AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 196. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Szekszárdi Önkormányzat./008.(.) rendelete a távhıszolgáltatásról szóló 1/000.(XI.3.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 008. június 6-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Dr. Faragó Ágnes irodavezetı AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Sáth József energetikus ELİADÓ: Pomázi Csaba ALFA-NOVA Kft ügyvezetı igazgatója KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA: /008.(..) GMB hat../008.(..) PB hat. /008.( ) JÜB hat. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 3 oldal
Szekszárdi Önkormányzat./008.(..) rendelete a távhıszolgáltatásról szóló 1/000.(XI.3.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet) Tisztelt Közgyőlés! Az ALFA-NOVA Kft a 008. évi hıszolgáltatási alapdíjakra és hıdíjakra a melléklet szerinti áremelési szándékát jelentette be, melyben kéri az új alapdíjak jóváhagyását. A lakossági alapdíjat a Kft: főtés vonatkozásában használati melegvíz vonatkozásában együttes lakossági alapdíj vonatkozásában kéri megállapítani. A javasolt díjemelés mértéke 8,76 %. 300,18 Ft/lm 3 /év + ÁFA, 53,76 Ft/lm 3 /év + ÁFA 353,94 Ft/lm 3 /év + ÁFA A nem lakossági alapdíjat a Kft: szolgáltatói tulajdonú hıközpontok vonatkozásában fogyasztói tulajdonú hıközpontok vonatkozásában kéri megállapítani. A javasolt díjemelés mértéke 8,76 %. 7.091.115.- Ft/MW/év + ÁFA 6.13.418.- Ft/MW/év + ÁFA Mért hıenergia díjat a Kft: lakossági hıdíj vonatkozásában nem lakossági hıdíj vonatkozásában A javasolt díjemelés mértéke 7,18 %, ill. 6,6 %. 3.416.- Ft/GJ+ÁFA 3.477.- Ft/GJ+ÁFA A díjak kalkulációja megfelel a távhıszolgáltatásról szóló Szekszárdi Önkormányzat 1/000.(XI.3.) rendeletében foglaltaknak. A távhıszolgáltatásról szóló 005. évi XVIII. tv. 6. () b) pontja alapján Az önkormányzat képviselı-testülete az ármegállapítás elıtt köteles a fogyasztóvédelmi felügyelıségek, továbbá a felhasználói érdekképviseletek véleményét kikérni. A véleményalkotáshoz szükséges információkat a felhasználói érdekképviseleteknek véleményezésre megküldtük. Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. (5) bekezdése szerint az energiapolitikáért felelıs miniszter véleményét is megkértük. Visszajelzés azonban ez idáig nem érkezett. Javasoljuk az elıterjesztés megtárgyalását. S z e k s z á r d, 008. június 0. Dr. Faragó Ágnes irodavezetı
3 Szekszárdi Önkormányzat./008.(.) rendelete a távhıszolgáltatásról szóló 1/000.(XI.3.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a távhıszolgáltatásról szóló 005. évi XVIII. törvény 6. -ának () bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. -ának (1) bekezdésében és 11. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a távhıszolgáltatásról szóló 1/000.(XI.3.) rendeletét (a továbbiakban: R.) a következık szerint módosítja: Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 1. Záró rendelkezések. E rendelet 008. július 1-jén lép hatályba. Szekszárd, 008. június 6. Horváth István polgármester Kovács Péter c. fıjegyzı helyettesítı jegyzı
4 A./008. (.) szekszárdi ör. 1. számú melléklete A távhıszolgáltatás díjai Lakossági alapdíjak: Főtési alapdíj: Használati melegvíz alapdíj: Együttes alapdíj: 300,18 Ft/lm 3 /év + ÁFA 53,76 Ft/lm 3 /év + ÁFA 353,94 Ft/lm 3 /év + ÁFA Egyéb alapdíj: Szolgáltató tulajdonú hkp-ban: Fogyasztói tulajdonú hkp-ban: 7.091.115.- Ft/MW/év + ÁFA 6.13.418.- Ft/MW/év + ÁFA Hıdíj: (mért hıenergia díja) Lakossági hıdíj: Nem lakossági hıdíj: 3.416.- Ft/GJ + ÁFA 3.477.- Ft/GJ + ÁFA
5 ALFA-NOVA Energetikai Fejlesztı, Tervezı és Vállalkozó Kft. 400 Dunaújváros, Építık útja 1. telefon: 5 / 411-58 telefax: 5 / 411-95 e-mail: dunaujvaros@alfanova.hu 5000 Szolnok, Széchenyi krt.. telefon: 56 / 4-37 telefax: 56 / 40-94 e-mail: szolnok@alfanova.hu 7100 Szekszárd, Sárvíz.u.4. telefon: 74 / 411-657 telefax: 74 / 411-465 e-mail: szekszard@alfanova.hu 6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér. 76 / 461-48, 750 Nagykırös, Bárány út 53 / 351-583 Horváth István Szekszárd, 008. június 10. polgármester úr részére Iktatószám: /008 Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala SZEKSZÁRD Béla király tér 8. 7100 Tárgy: Elıterjesztés a városi 008. évi hıszolgáltatási alapdíjak megállapítására Tisztelt Polgármester Úr! 007. novemberben elıterjesztettük a 008. évre vonatkozó alapdíj emelési javaslatunkat. Javaslatunkat Szekszárd Város Önkormányzatának Bizottságai és a Közgyőlés nem tárgyalta. A távhıszolgáltatás gazdasági tevékenységének ellehetetlenülését megelızendıen ismételten benyújtjuk alapdíj emelési javaslatunkat. A 1/000(XI.3.) sz. távhıszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet mellékletét képzı árképzési szabályzat, valamint a 9/003.(IV.4.) szekszárdi öh. határozattal módosított távhıszolgáltatás alapdíj képletnek megfelelıen társaságunk elkészítette a 008. július 1-tıl bevezetésre javasolt új szolgáltatási alapdíjait. Az új éves szolgáltatási alapdíj alkalmazásának elsı napja 008. július 1. Az elmaradt alapdíj módosítás társaságunknak 008. év, I. félévében jelentıs árbevétel kiesést okozott, ennek ellenére a 007. novemberében elıterjesztett javaslatunkhoz képest csupán az elektromos áram díj változásának mértékét változtattuk meg mert a feltételezett 0 % díj emelkedéshez képest a villany ára ténylegesen 35 %-al emelkedett. A munkabérek változása, a villamos energia árának növekedése, egyéb költségek (anyagok, igénybe vett idegen szolgáltatások, infláció, stb.) emelkedése az idei ármódosításban díjemelkedést jelentenek.
6 A módosítási javaslat meghatározásánál a következı árváltozási tényezıket vettük figyelembe: A bérköltségek tényleges változása 5 %-os. L --- = 1,050 L o A villamos energia árváltozását éves szinten 35,0 %-ban vettük figyelembe.. K v ----- = 1,3500 K vo Az üzemeltetésre átvett, a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. tulajdonát képezı közmővagyon amortizációs leírását a megkötött kivitelezési szerzıdések alapján 87.98.19,- Ft+ÁFA mértékben javasoljuk figyelembe venni. Az ALFA-NOVA Kft. a Vállalkozási Szerzıdésben foglalt beruházási és rekonstrukciós feladatai elvégzését folytatta. A 008. évi szolgáltatási alapdíjakban a saját forrásból végzett beruházások amortizációs leírását érvényesíteni kívánja, ami 007 évben 49.54.000,-Ft+ÁFA Fentiek szerint a két vagyontest amortizációs leírásának változása: A A o 87.98.19 + 49.54.000 = 84.60.056 + 45.648.765 = 1,053173 A belföldi termelıi árszínvonal 008. évi növekedését,0 %-ban, a fogyasztói árszintnövekedést 7,6 %-ban vettük figyelembe. Mindezek szerint az érintett tényezık változása: KSHFA KSHTA ----------- = 1,076 ; ---------- = 1,0 100 10 A távhıszolgáltatás rendelete szerinti összefüggések felhasználásával: L K v A KSHFA KSHTA K1 = 0,3 + 0,1 + 0,0 + 0,1 + 0,15 1,0696 100 100 Lo K vo Ao Az alapdíj használati melegvíz vonatkozásában: Felhasználva: FL összes főtött légtérfogat a lakossági fogyasztóknál változatlan. K = K = 1,0 7 P = 49,44 Ft/lm 3,év + ÁFA (az ALFA-NOVA Kft. módosítani kívánt bázis díja)
7 P HMV FL K1 K = P 53,76 Ft/lm 3,év + ÁFA FL K (a díjemelés javasolt mértéke: 8,74 %) Az alapdíj főtés vonatkozásában: K = K = 1,07 P = 76,00 Ft /lm 3,év + ÁFA (az ALFA-NOVA Kft. módosítani kívánt bázis díja) P fütés FL K1 K = P 300,18 Ft/lm 3,év + ÁFA FL K (a díjemelés javasolt mértéke: 8,76 %) A 008. évre javasolt együttes lakossági alapdíj: P főtés + P HMV = 353,94 Ft/lm 3,év + ÁFA (a díjemelés javasolt mértéke: 8,76 %) Az alapdíj (teljesítménydíj) szolgáltatói tulajdonú hıközpontok vonatkozásában: Felhasználva: K = 1,07, K = 1,07 P = 6.519.945,- Ft/MW,év + ÁFA (az ALFA-NOVA Kft. módosítani kívánt bázis díja Az alapdíj (teljesítménydíj) fogyasztói tulajdonú hıközpontok vonatkozásában: Felhasználva: K = 1,07, K = 1,07 P = 5.630.194,- Ft/MW,év + ÁFA (az ALFA-NOVA Kft. módosítani kívánt bázis díja) FL K1 K P SZT = P 7.091.115,- Ft/ MW, év + ÁFA FL K (a díjemelés javasolt mértéke: 8,76 %) FL K1 K P FT = P = 6.13.418,- Ft/MW, év + ÁFA FL K (a díjemelés javasolt mértéke: 8,76%)
8 Tisztelt Polgármester Úr! Kérjük a távhıszolgáltatási alapdíjak megváltoztatását célzó javaslataink bizottságok általi megtárgyalását, majd Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése elé terjesztését. Tisztelettel: Pomázi Csaba ügyvezetı igazgató
9 Horváth István Szekszárd, 008. június 10. polgármester úr részére Iktatószám:../008. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szekszárd Béla király tér 8. 7100 Tárgy : Elıterjesztés a Szekszárd városi távhıszolgáltatás lakossági és nem lakossági fogyasztók hıdíjának megállapítására. Tisztelt Polgármester Úr! A gazdasági és közlekedési miniszter 97/007.(XII.1.)GKM rendelete, az 5/008.(III.1.)GKM rendelete és a /008.(V.30.)KHEM rendelete a Földgáz közüzemi árát megemelte. Önkormányzat 1/000. (XI.3.) számú rendelete értelmében a szolgáltatási hıdíj a hatósági földgázáraktól függıen változik. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 45/007. (XII.19.) számú rendeletében 008. január 01-tıl a távhıszolgáltatás lakossági hıdíját 3188 Ft/GJ-ról 995 Ft/GJ értékre módosította. Ez a módosítás megfelelt a hıdíj képletben szereplı K 4 szorzótényezı 0,98 értékrıl, 0,9 értékre történı változtatásának, ami a gázmotoros beruházás árkedvezményét jeleníti meg, a szerzıdésben rögzített idıpontnál egy évvel korábban, mivel a beruházás is egy évvel korábban valósult meg a tervezettnél. Ezt követıen 008. január 01-én, április 01-én és július 01-én módosultak a gázárak. Ezeket a változásokat nem követte a hıdíj változása, ezért jelen levelünkben az önkormányzati rendeletben rögzített árképlet alkalmazásával, a három gázáremelés és a K 4 szorzó értékének figyelembevételével kezdeményezzük a távhı hıdíjának új megállapítását. A 007 évi bázis hıdíjakhoz tartozó közüzemi gázdíjak a következık: Déli főtımő (500 m 3 /h-nál nagyobb fogyasztó) Éves teljesítménydíj: 1 000,- Ft/MJ/h + ÁFA Gázdíj: 1,985 Ft/MJ + ÁFA
10 Kadarka u. fm. (100-500 m 3 /h közé esı fogyasztó) Éves teljesítménydíj: 1 000,- Ft/MJ/h Gázdíj:,00 Ft/MJ + ÁFA Energia adó:0,0756,-ft/mj 008. július 1-el a földgáz árak a következık: Déli főtımő (500 m 3 /h-nál nagyobb fogyasztó) Éves teljesítménydíj: 1 000,- Ft/MJ/h + ÁFA Gázdíj:,349 Ft/MJ + ÁFA Kadarka u. fm. (100-500 m 3 /h közé esı fogyasztó) Éves teljesítménydíj: 1 000,- Ft/MJ/h Gázdíj:,38 Ft/MJ + ÁFA Energia adó:0,0756,-ft/mj A 1/000(XI.3) önkormányzati rendelet melléklete szerinti árképletet alkalmazva, a hıdíj változás képlete: H = H T G 1 1 0x 0,5x + 0,775x x0,911 0,71x 0,79x x0, 089 T1 G + + 1 T G A hıdíj a két hıforrás körzetében (Déli főtımő, Kadarka utcai főtımő) azonosak: T G K x K 3 3 K x K 4 4 Ahol H - H o - T 1 - T 1 - G 1 - G 1 - T - T - G - G - az új hıdíj (Ft/GJ) bázis hıdíj (Ft/GJ) az árváltozás elıtti gáz teljesítménydíj az 500 m 3 /h-nál nagyobb gázfogyasztású kazánházban az árváltozás utáni gáz teljesítménydíj az 500 m 3 /hnál nagyobb gázfogyasztású kazánházakban az árváltozás elıtti gázdíj az 500 m 3 /h-nál nagyobb gázfogyasztású kazánházakban az árváltozás utáni gázdíj az 500 m 3 /h-nál nagyobb gázfogyasztású kazánházakban az árváltozás elıtti gáz teljesítménydíj a 100 m 3 /h-nál nagyobb gázfogyasztású kazánházakban az árváltozás utáni gáz teljesítménydíj a 100 m 3 /h-nál nagyobb gázfogyasztású kazánházakban az árváltozás elıtti gázdíj a 100 m 3 /h-nál nagyobb gázfogyasztású kazánházakban az árváltozás utáni gázdíj a 100 m 3 /h-nál nagyobb gázfogyasztású kazánházakban(támogatással korrigált) A képletben szereplı alábbi állandó szorzótényezık a teljesítménydíj, gázdíj arányát, ill. a különbözı gáztarifájú kazánházak hı felhasználásának arányát tükrözik. Amennyiben a fenti körülményekben változás áll be a szolgáltató jogosult az új körülményeknek megfelelıen módosítani azokat.
11 Az aktualizált új szorzótényezık a következık: 0,5 Déli főtımővön belül felhasznált földgáz teljesítménydíj hányada 0,775 Déli főtımővön belül felhasznált földgáz gázdíj hányada 0,71 Kadarka főtımővön belül felhasznált földgáz teljesítménydíj hányada 0,79 Kadarka főtımővön belül felhasznált földgáz gázdíj hányada 0,911 Szekszárd távfőtésében a Déli főtımőben felhasznált gáz árának hányada 0,089 Szekszárd távfőtésében a Kadarka főtımő által felhasznált gáz árának hányada K 3 szorzótényezı a kondenzációs füstgáz hı hasznosító energetikai hasznának figyelembe vételére K, 3 elızı évi szorzótényezı A szorzótényezık konkrét értékei: K 3 = K 3 = 1,00. 1999. augusztus 1. 000. december (próbaüzem) K 3 = 0,99 001. január 1. 001. december 31. K 3 = 0,97 00. január 1. 006. december 31. K 3 = 0,95 007. január 1. 019. július 31. és K 4 = K 4 = 1,00 1999. augusztus 1. 003. december 31.(próbaüzem) K 4 = 0,98. 004. január 1. 008. december 31. K 4 = 0,9. 009. január 1. 019. július 31-ig. A K 3 és a K 3 értékei azonosak. A K 4 értéke jelenleg 0,98. Értéke a program szerint 009. január 1-tıl változna 0,9 re. Tekintettel arra, hogy a gázmotoros beruházás egy évvel korábban elkészült, ezért javasoljuk az árat csökkentı tényezı korábbi alkalmazását. Ennek megfelelıen a K4 értéke a hıdíj képletben 0,9 értékben lett figyelembe véve. A lakossági bázis hıdíj: 3 188,-Ft/GJ+ÁFA A hıdíj képletbe való behelyettesítés után az új lakossági hıdíj: 3 416,95 Ft/GJ +ÁFA A javasolt lakossági fogyasztók hıdíja: 3 416,- FtGJ+ÁFA (A gázmotor árcsökkentı hatásának figyelmen kívül hagyása esetén a hıdíj 3 639,8,-Ft/GJ+ÁFA lenne, ami,85 Ft/GJ+ÁFA-val több, mint a javasolt. A nem lakossági fogyasztók bázi hıdíja:3 59,-Ft/GJ+ÁFA A hıdíj képletbe való behelyettesítés után az új nem lakossági hıdíj: 3 477,15 Ft/GJ +ÁFA A javasolt nem lakossági fogyasztók hıdíja: 3 477,- FtGJ+ÁFA (A gázmotor árcsökkentı hatásának figyelmen kívül hagyása esetén a hıdíj 3 703,93-Ft/GJ+ÁFA lenne, ami 6,78 Ft/GJ+ÁFA-val több, mint a javasolt hıdíj. Az új hıdíjak alkalmazásának kezdési idıpontja: 008. július 1. után fogyasztott hı elszámolásakor.
1 Tisztelt Polgármester Úr! Kérjük a lakossági távhı fogyasztói hıdíj megváltoztatására vonatkozó javaslatunk Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése elé való terjesztését. Tisztelettel : /: Pomázi Csaba :/ ügyvezetı igazgató