1 / :10

Átírás

1 1 / :10 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Vértesi Erőmű Sportegyesület VESE 3 Tagsági azonosítószám 1105 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás sportszervezet típusa: Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Oroszlány (út, utca) Postafiók (házszám) 23. Telefon: Honlap: A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Oroszlány (út, utca) Postafiók (házszám) 23. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Kemenesi Sándor ügyvezető elnök cím: kemene@vert.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Sportszervezet alapításának időpontja: Györgykovács Zoltán cím: gyorgykovacs.zoltan@ovit.hu

2 2 / :10 A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító. 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 0 MFt 3.8 MFt 7 MFt 0 MFt 0.1 MFt 1 MFt 0 MFt 3.9 MFt 8 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0.2 MFt

3 3 / :10 0 MFt 0 MFt 0.2 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 0.3 MFt 1.5 MFt 6.9 MFt Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Egy 60 éves múltú egyesület feltámadása, újra a megyei vérkeringésbe kerülése. Tatabányán a 100 éves tatabányai bányász most NB II-es bajnokságban képviseli a várost, számos korosztályos csapattal rendelkezik. A mi egyesületünk 1951-ben alakult Vértesi Erőmű Se néven, az erőmű dolgozói és gyermekeik részére sportolási lehetőséget biztosítva. Az elmúlt 60 évben labdarúgó szakosztályunk folyamatosan szerepelt a Komárom-Esztergom megyei bajnokságban 1 felnőtt és 3-4 korosztályos utánpótlás csapattal. A Vértesi Erőmű Zrt. gazdasági veszteségei miatt nem áll módjában tovább támogatni az egyesületet, a létesítményt is bezárta volna 2010 október 15-től, ha a város nem vállalta volna át a közüzemi díjakat. Jelenleg csak U12 és U14 -es gyerekekkel neveztünk a bajnokságba, illetve még az öregfiúk csapat szerepel.célunk, hogy újra tudjuk nevezni utánpótlás és felnőtt csapatunkat a 2012/2013-as bajnokságba. Rengetegen örömmel jönnének vissza hozzánk sportolni, ha megteremtjük ennek a feltételeit. Ezért új labdákat, cipőket, mezeket szeretnénk vásárolni a játékosoknak, hogy nívós edzésekkel tudjuk a csapatot fejleszteni. Az utánpótlásnál szeretnénk U19, U16, U14 valamint U12 srácokat versenyeztetni, U11,U9 és U7es gyerekekkel pedig a Bozsik programban részt venni. Ezért versenyeztetési költségekre pályázunk utánpótlás-nevelés jogcímen. Annak érdekében, hogy ezeket az eredményeket elérjük, minden utánpótlás csapatnak egységes utazó szerelést, melegítőt és sportcipőt vásárolnánk. A létesítményünkön csak egy pálya áll rendelkezésre, sajnos nincs edzőpályánk. Sportcsarnokunkat a Vértesi Erőmű Zrt ben értékesítette, így a rossz idő beálltakor termet kell bérelnünk, hogy megfelelő szakmai munkát lehessen végezni. Ezért utánpótlás-nevelés jogcímen pályabérletre pályázunk. Gondnokunknak felmondott a Vért márciusában, azóta a város felvette ugyan, de a bérezése nem megfelelő. A Tao támogatás lehetővé tenné, hogy arányos legyen az általa elvégzett munka és bérezés. Egyik edzőnk UEFA B minősítéssel rendelkezik, szeretnénk majd kollégáját is beiskolázni és az elvégzett munkájuknak megfelelő fizetést biztosítani nekik. Ez most tagdíjból történik.

4 4 / :10 Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése - Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A személyi jellegű kifizetések időtartama: hóig 6 hónap hónap 12 hónap A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: hó Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: terem, terem,2013 március műfüves bérlés edzőmérkőzésekre Edzőtáborozás tervezett ideje: 2013.Február Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig): hóig 6 hónap hónap A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ koncepciójához. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők: A 2012/2013 bajnokságban szeretnénk újra elindítani a felnőtt csapatunkat illetve az ifi csapatunkat,hogy visszakerüljön a Vértesi Erőmű Se a megyei labdarúgás vérkeringésébe. U12-es csapatunk U13-ban, az U14 es pedig U16-ban szeretnénk nevezni, a szövetség terveinek megfelelően. A labdarúgás, mint örömszerzési forma biztosítása mind a játékosok, mind a nézők, szurkolók számára: Minél több gyerek szerepel a bajnokságban, annál több szülő,hozzátartozó fogja elkísérni őket a bajnoki mérkőzésekre A magyar labdarúgás tömegbázisának szélesítése, 10 év alatt az igazolt játékosok számának megduplázása: Remélhetőleg a felnőtt csapat vonza majd újra a fiatalokat a csapathoz. A nők aktív bevonása a magyar futball vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése a magyar labdarúgáshoz: Az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása: A megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása csapatunk számára:manapság már megyei szinten is elengedhetetlen a villanyvilágítás,ezért nagyon bízunk benne,hogy pályázatunk sikeres lesz és megtörténik a beruházás. Lehetővé válna,hogy a későbbi órákban is megfelelő minőségi munkát végezhessenek,ne kelljen az összes csapatnak nappali fénynél edzést tartani egyszerre. Az egyesületünk gazdasági modernizációja, gazdasági működésének, átláthatóságának megvalósítása, anyagi függetlenségének, biztos anyagi hátterének megteremtése: Anyagilag jelenleg nem függünk az egyesületünktől,szakosztályunk a működéséhez szükséges forrásokkal rendelkezik. Mostani pályázatunk lehetővé tenné,hogy ez a jövőben is így legyen. Az egyesületünk gazdasági modernizációja, gazdasági működésének, átláthatóságának megvalósítása, anyagi függetlenségének, biztos anyagi hátterének megteremtése: Anyagilag jelenleg nem függünk az egyesületünktől,szakosztályunk a működéséhez szükséges forrásokkal rendelkezik. Mostani pályázatunk lehetővé tenné,hogy ez a jövőben is így legyen. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

5 5 / :10 Fejlesztésünk eredménye közvetlenül a sportág népszerűségének a növekedésében is lemérhetővé válik, ezzel pedig gyarapszik a labdarúgás körébe tartozók száma is. A gazdasági hatások közül kiemelendő a szakemberek tisztességes megfizetése is, hiszen ezáltal közvetetten az állami rendszerekhez való hozzájárulásuk mértéke is növekszik A koncepciónkat megalapozottnak tartjuk, hiszen az előző években lépésről lépésre haladva építkeztünk. A kockázati tényezők között mindösszesen az általános gazdasági helyzetet tudjuk megjelölni: az országos-, sőt, mondhatjuk világgazdasági hatások alól ma már senki és semmi nem tudja kivonni magát. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 5 Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Képesítés Végzettség Adózás módja Heti munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

6 6 / : Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás 9 10 T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. Sportfelszerelés 70 % Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Vértesi Erőmű Sporttelep Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme Tatabánya Környei út /4 115m 70m 48 0 Ft 10 I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j.

7 7 / :10 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2012/13-es bajnoki évad Korosztály U13 alatt (Bozsik) U13-14 U15 U16-17 U18-19 Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória fagyasztóspray Ft Ft bemelegítő sportkrémek Ft Ft

8 8 / :10 cipők Ft Ft mez melegítő Ft Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti heti óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) HU Ft Ft Ft Edzőnk március 30-án vizsgázik 8 amint megérke Ft Ft Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória Műfüves labdarúgópálya Ft Ft Tornaterem Ft Ft Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2012/ / /15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Ft Ft Ft Ft Ft

9 9 / :10 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a és közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

10 10 / : a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Ft Ft

11 11 / : Ft 482 Ft 482 Ft 482 Ft

12 12 / : Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2012/ Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Fő Fő db db m % % % % %

13 13 / :10 Egyéb indikátor: átlag nézőszám % 0 % 0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U13 alatt (Bozsik) Fő % U13-14 Fő 2. helyezett volt a csapat % U15 Fő % U16-17 Fő U18-19 Fő 5.helyezés % % Egyéb indikátor: 0 % 0 % 0 % Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására Ft Ft Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft

14 14 / :10 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft

15 15 / :10 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft