1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lajosmizsei Utánpótlásnevelő Kézilabda Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lajosmizsei Utánpótlásnevelő Kézilabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Lajosmizsei UKC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult Bajnoki osztály: Megye Adószám: 1 8 3 6-4 8 8 4-1 0 3 6 5 5 0-0 1 4 7 Bankszámlaszám: 3 0 0 3-8 0 0 3 5 3 0 0 0 0 0 9 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 6 0 5 0 Lajosmizse (helység) Kölcsey Ferenc utca utca) (út, 56. (házszám) A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 6 0 5 0 Lajosmizse (helység) Kölcsey Ferenc utca utca) (út, 56. (házszám) 06303750748 Telefon: www.lajosmizseiukc.hu Hivatalos honlap: 06303750748 Fax: info@lajosmizseiukc.hu E-mail: A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Nagy Ferenc A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök 06303750748 Mobiltelefonszám: info@lajosmizseiukc.hu E-mail cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Nagy Ferenc 06303750748 info@lajosmizseiukc.hu E-mail cím: Mobiltelefonszám: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Sportcsarnok Konditerem helység Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 25 Lajosmizse Ceglédi felkészülés út 1 és versenyeztetés Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 10 Lajosmizse Ceglédi felkészülés út 1 A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2003-09-24 tevékenységének megkezdésének időpontja: - A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett. 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2012 2013 2014 Önkormányzati támogatás Állami 0.1 MFt 0.15 MFt 0.15 MFt

Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látványcsapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt 2.613 MFt 0.3 MFt 0.5 MFt 7.72 MFt 8.14 MFt 20 MFt 3 MFt 2.29 MFt 5 MFt összesen: 13.43 MFt 10.88 MFt 25.65 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2012 2013 2014 Személyi (bér és bérjellegű + 7.4 MFt 4.756 MFt 4.351 MFt járulékai) Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt Anyagköltség 2.8 MFt 0.456 MFt 2.1 MFt Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 3 MFt 4.911 MFt 10.9 MFt 0.2 MFt 0.5 MFt 5.78 MFt összesen: 13.4 MFt 10.62 MFt 23.13 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2012 2013 2014 Utánpótlásra 12.8 MFt fordított összeg 9 MFt 27 MFt Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-ös bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlásnevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Lajosmizse városában nagy hagyományai vannak a kézilabda sportágnak. Több mint 30 éve folyamatos utánpótlás nevelés zajlik felkészült edzők vezetésével iskolai és egyesületi keretek között. Egyesületünk 2003-ban, a városban elsőként alakult meg kifejezetten a gyermek kézilabda utánpótlás nevelés céljára és eredményesen működik A Lajosmizsei UKC idén ünnepli 11 éves születésnapját, melyet szeretnénk színvonalas mérkőzésekkel és ünnepséggel emlékezetessé tenni. Több korosztályos gyermek csapataink a diákolimpia országos döntőkben szerepelt és magyar bajnoki címet is szereztek az elmúlt években. A MKSZ gyermekbajnokságaiban pedig rendszeres szereplői vagyunk a régió és országos elődöntőknek, valamint a hazai országos és nemzetközi szintű utánpótlás kézilabda versenyeken. Nagyon népszerű sportág a kézilabda a városban és az egyesületünk is kiemelten híres az utánpótlás neveléséről. Egyesületünk a Lajosmizsei UKC 2003-ban alakult elsősorban utánpótlás nevelés céljára, hiszen már az iskolai keretek között nem volt tovább megvalósítható a minőségi versenyeztetés anyagi és tárgyi feltétel rendszerei. Egyesületünk az elmúlt 11 évben több korosztállyal foglalkozva végigjárta az utánpótlás nevelés összes lépcsőfokát, és már elértük az elmúlt években az NB II-es bajnoki szintet is úgy, hogy közben az utolsó négy év alatt 14 serdülő és junior játékost tudtunk feladni NB I és NB I/B bajnoki osztályokba valamint közel 10 játékost NB II-es bajnokságokba. Eredményes utánpótlás nevelésünk révén az MKB Veszprém, Orosháza, Csurgó, Fradi, Kecskemét, Pick Szeged NB I-es klubjaiban és Dabas VSE, Mizse KC NBI/B-s klubjaiban játszottak és jelenleg is játszanak legtehetségesebb volt saját nevelésű játékosaink. A 2014/2015-ös bajnoki évben egyesületünk átveszi az NB II-es Lajosmizsei NKK megszűnő női kézilabda játékosait így egy új női szakosztállyal működünk tovább, miközben a férfi felnőtt és férfi junior játékosainkat átadjuk a helyi NBI/B-s Mizse KC egyesületnek. Így a következő évben egy megyei női felnőtt bajnokságban és az U9F; U10F; U13F bajnokságban indítunk csapatot. Lajosmizse kézilabda utánpótlás nevelésében stratégiai szerepet töltünk be, hiszen a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolának az U9F, U10F, U11F, U12F, U13F fiú kézilabda tagozatos tanulóit egyesületünk foglalkoztatja teljesen különállóan együttműködési megállapodás szerint a sportiskolai képzésnek megfelelően. Ezen gyerek csak a Lajosmizsei UKC egyesületében vannak jogviszony szerinti képzési és versenyeztetési nyilvántartásban. Továbbá az iskolai sportegyesületből távozó lányok részére további versenyeztetési lehetőséget tudunk biztosítani a Lajosmizsei UKC serdülő korosztálya számára, így folyamatos képzési és fejlődési lehetőségben tudnak részesülni. Lajosmizse városában nagy hagyományai vannak a kézilabda sportágnak. Több mint 30 éve folyamatos utánpótlás nevelés zajlik felkészült edzők vezetésével iskolai és egyesületi keretek között. Egyesületünk 2003-ban, a városban elsőként alakult meg kifejezetten a gyermek kézilabda utánpótlás nevelés céljára és eredményesen működik A Lajosmizsei UKC idén ünnepli 11 éves születésnapját, melyet szeretnénk színvonalas mérkőzésekkel és ünnepséggel emlékezetessé tenni. Több korosztályos gyermek csapataink a diákolimpia országos döntőkben szerepelt és magyar bajnoki címet is szereztek az elmúlt években. A MKSZ gyermekbajnokságaiban pedig rendszeres szereplői vagyunk a régió és országos elődöntőknek, valamint a hazai országos és nemzetközi szintű utánpótlás kézilabda versenyeken. Nagyon népszerű sportág a kézilabda a városban és az egyesületünk is kiemelten híres az utánpótlás neveléséről.

Egyesületünk a Lajosmizsei UKC 2003-ban alakult elsősorban utánpótlás nevelés céljára, hiszen már az iskolai keretek között nem volt tovább megvalósítható a minőségi versenyeztetés anyagi és tárgyi feltétel rendszerei. Egyesületünk az elmúlt 11 évben több korosztállyal foglalkozva végigjárta az utánpótlás nevelés összes lépcsőfokát, és már elértük az elmúlt években az NB II-es bajnoki szintet is úgy, hogy közben az utolsó négy év alatt 14 serdülő és junior játékost tudtunk feladni NB I és NB I/B bajnoki osztályokba valamint közel 10 játékost NB II-es bajnokságokba. Eredményes utánpótlás nevelésünk révén az MKB Veszprém, Orosháza, Csurgó, Fradi, Kecskemét, Pick Szeged NB I-es klubjaiban és Dabas VSE, Mizse KC NBI/B-s klubjaiban játszottak és jelenleg is játszanak legtehetségesebb volt saját nevelésű játékosaink. A 2014/2015-ös bajnoki évben egyesületünk átveszi az NB II-es Lajosmizsei NKK megszűnő női kézilabda játékosait így egy új női szakosztállyal működünk tovább, miközben a férfi felnőtt és férfi junior játékosainkat átadjuk a helyi NBI/B-s Mizse KC egyesületnek. Így a következő évben egy megyei női felnőtt bajnokságban és az U9F; U10F; U13F bajnokságban indítunk csapatot. Lajosmizse kézilabda utánpótlás nevelésében stratégiai szerepet töltünk be, hiszen a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolának az U9F, U10F, U11F, U12F, U13F fiú kézilabda tagozatos tanulóit egyesületünk foglalkoztatja teljesen különállóan együttműködési megállapodás szerint a sportiskolai képzésnek megfelelően. Ezen gyerek csak a Lajosmizsei UKC egyesületében vannak jogviszony szerinti képzési és versenyeztetési nyilvántartásban. Továbbá az iskolai sportegyesületből távozó lányok részére további versenyeztetési lehetőséget tudunk biztosítani a Lajosmizsei UKC serdülő korosztálya számára, így folyamatos képzési és fejlődési lehetőségben tudnak részesülni. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése - - Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Tárgyi eszköz: 2014.szeptember-2015. február Utánpótlás nevelés ráfordításai: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése: 2014. december-2015. május Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök: 2014. december-2015. május Személyszállítási költségek: 2014. szeptember-2015. június Nevezési költségek: 2014. szeptember-2015. június Rendezési, felkészítési, képzési költségek: 2014. szeptember-2015. június Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja: 2014. szeptember-2015. június Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége: : 2014. szeptember-2015. június A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai:2014.07.01-2015.06.30-ig Tárgyi eszköz: 2014.szeptember-2015. február Utánpótlás nevelés ráfordításai: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése: 2014. december-2015. május Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök: 2014. december-2015. május Személyszállítási költségek: 2014. szeptember-2015. június Nevezési költségek: 2014. szeptember-2015. június Rendezési, felkészítési, képzési költségek: 2014. szeptember-2015. június Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja: 2014. szeptember-2015. június Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége: : 2014. szeptember-2015. június A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai:2014.07.01-2015.06.30-ig A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) 1.2. Csapatunk eredményessége, tendenciák Csapataink a korosztályuknak az ország legjobb utánpótlás csapatai közzé tartoznak. Rendszeresen szerepelünk a Magyar Kézilabda Szövetség korosztályos bajnokságaiban, ahol országos elődöntőkig jutnak el játékosaink. Rendszeresen veszünk részt a hazai és a külföldi rendezésű országos és nemzetközi utánpótlás kézilabda tornákon, ahol folyamatos érmes helyezéseket érünk el. Évek óta megrendezésre kerül a Mizse Kupa Nemzetközi Utánpótlás Tornánk a környező országok és hazai legjobb utánpótlás csapatok részvételével. Az idei évben sajnos forrás hiány miatt csak egy korosztályt, az U10F fiúkat tudtuk kiemelt bajnokságban versenyeztetni pedig másik korosztállyal is képesek lettünk volna indulni. Az elmúlt 10 évben 14 saját nevelésű játékost adtunk valamely NB I-es klub ifjúsági és felnőtt csapataiba. 2004 és 2006-ban korosztályos csapatunk a diákolimpiai versenyrendszerben, kétszer is Magyar Bajnoki ezüstérmet szereztek egyesületünk játékosai, edzőnk vezetésével. 2007-ban az Országos Serdülő Bajnokságban alapszakasz 2., rájátszásban 5. helyezést értek el. 2008-ban az Országos Serdülő Bajnokságban alapszakasz bajnok, rájátszás 3. helyezést értek el. 2011-ben felnőtt csapatunk kiharcolta az NB II -be jutást, így felnőtt és junior csapatunk az NB II.-es bajnokságban szerepelt. 2012-től 2014-ig tehetséges játékosaink továbbadása miatt, a Bács- Kiskun megyei felnőtt bajnokságban szerepelt férfi felnőtt csapatunk. A következő évben a felnőtt férfi és junior játékosainkat tovább adjuk a helyi NB I/B-s Mizse KC számára, így nem indítunk férfi vonalon felnőtt és junior csapatot. Gyermek csapatainkkal az Erima bajnokságban az 2013/2014-es évben Kiemelt Bajnokságban szerepeltünk az U10F korosztállyal, míg az U8F, U9F, U11-12F a Régiós bajnokságban. Az U8F és az U9F bajnokság legjobbjai vagyunk, míg az U11-U12-es bajnokságban a 4. helyen állunk. A sportfejlesztési stratégiánknak megfelelően a következő évünkben már a versenyeztetés a kiemelt területünk. Ezért minden korosztályunk számára versenyeken való részvétel lesz a legfontosabb stratégiai feladatunk a szükséges hiányzó sportruházati és sportfelszerelések megvásárlása mellett, amelyre az elmúlt évben forrás hiány miatt nem volt rá lehetőségünk. A stratégiánknak megfelelően a korosztályaink sportszakmai felkészültségnek és játék erejének valamint az MKSZ 2014/2015-ös versenykiírásának megfelelően állítottuk össze korosztályos csapataink költségvetését és versenyrendszereit és az ahhoz szükséges utazási, nevezési és rendezési valamint felkészülési költségeket. Az idei TAO pályázati programunkat is ennek elérése jegyében terveztük meg. 2. CÉLKITŰZÉSEK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS KONCEPCIÓJA 2.1. Szakmai célkitűzések és a megvalósítás koncepciója 2.1.1. A verseny- és élsportban A Lajosmizsei UKC vezetése a versenysportban gondolkodik és ezért is versenyezteti egyesületi csapatait a MKSZ több korosztályos utánpótlás és felnőtt bajnokságaiban. Koncepciónk az, hogy folyamatos utánpótlás nevelésünk eredménye révén minél magasabb bajnoki osztályban való szereplés lehetőségét tudjuk biztosítani a kinevelt játékosaink számára az utánpótlás és felnőtt bajnokságokban. Együttműködjünk a Magyar Kézilabda Szövetséggel annak stratégiai programjával és Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetséggel valamint a hazai élvonalban szereplő NB I- es és NBI/B-s klubokkal, korosztályos válogatottakkal, regionális utánpótlás központokkal utánpótlás nevelő kézilabda műhelyekkel. A következő évben 57 fiú gyermeket, az U9-U10-U11-U12-U13-as korú fiúkat az U9F, U11 F; U13-as bajnokságban versenyzünk 3 csapattal, továbbá 13 fő serdülő és junior korú lánnyal és 6 felnőtt nővel a Bács- Kiskun megyei női felnőtt bajnokságban indulunk. Minden gyermekbajnokságban szereplő csapatunkkal a cél az országos elődöntőbe kerülés, és a megyei női csapattal visszakerülni az NB II-be, hiszen egy megszűnt NB II-es egyesület játékosaival indulunk a megyei

bajnokságból a következő évben. 2.1.2. Az utánpótlás-nevelés területén Utánpótlás nevelésünk országosan is elismert, célunk az, hogy hírnevünket és szakmai munkánkat a további korosztályos csapataink is az eddigi eredményeinknek megfelelően méltón tudják tovább erősíteni a bajnokságokban. Tehetséges játékosaink számára biztosítani a korosztályos regionális és a Magyar Serdülő Válogatott eléréséhez szükséges technikai és taktikai felkészültséget. Hazai első osztályú klubokban való versenyeztetési lehetőség elérését. A Magyar Kézilabda Szövetség korosztályos bajnokságaiban való versenyeztetést. Az elmúlt három évben tűzoltó jellegű munkákat kellett elvégeznünk, de sajnos nem maradt olyan forrásunk, amellyel sikerült volna meg teremtenünk a csapataink számára az egységes sportruházati és sportfelszerelések beszerzését, mivel a működési költségeink nem hagytak erre forrást. Jelentősen elvagyunk maradva sportruházat területén, miközben a játékos létszámunk az évenkénti belépő kézilabda tagozatos sportiskolai osztályokkal folyamatosan növekszik és folyamatosan kinövik a meglévőeket is. Ezért ebben az évben a megnövekedett létszámhoz szükséges mezpótlásokra van szükségünk, és olyan melegítő, táska, széldzseki, cipő,..stb beszerzésekre, amelyekkel még egyáltalán nem rendelkezünk és soha nem is volt lehetőségünk a megvásárlásukra. Szükségessé vált ezen eszközök sürgős egyszeri beszerzésére, mert ezen alapvető sportfelszerelések hiánya már nem tartható tovább fenn. Sportfelszereléseink beszerzésében csak minőségi több évekre alkalmas sportfelszerelésekben gondolkodunk. Sajnos fontos edzés eszközökre nem kaptunk támogatást az elmúlt években illetve nem maradt forrás ezek beszerzésére, ezért a medicinlabdákat és a kézilabdákat az idén is kiemelt beruházásaink között tartjuk. Az elmúlt két évben sikerült megvalósítanunk azt, hogy a gyermekekkel foglalkozó edzők számára bérjellegű jutatást biztosítsunk, amely megfelelő elhivatottságot és motivációt tudott teremteni a gyerekek képzéséhez, edzéséhez és versenyeztetéséhez. A 2014/2015-ös évben 70 utánpótláskorú fiút és lányt versenyeztetünk. És még további junior korú lányok érkeznek a nyár folyamán egyesületünkbe. Sportcsarnok használata utáni terembérleti díj az elmúlt években jelentősen megterhelte költségeinket, amelyet sajnos csak Tao forrásból tudunk fizetni. Ezen források megszerzése kulcsfontosságú cél a pályázatunkban. A 2014/2015-ös gyermekbajnoki versenyrendszer alapjaiban változatja meg a versenyeztetés körülményeit és a megváltozott Régió besorolás következtében az ország legnagyobb régiójába kerültünk, ahol nem csak hogy nagyszámú korosztályos csapatlétszámokkal találkozunk, de sajnos a legnagyobb távolságú utazásokra is kényszerülünk. Ezért ebben az évben az utazási költségeink drasztikusan a 7-8 szorosára fog növekedni. Sajnos az idei évben is már nem tudtunk minden utaztatást buszokkal megoldani. Ezért is gondoltunk arra, hogy ezen költségek csökkentése érdekében 2 darab saját microbusz 81 fő beszerzését tűztük ki a támogatási időszak második felére. Az utánpótlás korú gyermekek számára biztosítani szereznék a közös edzőtáborozási lehetőségeket, a hazai és a külföldi rendezésű utánpótlás kézilabda tornákon a részvételt. Minden korosztályos csapatunk részére 2 db két-három napos kézilabdatornán való részvételhez és egy 7 napos edzőtábori lehetőséghez való szállás étkezés szereplését állítottunk be. A bajnokságokban való szerepléshez pedig 1-1 hazai rendezés költéseit és 1 felkészülési torna megrendezésének költségeit állítottuk be minden korosztályos csapatunk részére. Célunk az, hogy ezen korosztályos csapatainkat a következő években is felmenő rendszerben versenyeztetve folyamatos utánpótlás versenyeztetést és felkészítést biztosítson az egyesületünk számára és tovább növelje egyesületünk utánpótlás nevelő erejét, eredményességét és annak hírnevét a régióban ész országban. Az utánpótlás korú gyermekek számára biztosítani szereznék a közös edzőtáborozási lehetőségeket, valamint a hazai rendezésű 2-3 napos utánpótlás kézilabda tornákon a részvételt ( Ferenczy Kupa, Főnix Kupa, Szentesi Kézilabda Fesztivál, Pünkösd Kupa, Cell Kupa) 2.1.3. Az oktatási intézmények keretein belül Folyamatosan jó kapcsolatot ápolunk a helyi általános iskola és a kecskeméti GAMF Gépipari Főiskola tanulóval is. Ők szintén lehetőséget kapnak arra, hogy tanulóik egyesületünkben kézilabdázzanak gyermek és felnőtt csapatainkban. Célunk az, hogy további oktatási intézményekkel is jó kapcsolatot tudjunk létesíteni. Folyamatosan jó kapcsolatokat ápolunk a középiskolákban tanuló játékosaink osztályfőnökeivel is. 2.1.4. A szabadidős kézilabdázás területén Egyesületünk nem csak a versenysport irányában, hanem a szabadidős foglalkozások területén is szerepet vállal. Strandkézilabda, utcai kézilabda, nyári edzőtáborozások keretében is népszerűsíti a kézilabda sportágat. Felkészülési kézilabda tornákat szervezünk a korosztályos csapataink részére. Fontosabb első osztályú és nemzetközi kupamérkőzésekre is ellátogatunk csapatainkkal a motiváció és a kikapcsolódás, valamint a közösségi szellem, sportbaráti kapcsolatok erősítése céljából. 2.1.5. A fogyatékosok sportjában A fogyatékosok számára mérkőzéseinket ingyenesen tesszük látogathatóvá. Igyekszünk biztosítani számukra a megfelelő bejutási és megfelelő nézőtéri elhelyezésének a lehetőségét. Mérkőzéseinken, rendezvényeinken lehetőséget biztosítunk a fogyatékosok helyzetének felhívására, egy - egy fogyatékosnak a segítésére. Rekreációs tevékenységünkben a csörgő kézilabda és az ülő kézilabda játék alkalmazása. Fogyatékosok meghívása egy - egy kézilabdaedzésre mozgáslehetőséggel. 2.2. A szakmai célkitűzések elérését segítő háttér és a megvalósítás koncepciója 2.2.1. Az egyesület szervezeti és irányítási rendszerének területén Egyesületünk szervezeti felépítésében és irányításában arra törekszünk, hogy a folyamatosan növekvő létszámú játékosaink és csapataink számával arányosan újabb szakmai segítőket tudjunk bevonni a feladatok ellátására. Az egyesületben dolgozó edzőt, aki több utánpótlás korosztályt, felnőtt csapatot is vezet sikerült bérjellegű juttatásban részesíteni, amelyet szeretnék a következő időszakban is fenntartani és nagyobb számú versenyeztetési és képzési feladatokkal ellátni. A megnövekedett versenyezetések és az új női szakág elindítása szükségessé teszi a sportmunkatárs foglalkozatását is. Célunk az, hogy a minőségi munkával és eredményekkel kapcsolatos elvárásokhoz megfelelő motivációt tudjunk biztosítani a velünk dolgozó szakemberek és segítőink részére. A korszerű menedzser és sportszakmai szemléletű utánpótlás nevelésünkhöz, gyermek és amatőr felnőtt csapatunk versenyeztetéséhez, egyesületi irányításához további feladatokért felelős személyeket tudjunk alkalmazni. Specializálódási területeket és a hozzátartozó feladat rendrendszerek meghatározásával. 2.2.2. Az egyesület finanszírozásában Az idei évben terembérleti díjakra 1.734.200 Ft-ot fizettünk ki. Ez jelenti számunkra a legnagyobb terhet. Ezt csak Tao forrásból tudjuk megoldani. Legfontosabb tényező az egyesület nyugodt anyagi finanszírozásának a megteremtése, amely lehetővé teszi a csapataink megfelelő szintű felkészülési, versenyeztetési, sportruházati és eszközellátásának valamint a pálya és edzéshelyiségek bérleti díjának a lehetőségét, amely a minőségi kézilabda utánpótlás nevelés valamint az amatőr felnőtt csapatunk eredményes szereplését lehetővé tudja tenni. Célunk az, hogy edzéslehetőségeinkhez szükséges bérleti díjak, valamint a csapatok edzéséhez és versenyeztetéséhez szükségek bérek, valamint a korosztályos utánpótlás csapatok versenyzési (utazási költség, játékvezetői díj, szállás- étkezés..stb) a rendelkezésre álljanak, mert ezek jelentik az alapvető feltételeinket és ezt csak a TAO pályázatunkon keresztül tudjuk biztosítani. Az elmúlt években sikerült olyan gazdasági támogatókkal együttműködnünk, akik segítséget nyújtottak a Tao pályázatunk önerejének

a megteremtésében. Az egyesület azonban csak a Tao források megteremtésével képes a zavartalan működésére. További célunk az önerőink megteremtése érdekében, hogy szponzorációs bevételeinket növelni tudjuk, reklám felületinket értékesíteni tudjuk, Regionális és országos pályázati csatornákból támogatási lehetőségeket szerezünk a működésünkhöz. 2.2.3. A sportági létesítmények vonatkozásában A mérkőzéseink és edzéseink helyszínéül szolgáló létesítményeket és eszközeink tárolására bérelt helyiségeinket bérleti díjakkal támogassuk, amelyek lehetővé teszik a létesítmények, helyiségek folyamatos fejlesztését, megóvását, biztonságát. Az idei évben terembérleti díjakra 1.734.200 Ft-ot díjat fizettünk ki. Ez jelenti számunkra a legnagyobb terhet. 2.2.4. A szaktudás, szakemberképzés területén Egyesületünk legfontosabb értéke a megfelelő szintű szakember ellátottság a legszélesebb sportszakmai, sportpedagógiai és sportélettani tudás hátterével. Ezért edzőinket folyamatosan igyekszünk szakmai továbbképzésekre eljutatni az újabb szakmai szintű tudás elsajátítására, amelyet alkalmazni tudnak az egyesületi munkájuk során, magasabb szintű minőségi munkájuk megteremtéséhez, fokozásához. Vezetőségünk tagjait pedig a legfrissebb sportvezetéshez szükséges információs, sportvezetői tájékozatókra, konferenciákra eljutatni. A sportág legfrissebb szakmai anyagainak, publikációknak és sportág korosztályainak tudományos élettani felméréseinek eredményeit és azok hatásait, edzésmódszereit a mindennapi edzésmunkánkban és versenyeztetésben hasznosítani kívánjuk. Egyesületünk saját képzési anyagai közzétételére saját Youtube videó csatornával rendelkezünk, ahol bárki szakmai anyagokat találhat egyesületünk képzési anyagaiból. A mentál tréningnek és sportpszichológiának a felkészülési és versenyidőszakban való személyiségfejlesztő, egyéni teljesítményre és teljesítő képességre növelő hatásainak valamint a csapat számára elérhető legjobb közösségi motivációs és küzdőképességnek a növelését biztosító hatásainak az alkalmazása fejlesztési, képzési céljaink között szerepel. Edzőnk felsőfokú pedagógiai testnevelő diplomával, kézilabda edzői végzettséggel rendelkezik, és egy államvizsga választja el és MSC kézilabda szakedzői diplomától. Célunk és elvárásunk önmagunkkal szemben a megfelelő pedagógiai érzékkel és sportszakmai tudással rendelkező, erkölcsi szempontból is mintát biztosító szakemberek foglalkoztatása az egyesületünkben elvégzett minőségi munkának, a minőségi értékelésével. 2.2.5. Az egyesület kommunikációjában Egyesületi kommunikációs csatornáink további szélesítése a célunk. Saját weboldalt működtetünk napi szintű aktualitással. Közösségi oldalakon való népszerűsítés saját oldalunk indításával. Hírlevél küldő rendszer működtetése a szurkolóink és a játékosaink számára. Sportcsarnokunkban található saját hirdetőfalunk működtetése a nézők, szurkolók számára. Helyi, regionális valamint országos lapok heti, havi és éves szintű híranyagok megjelenítése. Sportolói és szurkolói találkozók, helyi fórumok biztosítása a helyi és más média jelenlétével. Egyesületi mérkőzésplakátok, programfüzetek, események rendezvények szórólapjainak az alkalmazása. Fényképek és videó felvételek készítése és megjelenítése az internetes csatornáinkon és a helyi televízióban. 2.2.6. A nemzetközi és hazai kapcsolatok területén Egyesületünk az elmúlt 11 évben már kialakított egy nagyon jó kapcsolatrendszert Horvátország és Szlovákia legjobb utánpótlás klubjaival. Célunk az, hogy további országokkal is hasonlóan eredményes kapcsolatokat sikerüljön kiépíteni. Hazai kapcsolatok területén az ország összes fontos utánpótlás nevelő kézilabda egyesületével kapcsolatban állunk. Kölcsönösen szerepelünk egymás meghívásos és nevezéses tornáin, valamint felkészülési edzőmérkőzéseket játszunk több korosztályos csapatunk egy időbeli elutaztatásával. Országos szakmai továbbképzésekre hívják csapatainkat és edzőnket és viszont is meghívásra kerülnek csapatok a felkészítőikkel. 2.2.7. A hazai rendezésű nemzetközi versenyek területén Minden évben megrendezésre került valamelyik korosztályunkban a Mizse Kupa Nemzetközi Utánpótlás Kézilabda Torna, amely nem csak a megye de az ország egyik legerősebb korosztályos tornájának számított. Horvátország, Szlovákia és Magyarország legerősebb korosztályos csapatai kerülnek meghívásra. Többször szerepelt tornánkon a Magyar Serdülő Válogatott is. Ezeket a hagyományokat ismételten szeretnék a továbbiakban is működtetni. Az elmúlt években már szerepeltünk a budapesti Ferenczy, a debreceni Főnix, a Kecskeméti Kesi és szerepelni fogunk a keceli és a kalocsai Pünkösd Kupán is több korosztályban. 2.2.8. A sportegészségügyi és doppingellenes vonatkozásokban Gyermekek és felnőtt játékosaink testi épsége, egészsége kiemelt figyelmet élvez. Rendszeres sportorvosi vizsgálatokon vesznek rész. Soha nem versenyeztetünk sérült, vagy betegségben szenvedő játékost. Sérülésből visszatérő játékosaink rehabilitációs időszakát a szakorvosi utasításoknak megfelelően kellő mértékű, fokozatos terhelés és edzésfeladatok alkalmazásával biztosítjuk szakembereink segítségével. Határozottan elítélünk minden teljesítményfokozó doppingszer alkalmazását, ilyen eszközöket soha nem használunk. Káros hatásaira játékosaink figyelmét felhívjuk és óvjuk Őket az ilyen eszközökkel való találkozásoktól, és alkalmazásától is. 2.2.9. Innovatív továbbfejlesztési stratégiai irányok Sportfejlesztési koncepciónk következő évében azokat a versenyeztetéshez szükséges sportruházati, sporteszközök, kondicionális gépek és eszközök beszerzését, edzéshelyiségeink bérleti díjainak valamint a személyi jellegű bérezésnek a megteremtést tűztük ki célul, amely létrehozza az edzésmunka és versenyeztetés tárgyi és személyi minőségi feltételeit. Továbbá a versenyeztetéshez szükséges utazási költségek csökkentése érdekében 2 db microbusz 81 fős vásárlását tűztük ki célul. Minőségi sportruházati termékekben gondolkodunk, amelyek több évre is alkalmasak lesznek az egyesület számára. Új női szakosztályunkat teljesen a nulláról kell felruháznunk, ezért itt jelentős sportruházati beruházásra kell forrásokat biztosítani (mezgarnítúrák, melegítő, táska, cipő, labda stb) A további években fokozatosan igyekszünk újabb korosztályos csapatot bekapcsolni a kézilabda képzésbe és versenyeztetésbe az egészséges életmódnak, táplálkozásnak és a versenysport optimális arányainak a szem előtt tartásával. Az új női szakosztályunk célja az NB II-be való visszakerülés lesz, amellyel a következő évben már junior korú csapatot is tudunk versenyeztetni és ezzel egy időben az OSB lány csapatot is el tudjuk indítani a bajnokságban. Ezen csapatainkat a meglévő eszközök birtokában már fajsúlyosabban nagyobb arányban a minőségi felkészítésüknek, versenyeztetésüknek a növelésre kívánjuk fordítani. Edzőtáborok, hazai tornákon való szereplés biztosításával. Az egészséges életmódban a versenysport edzéseinek és versenyeinek a szervezetre gyakorolt hatásai, szükségletei miatt, a megfelelő tartalmú ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmazó táplálék kiegészítők alkalmazását is biztosítani szeretnénk sportolóink számára. Egyesületünk tervezi az informatikai eszközökben és szoftverekben, videókamera és irodai eszközökben is fejlesztési beruházást. Szeretnénk, ha olyan informatikai programok is az edzőink rendelkezésére tudnának állni, amelyek lehetővé tudják tenni a mérkőzések és játékosok videó elemzésén, tárolásán túl a csapatra, játékosra vonatkozó fejlődési és eredményességi teljes egyesületi statisztikai adatbank létrehozását. Szakmai anyagok elkészítésének a lehetőségét, publikálását biztosíthatják további kollégáink részére is. Ezen informatikai programok már léteznek, a következő támogatási időszakunkban már terveink között szerepel ezeknek a beszerzése. Rendezvényeinkhez, mérkőzéseinkhez tervezzük a hangtechnikai

eszközök megvásárlást is, amelyek lehetővé tudják tenni a megfelelő hangosítási lehetőségeinket, továbbképzésekre, szakmai konferenciánkra, bemutatóedzésekre. Személyi feltételeink javítása céljából újabb segítői pozíciók beállítása, sportmunkatárs alkalmazása területi feladatrendszerek meghatározásával. Saját klubhelyiség bérlése a mérkőzések utáni csapatösszetartásokra, videós mérkőzéselemzésekre, rendezvényekre. Sportvezetők és játékosok fogadására, sporttárgyalásokra és érmeink díjaink, tablóink elhelyezésére.. Terveink közt is szerepel a saját 2 db microbusz 8 1 fő autóbusz vásárlása is, amely segítségével csökkenteni tudjuk utazási költségeinket és növelni utazási lehetőségeinket a csapataink számára. Ezen terveinket az idei és a következő támogatási időszakokban az éves célkitűzésekkel összhangban és ezen program alapján az adott időszakokra vonatkozóan költségvetési tervekkel és szakmai feladatokkal valósítjuk meg. 1.2. Csapatunk eredményessége, tendenciák Csapataink a korosztályuknak az ország legjobb utánpótlás csapatai közzé tartoznak. Rendszeresen szerepelünk a Magyar Kézilabda Szövetség korosztályos bajnokságaiban, ahol országos elődöntőkig jutnak el játékosaink. Rendszeresen veszünk részt a hazai és a külföldi rendezésű országos és nemzetközi utánpótlás kézilabda tornákon, ahol folyamatos érmes helyezéseket érünk el. Évek óta megrendezésre kerül a Mizse Kupa Nemzetközi Utánpótlás Tornánk a környező országok és hazai legjobb utánpótlás csapatok részvételével. Az idei évben sajnos forrás hiány miatt csak egy korosztályt, az U10F fiúkat tudtuk kiemelt bajnokságban versenyeztetni pedig másik korosztállyal is képesek lettünk volna indulni. Az elmúlt 10 évben 14 saját nevelésű játékost adtunk valamely NB I-es klub ifjúsági és felnőtt csapataiba. 2004 és 2006-ban korosztályos csapatunk a diákolimpiai versenyrendszerben, kétszer is Magyar Bajnoki ezüstérmet szereztek egyesületünk játékosai, edzőnk vezetésével. 2007-ban az Országos Serdülő Bajnokságban alapszakasz 2., rájátszásban 5. helyezést értek el. 2008-ban az Országos Serdülő Bajnokságban alapszakasz bajnok, rájátszás 3. helyezést értek el. 2011-ben felnőtt csapatunk kiharcolta az NB II -be jutást, így felnőtt és junior csapatunk az NB II.-es bajnokságban szerepelt. 2012-től 2014-ig tehetséges játékosaink továbbadása miatt, a Bács- Kiskun megyei felnőtt bajnokságban szerepelt férfi felnőtt csapatunk. A következő évben a felnőtt férfi és junior játékosainkat tovább adjuk a helyi NB I/B-s Mizse KC számára, így nem indítunk férfi vonalon felnőtt és junior csapatot. Gyermek csapatainkkal az Erima bajnokságban az 2013/2014-es évben Kiemelt Bajnokságban szerepeltünk az U10F korosztállyal, míg az U8F, U9F, U11-12F a Régiós bajnokságban. Az U8F és az U9F bajnokság legjobbjai vagyunk, míg az U11-U12-es bajnokságban a 4. helyen állunk. A sportfejlesztési stratégiánknak megfelelően a következő évünkben már a versenyeztetés a kiemelt területünk. Ezért minden korosztályunk számára versenyeken való részvétel lesz a legfontosabb stratégiai feladatunk a szükséges hiányzó sportruházati és sportfelszerelések megvásárlása mellett, amelyre az elmúlt évben forrás hiány miatt nem volt rá lehetőségünk. A stratégiánknak megfelelően a korosztályaink sportszakmai felkészültségnek és játék erejének valamint az MKSZ 2014/2015-ös versenykiírásának megfelelően állítottuk össze korosztályos csapataink költségvetését és versenyrendszereit és az ahhoz szükséges utazási, nevezési és rendezési valamint felkészülési költségeket. Az idei TAO pályázati programunkat is ennek elérése jegyében terveztük meg. 2. CÉLKITŰZÉSEK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS KONCEPCIÓJA 2.1. Szakmai célkitűzések és a megvalósítás koncepciója 2.1.1. A verseny- és élsportban A Lajosmizsei UKC vezetése a versenysportban gondolkodik és ezért is versenyezteti egyesületi csapatait a MKSZ több korosztályos utánpótlás és felnőtt bajnokságaiban. Koncepciónk az, hogy folyamatos utánpótlás nevelésünk eredménye révén minél magasabb bajnoki osztályban való szereplés lehetőségét tudjuk biztosítani a kinevelt játékosaink számára az utánpótlás és felnőtt bajnokságokban. Együttműködjünk a Magyar Kézilabda Szövetséggel annak stratégiai programjával és Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetséggel valamint a hazai élvonalban szereplő NB I- es és NBI/B-s klubokkal, korosztályos válogatottakkal, regionális utánpótlás központokkal utánpótlás nevelő kézilabda műhelyekkel. A következő évben 57 fiú gyermeket, az U9-U10-U11-U12-U13-as korú fiúkat az U9F, U11 F; U13-as bajnokságban versenyzünk 3 csapattal, továbbá 13 fő serdülő és junior korú lánnyal és 6 felnőtt nővel a Bács- Kiskun megyei női felnőtt bajnokságban indulunk. Minden gyermekbajnokságban szereplő csapatunkkal a cél az országos elődöntőbe kerülés, és a megyei női csapattal visszakerülni az NB II-be, hiszen egy megszűnt NB II-es egyesület játékosaival indulunk a megyei bajnokságból a következő évben. 2.1.2. Az utánpótlás-nevelés területén Utánpótlás nevelésünk országosan is elismert, célunk az, hogy hírnevünket és szakmai munkánkat a további korosztályos csapataink is az eddigi eredményeinknek megfelelően méltón tudják tovább erősíteni a bajnokságokban. Tehetséges játékosaink számára biztosítani a korosztályos regionális és a Magyar Serdülő Válogatott eléréséhez szükséges technikai és taktikai felkészültséget. Hazai első osztályú klubokban való versenyeztetési lehetőség elérését. A Magyar Kézilabda Szövetség korosztályos bajnokságaiban való versenyeztetést. Az elmúlt három évben tűzoltó jellegű munkákat kellett elvégeznünk, de sajnos nem maradt olyan forrásunk, amellyel sikerült volna meg teremtenünk a csapataink számára az egységes sportruházati és sportfelszerelések beszerzését, mivel a működési költségeink nem hagytak erre forrást. Jelentősen elvagyunk maradva sportruházat területén, miközben a játékos létszámunk az évenkénti belépő kézilabda tagozatos sportiskolai osztályokkal folyamatosan növekszik és folyamatosan kinövik a meglévőeket is. Ezért ebben az évben a megnövekedett létszámhoz szükséges mezpótlásokra van szükségünk, és olyan melegítő, táska, széldzseki, cipő,..stb beszerzésekre, amelyekkel még egyáltalán nem rendelkezünk és soha nem is volt lehetőségünk a megvásárlásukra. Szükségessé vált ezen eszközök sürgős egyszeri beszerzésére, mert ezen alapvető sportfelszerelések hiánya már nem tartható tovább fenn. Sportfelszereléseink beszerzésében csak minőségi több évekre alkalmas sportfelszerelésekben gondolkodunk. Sajnos fontos edzés eszközökre nem kaptunk támogatást az elmúlt években illetve nem maradt forrás ezek beszerzésére, ezért a medicinlabdákat és a kézilabdákat az idén is kiemelt beruházásaink között tartjuk. Az elmúlt két évben sikerült megvalósítanunk azt, hogy a gyermekekkel foglalkozó edzők számára bérjellegű jutatást biztosítsunk, amely megfelelő elhivatottságot és motivációt tudott teremteni a gyerekek képzéséhez, edzéséhez és versenyeztetéséhez. A 2014/2015-ös évben 70 utánpótláskorú fiút és lányt versenyeztetünk. És még további junior korú lányok érkeznek a nyár folyamán egyesületünkbe. Sportcsarnok használata utáni terembérleti díj az elmúlt években jelentősen megterhelte költségeinket, amelyet sajnos csak Tao forrásból tudunk fizetni. Ezen források megszerzése kulcsfontosságú cél a pályázatunkban. A 2014/2015-ös gyermekbajnoki versenyrendszer alapjaiban változatja meg a versenyeztetés körülményeit és a megváltozott Régió besorolás következtében az ország legnagyobb régiójába kerültünk, ahol nem csak hogy nagyszámú korosztályos csapatlétszámokkal találkozunk, de sajnos a legnagyobb távolságú utazásokra is kényszerülünk. Ezért ebben az évben az utazási költségeink drasztikusan a 7-8 szorosára fog növekedni. Sajnos az idei évben is már nem tudtunk minden utaztatást buszokkal megoldani.

Ezért is gondoltunk arra, hogy ezen költségek csökkentése érdekében 2 darab saját microbusz 81 fő beszerzését tűztük ki a támogatási időszak második felére. Az utánpótlás korú gyermekek számára biztosítani szereznék a közös edzőtáborozási lehetőségeket, a hazai és a külföldi rendezésű utánpótlás kézilabda tornákon a részvételt. Minden korosztályos csapatunk részére 2 db két-három napos kézilabdatornán való részvételhez és egy 7 napos edzőtábori lehetőséghez való szállás étkezés szereplését állítottunk be. A bajnokságokban való szerepléshez pedig 1-1 hazai rendezés költéseit és 1 felkészülési torna megrendezésének költségeit állítottuk be minden korosztályos csapatunk részére. Célunk az, hogy ezen korosztályos csapatainkat a következő években is felmenő rendszerben versenyeztetve folyamatos utánpótlás versenyeztetést és felkészítést biztosítson az egyesületünk számára és tovább növelje egyesületünk utánpótlás nevelő erejét, eredményességét és annak hírnevét a régióban ész országban. Az utánpótlás korú gyermekek számára biztosítani szereznék a közös edzőtáborozási lehetőségeket, valamint a hazai rendezésű 2-3 napos utánpótlás kézilabda tornákon a részvételt ( Ferenczy Kupa, Főnix Kupa, Szentesi Kézilabda Fesztivál, Pünkösd Kupa, Cell Kupa) 2.1.3. Az oktatási intézmények keretein belül Folyamatosan jó kapcsolatot ápolunk a helyi általános iskola és a kecskeméti GAMF Gépipari Főiskola tanulóval is. Ők szintén lehetőséget kapnak arra, hogy tanulóik egyesületünkben kézilabdázzanak gyermek és felnőtt csapatainkban. Célunk az, hogy további oktatási intézményekkel is jó kapcsolatot tudjunk létesíteni. Folyamatosan jó kapcsolatokat ápolunk a középiskolákban tanuló játékosaink osztályfőnökeivel is. 2.1.4. A szabadidős kézilabdázás területén Egyesületünk nem csak a versenysport irányában, hanem a szabadidős foglalkozások területén is szerepet vállal. Strandkézilabda, utcai kézilabda, nyári edzőtáborozások keretében is népszerűsíti a kézilabda sportágat. Felkészülési kézilabda tornákat szervezünk a korosztályos csapataink részére. Fontosabb első osztályú és nemzetközi kupamérkőzésekre is ellátogatunk csapatainkkal a motiváció és a kikapcsolódás, valamint a közösségi szellem, sportbaráti kapcsolatok erősítése céljából. 2.1.5. A fogyatékosok sportjában A fogyatékosok számára mérkőzéseinket ingyenesen tesszük látogathatóvá. Igyekszünk biztosítani számukra a megfelelő bejutási és megfelelő nézőtéri elhelyezésének a lehetőségét. Mérkőzéseinken, rendezvényeinken lehetőséget biztosítunk a fogyatékosok helyzetének felhívására, egy - egy fogyatékosnak a segítésére. Rekreációs tevékenységünkben a csörgő kézilabda és az ülő kézilabda játék alkalmazása. Fogyatékosok meghívása egy - egy kézilabdaedzésre mozgáslehetőséggel. 2.2. A szakmai célkitűzések elérését segítő háttér és a megvalósítás koncepciója 2.2.1. Az egyesület szervezeti és irányítási rendszerének területén Egyesületünk szervezeti felépítésében és irányításában arra törekszünk, hogy a folyamatosan növekvő létszámú játékosaink és csapataink számával arányosan újabb szakmai segítőket tudjunk bevonni a feladatok ellátására. Az egyesületben dolgozó edzőt, aki több utánpótlás korosztályt, felnőtt csapatot is vezet sikerült bérjellegű juttatásban részesíteni, amelyet szeretnék a következő időszakban is fenntartani és nagyobb számú versenyeztetési és képzési feladatokkal ellátni. A megnövekedett versenyezetések és az új női szakág elindítása szükségessé teszi a sportmunkatárs foglalkozatását is. Célunk az, hogy a minőségi munkával és eredményekkel kapcsolatos elvárásokhoz megfelelő motivációt tudjunk biztosítani a velünk dolgozó szakemberek és segítőink részére. A korszerű menedzser és sportszakmai szemléletű utánpótlás nevelésünkhöz, gyermek és amatőr felnőtt csapatunk versenyeztetéséhez, egyesületi irányításához további feladatokért felelős személyeket tudjunk alkalmazni. Specializálódási területeket és a hozzátartozó feladat rendrendszerek meghatározásával. 2.2.2. Az egyesület finanszírozásában Az idei évben terembérleti díjakra 1.734.200 Ft-ot fizettünk ki. Ez jelenti számunkra a legnagyobb terhet. Ezt csak Tao forrásból tudjuk megoldani. Legfontosabb tényező az egyesület nyugodt anyagi finanszírozásának a megteremtése, amely lehetővé teszi a csapataink megfelelő szintű felkészülési, versenyeztetési, sportruházati és eszközellátásának valamint a pálya és edzéshelyiségek bérleti díjának a lehetőségét, amely a minőségi kézilabda utánpótlás nevelés valamint az amatőr felnőtt csapatunk eredményes szereplését lehetővé tudja tenni. Célunk az, hogy edzéslehetőségeinkhez szükséges bérleti díjak, valamint a csapatok edzéséhez és versenyeztetéséhez szükségek bérek, valamint a korosztályos utánpótlás csapatok versenyzési (utazási költség, játékvezetői díj, szállás- étkezés..stb) a rendelkezésre álljanak, mert ezek jelentik az alapvető feltételeinket és ezt csak a TAO pályázatunkon keresztül tudjuk biztosítani. Az elmúlt években sikerült olyan gazdasági támogatókkal együttműködnünk, akik segítséget nyújtottak a Tao pályázatunk önerejének a megteremtésében. Az egyesület azonban csak a Tao források megteremtésével képes a zavartalan működésére. További célunk az önerőink megteremtése érdekében, hogy szponzorációs bevételeinket növelni tudjuk, reklám felületinket értékesíteni tudjuk, Regionális és országos pályázati csatornákból támogatási lehetőségeket szerezünk a működésünkhöz. 2.2.3. A sportági létesítmények vonatkozásában A mérkőzéseink és edzéseink helyszínéül szolgáló létesítményeket és eszközeink tárolására bérelt helyiségeinket bérleti díjakkal támogassuk, amelyek lehetővé teszik a létesítmények, helyiségek folyamatos fejlesztését, megóvását, biztonságát. Az idei évben terembérleti díjakra 1.734.200 Ft-ot díjat fizettünk ki. Ez jelenti számunkra a legnagyobb terhet. 2.2.4. A szaktudás, szakemberképzés területén Egyesületünk legfontosabb értéke a megfelelő szintű szakember ellátottság a legszélesebb sportszakmai, sportpedagógiai és sportélettani tudás hátterével. Ezért edzőinket folyamatosan igyekszünk szakmai továbbképzésekre eljutatni az újabb szakmai szintű tudás elsajátítására, amelyet alkalmazni tudnak az egyesületi munkájuk során, magasabb szintű minőségi munkájuk megteremtéséhez, fokozásához. Vezetőségünk tagjait pedig a legfrissebb sportvezetéshez szükséges információs, sportvezetői tájékozatókra, konferenciákra eljutatni. A sportág legfrissebb szakmai anyagainak, publikációknak és sportág korosztályainak tudományos élettani felméréseinek eredményeit és azok hatásait, edzésmódszereit a mindennapi edzésmunkánkban és versenyeztetésben hasznosítani kívánjuk. Egyesületünk saját képzési anyagai közzétételére saját Youtube videó csatornával rendelkezünk, ahol bárki szakmai anyagokat találhat egyesületünk képzési anyagaiból. A mentál tréningnek és sportpszichológiának a felkészülési és versenyidőszakban való személyiségfejlesztő, egyéni teljesítményre és teljesítő képességre növelő hatásainak valamint a csapat számára elérhető legjobb közösségi motivációs és küzdőképességnek a növelését biztosító hatásainak az alkalmazása fejlesztési, képzési céljaink között szerepel. Edzőnk felsőfokú pedagógiai testnevelő diplomával, kézilabda edzői végzettséggel rendelkezik, és egy államvizsga választja el és MSC kézilabda szakedzői diplomától. Célunk és elvárásunk önmagunkkal szemben a megfelelő pedagógiai érzékkel és sportszakmai tudással rendelkező, erkölcsi szempontból is mintát biztosító szakemberek foglalkoztatása az egyesületünkben elvégzett minőségi munkának, a minőségi értékelésével. 2.2.5. Az egyesület kommunikációjában Egyesületi kommunikációs csatornáink további szélesítése a célunk. Saját weboldalt működtetünk napi szintű aktualitással. Közösségi oldalakon való népszerűsítés saját oldalunk indításával. Hírlevél küldő rendszer működtetése a szurkolóink és a játékosaink számára. Sportcsarnokunkban

található saját hirdetőfalunk működtetése a nézők, szurkolók számára. Helyi, regionális valamint országos lapok heti, havi és éves szintű híranyagok megjelenítése. Sportolói és szurkolói találkozók, helyi fórumok biztosítása a helyi és más média jelenlétével. Egyesületi mérkőzésplakátok, programfüzetek, események rendezvények szórólapjainak az alkalmazása. Fényképek és videó felvételek készítése és megjelenítése az internetes csatornáinkon és a helyi televízióban. 2.2.6. A nemzetközi és hazai kapcsolatok területén Egyesületünk az elmúlt 11 évben már kialakított egy nagyon jó kapcsolatrendszert Horvátország és Szlovákia legjobb utánpótlás klubjaival. Célunk az, hogy további országokkal is hasonlóan eredményes kapcsolatokat sikerüljön kiépíteni. Hazai kapcsolatok területén az ország összes fontos utánpótlás nevelő kézilabda egyesületével kapcsolatban állunk. Kölcsönösen szerepelünk egymás meghívásos és nevezéses tornáin, valamint felkészülési edzőmérkőzéseket játszunk több korosztályos csapatunk egy időbeli elutaztatásával. Országos szakmai továbbképzésekre hívják csapatainkat és edzőnket és viszont is meghívásra kerülnek csapatok a felkészítőikkel. 2.2.7. A hazai rendezésű nemzetközi versenyek területén Minden évben megrendezésre került valamelyik korosztályunkban a Mizse Kupa Nemzetközi Utánpótlás Kézilabda Torna, amely nem csak a megye de az ország egyik legerősebb korosztályos tornájának számított. Horvátország, Szlovákia és Magyarország legerősebb korosztályos csapatai kerülnek meghívásra. Többször szerepelt tornánkon a Magyar Serdülő Válogatott is. Ezeket a hagyományokat ismételten szeretnék a továbbiakban is működtetni. Az elmúlt években már szerepeltünk a budapesti Ferenczy, a debreceni Főnix, a Kecskeméti Kesi és szerepelni fogunk a keceli és a kalocsai Pünkösd Kupán is több korosztályban. 2.2.8. A sportegészségügyi és doppingellenes vonatkozásokban Gyermekek és felnőtt játékosaink testi épsége, egészsége kiemelt figyelmet élvez. Rendszeres sportorvosi vizsgálatokon vesznek rész. Soha nem versenyeztetünk sérült, vagy betegségben szenvedő játékost. Sérülésből visszatérő játékosaink rehabilitációs időszakát a szakorvosi utasításoknak megfelelően kellő mértékű, fokozatos terhelés és edzésfeladatok alkalmazásával biztosítjuk szakembereink segítségével. Határozottan elítélünk minden teljesítményfokozó doppingszer alkalmazását, ilyen eszközöket soha nem használunk. Káros hatásaira játékosaink figyelmét felhívjuk és óvjuk Őket az ilyen eszközökkel való találkozásoktól, és alkalmazásától is. 2.2.9. Innovatív továbbfejlesztési stratégiai irányok Sportfejlesztési koncepciónk következő évében azokat a versenyeztetéshez szükséges sportruházati, sporteszközök, kondicionális gépek és eszközök beszerzését, edzéshelyiségeink bérleti díjainak valamint a személyi jellegű bérezésnek a megteremtést tűztük ki célul, amely létrehozza az edzésmunka és versenyeztetés tárgyi és személyi minőségi feltételeit. Továbbá a versenyeztetéshez szükséges utazási költségek csökkentése érdekében 2 db microbusz 81 fős vásárlását tűztük ki célul. Minőségi sportruházati termékekben gondolkodunk, amelyek több évre is alkalmasak lesznek az egyesület számára. Új női szakosztályunkat teljesen a nulláról kell felruháznunk, ezért itt jelentős sportruházati beruházásra kell forrásokat biztosítani (mezgarnítúrák, melegítő, táska, cipő, labda stb) A további években fokozatosan igyekszünk újabb korosztályos csapatot bekapcsolni a kézilabda képzésbe és versenyeztetésbe az egészséges életmódnak, táplálkozásnak és a versenysport optimális arányainak a szem előtt tartásával. Az új női szakosztályunk célja az NB II-be való visszakerülés lesz, amellyel a következő évben már junior korú csapatot is tudunk versenyeztetni és ezzel egy időben az OSB lány csapatot is el tudjuk indítani a bajnokságban. Ezen csapatainkat a meglévő eszközök birtokában már fajsúlyosabban nagyobb arányban a minőségi felkészítésüknek, versenyeztetésüknek a növelésre kívánjuk fordítani. Edzőtáborok, hazai tornákon való szereplés biztosításával. Az egészséges életmódban a versenysport edzéseinek és versenyeinek a szervezetre gyakorolt hatásai, szükségletei miatt, a megfelelő tartalmú ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmazó táplálék kiegészítők alkalmazását is biztosítani szeretnénk sportolóink számára. Egyesületünk tervezi az informatikai eszközökben és szoftverekben, videókamera és irodai eszközökben is fejlesztési beruházást. Szeretnénk, ha olyan informatikai programok is az edzőink rendelkezésére tudnának állni, amelyek lehetővé tudják tenni a mérkőzések és játékosok videó elemzésén, tárolásán túl a csapatra, játékosra vonatkozó fejlődési és eredményességi teljes egyesületi statisztikai adatbank létrehozását. Szakmai anyagok elkészítésének a lehetőségét, publikálását biztosíthatják további kollégáink részére is. Ezen informatikai programok már léteznek, a következő támogatási időszakunkban már terveink között szerepel ezeknek a beszerzése. Rendezvényeinkhez, mérkőzéseinkhez tervezzük a hangtechnikai eszközök megvásárlást is, amelyek lehetővé tudják tenni a megfelelő hangosítási lehetőségeinket, továbbképzésekre, szakmai konferenciánkra, bemutatóedzésekre. Személyi feltételeink javítása céljából újabb segítői pozíciók beállítása, sportmunkatárs alkalmazása területi feladatrendszerek meghatározásával. Saját klubhelyiség bérlése a mérkőzések utáni csapatösszetartásokra, videós mérkőzéselemzésekre, rendezvényekre. Sportvezetők és játékosok fogadására, sporttárgyalásokra és érmeink díjaink, tablóink elhelyezésére.. Terveink közt is szerepel a saját 2 db microbusz 8 1 fő autóbusz vásárlása is, amely segítségével csökkenteni tudjuk utazási költségeinket és növelni utazási lehetőségeinket a csapataink számára. Ezen terveinket az idei és a következő támogatási időszakokban az éves célkitűzésekkel összhangban és ezen program alapján az adott időszakokra vonatkozóan költségvetési tervekkel és szakmai feladatokkal valósítjuk meg. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése sportfejlesztési programunk pénzügyi és környezetei fenntarthatósága stabilnak és kiegyensúlyozottnak számít. Az egyesület célkitűzései mellé csatlakoztak azon cégek, amely a TAO támogatásukkal garanciákat tudnak biztosítani számunkra arra, hogy azok a célkitűzések, amelyek a 2013/2014-es valamint az idei programunk megvalósításához szükséges biztosítani tudják az általunk megigényelt TAO-s forrásokat. Programunk megvalósításához szükséges önerők tekintetében pedig rendelkezünk azokkal az önerős forrásokkal is, amely az adott évre szóló program megvalósításához szükséges. A 2013/2014-es pályázatunkat tehát ezen lehetőségeink birtokában állítottuk össze és reméljük, hogy a megigényelt támogatási forrásunkat biztosítani fogja a TAO-s pályázatunkat elbíráló A sportfejlesztési programunk pénzügyi és környezetei fenntarthatósága stabilnak és kiegyensúlyozottnak számít. Az egyesület célkitűzései mellé csatlakoztak azon cégek, amely a TAO támogatásukkal garanciákat tudnak biztosítani számunkra arra, hogy azok a célkitűzések, amelyek a 2013/2014-es valamint az idei programunk megvalósításához szükséges biztosítani tudják az általunk megigényelt TAO-s forrásokat. Programunk megvalósításához szükséges önerők tekintetében pedig rendelkezünk azokkal az önerős forrásokkal is, amely az adott évre szóló program megvalósításához szükséges. A 2013/2014-es pályázatunkat tehát ezen lehetőségeink birtokában állítottuk össze és reméljük, hogy a megigényelt támogatási forrásunkat biztosítani fogja a TAO-s pályázatunkat elbíráló bizottság az utánpótlás nevelő bázisunk fejlesztéséhez és

megerősítéséhez. A programunk megvalósítása lehetővé tudja tenni a Lajosmizsén élő gyermek, junior és felnőtt korú játékosaink számára a minőségi sportolási lehetőséget a kézilabda sportágban. Ez egy megtartó erőt jelent, arra hogy Lajosmizsén éljenek vagy tanulmányaikat befejezve visszatérjenek a városunkban és a helyi kézilabda egyesületünkbe. A város lakossága számára rendszeres kikapcsolódási lehetőségeket, programokat biztosítanak a rendezvényeink, amelyek javítják az itt és a térségünkben élő emberek szórakozási, szurkolási lehetőségét. Építik a városi szintű közösségi erőt, és erősítik az egyesületünk szakmai tevékenységet, elismertségét. A program megvalósításával a minőségi sportmunka és az eredményességi célkitűzéseink is megvalósíthatóvá válnak, amelyek a térség gazdasági szereplői számárai lehetőséget tartogatnak. Felszerelések, sporteszközök valamint a helység és terembérleti díjak vásárlásával, fizetésével. Kapcsolódási lehetőséget biztosítanak a cégek vállalkozások számára a minőségi és eredményes bajnoki versenyeztetésben való szponzori szerepvállalási megjelenésekhez. A programunk elsősorban csak előnyöket hordoz magában mind az egyesület mind pedig a város lakossága és gazdasági szereplői számára, hátrányokat nem. Kapcsolódási pontokat teremt a programunk, amely fejlesztési és együttműködési lehetőségeket biztosít, amely által tovább tudjuk növelni a kézilabda népszerűséget és a városunk, egyesületünk hírnevét. bizottság az utánpótlás nevelő bázisunk fejlesztéséhez és megerősítéséhez. A programunk megvalósítása lehetővé tudja tenni a Lajosmizsén élő gyermek, junior és felnőtt korú játékosaink számára a minőségi sportolási lehetőséget a kézilabda sportágban. Ez egy megtartó erőt jelent, arra hogy Lajosmizsén éljenek vagy tanulmányaikat befejezve visszatérjenek a városunkban és a helyi kézilabda egyesületünkbe. A város lakossága számára rendszeres kikapcsolódási lehetőségeket, programokat biztosítanak a rendezvényeink, amelyek javítják az itt és a térségünkben élő emberek szórakozási, szurkolási lehetőségét. Építik a városi szintű közösségi erőt, és erősítik az egyesületünk szakmai tevékenységet, elismertségét. A program megvalósításával a minőségi sportmunka és az eredményességi célkitűzéseink is megvalósíthatóvá válnak, amelyek a térség gazdasági szereplői számárai lehetőséget tartogatnak. Felszerelések, sporteszközök valamint a helység és terembérleti díjak vásárlásával, fizetésével. Kapcsolódási lehetőséget biztosítanak a cégek vállalkozások számára a minőségi és eredményes bajnoki versenyeztetésben való szponzori szerepvállalási megjelenésekhez. A programunk elsősorban csak előnyöket hordoz magában mind az egyesület mind pedig a város lakossága és gazdasági szereplői számára, hátrányokat nem. Kapcsolódási pontokat teremt a programunk, amely fejlesztési és együttműködési lehetőségeket biztosít, amely által tovább tudjuk növelni a kézilabda népszerűséget és a városunk, egyesületünk hírnevét. sportfejlesztési programunk pénzügyi és környezetei fenntarthatósága stabilnak és kiegyensúlyozottnak számít. Az egyesület célkitűzései mellé csatlakoztak azon cégek, amely a TAO támogatásukkal garanciákat tudnak biztosítani számunkra arra, hogy azok a célkitűzések, amelyek a 2013/2014-es valamint az idei programunk megvalósításához szükséges biztosítani tudják az általunk megigényelt TAO-s forrásokat. Programunk megvalósításához szükséges önerők tekintetében pedig rendelkezünk azokkal az önerős forrásokkal is, amely az adott évre szóló program megvalósításához szükséges. A 2013/2014-es pályázatunkat tehát ezen lehetőségeink birtokában állítottuk össze és reméljük, hogy a megigényelt támogatási forrásunkat biztosítani fogja a TAO-s pályázatunkat elbíráló A sportfejlesztési programunk pénzügyi és környezetei fenntarthatósága stabilnak és kiegyensúlyozottnak számít. Az egyesület célkitűzései mellé csatlakoztak azon cégek, amely a TAO támogatásukkal garanciákat tudnak biztosítani számunkra arra, hogy azok a célkitűzések, amelyek a 2013/2014-es valamint az idei programunk megvalósításához szükséges biztosítani tudják az általunk megigényelt TAO-s forrásokat. Programunk megvalósításához szükséges önerők tekintetében pedig rendelkezünk azokkal az önerős forrásokkal is, amely az adott évre szóló program megvalósításához szükséges. A 2013/2014-es pályázatunkat tehát ezen lehetőségeink birtokában állítottuk össze és reméljük, hogy a megigényelt támogatási forrásunkat biztosítani fogja a TAO-s pályázatunkat elbíráló bizottság az utánpótlás nevelő bázisunk fejlesztéséhez és megerősítéséhez. A programunk megvalósítása lehetővé tudja tenni a Lajosmizsén élő gyermek, junior és felnőtt korú játékosaink számára a minőségi sportolási lehetőséget a kézilabda sportágban. Ez egy megtartó erőt jelent, arra hogy Lajosmizsén éljenek vagy tanulmányaikat befejezve visszatérjenek a városunkban és a helyi kézilabda egyesületünkbe. A város lakossága számára rendszeres kikapcsolódási lehetőségeket, programokat biztosítanak a rendezvényeink, amelyek javítják az itt és a térségünkben élő emberek szórakozási, szurkolási lehetőségét. Építik a városi szintű közösségi erőt, és erősítik az egyesületünk szakmai tevékenységet, elismertségét. A program megvalósításával a minőségi sportmunka és az eredményességi célkitűzéseink is megvalósíthatóvá válnak, amelyek a térség gazdasági szereplői számárai lehetőséget tartogatnak. Felszerelések, sporteszközök valamint a helység és terembérleti díjak vásárlásával, fizetésével. Kapcsolódási lehetőséget biztosítanak a cégek vállalkozások számára a minőségi és eredményes bajnoki versenyeztetésben való szponzori szerepvállalási megjelenésekhez. A programunk elsősorban csak előnyöket hordoz magában mind az egyesület mind pedig a város lakossága és gazdasági szereplői számára, hátrányokat nem. Kapcsolódási pontokat teremt a programunk, amely fejlesztési és együttműködési lehetőségeket biztosít, amely által tovább tudjuk növelni a kézilabda népszerűséget és a városunk, egyesületünk hírnevét. bizottság az utánpótlás nevelő bázisunk fejlesztéséhez és megerősítéséhez. A programunk megvalósítása lehetővé tudja tenni a Lajosmizsén élő gyermek, junior és felnőtt korú játékosaink számára a minőségi sportolási lehetőséget a kézilabda sportágban. Ez egy megtartó erőt jelent, arra hogy Lajosmizsén éljenek vagy tanulmányaikat befejezve visszatérjenek a városunkban és a helyi kézilabda egyesületünkbe. A város lakossága számára rendszeres kikapcsolódási lehetőségeket, programokat biztosítanak a rendezvényeink, amelyek javítják az itt és a térségünkben élő emberek szórakozási, szurkolási lehetőségét. Építik a városi szintű közösségi erőt, és erősítik az egyesületünk szakmai tevékenységet, elismertségét. A program megvalósításával a minőségi sportmunka és az eredményességi célkitűzéseink is megvalósíthatóvá válnak, amelyek a térség gazdasági szereplői számárai lehetőséget tartogatnak. Felszerelések, sporteszközök valamint a helység és terembérleti díjak vásárlásával, fizetésével. Kapcsolódási lehetőséget biztosítanak a cégek vállalkozások számára a minőségi és eredményes bajnoki versenyeztetésben való szponzori szerepvállalási megjelenésekhez.

A programunk elsősorban csak előnyöket hordoz magában mind az egyesület mind pedig a város lakossága és gazdasági szereplői számára, hátrányokat nem. Kapcsolódási pontokat teremt a programunk, amely fejlesztési és együttműködési lehetőségeket biztosít, amely által tovább tudjuk növelni a kézilabda népszerűséget és a városunk, egyesületünk hírnevét. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 5Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6Név Szül. Kategória Licensz Új? Adózás idő módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban 0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni. 78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Évad Megnevezés Menny. egysé g Menny. Egységár Összeg Kategória 2014/15 bemelegítő jogging db 20 22 860 Ft 457 200 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés 2014/15 szabadidő melegítő (alsó-felső) db 20 35 560 Ft 711 200 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés 2014/15 kézilabda mez (meccs) db 20 11 430 Ft 228 600 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés 2014/15 kézilabda nadrág (meccs) db 20 9 525 Ft 190 500 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés 2014/15 kapusmez db 4 15 240 Ft 60 960 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés 2014/15 kapusnadrág db 4 15 240 Ft 60 960 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés 2014/15 edzőpóló db 20 4 572 Ft 91 440 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés 2014/15 szabadidőpóló db 20 8 255 Ft 165 100 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés 2014/15 rövidnadrág db 20 7 620 Ft 152 400 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés 2014/15 széldzseki alsó-felső (nemzeti) db 20 25 400 Ft 508 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés 2014/15 kézilabda cipő db 20 38 100 Ft 762 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés 2014/15 labda db 20 19 050 Ft 381 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés 2014/15 zokni pár 40 1 397 Ft 55 880 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés 2014/15 sporttáska nagy db 20 17 780 Ft 355 600 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés 2014/15 Televízió db 1 190 500 Ft 190 500 Ft Informatikai eszközök 2014/15 Videó kamera db 1 190 500 Ft 190 500 Ft Informatikai eszközök 2014/15 Laptop db 1 241 300 Ft 241 300 Ft Informatikai eszközök 2014/15 Mikrobusz 8+1 fő db 2 5 080 000 Ft 10 160 000 Ft Személyszállítási eszközök 2014/15 Kombinált erőfejlesztő gép db 2 228 600 Ft 457 200 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés 15 420 340 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 4 725 334 Ft 11 025 779 Ft 15 751 113 Ft összesen: 4 725 334 Ft 11 025 779 Ft 15 751 113 Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe helyezés tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) U.f. E.k. 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi beruházások részletes indolkása Évad 2014/15 3 Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás Új, átvett női csapatunk felszereléssel nem rendelkezik. Az informatikai eszközök az adminisztrációhoz, a kisbusz a személyszállítási költségek optimalizálásához szükségesek. Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint 11Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2014/15-ös bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel Bajnokságban szereplő rendelkezők száma (Fő) csapatok száma (Db) U7 0 0 Nincs Bajnokság szintje (legmagasabb) U8 1 0 Országos U9 16 1 Országos U10 8 0 Országos U11 14 1 Országos U12 11 0 Országos U13 7 1 Országos U14 4 0 Országos Serdülő 5 0 Megyei Ifjúsági 2 0 Megyei Junior 2 1 Megyei 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória 2014/15 jégtömlő db 4 1 324 Ft 5 296 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 hűtőtáska (6L-15L) db 1 3 289 Ft 3 289 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 bemelegítő krém db 10 1 404 Ft 14 040 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 hűtő spray db 10 762 Ft 7 620 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 vérnyomásmérő db 1 3 790 Ft 3 790 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 orvosi táska felszerelve db 1 6 297 Ft 6 297 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 bemelegítő jogging db 60 7 219 Ft 433 140 Ft Sportfelszerelés 2014/15 kézilabda mez (meccs) db 60 3 208 Ft 192 480 Ft Sportfelszerelés 2014/15 kézilabda nadrág (meccs) db 60 2 246 Ft 134 760 Ft Sportfelszerelés 2014/15 kapusmez db 12 4 813 Ft 57 756 Ft Sportfelszerelés 2014/15 kapusnadrág db 12 4 813 Ft 57 756 Ft Sportfelszerelés 2014/15 edzőpóló db 60 1 444 Ft 86 640 Ft Sportfelszerelés 2014/15 szabadidőpóló db 60 2 607 Ft 156 420 Ft Sportfelszerelés 2014/15 szabadidő melegítő (alsó-felső) db 60 10 027 Ft 601 620 Ft Sportfelszerelés 2014/15 széldzseki alsó-felső (nemzeti) db 60 8 021 Ft 481 260 Ft Sportfelszerelés 2014/15 kézilabda cipő db 60 10 027 Ft 601 620 Ft Sportfelszerelés 2014/15 kézitáska db 60 4 011 Ft 240 660 Ft Sportfelszerelés 2014/15 kapuháló pár 2 12 032 Ft 24 064 Ft Sporteszköz 2014/15 súlyzókészlet db 30 1 263 Ft 37 890 Ft Sporteszköz 2014/15 ugrókötél pár 20 1 243 Ft 24 860 Ft Sporteszköz 2014/15 kulacs (1L) pár 60 221 Ft 13 260 Ft Sporteszköz 2014/15 wax db 20 2 807 Ft 56 140 Ft Sporteszköz 2014/15 medicinlabda db 35 3 128 Ft 109 480 Ft Sporteszköz 2014/15 nehezített kézilabda db 15 3 770 Ft 56 550 Ft Sporteszköz 2014/15 labda db 60 3 610 Ft 216 600 Ft Sporteszköz Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves&nbspköltség 2014/15 U10 Sportcsarnok 2 106 Ft 24 12 288 606 528 Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak Név Kategória Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

2014/15 Nagy Ferenc edző Nem Normál 2 12 15 790 Ft 4 421 Ft 242 532 Ft 2014/15 Nagy Ferenc edző Nem Normál 3 12 23 685 Ft 6 632 Ft 363 804 Ft 2014/15 Nagyné Balogh Mária sportmunkatárs Igen Normál 4 12 23 685 Ft 6 632 Ft 363 804 Ft 17 685 970 140 Sportszakemberek adatainak részletezése Évad Név Szül. Idő Licensz 2 Fogl. kor. 2014/15 Nagy Ferenc 1972-12-08 C U8 U9 U10 U11 U12 2014/15 Nagy Ferenc 1972-12-08 C U8 U9 U10 U11 U12 2014/15 Nagyné Balogh Mária 1973-03-06 nem releváns U8 U9 U10 U11 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei U12 Jogcím 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 3 582 956 Ft 40 332 Ft 914 419 Ft 100 265 Ft 200 530 Ft 0 Ft 606 528 Ft Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 4 042 693 Ft A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei összesen: 970 140 Ft 0 Ft 0 Ft 10 457 863 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 1 074 806 Ft 9 673 252 Ft 10 748 058 Ft összesen: 1 074 806 Ft 9 673 252 Ft 10 748 058 Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 14A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizá- ció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők Összesen személyes költségei (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 Á 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2014/15 SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj

2014/15 A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában Tárgyi jellegű 220 515 Ft 220 515 Ft A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. 2014/15 A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában Utánpótlás nevelés 193 462 Ft 193 465 Ft A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás

teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. 413 977 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2014/15 206 990 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei összesen: 2014/15-ös bajnoki évad 0 Ft 330 773 Ft 290 195 Ft 0 Ft 0 Ft 620 968 Ft Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Lajosmizse (helység), 2014 (év) 08 (hó) 07 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H. Alulírott Nagy Ferenc, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Lajosmizse (helység), 2014 (év) 08 (hó) 07 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H. Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (25 000 Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek Egyéb dokumentumok Kelt: Lajosmizse (helység), 2014 (év) 08 (hó) 07 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H. Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Output Indikátorok Teljes szakember állomány Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Célérték (támogatási időszak vége) fő 1 2 100.0 % fő 1 2 100.0 % OKJ-s végzettséggel fő 0.0 % rendelkező edzők száma Licence-szel rendelkező edzők száma Szakemberek átlagfizetése Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Egyéb indikátor: fő 1 2 100.0 % Ft 85000 100000 17.6 % db 0.0 % m2 0.0 % fő 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Változás a bázisév %- ában 0.0 % 0.0 % 0.0 % Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában U7 Fő 0 0 0.0 % U8 Fő 1 1 0.0 % U9 Fő 16 16 0.0 % U10 Fő 9 10 11.1 % U11 Fő 14 14-1.4 % U12 Fő 11 12 9.1 %

U13 Fő 7 7-1.4 % Egyéb indikátor: U14 4 6 50.0 % U15 5 6 20.0 % U16 2 2 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Hatás indikátorok Korosztályos eredményesség változása: U7 helyezés 0.0 % U8 helyezés 0.0 % U9 helyezés 0.0 % U10 helyezés 11 3-72.7 % U11 helyezés 0.0 % U12 helyezés 4 2-50.0 % U13 helyezés 0.0 % Nézőszám Fő 0.0 % Egyéb indikátor: Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 25 000 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Sportfejlesztési program értéke 11 025 779 Ft 330 773 Ft 4 725 334 Ft 15 751 113 Ft Utánpótlásnevelési feladatok 9 673 252 Ft 290 195 Ft 1 074 806 Ft 10 748 058 Ft támogatása Képzési feladatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft támogatása 20 699 031 Ft 620 968 Ft 5 800 140 Ft 26 499 171 Ft Projekt költségvetése összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlásnevelési feladatok támogatása Sportfejlesztési program értéke 11 025 779 Ft 330 773 Ft 4 725 334 Ft 15 751 113 Ft 9 673 252 Ft 290 195 Ft 1 074 806 Ft 10 748 058 Ft Képzési feladatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft támogatása 20 699 031 Ft 620 968 Ft 5 800 140 Ft 26 499 171 Ft 0.0 % 0.0 % 0.0 %