Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.
Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF Többletkötvállal és árfolyamkompenzációval növelt OP keret (Mrd HUF) Prioritás aránya a növelt OP keret arányában (%) 1. PRIORITÁS: Regionális gazdaságfejlesztés ERFA 165,00 48,4 50,695 14,80 2. PRIORITÁS: Turisztikai célú fejlesztések ERFA 208,46 61,1 63,431 18,52 3. PRIORITÁS: Közlekedési feltételek javítása 4. PRIORITÁS: Humán infrastruktúra fejlesztése 5. PRIORITÁS: Város- és térségfejlesztés 6. PRIORITÁS: Technikai segítségnyújtás ERFA 199,93 58,6 60,002 17,52 ERFA 236,21 69,2 67,402 19,68 ERFA 296,25 86,8 88,904 25,95 ERFA 41,29 12,1 12,1 3,53 ÖSSZESEN 1147,1 336,2 342,533 100 Árfolyam: 293,1 HUF/EUR
Összesített eredmények I. Észak-Alföldi Operatív Program Keret (2007-2013): 330,433 Mrd HUF 2013 Összesen (2007-13) Pályázati felhívások Kiemelt projektek Támogatott projektek Leszerződött projektek db 2 98 Mrd HUF 1,52 262,76 db 1 53 Mrd HUF 0,3 54,82 db 318 1797 Mrd HUF 41,27 274,28 db 421 1821 Mrd HUF 70,1 318,88 Kifizetésekhez tartozó közkiadás Mrd HUF 42,47 190,26 Lezárt projektek db 220 1002 Mrd HUF 29,01 130,85 Árfolyam: 293,1 HUF/EUR a 6. (TA) prioritás nélkül
Összesített eredmények II. 350 2007-2013 2007-2012 2013 300 41,61 69,97 250 200 150 100 330,434 287,49 248,91 42,47 29,01 147,79 50 101,84 0 Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF OP keret (2007-2013) Támogatott projektek Leszerződött projektek Kifizetésekhez tartozó közkiadás Lezárt projektek Árfolyam: 293,1 HUF/EUR a 6. (TA) prioritás nélkül
Egy főre jutó támogatás, megyei bontásban Megye A megyék lakosságszáma (fő) Kötelezettségvállalás megyénként (Mrd Ft) 1 főre jutó támogatás megyénként (Ft/fő) Hajdú-Bihar 541.352 124,95 230.822 Szabolcs-Szatmár- Bereg 563.653 120,88 214.468 Jász-Nagykun-Szolnok 386.654 80,08 207.111 Összesen 1.491.659 325.922.187.351 218.496 a 6. (TA) prioritás nélkül
Az OP előrehaladása (évente) 350,00 300,00 250,00 284,82 248,24 325,92 318,97 Mrd Ft 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 191,88 163,00 190,26 168,98 146,08 147,79 98,65 97,15 76,80 51,81 22,79 0,00 16,67 13,33 0,00 0,20 2007. dec. 31. 2008. dec. 31. 2009. dec. 31. 2010. dec. 31. 2011. dec. 31. 2012. dec. 31. 2013. nov. 11. Támogato= projektek (Mrd Ft) Leszerződö= projektek (Mrd Ft) Kifizetésekhez tartozó közkiadás (Mrd Ft) a 6. (TA) prioritás nélkül
Kifizetések alakulása - ROP 200,00 150,00 100,00 Kifizetésekhez tartozó összes közkiadás (2007-2013) Mrd Ft 190,26 177,07 182,39 163,13 104,78 108,59 50,00 0,00 KDOP NYDOP DDOP DAOP ÉMOP ÉAOP
Kifizetések alakulása Időszak Kifizete= összeg (Mrd Ft) 2012 30 2013 nov. 48 2013* 60 2014, 2015 98 a 4. prioritás nélkül * tervezet
a 4. prioritás nélkül
a 4. prioritás nélkül
A régió gyógytényezővel rendelkező településeinek elérhetősége
Ipari parkkal rendelkező települések
Indikátorok - OP szint Indikátorok OP célérték Tervérték Tényértékek Megvalósul ás (%) A régió egy főre eső GDP-jének növekedése (%,2010)** - - 112,9 - A foglalkoztatási ráta (15-64 éves korosztály) a régióban (%)** - - 52,1 - Teremtett munkahelyek száma (db) Támogatások hatására indukált magánberuházások (millió Euro) 3 500 5 311,5 2 993,26 85,5 % 157 206,55* 205,8* 131% *kontextus indikátor, nincs célértéke
Indikátorok - OP szint Indikátorok Teremtett munkahelyekből nők által betöltöttek száma (db)** Teremtett munkahelyek száma a hátrányos helyzetű kistérségekben (db)** Teremtett munkahelyekből hátrányos helyzetűek által betöltöttek száma (db)** OP célérték Tervérték Tényértékek Megvalósul ás (%) - - 1047,57 - - - 1740,97 - - - 312 - **horizontális indikátor, nincs célértéke
1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program 1. prioritás Keret (2007-2013): 50,695 Mrd HUF 2013 Összesen Pályázati felhívások Kiemelt projektek Támogatott projektek Leszerződött projektek db 1 18 Mrd HUF 1,4 49,24 db 0 8 Mrd HUF 0 9,48 db 187 574 Mrd HUF 9,78 43,12 db 204 570 Mrd HUF 12,54 48,81 Kifizetésekhez tartozó közkiadás Mrd HUF 7,56 26,64 Lezárt projektek db 84 240 Mrd HUF 5,35 17,46 Árfolyam: 293,1 HUF/EUR
1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 60 2007-2013 2007-2012 2013 50 9,78 40 12,54 30 20 50,695 42,82 36,27 7,56 5,35 10 19,08 12,11 0 Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF OP keret (2007-2013) Támogatott projektek Leszerződött projektek Kifizetésekhez tartozó közkiadás Lezárt projektek Árfolyam: 293,1 HUF/EUR
Indikátorok - 1. prioritás Indikátorok OP célérték Tervérték Tényérték Megvalósulá s (%) Teremtett munkahelyek száma (db) 2 500 3570,2 2342,06 93,6 % Támogatás által indukált beruházások nagysága (millió Euro) 107 143,9* 143,46* 134% Támogatott KKV projektek száma (db) A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott ipari parkok, ipari területek és telephelyek nagysága (ha) Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő vállalatok száma (db) 350 541 541 154,5 % 1 000 1637,29 946,79 94,6 % 250 339 354 141,6 % * 293,1 Ft/ árfolyamon számolva
2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések Észak-Alföldi Operatív Program 2. prioritás Keret (2007-2013): 63,431 Mrd HUF 2013 Összesen Pályázati felhívások Kiemelt projektek Támogatott projektek Leszerződött projektek db 0 13 Mrd HUF 0 40,71 db 0 14 Mrd HUF 0 23,17 db 10 180 Mrd HUF 7,24 36,27 db 45 189 Mrd HUF 15,17 57,01 Kifizetésekhez tartozó közkiadás Mrd HUF 4,07 27,77 Lezárt projektek db 29 82 Mrd HUF 2,57 18,76 Árfolyam: 293,1 HUF/EUR
2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések 70 2007-2013 2007-2012 2013 60 7,24 50 15,04 40 30 20 63,431 52,2 41,97 4,07 2,57 10 23,7 16,19 0 Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF OP keret (2007-2013) Támogatott projektek Leszerződött projektek Kifizetésekhez tartozó közkiadás Lezárt projektek Árfolyam: 293,1 HUF/EUR
Indikátorok 2. prioritás Indikátorok OP célérték Tervérték Tényérték Megvalós ulás (%) Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma (1000 főre vetítve) (db)* - - 1 187,65 - Átlagos tartózkodási idő a kereskedelmi szálláshelyeken (éjszaka)* - - 2,9 - A kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtsága (%)* - - 39,5 - Teremtett munkahelyek száma (db) 600 1 057 426 71 % *kontextus indikátor, nincs célértéke Árfolyam: 293,1 HUF/EUR
Indikátorok 2. prioritás OP indikátorok Támogatások által indukált beruházások nagysága (millió Euro) Támogatott turisztikai attrakció átlagos látogatottsága (fő) Támogatott projektek száma (db) Támogatott KKV-projektek száma (db) OP célérték Tervérték Tényérték Megvalósul ás (%) 50 62,644* 62,366* 124,7 % 2 000 000 5 652 541 2 882 251 144,1 % 170 277 277 162,9 % 70 155 155 221,4 % * 293,1 Ft/ árfolyamon számolva
3. prioritás: Közlekedési feltételek javítása Észak-Alföldi Operatív Program 3. prioritás Keret (2007-2013): 60,002 Mrd HUF 2013 Összesen Pályázati felhívások Kiemelt projektek Támogatott projektek Leszerződött projektek db 0 13 Mrd HUF 0 45,39 db 0 21 Mrd HUF 0 8,68 db 15 172 Mrd HUF 4,33 52,15 db 29 190 Mrd HUF 9,33 59,28 Kifizetésekhez tartozó közkiadás Mrd HUF 12,24 39,25 Lezárt projektek db 15 127 Mrd HUF 2,08 24,81 Árfolyam: 293,1 HUF/EUR
3. prioritás: Közlekedési feltételek javítása 70 2007-2013 2007-2012 2013 60 4,33 9,33 50 40 30 20 60,002 56,5 49,95 12,24 2,08 10 27,01 22,73 0 Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF OP keret (2007-2013) Támogatott projektek Leszerződött projektek Kifizetésekhez tartozó közkiadás Lezárt projektek Árfolyam: 293,1 HUF/EUR
Indikátorok 3. prioritás OP célérték Tervérték Tényérték Megvalósulás (%) A kistérségi központot és gyorsforgalmi úthálózatot közúton 15/20/30 percen belül elérő lakosság számának növekedése (fő) 20 000 199 361 188 992 944 % Fejlesztett városi közlekedéssel érintett lakosság száma (fő) 600 000 639 483 639 483 106,6 % Felújított utak hossza (km) Megépített utak hossza (km) 340 559,47 398,04 117 % 20 18,22 17,10 85,5 % Létrehozott önálló kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km) 120 192,93 116,98 97,5 %
4. prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztése Észak-Alföldi Operatív Program 4. prioritás Keret (2007-2013): 67,402 Mrd HUF 2013 Összesen Pályázati felhívások Kiemelt projektek Támogatott projektek Leszerződött projektek db 0 29 Mrd HUF 0 67,86 db 0 0 Mrd HUF 0 0 db 76 553 Mrd HUF 6,52 66,97 db 83 547 Mrd HUF 11,93 66,59 Kifizetésekhez tartozó közkiadás Mrd HUF 7,34 48,46 Lezárt projektek db 54 389 Mrd HUF 8,3 40,53 Árfolyam: 293,1 HUF/EUR
4. prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztése 70 2007-2013 2007-2012 2013 60 6,52 11,93 50 7,34 40 30 67,402 60,45 54,66 8,3 20 41,12 32,23 10 0 Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF OP keret (2007-2013) Támogatott projektek Leszerződött projektek Kifizetésekhez tartozó közkiadás Lezárt projektek Árfolyam: 293,1 HUF/EUR
Indikátorok 4. prioritás Indikátorok OP célérték Tervérték Jelenlegi érték Jelenlegi érték/ OP célérték % Fejlesztett nevelési-oktatási feladatellátási helyeken ellátott / tanuló gyermekek száma (fő) Óvodai nevelésben részesülő gyermekek arányának növekedése (%)* Fejlesztett nevelési-oktatási feladatellátási helyeken ellátott / tanuló hátrányos helyzetű gyermekek száma (fő) A közoktatási intézmények fejlesztéssel érintett telephelyeinek száma (db) Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma (db) Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma (db) 41 000 43 788 30 643 74,7 % - - 90,4% - 16 400 21 609 10 520 64,1 % 180 175 142 78,8 % 572 566 0 0 % 17 8 0 0 % Épített, felújított rendelők száma (db) 200 334 124 62,0 % A szociális fejlesztésekben érintett napközbeni ellátásában részesülő gyermekek száma (db) 3804 24 201 20 582 541 % Új szociális alapszolgáltatások száma (db) 57 37 27 47,3% Új, felújított szociális intézmények száma (db) 45 34 30 66,67% *kontextus indikátor, nincs célértéke
5. prioritás: Város- és térségfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program 5. prioritás Keret (2007-2013): 88,904 Mrd HUF 2013 Összesen Pályázati felhívások db 1 25 Mrd HUF 0,12 59,56 Kiemelt projektek Támogatott projektek Leszerződött projektek db 1 10 Mrd HUF 0,3 13,49 db 30 318 Mrd HUF 13,4 75,77 db 60 325 Mrd HUF 21,13 87,19 Kifizetésekhez tartozó közkiadás 8,32 11,26 48,14 Lezárt projektek db 38 164 Mrd HUF 10,71 29,29 Árfolyam: 293,1 HUF/EUR
5. prioritás: Város- és térségfejlesztés 90 2007-2013 2007-2012 2013 80 13,74 21,13 70 60 50 40 30 20 88,904 75,52 66,06 11,26 36,88 10,71 10 18,58 0 Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF Mrd HUF OP keret (2007-2013) Támogatott projektek Leszerződött projektek Kifizetésekhez tartozó közkiadás Lezárt projektek Árfolyam: 293,1 HUF/EUR
Indikátorok 5. prioritás OP indikátorok OP célérték Tervérték Tényérték Megvalósulás (%) A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése (db) 100 296 63 63 % Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken (fő) 300 000 448 844 287 054 95,6 % Település-rehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága (ha) 1 500 5753 2429,4 161,9 % A támogatott projektek eredményeként elért éves energia-megtakarítás (TJ)** - 24,2 5,7 - **horizontális indikátor, nincs célértéke
Indikátorok 5. prioritás OP indikátorok OP célérték Tervérték Tény- érték Megvalósu- lás (%) A támogatod projektek keretében ár-, bel- és csapadékvíz károktól megvéded lakosság (fő) A támogatod projektek keretében EU- s kritériumoknak megfelelő szennyvízkezeléssel ellátod lakosok száma a 2000 lakos alat településeken (fő) 35 000 211 940 49 732 116,7 % 12 000 10 644 9 359 78 %
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!