Mátészalka V á r o s Polgármestere Mátészalka, Hősök tere 9. sz. Tel.: 44/500-961. Fax.:44/500-967 Száma 222-2/2008 ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez a Távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról szóló rendelet módosítására Tisztelt Képviselő - testület! A Közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 2008. május 30. án megjelent 82. számú Magyar Közlönyben a 2/2008. (V.30.) számú rendeletével módosította a földgáz közüzemi díjairól szóló korábban érvényes rendeletét. A rendeletmódosítás eredményeként a lakossági és nem lakossági távhőszolgáltatáshoz igénybevett földgáz ára változott. A jelenlegi áremelés mértéke 6,8 % a gázmotorral termelt hőhöz felhasznált, 6,39 % a földgáz kazánnal termelt hőhöz felhasznált földgáz vonatkozásában. Figyelembe véve a tényleges költségnövekedéseket melyek az alábbiak, 2008.07.01. előtt 2008.07.01. után Növekedés % Földgáz kazánnal termelt hő földgáz költség 196096 eft. 208501 eft. 12405 eft 6,3% Földgázmotorral termelt hő költsége 118887 eft 126971 eft 8084 eft 6,8% Összesen 314983 eft 335472 eft 20489 eft 6.5% a távhőszolgáltatás hő díjainak költsége 2008. július 1.től tehát éves szinten 6,5 %-al növekszik ezért a hődíjak legalább ilyen mértékű emeléses szükséges. A Távhőszolgáltató Kft. elkészítette a hő díjakra vonatkozó árkalkulációját, mely a Távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 28/2006. (XII.1.) Ök. számú rendelet 1. számú mellékletének árképletei szerinti átszámítását jelenti és az előterjesztés 1.számú melléklete tartalmazza a javasolt új távhőszolgáltatási díjtételeket. A 2. számú melléklet az átlag lakás éves távhőszolgáltatási díjainak változását mutatja be tételenként és áfás számlaként, támogatás nélkül ill. különböző jövedelemkategóriákhoz tartozó hődíj támogatások mellett. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a rendelet módosítását a csatolt tervezet szerint elfogadni szíveskedjen. Mátészalka 2008. június 4. Szabó István Polgármester
RENDELET T E R V E Z E T MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2008. ( ) Rendelete a Távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 28/2006. (XII.1.) Ök. Számú rendelet módosítására Mátészalka Város Önkormányzatának képviselő-testülete a hatósági árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény 7.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Képviselőtestület a Távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 28/2006. (XII.1.) számú rendelet 2. számú mellékletét ezen rendelet melléklete szerint módosítja 2. A rendelet 2008. július 1.-én lép hatályba. Szabó István polgármester Dr. Takács Csaba j e g y z ő
Melléklet a./ (.) számú a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló rendelethez Díjtétel (mértékegység) Ft/Lm3/év Ft/Lm3/nap Alapdíj háztartási fűtési célú felhasználás 290,36 0.8066 Alapdíj háztartási melegvíz célú felhasználás 49,64 0.1379 Alapdíj háztartási együttes felhasználás 340,00 0.9445 Alapdíj egyéb fűtési célú felhasználás 308,59 0,8455 Alapdíj egyéb melegvíz célú felhasználás 52,76 0,1455 Alapdíj egyéb együttes felhasználás 361,35 0,9900 2. Mért hő díja 3072íjtétel (mértékegység) Ft/GJ Hődíj háztartási célú felhasználás 3260,00 Melegvíz hődíja, háztartási célú felhasználás 780,00 Hődíj egyéb cél 3840,00 Melegvíz hődíja, egyéb cél 892,00 3. A távhőszolgáltatás csatlakozási díja A felhasználó ellátása érdekében szükséges -bekötő vezeték létesítéséhez névleges átmérő 80 mm-ig -bekötő vezeték létesítéséhez névleges átmérő 80 mm-felett - szolgáltatói tulajdonú egyéb berendezések létesítéséhez, bővítéséhez Mértékegység Csatlakozási díj Ft/nyomvonal 55.000 folyóméter Ft/nyomvonal 110.000 folyóméter Ft/kW 22.000. 4. A díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
Teljes hődíj költség kalkulációja Előterjesztés 1. számú melléklet Alpadatok Árváltozás előtt 2008.07.01. Előtti árak Árváltozás után 2008.07.01. utáni árakon Gázteljesitmény lekötés 1250 m3/h 1250 m3/h Változás % Lakossági célú hányad 72,58 % 72,58 % Egyéb fogyasztói hányad 27,42 % 27,42 % Földgáz fűtőérték 34 MJ/m3 34 MJ/m3 Ft/MJ/h Ft/MJ/h Ft/MJ/h Ft/MJ/h Éves teljesítménydíj gázmotor és kazán háztartási nem háztartási háztartási nem háztartási 1000 1000 1000 1000 Gázmotor hődij 3281,00 Ft/GJ 3504 Ft/GJ 6,800 Gázmotor gázára 2,228 Ft/MJ 2,38 Ft/MJ 6,822 Energiaadó földgáz után Ft/MJ 0,0765 Ft/MJ 0,0765 Ft/MJ 0,000 Gázkazán gáz díj Gázkazán gáz dij +energiadó 2,208 Ft/MJ 2,349 Ft/MJ 2,2845 Ft/MJ 2,4255 Ft/MJ 6,39 6,172 Gázteljesítménydij 72,58 27,42 100 72,58 27,42 M3/óra 907 343 1250 907 343 eft 30838 11662 42500 30838 11662 Változás eft/év Árváltozás előtt 2008.07.01. Előtti árak Árváltozás után 2008.07.01. utáni árakon Gázdíjak lak.célú egyéb cél összes lak.célú egyéb cél összes Teljes hőtermelés gázalapon 72,58% 27,42% 100% 72,58% 27,42% 100% Tüzelőhő Gázkazánnal 63853 GJ/év 24123 87976 63853 GJ/év 24123 87976 Gázmotorral 26299 9936 36235 26299 9936 36235 Költség Gázkazánnal eft 140987 55109 196096 149991 58510 208501 1,063 Gázmotorral eft. 86287 32600 118887 92155 34817 126971 1,068 Összesen 227274 87709 314983 335472 1,065 Gázköltség (gázdíj+telj.díj) Teljes változás eft/év Változás eft-ban eft/év eft/év 357483 377972 20489 Változás %ban 1,065 Időszak 2008.04.01. előtti gázárakkal Árváltozás után 2008.04.01. utáni gázárakkal Változás % Javasolt díjtételek Lakossági fűtési hődíj 3064 Ft/GJ 3260 Ft/GJ 1,064 Lakossági melegvízdíj 731 Ft/m3 780 Ft/m3 1,067 Egyébb felhasználó fűté 3604 Ft/GJ 3840 Ft/J 1,065 Egyéb felhasználó mele 838 Ft/m3 892 Ft/m3 1,064
Átlag lakás távhőszámla adatai 2.Számú melléklet s.sz Díjtétel Adat Átlag lakás távhő költsége régi egységárakon Átlag lakás távhő költsége új egységárakon Változás Ft. összegben és %-ban 1 alapdij 135 340 45900 340 45900 0 0 2 hodij 32 3064 98048 3260 104320 6272 6,397 3 melegviz 60 731 43860 780 46800 2940 6,703 4 Hidegvíz cs. 60 304 18240 304 18240 0 0,000 Összesen 206048 215260 9212 4,471 Áfa 41209,6 43052 1842 4,471 Számla növekmény éves szinten áfásan Havi szintü növekmény télen áfával Havi szintü növekmény nyáron áfával 11054 1254 540 megnevezés Hődíj támogatás kategóriánként Nem támogatott kategória Állami kincstári hődíj támogatással Támogatás Ft. Átlag lakás számla áremelés előtt Átlag lakás számla áremelés után Növekmé ny Változás % A 77549 247258 169709 258312 180763 11054 1,065 B 63701 247258 183557 258312 194611 11054 1,060 C 42652 247258 204606 258312 215660 11054 1,054 D 28111 247258 219146 258312 230201 11054 1,050 247258 258312 11054 4,471 A gázfogyasztás és távhőfelhasználás 2008. évi szociális támogatása jövedelmi kategóriánként Gázártám ogatás fajlagos összege Távhőtám ogatás fajlagos összege távhőhődí j költség 2008.évi támogatá ssal Jövedelmi kategóriák (Ft/hó/fogyasztási egység) (Ft/m 3 ) (Ft/GJ) (Ft/GJ) jöv.kateg. 2007. évben történő kérelem 2008. évben történő kérelem benyújtás esetén* benyújtás esetén** A -54 260-56 920 40,1 1680 1 580 B 54 261-67 825 56 921-71 150 32,8 1380 1 880 C 67 826-81 390 71 151-85 380 22,1 924 2 336 D 81 391-94 955 85 381-99 610 14,5 609 2 651
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: a Távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról szóló rendelet módosítására Előterjesztés készítéséért felelős: Farkas Sándor Előterjesztést véleményezi még: Előterjesztést ellenőrizte: 2008. Június 4. Előterjesztést jóváhagyta: 2008. június 4.