulékok 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés Ft 0 Ft Ft dologi juttatás Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft Testvérvárosi kapcsolattartás költségei 2013 Családi Disznóvágás Személyi juttatás Dologi költség Delegáció Söderhamnba Személyi juttatás Dologi költség Jaworzno Városnap Ft Ft Ft Ft

44 Személyi juttatás Dologi költség 0 Ft Ft Szent Iván éj Személyi juttatás Ft Dologi költségek Ft Cseretábor Személyi juttatás Ft Dologi költség Ft Utcai futás Jaworznoban Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség Ft Családi szüret Személyi juttatás Dologi költség Ft Ft Egyéb Személyi juttatás Dologi költség Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes költség: Ft Ft Ft Ft Ft Testvérvárosi költségek Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft

45 VSZK kiadások 2010* kiadások összesen 2010 módosított 2010 tényleges teljesítés Ft Ft Ft VSZK kiadások 2011* kiadások összesen 2011 módosított 2011 tényleges teljesítés Ft Ft Ft VSZK kiadások 2012* kiadások összesen 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés Ft Ft Ft VSZK kiadások 2013* kiadások összesen 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés Ft Ft Ft *Városi Szabadidőközpont és Helytörténeti Gyűjtemény kiadásai együttesen. VSZK kiadások ; Ft 2012; Ft 2011; Ft 2010; Ft 0 Ft Ft Ft Ft 42

46 Városi Szabadidőközpont kiadásainak teljesítési rátája TELJESÍTÉSI RÁTA (módosított /tényleges teljesítés) személyi jellegű juttatás + járulékok ,85% 97,90% 98,67% 100,21% 99,63% dologi juttatás 101,55% 94,46% 93,80% 100,87% 86,05% szabadidősport 0,00% 88,20% megszűnt megszűnt megszűnt rendezvények 93,69% 94,48% 99,41% 99,95% 97,08% testvérváros 97,96% 95,57% 92,62% 99,96% 87,60% összesen 97,51% 94,70% 95,59% 100,32% 93,21% VSZK kiadások teljesítési rátája ,00 100,00 98,00 96,00 94,00 92,00 90,00 88,00 100,32 % 97,51 % 94,70 % 95,59 % 93,21 % Bevételek alakulása BEVÉTEL Ft Ft Ft Ft Ft módosított Ft Ft Ft Ft Ft tényleges teljesítés Ft Ft Ft Ft Ft teljesítési ráta 116,02% 108,85% 120,75% 104,41% 82,07 % VSZK bevételek teljesítési rátája ,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 116,02 % 120,75 % 108,85 % 104,41 % 82,07 %

47 VSZK módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft VSZK módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft VSZK módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft VSZK módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft VSZK tényleges bruttó bevétel ; Ft 2012; Ft 2011; Ft 2010; Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 44

48 HGy módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 Bevétel 0 Ft Ft Ft ÁFA 0 Ft Ft Ft Bruttó bevétel 0 Ft Ft Ft HGy módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft HGy módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft HGy módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 Bevétel Ft Ft Ft ÁFA Ft Ft Ft Bruttó bevétel Ft Ft Ft HGy tényleges bruttó bevétel ; Ft 2012; Ft 2011; Ft 2010; Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft 45

49 Egyéb sajátos bevételek Tétel irodai szolgáltatások mosdóhasználati díj (rendezvényeken) eszközbérlet tábor rendezvényi belépődíj Összes egyéb bevétel Nettó bevétel Ft Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb sajátos bevételek 2013 irodai szolgáltatások 18% 7% 2% 10% mosdóhasználati díj (rendezvényeken) eszközbérlet 63% tábor rendezvényi belépődíj 8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei Érdekeltségnövelő pályázat NKA (Betlehemi Esték rendezvényre) Testvérvárosi pályázat (Europe for citizens) Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft 46