A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2007 évi közhasznúsági jelentése - számviteli beszámoló 1. a 2006-i évi gazdálkodásról, a gazdálkodás éves mérlege: Összes közhasznú bevétel: Ebből pályázati úton nyert: Tagdíj: Egyéb bevétel: Közhasznú tevékenységek költségei: Ebből személyi jellegű: Bér: Egyéb személyi jellegű kifizetés: Járulék: Anyagjellegű ráfordítás: Értékcsökkenés: Eredmény: A CSEMETE vagyona: Ebből tárgyi eszköz: Pénzeszköz: 28 927 e Ft 17 940 e Ft 56 e Ft 10 814 e Ft 37 493 e Ft 13 925 e Ft 5 768 e Ft 6 122 e Ft 2 035 e Ft 20 226 e Ft 3 323 e Ft -8 566 e Ft 23 446 e Ft 20 386 e Ft 2 171 e Ft 2. Költségvetési támogatások, és azok felhasználása: A CSEMETE 2007-ben nem kapott külön költségvetési támogatást. A 2006. évi SZJA 1%-ok felajánlásából 2007-ben érkezett támogatás összege: 1 880 254 Ft A támogatást a CSEMETE Bugaci Oktatóközpontjának bővítési és fejlesztési munkáihoz használtuk fel, a környezeti nevelési és a természetvédelmi oktatási programok tárgyi és infrastrukturális feltételeinek biztosítására. 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások: Az Egyesület vagyona 2007. január 1-én: 29 491 000 2007. évi közhasznú tevékenységből származó eredmény: 28 927 000 2007. évi vállalkozási tevékenységből származó eredmény: 0 Az Egyesület vagyona 2007. december 31-én: 23 446 000 Tőkeváltozás Előző év Tárgyév Változás 29 491 000 23 446 000-20,49 %
4. Cél szerinti juttatások kimutatása: A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2007 évi bevételei, cél szerinti felhasználás alapján (Ft) Természetvédelem KNP Ig. tanulmánykészítés Kisbenedek Tibor 200 000 KNP Ig. tanulmánykészítés Kisbenedek Tibor 320 000 KNP Ig. tanulmánykészítés Kisbenedek Tibor 25 000 KMNP Ig. Makói kutatás Horváth András 75 000 NCA Kommandói programok Tóth Mónika 650 000 KNP Ig. Nagyszéksós kutatás Krnács György 198 000 Gls Glendosys Denevérvédelmi konferencia Paulovics Péter 5 316 KNP Ig. Denevérvédelmi konferencia Paulovics Péter 100 000 ANP Ig. Denevérvédelmi konferencia Paulovics Péter 64 000 KNP Ig. Tanösvénytáblák készítése Ábrahám Krisztián 15 000 KNP Ig. Információs táblák Ábrahám Krisztián 37 500 KNP Ig. Kísérőfüzet készítése Ábrahám Krisztián 200 000 KNP Ig. Zöld közösségi ház kiadvány Ábrahám Krisztián 50 000 KMNP Ig. Denevérvédelmi konferencia Pauloviocs Péter 8 000 DDNP Ig. Denevérvédelmi konferencia Pauloviocs Péter 120 000 KNP Ig. Nagyszéksósi projekt Ábrahám Krisztián 997 500 Interreg Maros Fórum és önk. együttműködés Paulovics Péter 4 016 953 ÖSSZESEN: 7 081 769 Környezetvédelem NCA Az Autómentes Nap meghonosítása Temesváron Antal János 210 000 Mmd Csatornás kiértesítők kihordása Tóth Mónika 250 000 KVVM Kövice Környezetvédelmi akcióprogramok 10 projektgazda 4 850 000 Interreg-KÜM EU integráció Csikós Csaba 475 000 MTvSz Regionális fórum szervezése Hackler Erik 100 000 Mmd ISPA csatornás program végszámlája Tóth Mónika 1 350 300 KVVM Kövice Klíma program Tóth Mónika 1 600 000 KVVM Kövice TKP felülviozsgálata Bojtos Ferenc 500 000 KVVM Kövice Térinformatikai adtbázis készítése Vidovenyecz Vivie 100 000 SZMJV Autómentes Nap költségei Tóth Mónika 100 000 Deák Gimnázium Parképítési program önrész Hackler Erik 324 000 ÖSSZESEN: 9 859 000 Környezeti tanácsadó iroda működtetése KÖT Hálózati tevékenység Szekeres Szilvia 30 000 NCA Egyesületi működési költségek Szekeres Szilvia 800 000 ÖSSZESEN: 830 000
Környezeti nevelés Teleházak Szöv. Oktatás, előadás tartása Bojtos Ferenc 5 000 Ökotárs Alapítván Poszterek készítése 180 000 Mobilitás IFJ Bugaci oktatóközpont fejlesztése Bojtos Ferenc 1 042 125 Csanádapáca Önk. előadástartás Bojtos Ferenc 25 000 Szegedi Vadaspar Szeged-Palics program Csikós Csaba, BF 960 000 Teleházak Szöv. Oktatás, előadástartás Bojtos Ferenc 20 000 Teleházak Szöv. képzéssorozat Bojtos Ferenc 60 000 Teleházak Szöv. képzéssorozat Bojtos Ferenc 35 000 KNP Ig. Mihálynapi íjászat Szűcs László, B.B 15 000 MTvSz Közösségi ismeretterjesztés Tóth Mónika 23 600 Bugaci Okt. Bugaci Oktatóközpont bevételei 603 000 Kömpöc Okt. Kömpöci Oktatóközpont bevételei 157 000 résztvevők CSEMETE kék túra Bojtos Ferenc 378 000 résztvevők Bugac nyári tábor Tóth Mónika 274 000 résztvevők Kerékpáros vándortábor Antal János 210 944 résztvevők Kommandói túra Erdélyben Bojtos Ferenc 240 000 ÖSSZESEN: 4 228 669 Civil koordináció NCA Civil érdekérvényesítés a szegedi kistérségben Bojtos Ferenc 664 800 NCA OT előkészítés Bojtos Ferenc 750 271 KVVM OT szervezési költségei Bojtos Ferenc 945 000 Résztvevők bef. OT rendezési költségei Ilosvay György 3 075 000 MTvSz FOE közgyűlés Bojtos Ferenc 136 000 NCA Regionális civil koordináció Bojtos Ferenc 591 000 MTvSz MTvSz tagcsoporti találkozórendezés Ilosvay György 161 200 MTvSz MTvSz tagcsoporti találkozó ellátás Bojtros Ferenc 300 000 Ökotárs Alapítván OT útiköltségek térítése Szekeres Szilvia 245 258 ÖSSZESEN: 6 868 329 Egyéb, nem cél szerinti bevételek Tagdíj CSEMETE 2007 évi tagdíjak 56 000 Csermely Körenyezeti nevelési együttműködési programok Csehó Gábor 410 000 Egyéb Könyvértékesítés bevételei 50 600 ÖSSZESEN: 516 600
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke: A 2007. évi bevételek forrásmegoszlás alapján: Európai Uniós források: 4 542 000 Ft Államigazgatás alrendszereiből származó források: 9 589 000 Ft Önkormányzati források: 100 000 Ft Alapítványi és civil támogatások: 6 689 042 Ft Egyéb gazdálkodó szervezetektől származó bevételek: 6 329 868 Ft Saját bevételek: 1 678 250 Ft 6. A CSEMETE, mint kiemelten közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege: Az Egyesület alapszabálya alapján a szervezet vezetői (9 fő: elnök, ügyvezető elnök, titkár, 3 fő társelnök, 3 fő elnökségi tag) az egyesület vezetésében ellátott funkcióik alapján semmiylen külön tágyi vagy pénzbeli jellegű juttatásban nem részesülnek, valamennyien önkéntesként látják el feladatköreiket. - tartalmi beszámoló - 7. A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2007-os programjainak rövid összefoglalója Az Egyesület anyagi és infrastrukturális helyzetének változásai 2007-ben A CSEMETE az elmúlt év folyamán jórészt lezárta az előző évek nagyprojektjeit, s felhasználta azokat az áthúzódó összegeket, amelyek a 2006-os év kötelezettségei voltak. 2008-ra szintén képződtek áthúzódó projektek, e miatt az egyesület egyenlege továbbra is magasabb felhasználást mutat, miként a tavalyi évben is, ugyanakkor a hasonló szervezetek egészét nézve még mindig viszonylag stabilak tudtunk maradni a változó körülmények között is, sőt, némi tartalékképzésre is futotta a bevételekből. A viszonylagos kiegyenlített pénzforgalom oka a sok lábon állás, a párhuzamos projektek és az önálló bevételt képző gazdag környezeti nevelési programkínálat. A CSEMETE tulajdonában lévő két oktatóközpont közül a bugaci esett át nagyobb állagmegőrző tevékenységen, gyakorlatilag teljesen felújításra került és kibővült az öreg épület, valamint kiegészítettük a tábori eszközállományt és növénytelepítéseket végeztünk.
Humán erőforrás gazdálkodásunk A CSEMETE 2007-et 6 főállású alkalmazottal, és két félállású oktatóközponti gondnokkal kezdte meg. Az év végére 2 főállású alkalmazottunk maradt, valamint a gondnokok. Más munkahelyet választott magának Vidovenyecz Vivienn, Csikós Csaba és Tóth Mónika. Jelenleg az irodán főállásban dolgozik Hackler Erik, a Munkaügyi Központ támogatására vár Szekeres Szilvia és Bojtos Ferenc. Az Elnökségben és egyéb pozíciókban 2007-ben személyi változás nem történt, a Közgyűlés hatályával Paulovics Péter kérte a társelnöki teendők alóli felmentését. Projektkoordináció, főbb események és tevékenységek a) természetvédelem Aktív természetvédelmi programjaink jelentős részben a nemzeti parkokkal való együttműködések keretében kerültek megvalósításra, a kutatások és felmérések mellett a természetvédelmi információkhoz való hozzáférést és a szemléletformálást segítő tevékenységekben is részt vettünk, illetve gesztorként fogadtunk be céljainkkal megegyező programokat. Legnagyobb ívű tevékenységünk e téren 2007-ben a Phare Interregből finanszírozott, s sikeresen lezárult Maros program. Szintén említésre méltó nagy rendezvényünk volt a denevérvédelmi konferencia Mártélyon. b) környezetvédelem A nagy EU-s projektek közül véglegesen lezárulhatott a Phare utófoglalkoztatása után az ISPA által támogatott csatornázási programunk is, a 2007-es évben már csupán a megvalósult beruházások lecsengése érződött, még mindig akadnak érdeklődő lakossági ügyfeleink A szaktárca által támogatott kisebb programok ez évben egyetlen nagy pályázatba kerültek összegyűjtésre, így 10 alprogram és 10 projektgazda működött egyszerre egyetlen kereten belül. Kiemelkedik a tavalyi év környezetvédelmi akcióprogramjai közül a klímaváltozás okaival és hatásaival foglalkozó klíma projekt, amelyhez az MTvSz keretein belül csatlakoztunk, s helyi és országos rendezvényeken is szerepeltünk vele, valamint lebonyolítottunk egy rendkívül sikeres rajzversenyt ennek kapcsán is. Az autómentes nap városi szintű programjához való csatlakozás már nem volt hasonló sikertörténet, ezt nem ártana újragondolnunk 2008-ban. c) környezeti tanácsadó iroda A folymatosan romló foglalkoztatási kondíciók dacára az iroda fönntartotta működését, sőt, a 2007-es évben megtartott, Köthálós minőségbiztosítási rendszerben az országos hálózat 24 irodája közül a második helyen végeztünk. A lakossági megkeresések és a konkrét ügyek száma nőtt az elmúlt évben, s talán ez lehet egy pozitív hozadéka a csatornázásban játszott szerepünknek is. d) környezeti nevelési programok A tavalyi évben a Teleházak Dél-alföldi Regionális Szövetségével történő együttműködés keretében összesen négy képzési programban vettünk részt közreműködőként, megalapozva ezzel a felnőtt szemléletformálás kiterjesztését is. A hagyományosnak mondható diákprogramjaink folyamatosan eredményesek, annak ellenére is, hogy egyre erősebb e tekintetben is a túlkínálat. Az ez irányú szolgáltatások versenyében elsődlegesen a szakmai színvonallal és az árképzésünkkel próbáltunk érvényesülni. Négy nagy nyári táborunk, a bugaci, a kék túra, a kerékpáros program és a 2007-ben debütáló kommandói túra igen sok érdeklődőt vonzott. Az erdélyi programon összesen 41 résztvevő látogatta meg a falut. A nevelési-szemléletformálási tevékenység egyik leggyakrabban használt és legeredményesebb szócsöve a www.csemete.com honlap, Seres Zoli gondozásában, ahová folyamatosan várjuk a tagok és nem tagok közérdekűnek szánt anyagait, beszámolóit. A honlapon a regisztrált felhasználók, azaz az állandó, visszatérők létszáma jelenleg eléri a 800 főt, s a napi látogatottság is 600-1800 megkeresés között mozog.
e) civil szerepvállalás A térségben évek óta folyamatos civil érdekérvényesítési és monitoring tevékenységet folytatunk, valamint a különféle szakmai programok keretében különböző szintű koordinációs tevékenységeket is végzünk. Képviseltetjük magunkat a területfejlesztési folyamatokat ellenőrző Civil Egyeztető Fórumok kistérségi, megyei és régiós szintjén is. A tavalyi évben több olyan nagy rendezvény házigazdái voltunk, amely közvetlenül vagy közvetve, de a civil élet és a CSEMETE erősödését hozták/hozzák: a legjelentősebb a közel 600 fős, 4 napos Környezet és Természetvédő Szervezetek XVII. Országos Találkozója volt, Szeged-Kecskemét-Bugac helyszínekkel megrendezve; szakmai programunk volt a sok kisebb fórum mellett a denevérvédelmi konferencia; az MTvSz számára pedig megrendeztük a Föld Barátai Nemzetközi ernyőszervezetének Közgyűlési zárónapját, s később magának az MTvSz-nek is otthont nyújtottunk Bugacon négy napos tagcsoporti találkozója számára. f) egyesületi élet A tavalyi év végén az Egyesület 390 fő körüli egyéni tagsággal rendelkezett, ám e tagok közül már több mint 60 főnek nincs meg az elérhetősége, így az egyesületi életből kimaradtak. 2007-ben az Egye4üslet jubilált, alapításának 20 éves évfordulóját a Bugaci Oktatóközponton ünnepelte meg. Az évforduló alkalmából jubileumi Évkönyvet adtunk ki, évkönyveink közt a negyediket, több mint ötven szerző közreműködésével. Szeged, 2008. április 08. Prof. Gallé László CSEMETE elnök