Település megnevezése: Pécs Projekt megnevezése: Önkormányzati út felújítási projekt Projekt leírása:(=a 2012. évi Kérelem 4. 5. 6. pontjaival: A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma, együttműködő onkormányzat esetén a tartalma) Az önkormányzat kezelésében lévő közutak elérik a 479 km-t. Ennek a hálózatnak jelentős része folyamatos karbantartásra, javításra szorul. A program elem során a legrosszabb állapotban lévő város permén lévő, sok esetben aszfalt burkolattal nem rendelkező utakat kívánjuk prioritásként kezelni. A projekt keretében lehetőség nyílik az önkormányzati tulajdonban lévő közutak és járdák széleinek tisztítására, a ránőtt növényzet eltávolítására, a kanyarok beláthatóságának növelésére, a kőzúzalék borítású utak, földutak, aszfaltozott utak széleinek zúzalékolására, lehetőség szerinti aszfaltozására, kátyúk feltöltésére, a közutak környezetének rendbetételére, javítására, betonlapokkal történő burkolására, karbantartására. A közutak rendbetételére a 2013. 03.01.-2013.12.31. közötti időszakban kerülne sor. Felhasználásra kerülnének az Egyéb értékteremtő (gazdasági) projektben előállított betonlapok, melyeket a projekben alkalmazott szakképpzett munkerő létszám épít be. A parlagfű mentesítés kiemelt feladattá vált az elmúlt évek során. Az egészség érték teremtés, megóvás során az önkormányzati területek és telkek időben történő kaszálása, gyomeltávolítása a teljes lakosság egészségmegőrzéséhez nyújt segítséget. A város 710.00 nm-nyi beépítetlen területének 2/3-án várható parlagfüves szennyezettség. A terület gondozását a BIOKOM Kft. látja el, évi 2x-i kaszálásra van lehetősége, főleg a frekventált helyeken. Az önkormányzat a Kft-vel együttműködve vállalná a város külső területeinek (Pécsbánya, Somogy, Gyükés) a júniustól októberig terjedő időszakban történő legalább 3 hetente ismétlődő kaszálását, parlagfű mentesítését is. E területek 80%-a parlagsík terület, 20%-a rézsű. Így 1 fő 1 nap alatt 1800-2000 nm terület kaszálását tudná megoldani. A végrehajtáshoz szükséges létszám, eszköz, anyag, infrastruktúra, stb. számításának alátámasztása, indokolása (norma ismertetés): A programban összesen 123 fő segédmunkást,10 fő szakképzett munkást, 12 fő t és 5 fő adminisztrátort valamint 1 fő szakmai megbízottat kívánunk alkalmazni. A projekt megvalósításához szükséges 120 garnitúra munkaruha A munkálatok elvégzéséhez felhasználhatóak az előző évben beszerzett azon kisértékű illetve nagyétrékű tárgyi eszközök melyek nem kerültek selejtezésre. A saját készítésű betonlapok elhelyezése előtt a talajt szükséges elsimítani és ledöngölni, hogy megfelelően sík és kemény alapot képezzünk hozzá. Ehhez szükséges lapvibrátor beszerzése, mivel kézi erővel nem megoldható. Vásárolni kívánunk továbbá fűnyíró kistraktort, tolólappal, a gyors és hatékony fű, parlagfű kaszáláshoz.szükséges továbbá üzemagyag a munkaeszköz, személy és anyagmozgatás költségeinek a biztosítása érdekében. A dolgozók részére a védőitalok biztosításához be kell szerezni a védőitalok tárolására és szállítására alkalmas egyéni védőeszköznek minősülő tárolóedényeket. Biztosítani kell továbbá a dolgozókkal kapcsolatos munkavédelmi és balesetvédelmi feladatok ellátásának költségeit valamint a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok díjait. A város földrajzi adottságai alapján és ahhoz igazodóan, munkaszervezési és logisztikai okokból - bizonyos városrészek között akár 30 kilométeres is lehet a távolság - a munkavégzés 4 városrészre bontva városrészenként elkülönülten, időben párhuzamosan kerül megszervezésre: Keleti városrész, nyugati városrész, déli városrész, belváros. Mivel a feladatok ellátása a város négy területén zajlik, egyenlő arányban megosztva, ezért a munkafeladatok elvégzéséhez és a hatékony megvalósításhoz az alábbi feltételek biztosítása szükséges: - a városrészenként rendelkezésre álló közfoglalkoztatottak számára és a munkaruházati szabályzat előírásai alapján szükséges munkaruha, védőeszköz, és egyéb egyéni felszerelések beszerzése, és folyamatos biztosítása. A munkavédelmi és munkabiztonsági feladatok folyamatos elvégzése (munkavédelmi oktatás, munkavégzés-, munkabiztonsági szempontok rendszeres ellenőrzése, munkavédelmi szabályzat elkészítése és szükség szerinti folyamatos aktualizálása, kockázatértékelési szabályzat elkészítése és szükség szerinti aktualizálása, munkabalesetek dokumentálása, stb.). - a városrészenként rendelkezésre álló közfoglalkoztatottak számához és a munkafeladat elvégzéséhez szükséges eszközök és kéziszerszámok beszerzése és folyamatos biztosítása, munkakezdéskor történő kiadása és a munkaidő befejezésekor szerszámok összegyűjtése. - a szerszámok és eszközök fentiek szerinti szállítása és raktározása. - szerszámok és eszközök folyamatos nyilvántartása, karbantartása, tisztítása és esetleges cseréje. - Városrészenként 1 fő munkaterület-vezető biztosítása, a városrészekbe dolgozó 10 fős munkacsoportonként 1 fő biztosítása. - A munkavégzés helyszínén, illetve annak környezetében az időjárási viszonyoknak megfelelően melegedő- és pihenőhely biztosítása, ennek megszervezése, az adott helyszín tisztán tartása, a szükséges feltételek biztosítása (kézmosó szer, kéztörlő, mosdó helység, Eü papír, fűtés, világítás, víz, stb. ). - A hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően (kb. 4-4 hónap) hűtött és meleg védőital biztosítása (beszerzés, tárolás, adagolás, elkészítés, hűtés melegítés, tároló edények kiszállítása, begyűjtése és tisztítása, stb.). - A közfoglalkoztatottak jelenlétének folyamatos nyilvántartása (munkakezdés, és munkabefejezésekor jelenléti ív vezetése, távollétek nyilvántartása, betegszabadság és táppénz igénybevételének dokumentálása, szabadság igénybevétel bejelentésének és munkáltatói kiadásának dokumentálása, szabadság engedélyek folyamatos vezetése és nyilvántartása, stb.) és annak ellenőrzése. - A heti (készpénzes) közfoglalkoztatotti bérfizetés teljesítése tárgyi, személyi és adminisztrációs feltételeinek folyamatos biztosítása (közfoglalkoztatottak, pénztáros és bér bérkifizetés helyszínére történő biztonságos és szervezett szállítása. Heti jelenlétek lezárása, készpénzkifizetés pénzügyi és adminisztrációs előkészítése, készpénzfelvétel, készpénz kifizetés, készpénzkifizetés utólagos adminisztrációja, pénzszállítás és készpénz kifizetés biztonsági feladatai, stb.). Mindezen feladatok városi szintű, a START munka munkaprogram Pécs Város Önkormányzata részére jóváhagyott programelemeinek megvalósításához - különös tekintettel az anyagok, eszközök és a közfoglalkoztatottak, valamint a lebonyolításhoz szükséges közreműködők szállítási igényeire - elengedhetetlenül szükséges a összességében 1 db kishaszonjármű és 1 db személyszállításra alkalmas kisbusz beszerzésére a feladat ellátás biztosítása céljából. A projekten belül a munkaterületeken szükséges kéziszerszámok biztosítása, az elmúlt évben megvalósított közfoglalkoztatás keretében beszerzett és projekt befejezésekor még rendelkezésre ál A projekt megvalósításához szükséges mart aszfaltot, igény szerinti ben a BIOKOM Kft.- az Önkormányzat 100%-os tulajdonú városüzemeltetési gazdasági társasága - biztosítja mint az önkormányzati tulajdonban álló mart aszfalt kezelője.az Egyéb értékteremtő (gazdasági ) projektben az év folyamán várhatóan összesen 30.000 db betonelem legyártására kerül sor, melyből 15.000 db elem lerakása történik meg ezen projekt keretében. Az elemek beépítése az április és november közötti időszakra került betervezésre, kb. havi 250 folyóméter, összesen 2000 folyóméter (kb. 2400 m2) szakaszon. A projekthez kapcsolódó költségek 2013. év 2014. év 2013+2014 A munka időtartama (hónap) 10 A munka időtartama (hónap) 10 Szükséges létszám (fő) 151 Szükséges létszám (fő) 151 Napi munkaóra (óra) 8 Napi munkaóra (óra) Munkabér összesen(forint) 115 270 000 Munkabér (forint) SZHA összesen (forint) 15 561 450 SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint) 130 831 450 Bér+SZHA összesen (forint) A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Megnevezés Mennyiség Mennyiség Beszerzési rendelkezésre Megnevezés hiány költsége rendelkezésre áll hiány áll Beszerzési költsége Munka és védőruházat 2 725 928 Munka és védőruházat Munkába járással kapcsolatos utazási költség Munkába járással kapcsolatos utazási költség Munkásszállítás költsége 674 370 Munkásszállítás költsége Kis értékű tárgyi eszköz 773 430 Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz 8 147 700 Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási költségek, kiadások Beruházási költségek, kiadások Egyéb költségek 965 760 Egyéb költségek Összes beruházási és dologi költség: 13 287 188 Összes beruházási és dologi költség: 0 A projekt összes költsége 2013 2014 mindösszesen 1 főre vetített norma 95442,80662 Költségek mindösszesen 144 118 638 0 144 118 638 Pécs, 2012.11.20. Dr. Páva Zsolt polgármester
A foglalkoztatás ütemezése Foglalkoztatásra vonatkozó adatok 2013. év Igényelt támogatás 2013. év A tervezett foglalkoztatás 2013. év munkakör megnevezése FEOR szakképzettség Bér- és SZHA Bér- és SZHA létszám bér SZHA napi munkaidő szükséges összesen mindösszesen kezdete vége (fő) (óra/nap) (igen/nem) (Ft/fő/hó) Útfelújítási projekt: segédmunkás 9119 nem 123 88314000 11922390 814 930 100 236 390 2013.03.01 2013.12.31 8 szakképzett munkás 9310 igen 10 9200000 1242000 1 044 200 10 442 000 2013.03.01 2013.12.31 8 9211 igen 13 13156000 1776060 1 148 620 14 932 060 2013.03.01 2013.12.31 8 adminisztrátor 4190 igen 5 4600000 621000 1 044 200 5 221 000 2013.03.01 2013.12.31 8 Mindösszesen: 151 115270000 15561450 4 051 950 130 831 450 Foglalkoztatásra vonatkozó adatok 2014. év Igényelt támogatás 2014. év A tervezett foglalkoztatás 2014. év szakképzettség Bér- és SZHA Bér- és SZHA létszám bér SZHA napi munkaidő munkakör megnevezése FEOR szükséges összesen mindösszesen kezdete vége (fő) (óra/nap) (igen/nem) (Ft/fő) Mindösszesen: 0 0 0 0
Ssz. Költség megnevezése Utak projekt Mennyiségi egység Elszámolni kívánt Egységár Nettó költség összesen ÁFA összesen Mindösszesen 1. Munkaruha és védőruházat, egyéni védőeszköz: 2. Kabát db 120 2 800 336 000 90 720 426 720 3. Melles nadrág db 120 3 900 468 000 126 360 594 360 Munkapóló db 240 2 000 480 000 129 600 609 600 4. Láthatósági mellény db 120 500 60 000 16 200 76 200 Napvédő sapka db 120 500 60 000 16 200 76 200 5. Munkakesztyű pár 360 340 122 400 33 048 155 448 6. Munkacipő pár 120 4 000 480 000 129 600 609 600 Gumicsizma pár 10 2 000 20 000 5 400 25 400 7. Esőkabát db 120 1 000 120 000 32 400 152 400 Védőital tároló edény db 120 900 108 000 29 160 137 160 Védőital alapanyag szezon 2 90 000 180 000 48 600 228 600 9. 10. Kisértékű tárgyi eszközök: 0 11. Ásó db 30 2 400 72 000 19 440 91 440 12. Kapa db 60 1 600 96 000 25 920 121 920 13. Gereblye db 40 1 000 40 000 10 800 50 800 14. Lapát db 50 1 700 85 000 22 950 107 950 15. Talicska db 10 10 000 100 000 27 000 127 000 seprű db 60 1 000 60 000 16 200 76 200 Tolólap kistraktorhoz db 1 78 000 78 000 21 060 99 060 16. Motoros fűkasza db 1 78 000 78 000 21 060 99 060 17. Nagyértékű tárgyi eszközök 0 Személyszállító kisbusz db 1 5 905 500 5 905 500 1 594 500 7 500 000 Lapvibrátor db 1 120 000 120 000 32 400 152 400 18. Kistraktor fűnyíró db 1 390 000 390 000 105 300 495 300 Üzemanyagköltség (Személy-, anyagszállaítás) l 1 500 354 531 000 143 370 674 370 készpénzfizetéshez kapcsolódó költségek hó 12 50 000 600 000 0 600 000 Összesen: 4 684 400 1 102 788 13 287 188
2013 év Sorszám Költségnem megnevezése Nettó költség ÁFA Összesen 1. Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége 2 146 396 579 532 2 725 928 2. Munkába járással kapcsolatos utazási költség és munkásszállítás költsége, szervezés költsége 531 000 143 370 674 370 3. Kis értékű tárgyi eszköz 609 000 164 430 773 430 4. Nagy értékű tárgyi eszköz 6 415 499 1 732 201 8 147 700 5. Beruházási és dogogi költségek 6. Egyéb költségek 760 440 205 320 965 760 Összesen: 10 462 335 2 824 853 13 287 188 2014 év Sorszám Költségnem megnevezése Nettó költség ÁFA Összesen Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, 1. foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége Munkába járással kapcsolatos utazási költség és 2. munkásszállítás költsége, szervezés költsége 3. Kis értékű tárgyi eszköz 4. Nagy értékű tárgyi eszköz 5. Beruházási és dogogi költségek 6. Egyéb költségek Összesen:
Ellátandó feladat megnevezése Nyugati városrész szegélyezési munkák, járdák széleinek tisztítása, a ránőtt növényzet eltávolítása, kátyúk feltöltése, közlekedési jelzőtáblák tisztítása, Ellátandó feladat helyszíne (cím, hrsz., útszakasz, stb. megnevezése) intézmények és buszmegállókhoz vezető gyalogos útvonalak Tervezett 86.613 m2, 24.650 fm Tervezett időtartam kezdete vége Tervezett létszám (fő) 2013.03.01 2013.03.31 31 Ellátandó feladathoz szükséges munkakör parlagfű irtás kátyúk feltöltése, közlekedési jelzőtáblák tisztítása, járda javítási munkák során járda építési munkák során Egyetemváros, Szigeti út-kolozsvár utca területe, Mezőszél utca-megyeri tér, Rókus_petőfi utca környezete, Pollack Mihály utca környezete, Stadion utca, Szántó K. J., Szigeti Észak, Páfrány úti kiserdő, Kovács telep, Patacs - Rác város, Patacs - Új 120.198 m2, Patacs, Páfrány tömb, Bánky D. tömb, Berze N. J. 206.433 fm tömb, Ajtósi Dűrer tömb, Magyarürög, Deindol, Mecsek Szentkút, Donátus, Bálics, Szkókó, Mecsek Nyugat, Kodály tömb, Hargita tömb, Gosztonyi tömb - Bihari tömb, Kőrösi Cs.S és Hajnóczy tömb, Pollack M.és Kerényi J. tömb, Szántó K.J. - Endresz Gy. tömb, Szigeti Déli Vr., Szigeti Észak Vr. Önkormányzati tulajdonú területeken, illetve lakossági bejelentések alapján indokolt helyszíneken. Páfrány tömb, Bánky D. tömb, Berze N. J. tömb, Ajtósi Dűrer tömb. Tervezett, de eddig elmaradt feladatok pótlása Budai Nagy Antal utca Verseny utca 200 m2 200 m2 2013.05.01 2013.09.30 2013.12.01 2013.12.31 31
Ellátandó feladat megnevezése Keleti városrész szegélyezési munkák, járdák széleinek tisztítása, a ránőtt növényzet eltávolítása, kátyúk feltöltése, közlekedési jelzőtáblák tisztítása,, kátyúk feltöltése Ellátandó feladat helyszíne (cím, hrsz., útszakasz, stb. megnevezése) intézmények és buszmegállókhoz vezető gyalogos útvonalak Veress E.-Tüzér-Kolozsvár tömb, Mezőszél-Szigeti- Ifjúság tömb, Pollack-SzántóK.J.-Szigeti-Tüzér tömb, Nagymeszes, Basamalom, Komlói út Hősök tere, Szabolcsfalu észak, Újhegy, Pécsbánya, Lámpás völgy-borbála tlp, Szabolcsfalu dél, Rigóder, Diós, Piricsizma, Erzsébettelep, Gyárváros, Budai vám, Budai Külváros, Ledina, Komlói út I. tömb (Budai vám - Madas J. u.), Komlói út II. tömb (Budai vám - Komjáth A. u.), Komlói út V. tömb (Fekete Gy.tér- Szeptember 6. tér), Komlói út III. tömb (Komjáth A.- Hársfa u.), Komlói út IV. tömb (Szeptember 6. tér - Szabolcsfalui út), Komlói út, Hősök tere Tervezett 86.613 m2, 24.650 fm 120.198 m2, 206.433 fm Tervezett időtartam kezdete vége Tervezett létszám (fő) 2013.03.01 2013.03.31 30 2013.04.01 2013.11.30 30 Ellátandó feladathoz szükséges munkakör parlagfű irtás Önkormányzati tulajdonú területeken, illetve lakossági bejelentések alapján indokolt helyszíneken. 2013.05.01 2013.09.30 szegélyezési munkák, közlekedési jelzőtáblák tisztítása, burkolatseprési munkák, parkolóöblök tisztítása Pécsbánya, Lámpás völgy-borbála tlp, Szabolcsfalu dél. Tervezett, de eddig elmaradt feladatok pótlása. 2013.12.01 2013.12.31 30 járda javítási munkák során járda javítási munkák során járda javítási munkák során Vasas, Somogy, Hird belterületén Pécs-Szabolcs területén György telep, Hősök tere környékén 400 m2 300 m2 300 m2 2013.04.01 2013.11.30 30 2013.04.01 2013.11.30 30 2013.04.01 2013.11.30 30
Ellátandó feladat megnevezése Déli városrész szegélyezési munkák, járdák széleinek tisztítása, a ránőtt növényzet eltávolítása, kátyúk feltöltése, közlekedési jelzőtáblák tisztítása,, kátyúk feltöltése Ellátandó feladat helyszíne (cím, hrsz., útszakasz, stb. megnevezése) intézmények és buszmegállókhoz vezető gyalogos útvonalak Melinda tömb, Régi kertváros, Nagy I.-Varsány tömb, Olga-Krisztina tömb, Illyés és Tildy végig, Littke J. tömb, Németh L. tömb, Postavölgy, Nagyárpád, Nevelési központ, Eszék tömb, Malomvölgy, Rózsadomb, Tildy Z. tömb, Verseny u. környéke, Öreg kertváros, I. tömb, Szellemváros Tervezett 86.613 m2, 24.650 fm 120.198 m2, 206.433 fm Tervezett időtartam kezdete vége Tervezett létszám (fő) 2013.02.01 2013.03.31 31 Ellátandó feladathoz szükséges munkakör parlagfű irtás Önkormányzati tulajdonú területeken, illetve lakossági bejelentések alapján indokolt helyszíneken. 2013.05.01 2013.09.30 munkák, parkolóöblök tisztítása Rózsadomb, Tildy Z. tömb, Szellemváros. Tervezett, de eddig elmaradt feladatok pótlása. 2013.12.01 2013.12.31 31 járda építési munkák során járda építési és javítási munkák során járda építési és javítási munkák során Postavölgyi és Kispostavölgyi úton Nagyárpád belterületén Málom területén 400 m2 400 m2 200 m2
Ellátandó feladat megnevezése Belváros szegélyezési munkák, járdák széleinek tisztítása, a ránőtt növényzet eltávolítása, kátyúk feltöltése, közlekedési jelzőtáblák tisztítása, szegélyezési munkák, közlekedési jelzőtáblák tisztítása, burkolatseprési, kátyúk feltöltése Ellátandó feladat helyszíne (cím, hrsz., útszakasz, stb. megnevezése) történelmi belváros járdák Garay utca környezete, Dugonics-Katalin utcák környezete, Ledina, Felsővámház utca alatti terület, Tettye, Mecsekoldal - Zidina, Mecsekoldal - Tettye, Móricz Zs. Tér, Dómus-Basamalom, Légszeszgyár, Havihegy, Mecsekoldal-Frühweisz, Báránytető, Mecsekoldal-Manduás, Köztársaság tér és környéke, Móricz Zs. Tér-Dómus, Diófa u. - Légszeszgyár, Történelmi belváros, Zidina, Mecsek Nyugat Tervezett 86.613 m2, 24.650 fm 120.198 m2, 206.433 fm Tervezett időtartam kezdete vége Tervezett létszám (fő) 2013.02.01 2013.03.31 29 2013.04.01 2013.11.30 29 Ellátandó feladathoz szükséges munkakör 25 fő segédmunkás, 2 fő szakmunkás, 2 fő 25 fő segédmunkás, 2 fő szakmunkás, 2 fő parlagfű irtás Önkormányzati tulajdonú területeken, illetve lakossági bejelentések alapján indokolt helyszíneken. 2013.05.01 2013.09.30 szegélyezési munkák, közlekedési jelzőtáblák tisztítása, burkolatseprési Móricz Zs. Tér-Dómus, Diófa - Légszeszgyár, Történelmi belváros. Tervezett, de eddig elmaradt feladatok pótlása. 2013.12.01 2013.12.31 29 25 fő segédmunkás, 2 fő szakmunkás, 2 fő