TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár polgármester ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Vártás József jegyző VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Igazgatási és Szociális Osztály: 2015. február 6. Pénzügyi Osztály: 2015. február 6. Ambrusics Tibor aljegyző Száz Attiláné osztályvezető EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETTEL: EDELÉNYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA: Vártás József jegyző 2015. február 6. Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester Edelény, 2015. február 6. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Edelény Város Önkormányzata 8 településsel közösen, intézményfenntartó társulás keretében tartja fenn az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ (3783 Edelény, Árpád út 29.) megnevezésű szociális, és gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó intézményét. A szociális igazgatásról és aszociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés f) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény tartalmazza. Önkormányzatunk 2012. februári rendes ülésén alkotta meg a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 4/2012.(II.16.) önkormányzati rendeletét, melyet évente módosított. Jogszabály szerkesztési indokok alapján javasolt új rendelet megalkotásával megállapítani a 2015. évi térítési díjakat. A Szt. 115..(1) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. A Szt.115. (2) bekezdése alapján a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központban alkalmazandó intézményi térítési díjak 2015. évi megállapításához a szolgáltatási önköltséget a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben meghatározott normatívák alapján határozta meg az intézmény. Az intézményvezető önköltségszámítása, és díjjavaslata teljes terjedelmében az előterjesztés mellékletét képezi. Javaslom az intézményvezető által tett díjjavaslat alapján megalkotni a rendeletet. Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következők állapíthatóak meg: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: a Szt. vonatkozó rendelkezései szerint a fenntartó évente egyszer köteles az intézményi térítési díjról szóló helyi rendeletét felülvizsgálni, és a térítési díjakat megállapítani. A térítési díjak alakulása befolyásolja az intézményi, és az önkormányzati költségvetés számait. A bevételek elmaradása felboríthatja a költségvetés egyensúlyát. b) környezeti és egészségi következményei: nincs ilyen hatása.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: az intézményi térítési díjak változása miatt az intézményvezetőnek ismételten valamennyi ellátott esetében felül kell vizsgálnia, és meg kell állapítania a személyi térítési díjat. d) a jogalkotás elmaradásának várható következménye: az önkormányzati rendelet megalkotásának, és módosításának elmaradása esetén az Önkormányzat nem tesz eleget jogalkotási kötelezettségének. e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, tárgyi vonzata nincs. A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 42. -a alapján az Önkormányzat honlapján a társadalmi egyeztetésre közzétételre került. A rendelet-tervezetet érintően javaslat az előterjesztés kiküldéséig nem érkezett, amennyiben a bizottsági ülések, illetve testületi ülés kezdetéig érkezik, azokat ismertetjük. Kérem a Tisztelt képviselő-testületet vitassa meg az előterjesztést, és fogadja el a rendelettervezetet. EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE (tervezet) A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya az Edelény és környéke szociális szolgáltató és intézményt működtető intézményfenntartó társulás -ban részt vevő települések közigazgatási területére terjed ki. 2. (1) Az önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmény által biztosított alábbi személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokért térítési díjat kell fizetni: a) házi segítségnyújtás, b) étkeztetés, c) nappali ellátás, d) idősotthoni ellátás. (2) Térítésmentesen kell biztosítani a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglaltakon túl a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátás intézményi térítési díja:

a) Időskorúak nappali intézményi ellátása: aa) nappali ellátás térítési díja étkezés nélkül: ab) nappali ellátás térítési díja étkezéssel (ebéd): napi 100 Ft napi 240 Ft + áfa + 100 Ft. b) Időskorúak bentlakásos otthona intézményi térítési díja: 80 100 Ft/hó/fő, 2 670 Ft/nap/fő. c) étkeztetés intézményi térítési díjai: ca) étkeztetés intézményi térítési díja: 240 Ft + áfa, cb) étkeztetés intézményi térítési díja az étel lakásra történő kiszállítása esetében: 240 Ft + 105 Ft = 345 Ft + Áfa Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. cc) étkeztetés intézményi térítési díja az étel lakásra történő kiszállításával a közös háztartásban élő személy esetében: 240 Ft + Áfa. d) a házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 500,-Ft/óra, e) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást térítésmentesen biztosítja az intézmény. 4. Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 5. Hatályát veszti a szociális ellátásokért fizetendő 4/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet. Vártás József jegyző Molnár Oszkár polgármester Kihirdetési záradék: Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015. február.. napján. Vártás József jegyző

Melléklet az előterjesztéshez 3783 Edelény, Árpád út 29. Tel.: 48/525-047, 48/341-102 Fax: 48/346-112 E-mail: szocotth@index.hu Weblap: www.szszkedeleny.hu Tárgy: 2015.évi intézményi térítési díjak Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Vártás József jegyző részére Edelény István király útja 52. sz. 3780 Tisztelt Jegyző Úr! Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központból az alábbiak szerint terjesztjük elő javaslatunkat a 2015. évi intézményi térítési díjak megállapítására. Az előterjesztés tartalmi elemei: Átlagos ápolást gondozást igénylők intézményi térítési díj meghatározása, Szociális étkezés térítési díjának, valamint a szállítási díj költségének meghatározása, Házi segítségnyújtás térítési díjának meghatározása, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjának meghatározása, Nappali ellátás térítési díjának meghatározása, A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 114. (1) bekezdés rendelkezése alapján, ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az Szt. 115. (1) bekezdés rendelkezése szerint Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. (2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésének rendelkezése szerint Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat a) étkeztetés esetén ellátási napra, b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra, d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre, d) nappali ellátás esetén ellátási napra, f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni. (2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része, b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része a hónapok naptári napjainak számától függetlenül. Az intézményi térítési díjak a szükséges kerekítési szabályokról szóló 208.évi III.tv.2.-ának megfelelően lettek megállapítva. Dokumentált és intézményi térítési díj szolgáltatásonként Átlagos ápolást gondozást igénylők ellátása. 2013.január 01-től feladatfinanszírozással történik az ellátási forma állami támogatása. Feladatfinanszírozás keretében a támogatás Szakmai dolgozók bértámogatása: 83 393 280 Ft ( 32 fő ) 1 fő / év= 2 606 040 Intézmény üzemeltetési támogatás: 15 558 000 Ft összesen: 98 951 280 Ft Szakfeladat bérköltsége: Dologi költség: Támogatási igénylés: Szolgáltatási önköltség: Összesen: 83 393 280 Ft 109 758 000 Ft 193 151 280 Ft 126 fő 193 151 280 Ft/126 fő = 1 532 947 Ft/fő 1 532 947 Ft/365 nap= 4 199,854 Ft/nap Feladatfinanszírozás összege: 98 951 280 Ft/126 fő= 785 327,62 Ft 785 327,62 Ft/365 nap = 2 151,58 Ft/fő/nap Az 1 főre jutó szolgáltatási önköltség: Az 1 főre jutó támogatás fajlagos összege: 4 199,85 Ft 2 151,58 Ft/fő/nap

Különbözet: 2 048,27 Ft/fő/nap Egy hónapra fizetendő intézményi térítési díj: 61 230 Ft/fő Egy napra fizetendő intézményi térítési díj: 2 048,27 Ft/fő Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi XCIX. törvény 2.melléklet, 4. pontjának - mely A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatásának - a., b) alpontjai alapján a megállapításra kerülő térítési díj nagysága, a költségvetés szerkezetébe az alábbiak szerint állapítható meg. Szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege: (ÁBsz) 2 606 040 Ft/számított létszám/év Intézmény üzemeltetési támogatás T<=Ösz+(Iv*ÁBsz)-Szt Összesen: Éves összesen várható intézmény-üzemeltetési kiadás 1 2 3 3 Egyéb munkatársak rendszeres személyi juttatásai Egyéb munkatársak személyi juttatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó Intézmények éves összes várható működési kiadása Intézmények éves összes várható szolgáltatási önköltsége 31 124 000 7 446 000 71 188 000 109 758 000 Intézményünk esetében az elismert Intézményüzemeltetési támogatás: 15 558 000 Ft. Szociális étkezés A dokumentált intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbözete. Adatok a 2015. évi költségvetés alapján. Normatíva összege: Önköltség összege: Különbözet összege: 9 411 200 Ft (55 360 Ft x 170 fő) 19 648 400 Ft 10 237 200 Ft 19 648 400 Ft/42 670 nap = 460,47 Ft/nap - normatíva: 9 411 200 Ft / 42 670 nap = 220,56 Ft/nap Térítési díj kiszámítása: Tervezett létszám x 251=éves létszám 170 fő x 251 nap = 42 670 nap Különbözet/éves létszám = térítési díj 10 237 200 Ft / 42 670 nap = 239,91 Ft ~ 240 Ft 2012-ben a térítési díj: 190 Ft + Áfa

2013-ban a térítési díj: 210 Ft + Áfa 2014-ben a térítési díj: 236 Ft + Áfa 2015-ben a térítési díj: 240 Ft + Áfa kimutatott önköltség: 248 Ft + Áfa kimutatott önköltség: 238 Ft + Áfa kimutatott önköltség: 240 Ft + Áfa Ennek alapján 2015. évben az intézményi térítési díjat 240 Ft + Áfa /ebéd = 305 Ft javasolom megállapítani. Ebédszállítás A 2014. évben az ebédszállítás intézményi térítési díja 95 Ft/ebéd volt. Térítési díj számítása: Személyi juttatás + járulékok: Dologi kiadások: Összesen: 2 031 492 Ft 808.000 Ft 2.839.492 Ft Szállítási költség 1 adag ebédre vetítve: 2 839 492 / 23 845 =119,08 Ft/nap/fő Kiszállítást igénylők száma 2014-ben: 95 fő 95 fő x 251 nap = 23 845 Ft A 2015. évben a javasolt szállítási költség: 105 Ft + Áfa/ebéd = 133 Ft A hivatkozott kormányrendelet alapján a szociális étkezés térítési díja Helyben fogyasztás esetén: 305 Ft Igénybevétel helyére szállítás esetén: 438 Ft Házi segítségnyújtás A dokumentált intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbözete. Adatok a 2015.évi költségvetés alapján. Normatíva támogatás: 145 000 Ft/év Normatíva összege: 3 958 000 Ft Igényelt létszám 2015. évre: 21 fő Önköltség összege: 10 765 632 Ft Különbözet összege: 6 807 632 Ft Önköltség: Adatok a 2015.évi költségvetés alapján: Személyi juttatás: 8 081 600 Ft Járulék: 2 182 032 Ft Dologi kiadások: 502 000 Ft Összesen: 10 765 632 Ft A térítési díj kiszámítása: Különbözet /szolgáltatási napok /gondozónők száma/óra = 6 807 632 / 251nap / 5gnő /8óra =678,05 kerekítve: 678 Ft. Dokumentált térítési díj: 678 Ft

2015. évben a Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjat 500 Ft/óra összegben javasolom megállapítani. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A dokumentált intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbözete. Normatíva összege: 1 738 148 Ft Önköltség összege: 1 738 148 Ft Különbözet összege: 0 Igényelt létszám 2015-es évre: 51 fő Önköltség: Adatok a 2015. évi költségvetési adatok alapján: 2015.01.01-12.31. Személyi juttatás: Járulék: Dologi kiadások: Összesen: 1 200 000 Ft 324 000 Ft 214 000 Ft 1 738 148 Ft A térítési díj kiszámítása: Önköltség/365 nap/51 fő= 93,37 Ft/nap/fő kerekítve: 93 Ft. A szolgáltatás térítésmentesen biztosítja az intézmény a JHS-SZ-077/7/201.szám alatt iktatott finanszírozási szerződésnek megfelelően. Nappali ellátás (Idősek Klubja) A dokumentált intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbözete. Adatok a 2014.évi költségvetés alapján. Normatíva összege 218 000 Ft Normatíva: 109.000 Ft Igényelt normatíva 2015-ben: 15 fő Normatíva összege: 1 635 000 Ft Önköltség összege: 3 099 200 Ft Különbözet összege: 1 464 200 Ft Térítési díj kiszámítása: Tervezett létszám x 251 = éves létszám Különbözet/éves létszám = térítési díj 15 x 251 = 3765 nap 1.464.200 / 3765 = 388,89 Ft,kerekítve 389 Ft Önköltség: Adatok 2015.évi költségvetés alapján. Személyi juttatás: Járulék: Dologi kiadások: Összesen: 1 460 000 Ft. 394 000 Ft. 1 245 200 Ft 3 099 200 Ft

A 2015. évi szolgáltatási önköltség alapján az intézményi térítési díj 389 Ft/nap. A 2015 évben a nappali ellátás intézményi térítési díját 100 Ft/nap összegben javasolom megállapítani. Ez alapján az intézményvezetés az alábbi javasolt térítési díj összegek elfogadására tesz javaslatot. A Szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló rendelet 3. az alábbiak szerint kérem módosítani: a) Időskorúak nappali intézményi ellátása: aa) nappali ellátás térítési díja étkezés nélkül: napi 100 Ft ab) nappali ellátás térítési díja étkezéssel (ebéd) napi 240 Ft + Áfa+100 Ft b) Időskorúak bentlakásos otthona intézményi térítési díja: 80 100 Ft/hó/fő 2 670 Ft/nap/ fő c) Étkeztetés intézményi térítési díjai: ca) étkeztetés intézményi térítési díja: 240 Ft + Áfa cb) étkeztetés intézményi térítési díja az étel lakásra történő kiszállítása esetében: 240 Ft + 105 Ft = 345 Ft + Áfa Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. cc) étkeztetés intézményi térítési díja az étel lakásra történő kiszállításával a közös háztartásban élő személy esetében: 240 Ft + Áfa d) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 500 Ft/óra e) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást térítésmentesen biztosítja az intézmény. Edelény, 2015. február 05. Murányi Dóra gazdaságvezető Horváthné Ipacs Katalin intézményvezető