8104 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: 2006. évi pályázati forrással tervezett beruházások Az előterjesztést készítette: Tóth P. Edit főtanácsos Közgazdasági Főosztály Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály Véleményezésre és tárgyalásra megkapták: Közgyűlés Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Dr. Annus Rózsa főosztályvezető Közgyűlési és Jogi Főosztály Dr. Ferenczi István megyei főjegyző
BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 8104 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: 2006. évi pályázati forrással tervezett beruházások A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetésben tervezett összes beruházási előirányzat 2.196.891 E Ft, mely összegből pályázati forrással 487.840 E Ft összértékű beruházást terveztünk: Beruházási Támogatások Saját kiadás átvett pénze. forrásigény Bajai Közoktatási rekonstrukció (címzett) 35 280 31 752 3 528 Kecskeméti Közoktatási rekonstrukció (címzett) 10 000 9 000 1 000 2006. évi céltámogatásos gép-műszer beszerzés 42 360 31 770 10 590 PET-CT beszerzés 160 000 112 000 48 000 Solti Ápoló-Gondozó Otthon épületeinek fejlesztése 50 000 35 000 15 000 Kiskun Múzeum díszkivilágítása 2 500 1 625 875 Thorma János Múzeum díszkivilágítása 2 500 1 625 875 Nagy István Képtár díszkivilágítása 2 500 1 750 750 Visky Károly Múzeum díszkivilágítása 2 500 1 750 750 Csillagvizsgáló Intézet nyílász.cseréje, és felújítása 9 000 5 400 3 600 Garai 10 férőhelyes lakóotthon kialakítása 20 000 14 000 6 000 Vízibusz korszerűsítése 30 000 21 000 9 000 "Őszi Napfény" Id.Otth. balmási telephely fejlesztése 42 500 34 000 8 500 Katymári Szakosított Szociális Otthon fejlesztése 60 000 42 000 18 000 Civil Szervezetek Háza felújítása 13 000 7 800 5 200 "Nefelejcs Ház" Idősek Otthona akadálymentesítése 5 700 3 000 2 700 összesen: 487 840 353 472 134 368 A benyújtott támogatási igényeink elbírálása megtörtént, melynek alapján beruházásaink az alábbiak szerint alakulnak: Bajai -, és Kecskeméti Közoktatási Intézmény bővítéses rekonstrukciója A két új 2006. évi címzett támogatással tervezett közoktatási rekonstrukciót is tartalmazó tájékoztatót a közgyűlés 2006. márciusi ülésén a 34/2006. (III. 31.) Kgy. határozattal vette tudomásul. Mindkét beruházás az eredeti előirányzat szerint a közbeszerzési eljárás lefolytatásának szakaszában van. 2006. évi céltámogatásos eü. gép-műszer beszerzés A 33/2006. (III.31.) Kgy. határozat alapján benyújtott céltámogatási pályázatunk teljes összegű 31.770 E Ft céltámogatást nyert. Az összesen 42.360 E Ft összegű beszerzéshez szükséges 10.590 E Ft saját forrást a Megyei Kórház Gazdasági megállapodás alapján saját költségvetéséből alapátadással biztosítja. 2
A 36/2006. (III.31.) Kgy. határozatban foglalt Közbeszerzési szabályzat II./2.3. pontjában foglaltaknak megfelelően a beszerzés adatait tartalmazó beszerzési engedélyokirat jóváhagyásáról tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést. PET-CT beszerzés A közgyűlés 32/2006.(III.31.) Kgy határozatában döntött az összesen 488.034 E Ft bekerülési költségű beszerzés 5 éves részletfizetési konstrukcióval történő megvalósításáról, melynek 2006. évi üteme 160.000 E Ft. A 11/2006.(II.17.) Kgy. határozat 1. b) pontja alapján a 2006. évi ütemhez benyújtott 112.000 E Ft igényű pályázatunk 99.000 E Ft DARFT támogatás nyert 2 évre ütemezetten: 2006. évre: 21.000 E Ft 2007. évre: 78.000 E Ft. A beszerzéshez lefolytatott közbeszerzési eljárás lebonyolítása bruttó 4.200 E Ft, és a készülék beszerzése bruttó 488. 034 E Ft, összesen 492.234 E Ft, ebből 2006. évben 164.200 E Ft költség jelentkezik. A 2006. évi költségvetés beruházásai között PEt-CT beszerzés előirányzaton - 48.000 E Ft saját forrás szerepel. A 32/2006.(III.31.) Kgy határozat alapján javaslom a 2006. évi részletfizetési ütemhez a 2007. évi 78.000 E Ft támogatási összeg megelőlegezését az alábbiak szerint: 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. Összesen Saját forrás 143.200 4.008,5 82.008,5 82.008,5 82.008,5 393.234 DARFT támogatás 21.000 78.000, 0 - - - 99.000 Összesen: 164.200 82.008,5 82.008,5 82.008,5 82.008,5 492.234 A 36/2006. (III.31.) Kgy. határozatban foglalt Közbeszerzési szabályzat II./2.3. pontjában foglaltaknak megfelelően a fenti adatokat tartalmazó beszerzési engedélyokirat jóváhagyásáról tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést. Solti Ápoló-Gondozó Otthon épületeinek fejlesztése A 11/2006.(II.17.) Kgy. határozat 1. a) pontja alapján benyújtott 35.000 E Ft igényű pályázatunk nem nyert támogatást. A pályázatban szereplő konyha rekonstrukciójának, valamint az A épület tetőfelújításának, bővítésének és akadálymentesítésének, vizesblokkok felújításának teljes bekerülési költsége bruttó 50.000 E Ft, melyhez a 2006. évi költségvetés 15.000 E Ft saját forrást tartalmaz. Javaslom a költségvetésben rendelkezésre álló saját forrás előirányzatból a műszakilag legszükségesebb 9.000 E Ft bekerülési költségű főépület tetőfelújítása készüljön el 2006. évben a beázások elkerülése érdekében. Múzeumok díszkivilágítása a) Kiskun Múzeum - Kiskunfélegyháza az igényelt 1.625 E Ft TFT-TEKI támogatást elnyerte. A fejlesztéshez szükséges 875 E Ft saját forrás a 2006. évi költségvetés beruházásai között Kiskun Múzeum díszkivilágítása előirányzaton - biztosított. A megvalósítás 2006. évben javasolt. 3
b) Thorma János Múzeum - Kiskunhalas az igényelt 1.625 E Ft TFT-TEKI támogatást elnyerte. A fejlesztéshez szükséges 875 E Ft saját forrás a 2006. évi költségvetés beruházásai között Thorma János Múzeum díszkivilágítása előirányzaton - biztosított. A megvalósítás 2006. évben javasolt. c) Nagy István Képtár - Baja az igényelt 1.750 E Ft TFT-TEKI támogatást elnyerte. A fejlesztéshez szükséges 750 E Ft saját forrás a 2006. évi költségvetés beruházásai között Nagy István Képtár díszkivilágítása előirányzaton - biztosított. A megvalósítás 2006. évben javasolt. c) Viski Károly Múzeum - Kalocsa az igényelt 1.750 E Ft TFT-TEKI támogatást elnyerte. A fejlesztéshez szükséges 750 E Ft saját forrás a 2006. évi költségvetés beruházásai között Viski Károly Múzeum díszkivilágítása előirányzaton - biztosított. A megvalósítás 2006. évben javasolt. Csillagvizsgáló Intézet nyílászáró cseréje, fűtéskorszerűsítése A 9.000 E Ft bekerülési költségű felújítás megvalósítására benyújtott 5.400 E Ft igényű pályázatunk teljes összegű TFT-TEKI támogatást nyert két évre ütemezetten: 2006. évre: 4.770 E Ft 2007. évre: 630 E Ft. A fejlesztéshez szükséges 3.600 E Ft saját forrás a 2006. évi költségvetés beruházásai között - Csillagvizsgáló Intézet nyílászáró cseréje, fűtéskorsz. előirányzaton - biztosított. A beruházást - jellege és nagyságrendje alapján - nem célszerű a támogatás ütemezésének megfelelően 2 évre elhúzni. A 2006. évi befejezés érdekében javaslom a 2007. évi támogatási összeg megelőlegezését az alábbiak szerint: összesen 2006. 2007. saját forrás 3 600 4 230-630 TFT-TEKI támogatás 5 400 4 770 630 összesen 9 000 9 000 0 Garai 10 férőhelyes lakóotthon kialakítása A 11/2006.(II.17.) Kgy. határozat 2. e) pontja alapján TFT-TEKI felhívásra benyújtott 14.000 E Ft igényű pályázatunk nem nyert támogatást. Javaslom a beruházás megvalósítását újabb pályázati források keresésével későbbre halasztani, és a költségvetésben rendelkezésre álló 6.000 E Ft saját forrást 2007. évi támogatási ütemet is tartalmazó - támogatott beruházások idei évben történő befejezéséhez átcsoportosítani. Vízibusz korszerűsítése A Kenese nevű vízibusz 30.000 E Ft bekerülési költségű korszerűsítésére a 11/2006.(II.17.) Kgy. határozat 1. c) pontja alapján benyújtott pályázatunk 19.000 E Ft DARFT támogatásban részesült, 2 évre ütemezetten: 2006. évre: 5.000 E Ft 2007. évre: 14.000 E Ft. A 2006. évi költségvetés beruházásai között Vízibusz korszerűsítése előirányzaton - 9.000 E Ft saját forrás szerepel. A 2006. évi megvalósítás érdekében javaslom a 2007. 4
évi 14.000 E Ft támogatási összeg megelőlegezését, valamint a saját forráshoz hiányzó 2.000 E Ft biztosítását az alábbiak szerint: összesen 2006. 2007. saját forrás 11 000 25 000-14 000 DARFT támogatás 19 000 5 000 14 000 összesen 30 000 30 000 0 A 36/2006. (III.31.) Kgy. határozatban foglalt Közbeszerzési szabályzat II./2.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a fenti adatokat tartalmazó beszerzési célokmány jóváhagyásáról tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést. Őszi Napfény Idősek Otthona (Bácsborsód) - Bácsalmási telephely fejlesztése Az emeltszintű időseket ellátó épületben a tetőtér beépítése, az otthon akadálymentesítése és felújítása, valamint az összekötő folyosó építése összesen bruttó 42.500 E Ft bekerülési költségű fejlesztés megvalósítására a 11/2006.(II.17.) Kgy. határozat 4. pontja alapján benyújtott pályázatunk 30.000 E Ft TFT-HÁKI támogatást nyert. A fejlesztéshez 8.500 E Ft saját forrás a 2006. évi költségvetés beruházásai között Őszi Napfény Id. Otth. bácsalmási telephely fejlesztése előirányzaton - biztosított. A beruházás megvalósítása érdekében javaslom a saját forráshoz hiányzó 4.000 E Ft biztosítását. A 36/2006. (III.31.) Kgy. határozatban foglalt Közbeszerzési szabályzat II./2.3. pontjában foglaltaknak megfelelően a fenti adatokat tartalmazó beszerzési engedélyokirat jóváhagyásáról tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést. Katymári Szakosított Szociális Otthon fejlesztése A DARFT felhívásra benyújtott 42.000 E Ft igényű pályázatunk nem nyert támogatást. Javaslom a beruházás megvalósítását újabb pályázati források keresésével későbbre halasztani, és a költségvetésben rendelkezésre álló 18.000 E Ft saját forrást 2007. évi támogatási ütemet is tartalmazó - támogatott beruházások idei évben történő befejezéséhez átcsoportosítani. Civil Szervezetek Háza felújítása A 13.000 E Ft bekerülési költségű homlokzatfelújítás megvalósítására 11/2006.(II.17.) Kgy. határozat 3. pontja alapján benyújtott 7.800 E Ft igényű pályázatunk teljes összegű TFT-CÉDA támogatást nyert két évre ütemezetten: 2006. évre: 2.160 E Ft 2007. évre: 5.640 E Ft A fejlesztéshez szükséges 5.200 E Ft saját forrás a 2006. évi költségvetés beruházásai között Civil Szervezetek Háza felújítása előirányzaton - biztosított. A beruházást jellege és nagyságrendje alapján - nem célszerű a támogatás ütemezésének megfelelően 2 évre elhúzni. A 2006. évi befejezés érdekében javaslom a 2007. évi támogatási összeg megelőlegezését az alábbiak szerint: összesen 2006. 2007. saját forrás 5 200 10 840-5 640 TFT-CÉDA támogatás 7 800 2 160 5 640 összesen 13 000 13 000 0 5
Nefelejcs Ház Idősek Otthona akadálymentesítése Az 5.700 E Ft bekerülési költségű fejlesztés megvalósítására 12/2006.(II.17.) Kgy. határozat alapján a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány felhívására benyújtott pályázatunk nem nyert támogatást. Javaslom az akadálymentesítést újabb pályázati források keresésével későbbre halasztani, és a költségvetésben rendelkezésre álló 2.700 E Ft saját forrást 2007. évi támogatási ütemet is tartalmazó - támogatott beruházások idei évben történő befejezéséhez átcsoportosítani. Fentiek szerint a pályázattal tervezett beruházások összesítése: Beruházási Támogatás kiadás átvett pénze. Saját forrás Bajai iskola rekonstrukció (címzett) 35 280 31 752 3 528 Kecskeméti iskola rekonstrukció (címzett) 10 000 9 000 1 000 2006. évi céltámogatásos eü. gép-műszer 42 360 42 360 - PET-CT beszerzés 164 200 21 000 143 200 Solti Ápoló-Gondozó Otthon tetőfelújítása 9 000-9 000 Kiskun Múzeum díszkivilágítása 2 500 1 625 875 Thorma J. Múzeum díszkivilágítása 2 500 1 625 875 Nagy I. Képtár díszkivilágítása 2 500 1 750 750 Viski K. Múzeum díszkivilágítása 2 500 1 750 750 Csillagvizsgáló Intézet nyílászáró csere, fűtéskorsz. 9 000 4 770 4 230 Garai 10 férőhelyes lakóotthon kialakítása - - - Vízibusz korszerűsítése 30 000 5 000 25 000 Őszi Napfény Bácsalmási telephely fejlesztése 42 500 30 000 12 500 Katymári Szak. Szoc. Otthon fejlesztése - - - Civil Szervezetek Háza felújítása 13 000 2 160 10 840 Nefelejcs ház Idősek O. akadálymentesítése - - - összesen: 365 340 152 792 212 548 Az eredetileg tervezett 134.368 E Ft saját forrással szemben összesen 212.548 E Ft forrásigény jelentkezik a pályázati forrásból tervezett beruházások megvalósításánál, azaz az idei évben 78.180 E Ft többletfedezet szükséges, melynek biztosítására az új, saját erőből tervezett beruházások csökkentését, illetve egyes el nem kezdett beruházások elhagyását javaslom. A fentiekben javasolt módosítások átvezetése - a jelen testületi ülés másik napirendi pontjában szereplő - 2006. évi költségvetési rendeletmódosításban (3/3. sz. mellékletében) szerepel. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és azt követően a határozat - tervezetet jóváhagyni szíveskedjen. Kecskemét, 2006. június 8. dr. Balogh László 6
HATÁROZAT TERVEZET A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a 2006. évi pályázati forrással tervezett beruházásokról szóló előterjesztést megtárgyalta és egyetért azzal, hogy - a támogatási döntéseknek megfelelően a beruházásokhoz szükséges saját forrásigények biztosítására - az alábbi módosítások kerüljenek átvezetésre a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének 3. számú mellékletében: Beruházási kiadás Támogatás átvett pénze. Saját forrás 2006. évi céltámogatásos eü. gép-műszer 42 360 42 360 - PET-CT beszerzés 164 200 21 000 143 200 Solti Ápoló-Gondozó Otthon tetőfelújítása 9 000-9 000 Csillagvizsgáló Intézet nyílászáró csere, fűtéskorsz. 9 000 4 770 4 230 Vízibusz korszerűsítése 30 000 5 000 25 000 Őszi Napfény Bácsalmási telephely fejlesztése 42 500 30 000 12 500 Civil Szervezetek Háza felújítása 13 000 2 160 10 840 Felelős: Határidő: megyei közgyűlés elnöke azonnal 7