Mátészalka V á r o s Polgármestere Mátészalka, Hősök tere 9. sz. Tel.: 44/500-961. Fax.:44/500-967 ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 28/2006.(XII.1.) rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A gazdasági és közlekedési miniszter 2008. március 1. én megjelent 35. számú Magyar Közlönyben a 5/2008. (III.1.) számú rendeletével módosította a földgáz közüzemi díjairól szóló korábban érvényes rendeletét. A rendeletmódosítás eredményeként a lakossági és nem lakossági távhőszolgáltatáshoz igénybevett földgáz ára változott. A jövőben a gazdasági és közlekedési miniszter a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. Törvény 56. (1) bekezdés a.) pontban kapott felhatalmazás alapján negyedévente fogja az Energia Hivatal előterjesztésére a földgáz árát változtatni. Ennek és gazdaságban végbemenő változások hatására valamennyi szabadpiaci földgázkereskedő is átdolgozta gázár képletét. Az átdolgozás eredményeképp mindannyian a fűtőolaj (50 %) és gázolaj (50 %) világpiaci árához és a dollár árfolyamának változásához kötik az árképletet, az elmúlt 9 hónap vonatkozásában, amely megoldással a korábbi szabadpiaci árelőny gyakorlatilag teljesen elolvadt, mert az árfolyamváltozás kedvezőtlen volt az utóbbi időszakban. A jelenlegi áremelés mértéke 5,8 % mind a gázmotorral termelt hőhöz felhasznált, mind a földgáz kazánnal termelt hőhöz felhasznált földgáz vonatkozásában. 2008 január 1.-től jelentősen 0,056 Ft/MJ-ról 0,0765 Ft/MJ-ra emelkedett 36,6 % -al az földgáz energia adója is, melyet a 2008. évi költségvetési törvényben emelt meg a kormány és visszamenőleg január 1-ig számlázott a gázszolgáltató. Figyelembe véve a tényleges költségnövekedéseket melyek az alábbiak, 2008.04.01. előtt 2008.04.01. után Növekedés % Földgáz kazánnal termelt hő földgáz költség 184.356 eft. 195.398 eft. 10.877 eft 5,8% Földgázmotorral termelt hő költsége 112.401 eft 118.920 eft 6.519 eft 5,8% Energia adó 513 eft 698 eft 351 eft 36.6% Összesen 297.270 eft 315.017 eft 17.747 eft 6.0% a távhőszolgáltatás hő díjainak költsége 2008. április 1.től tehát éves szinten 6 %-al növekszik ezért a hődíjak legalább ilyen mértékű emeléses szükséges. A Távhőszolgáltató Kft. elkészítette a hő díjakra vonatkozó árkalkulációját, mely a Távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 28/2006. (XII.1.) számú rendelet 1. számú mellékletének árképletei szerinti átszámítását jelenti és az előterjesztés 1.számú melléklete tartalmazza
a javasolt új távhőszolgáltatási díjtételeket. A 2. számú melléklet az átlag lakás éves távhőszolgáltatási díjainak változását mutatja be tételenként és áfás számlaként, támogatás nélkül ill. különböző jövedelemkategóriákhoz tartozó hődíj támogatások mellett. A távhőszolgáltatási árrendeletben szerepel még a távhőszolgáltatás csatlakozási díja is, amelyet az elmúlt év inflációs hatásait figyelembe véve szükséges módosítani. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a rendelet módosítását a csatolt tervezet szerint elfogadni szíveskedjen. Mátészalka 2008. március 10. Szabó István polgármester
Teljes hődíj költség kalkulációja Előterjesztés 1. számú melléklet A./ (.) számú a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló rendelethez Díjtétel (mértékegység) Ft/Lm3/év Ft/Lm3/nap Alapdíj háztartási fűtési célú felhasználás 290,36 0.8066 Alapdíj háztartási melegvíz célú felhasználás 49,64 0.1379 Alapdíj háztartási együttes felhasználás 340,00 0.9445 Alapdíj egyéb fűtési célú felhasználás 308,59 0,8455 Alapdíj egyéb melegvíz célú felhasználás 52,76 0,1455 Alapdíj egyéb együttes felhasználás 361,35 0,9900 2. Mért hő díja 3072íjtétel (mértékegység) Ft/GJ Hődíj háztartási célú felhasználás 3064,00 Melegvíz hődíja, háztartási célú felhasználás 731,00 Hődíj egyéb cél 3604,00 Melegvíz hődíja, egyéb cél 838,00 3. A távhőszolgáltatás csatlakozási díja A felhasználó ellátása érdekében szükséges -bekötő vezeték létesítéséhez névleges átmérő 80 mm-ig -bekötő vezeték létesítéséhez névleges átmérő 80 mm-felett - szolgáltatói tulajdonú egyéb berendezések létesítéséhez, bővítéséhez Mértékegység Csatlakozási díj Ft/nyomvonal 55.000 folyóméter Ft/nyomvonal 110.000 folyóméter Ft/kW 22.000. 4. A díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
Alpadatok Árváltozás előtt 2008.04.01. Előtti árak Árváltozás után 2008.04.01. utáni árakon Gázteljesitmény lekötés 1250 m3/h 1250 m3/h Változás % Lakossági célú hányad 72,58 % 72,58 % Egyéb fogyasztói hányad 27,42 % 27,42 % Földgáz fűtőérték 34 MJ/m3 34 MJ/m3 Ft/MJ/h Ft/MJ/h Ft/MJ/h Ft/MJ/h Éves teljesítménydíj gázmotor és kazán háztartási nem háztartási háztartási nem háztartási 1000 1000 1000 1000 Gázmotor hődij 3102,00 Ft/GJ 3281,916 Ft/GJ 5,800 Gázmotor gázára 2,106 Ft/MJ 2,228 Ft/MJ 5,793 Energiaadó földgáz után Ft/MJ 0,056 Ft/MJ 0,0765 Ft/MJ 36,607 Gázkazán gáz díj 2,086 Ft/MJ 2,208 Ft/MJ 5,85 Gázkazán gáz dij +energiadó 2,142 Ft/MJ 2,2845 Ft/MJ 6,653 Gázteljesítménydij 72,58 27,42 100 72,58 27,42 M3/óra 907 343 1250 907 343 eft 30847 11654 42500 30847 11654 Változás eft/év Árváltozás előtt 2008.04.01. Előtti árak Árváltozás után 2008.04.01. utáni árakon Gázdíjak lak.célú egyéb cél összes lak.célú egyéb cél összes Teljes hőtermelés gázalapon 72,58% 27,42% 100% 72,58% 27,42% 100% Tüzelőhő GJ/év Gázkazánnal 63853 24123 87976 63853 24123 87976 Gázmotorral 26299 9936 36235 26299 9936 36235 GJ/év Költség eft/év eft/év Gázkazánnal eft 133197 51671 184869 140987 55109 196096 1,061 Gázmotorral eft. 81579 30821 112401 86311 32609 118920 1,058 Összesen 214777 82493 297270 315017 1,060 Gázköltség (gázdíj+telj.díj) 339770 357517 Teljes változás eft/év Változás eft-ban Változás %ban 17747 1,061 Időszak 2008.04.01. előtti gázárakkal Árváltozás után 2008.04.01. utáni gázárakkal Javasolt díjtételek Változás % Lakossági fűtési hődíj 2890 Ft/GJ 3064 Ft/GJ 1,060 Lakossági melegvízdíj 690 Ft/m3 731 Ft/m3 1,059 Egyéb felhasználó fűtés 3400 Ft/GJ 3604 Ft/J 1,060 Egyéb felhasználó melegvíz 790 Ft/m3 838 Ft/m3 1,061
Átlag lakás távhő számla adatai 2.Számú melléklet Sorszám Díjtétel Adat Átlag lakás távhő költsége régi egységárakon Átlag lakás távhő költsége új egységárakon Változás Ft. összegben és %-ban 1 Alapdíj 135 340 45900 340 45900 0 0 2 Hődíj 32 2890 92480 3072 98304 5824 6,29 3 Melegvíz 60 690 41400 735 44100 2700 6,52 4 Hidegvíz csatorna 60 304 18240 304 18240 0 0 Összesen 198020 206544 8524 4,30 Áfa 39604 41309 1705 4,30 Számla növekmény éves szinten áfásan 10229 Havi szintű növekmény télen áfával 1165 Havi szintű növekmény nyáron áfával 540 Állami kincstári hődíj támogatással Megnevezés Hődíj támogatás kategóriánként Támogatás Ft. Átlag lakás számla áremelés előtt Átlag lakás számla áremelés után Növekmény Változás % A 77549 237624 160075 247853 170304 10229 6,4 B 63701 237624 173923 247853 184152 10229 5,9 C 42652 237624 194972 247853 205201 10229 5,2 D 28111 237624 209513 247853 219741 10229 4,9 A gázfogyasztás és távhő felhasználás 2008. évi szociális támogatása jövedelmi kategóriánként Távhő hődíj költség Jövedelmi kategóriák Gáz ártámogatás fajlagos összege Távhő támogatás fajlagos összege 2008.évi támogatással (Ft/hó/fogyasztási egység) (Ft/m 3 ) (Ft/GJ) (Ft/GJ) Jövedelem sáv 2007. évben történő kérelem benyújtás esetén* 2008. évben történő kérelem benyújtás esetén** A -54 260-56 920 40,1 1680 1 392 B 54 261-67 825 56 921-71 150 32,8 1380 1 692 C 67 826-81 390 71 151-85 380 22,1 924 2 148 D 81 391-94 955 85 381-99 610 14,5 609 2 463