Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.12.31. Közhasznúsági jelentése I. A Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. alapfokon közhasznú szervezet. A társaság célja a minden évben Pécsett megrendezendő színházi fesztivál, az ehhez kapcsolódó kiegészítő művészeti események lebonyolítása. A társaság a társasági szerződésben meghatározott és engedélyezett tevékenységeket végezte. A szakmai tevékenység értékelése a támogatások elszámolásával történik meg. A társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a www.poszt.hu internetes honlapon hozzuk nyilvánosságra. II. A társaság a 2013. évi gazdálkodásáról a számviteli törvény és kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2013.12.31. Könyvvizsgálatra kötelezett adatok ezer forintban A. Befektetett Eszközök 2301 997 I. Immateriális javak 1311 932 II. Tárgyi Eszközök 990 65 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök 15506 30670 I. Készletek 0 0 II. Követelések 3477 3269 III. Értékpapírok 0 26500 IV. Pénzeszközök 12029 901 C. Aktív időbeli elhatárolások 10000 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 27807 31667 D. Saját tőke 25822 31434 I. Induló tőke/ Jegyzett tőke 3000 3000 II. Tőkeváltozás/Eredmény 27521 22822 III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenység -4699 5612 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev. 0 0 C. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek 1904 121 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú Kötelezettségek 0 0 III. Rövidlejáratú kötelezettségek 1904 121 G. Passzív időbeli elhatárolások 81 112 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 27807 31667
- 2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013.12.31. Könyvvizsgálatra kötelezett adatok ezer forintban A.) KÖZHASZNÚ TEV. BEVÉTELE (1.-6.) 182497 157814 1.) Közhasznú cél támogatása 150500 127293 a.) alapítótól b.) központi költségvetésből c.) helyi önkormányzattól 75000 65000 d.) egyéb 75500 62293 2.) Pályázat útján nyert támogatás 3.) Közhasznú tevékenység bevétele 31449 30262 4.) Tagdíjból származó bevétel 0 0 5.) Egyéb bevételek 548 259 6.) Aktivált saját teljesítmény értéke 0 0 a.) Saját term. készl. állományváltozása b.) Saját előállítású készletek értéke B.) VÁLLALKOZÁSI TEV. BEVÉTELE 0 0 C.) ÖSSZES BEVÉTEL: 182497 157814 D.) KÖZHASZNÚ TEV.RÁFORDÍTÁSAI 187196 152202 1. Anyagjellegű ráfordítás 173021 139070 2. Személyi jellegű ráfordítás 11802 11758 3. Értékcsökkenési leírás 2244 1303 4. Egyéb ráfordítás 125 30 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 4 41 6. Rendkívüli ráfordítás 0 0 E.) VÁLLALKOZÁSI TEV.RÁFORD. 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítás 0 0 2. Személyi jellegű ráfordítás 0 0 3. Értékcsökkenési leírás 0 0 4. Egyéb ráfordítás 0 0 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 6. Rendkívüli ráfordítás 0 0 F.) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 187196 152202 G.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -4699 5612 H.) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 I.) Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 0 J.) Tárgyévi közhasznú eredmény -4699 5612
- 3 - Tájékoztató adatok: Személyi jellegű ráfordítás 11802 11758 1.) bérköltség 4390 4800 - ből megbízási díj 790 2400 tiszteletdíjak 3600 2.) személyi jellegű kifizetés 5504 4889 3.) bérjárulékok 1908 2069 Szervezet által nyújtott támogatás 0 0 - ből kormányrendelet köt. 0 0 III. Bevételek részletezése: KÖZHASZNÚ TEV. BEVÉTELE (1.-5.) 182497 157814 1.) Közhasznú cél támogatása 150500 127293 a.) alapítótól b.) központi költségvetésből c.) helyi önkormányzattól 75000 65000 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 75000 65000 d.) egyéb 75500 62293 Nemzeti Kulturális Alap 75000 60000 Pénzintézet, gazdasági társaság támogatása 500 2293 2.) Pályázat útján nyert támogatás 3.) Közhasznú tevékenység bevétele 31449 30262 -ből előadások jegybevétele 24633 18909 reklámszolgáltatások bevételei: 5723 9334 Bodon Kft. 400 Országos Takarékpénztár Zrt. 500 PannonPower Holding Zrt. 1500 Pécsi Sörfőzde Zrt. 500 Dalkia Energia Zrt. 500 Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. 173 Tettye Forrásház Zrt. 150 Telenor Magyarország Zrt. 2000 Egyéb bevételek 1093 2019 Thalia Színház Nonprofit Kft. 893 Siklósi Várszínház 200 4.) Tagdíjból származó bevétel 0 0 5.) Egyéb bevételek 548 259
- 4 - IV. Források bemutatása: D. Saját tőke 25822 31434 I. Induló tőke/ Jegyzett tőke 3000 3000 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2000 2000 Magyar Színházi Társaság 500 500 Magyar Teátrumi Társaság Egyesület 500 500 II. Tőkeváltozás/Eredmény 27521 22822 III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenység -4699 5612 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev. 0 0 C. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek 1904 121 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú Kötelezettségek 0 0 III. Rövidlejáratú kötelezettségek 1904 121 Szállítói tartozás 12 havi nettó járandóságok G. Passzív időbeli elhatárolások 81 112 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 27807 31667 Tőkeváltozás bemutatása (E Ft) Megnevezés 2011 2012 2013 Saját tőke 30.521 25.822 31.434 Induló tőke 55.186 30.521 25.822 Tőkeváltozás - 24.665-4.699 5.612 ebből tárgyévi közhasznú eredmény - 24.665-4.699 5.612 ebből tárgyévi vállalkozási eredmény Előző évek módosítása V. A tárgy évben tárgyi eszköz beszerzésre nem került sor. 2013. évben 24.983 eft-tal kevesebb bevétel állt rendelkezésre, mit az előző gazdasági évben. VI. 2013. évi támogatottság: A közcélú feladatok ellátására pályázat útján nyertünk forrást. Ezen pénzeszközt a meghatározott célra fordítottuk. Elszámolási kötelezettségünknek határidőben teljesítettük, a szerződésben elvártak szerint. A benyújtott dokumentumok a támogatott cél megvalósítását alátámasztják. NKA 4907/00234 támogatás, mely összege 30.000 E Ft. A támogatás elszámolása elfogadásra került, a teljes összeget átutalták. NKA 3707/11366 támogatás, mely összege 30.000 E Ft. A támogatás elszámolása elfogadásra került, a teljes összeget átutalták. 94 27
- 5 - A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata írásbeli szerződés alapján nyújtott támogatást, mely támogatást közhasznú feladatok ellátására fordítottunk. A támogatás elszámolása a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztályához benyújtásra került. A támogatás összege 65.000 E Ft, ezen összeg pénzügyi rendezése megtörtént. Az előző gazdasági év elszámolása elfogadásra került. VII. A XII. Pécsi Országos Színházi Találkozó értékelése: Az idén június 6. és 15. között zajlott le a XIII. Pécsi Országos Színházi Találkozó, melynek 10 napja alatt az OFF programokkal együtt 28 helyszínen 184 rendezvényt bonyolítottunk le. A versenyprogramot ezúttal - a két Színházi Társaság által konszenzussal kijelölt - 2 válogató, Szigethy Gábor és Solténszky Tibor állította össze. Munkájuk eredményeként 12 társulat 12 produkcióját láthatta a közönség 20 előadásban. Valamennyi versenyprogram telt ház előtt zajlott, az előadásokat 5.805 néző tekinthette meg. A 12 produkcióból 5 játszott hagyományos nagyszínházi nézőtérrel. A válogatók elődeiknél jobban figyeltek a befogadóképességre és a Pécsi Nemzeti Színház játszóhelyeinek technikai adottságaira, így logisztikai okokból (másképp nem tudtunk volna két előadást játszani a versenyművekből) összesen 1 produkció, a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház Színésznők című előadása került külső helyszínre, a 100 nézőt befogadó Janus Egyetemi Színházba. Egyeztetési és műszaki okokból 4 produkciót így is csak egyszer tudtunk játszani. A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy sikerült valamennyi színház művészi-technikai igényét maximálisan biztosítani. A fesztivál ünnepélyes megnyitója ezúttal a Palatinus Hotel Bartók Termében indult a Kaszás Attila díj átadóünnepségével, melynek végén Bodrogi Gyulát a Nemzet Színészét ekhós szekéren toltuk közös erővel a Színház térre, ahol a nagyközönség számára megnyitotta a XIII. POSzT-ot. Bodrogi Gyula volt a fesztivál díszvendége, kis életmű kiállítása a Palatinus sörözőjének kirakatát tette izgalmassá. Játszótársak címmel itt rendeztük meg Bodrogi Gyula és Udvaros Dorottya estjét, nagy sikerrel. Ugyancsak ez volt a helyszíne a mindennapi szakmai vitáknak, beszélgetéseknek, találkozóknak. A Fregatt Arizona hangulatos belső udvarában délutánonként a jubiláló színészeket, táncművészeket, színházakat, előadásokat köszöntöttük, 10-én este pedig a díszvendég készített vacsorát a vendégeknek, emlékezve kicsit a régi főzős sorozatokra. A jelentősen 25 millió forinttal csökkent támogatásunk következményeként valamennyi területen visszafogtuk jelenlétünket és az OFF programok számát az elmúlt évhez viszonyítva. Így a szabadterek közül idén nem működtettük a Kossuth teret és a Széchenyi teret. Nagy örömünkre visszatért a rendkívül népszerű Sétatér a fesztivál helyszínei közé, ahol esténként több ezren élvezték a gazdag gasztronómiai kínálatot, valamint az ide szervezett művészeti programjainkat. A színész zenekarok mellett Weöres Sándorra is emlékeztünk e helyszínen (is), de elmondhatjuk, hogy Weöres centenáriuma áthatotta az egész fesztivált: irodalmi emléktúrát szerveztünk tiszteletére, a Pécsi Nemzeti Színház előcsarnokában pedig kiállítás tisztelgett emléke előtt. A Sétatér programját gazdagította a Színes Gyöngyök Egyesület kétnapos romafesztiválja, valamint a gyerekek nagy örömére a Teátrumi Mocorgó. A nemzetiségieknek adott otthont a Pécsi Horvát Színház, ahol ezúttal a bolgár és szlovák színházak mutatkoztak be. Sajnos a szerb színház két nappal a fellépés előtt technikai okokból lemondta fellépését. Itt láthatta a közönség Szacsvay László estjét is, telt házzal. A Művészetek Háza fogadta be a Nyílt Fórumot, ahol minden nap felolvasó színházi formában találkozhatott a szakma és az érdeklődő pécsi közönség a hazai kortárs irodalom legújabb termésével. A Ház adott otthont Béres Ilona Rátóti Zoltán Lukács Miklós és Újhelyi Kinga estjeinek vagy éppen a Csalafilkóknak, az orosz színész labdarúgó csapat tagjainak, akik a POSZT Nemzetközi Focitorna egyik csapataként tartózkodtak itt. A Jókai tér nagyszerű programot kínált idén is Pilári Gábor és a MárkusZínház vezérletével. A napközbeni biopiac -tól kezdve gyermekjátékok, irodalmi délutánok, báb- és színházi előadások, este pedig kiskoncertek biztosítottak szórakozást egész nap a folyamatosan hömpölygő tömegnek.
- 6 - A Belvárosi Könyvtár ismét jelentkezett a fesztiválon. Ezúttal Könyvudvar működött, esti kiskoncertekkel, dedikálással, író-olvasó találkozókkal. Ugyancsak a könyv jelenlétét szolgálta a Színház téren az Alexandra Könyvtér 10 napon keresztül. A Színház tér programját színesítette az ekhós szekér, melyben egy vándorszínészeti kiskiállítás kapott teret, s két moderátor mesélt az érdeklődőknek a fesztivál alatt. A PTE építészhallgatói ötletes installációt építettek a téren. A Színház téren és egyéb szabadtereken többször felléptek a Cannaro utcazenészei, utcaszínházak és tánc improvizációk, délutánonként Pécsi Múzsa címmel pedig irodalmi séták is gazdagították a programot. A Nappali Kávézóban Kaszás Attila fotókiállítása mellett alternatív kiskoncerteket is szerveztünk. Igen gazdag volt a fesztivál kiállítási kínálata is. A már említett tárlatokon kívül kiemelkedő esemény volt Gobbi Hilda 100 éves centenáriumának ünnepe a Művészetek Házában, s itt voltak láthatók Széman Richárd gyönyörű fotográfiái is. A Janus Pannonius Múzeum a Modern Magyar Képtár - adott otthont A díva gesztusa című fotográfiai kiállításnak, a Pécsi Galériában pedig második alkalommal a Látványtér 2013 jelentkezett a díszlet- és jelmeztervezők évados mustrájával. A Zsolnay Negyed is kivette részét a fesztivál munkájából. Nagy örömünkre az idén először megjelentek a POSzT-on a diákszínjátszók is: Rejtett kincsek nyomában címmel az Apolló Kulturális Egyesület és a Bóbita Bábszínház nagyszabású közös produkciójával jelentkeztek a Ginko Téren. Az E78 adott otthont a diákszínjátszók legjobbjainak valamint a Babits Gimnázium X-faktor játékának, melyről az RTL Klub is tudósított. Az E78 és a Bóbita Bábszínház a színművészeti egyetemek bemutatóit, kis színházi társulásokat és alternatív produkciókat, így többek között Bozsik Yvett, Kulka János, a Soltis Lajos Színház, és a Turay Ida Színház előadásait látta vendégül. A Janus Egyetemi Színház minden nap telt házzal működött, itt a versenyprogram mellett a színművészeti egyetemek vizsgaelőadásai és a JESZ két saját előadása volt látható. A két hazai egyetem és a határon túli képzőhelyek is képviseltették magukat, lehetőséget adva a következő nemzedék bemutatkozására. Két előadást egyedi külső helyszínen rendeztünk a Dante kertben és a Reneszánsz Kőtárban, de a Pécsi Harmadik Színház is jelen volt saját előadással a Fesztiválon. A Kodály Központ kiemelt helyszínünk volt idén is, a három ott megrendezett program telt házzal, óriási közönségsikerrel valósult meg. A Fesztivált idén mintegy 65 70.000 néző tekintette meg a 10 nap alatt, a belépőjegyes OFF programokkal együtt 9.488 fizető nézőt láttunk vendégül. Reklám, marketing és (fizetős) média tevékenységünket jelentősen visszafogtuk, a költségvetés szűkös volta, valamint a helyi nyilvánosság egy részének megszűnése-átrendeződése miatt. Megújult a honlapunk, a tájékoztatás és a jegyértékesítés legfontosabb felülete. Médiapartneri megállapodásunknak köszönhetően a Magyar Távirati Iroda soha nem látott mértékben számolt be a fesztiválról: a rövidhírekkel együtt 32 anyagot adtak ki az eseményről aminek köszönhetően megsokszorozódott jelenlétünk az országos sajtóban.. A Dunántúli Napló az elmúlt évekhez hasonlóan gazdagon tudósított a fesztiválról. Külön mellékletet is szentelt a POSzT-nak, valamint az Axel-Springer hálózaton keresztül több cikket is eljuttatott más lapokba, portálokra. Rendszeresen és folyamatosan jelen voltunk a helyi és országos elektronikus médiában (Pécsi Újság, Bama, Origo, kultúra.hu, szinház.hu). Ezek egy része barter megállapodás, illetve igen jelentős kedvezmények biztosítása mellett valósulhatott meg. Folyamatosan jelen voltunk a Rádió1-ben, partnerkapcsolatunk volt a Pécsi Hírek, a PontMost és a Made in Pécs lapokkal. Több napon keresztül tudósított az M1 és a DUNA TV a fesztiválról. A szűkös költségvetés leginkább a város dekorációján látszott meg. Minimális összeget fordítottunk erre, leginkább a közzétételt és a tájékoztatást biztosították a dekorációs modulok. A Dekorszövetséggel évek óta jól működünk együtt, ennek eredményeként ismét több mint harminc üzlet jelent meg a fesztivál versenyprogramjaihoz kapcsolódó kirakattal.
- 7 - Itt kell jeleznünk, hogy további támogatás elvonás már igen jelentősen rányomná bélyegét a fesztiválra. Idén az arányos programszűkítés talán még elfedte a szerényebb költségvetést, de mindenképpen törekedni kell a források korábbi szintre való emelésére. Jóval kevesebb külföldi szakembert tudtunk meghívni, ami pedig mindenképpen fontos lenne a jövő szempontjából Az menedzsment kialakítása ezúttal is jól sikerült. A régi és új munkatársakból rendkívül hatékony közösség alakult ki, mely a zökkenőmentes, precíz lebonyolítás záloga. A fesztivál jegybevétele arányosan elmaradt az elmúlt évhez képest. 7 előadással kevesebb volt a versenyprogram, s a múlt évi 5 helyett 3 programot rendeztünk meg a Kodály Központban. Ugyanakkor a tervezett jegybevételt teljesítettük, támogatói-szponzori oldalon viszont az elmúlt évek kitartó munkájának eredményeként is - növelni tudtuk bevételeinket. Mindenképpen szólnunk kell a város közüzemi cégei és valamennyi pécsi közreműködő rendkívül toleráns és segítőkész támogatásáról. Az itt dolgozó munkatársakon keresztül kézzelfoghatóan érzékelhető volt, hogy a város, az itt élők mennyire ragaszkodnak a fesztiválhoz, mennyire sajátjukként kezelik. Ez mindenképpen pozitív a jövő szempontjából. Pécs, 2014.02.15. Stenczer Béla Kőhalmi Andrea ügyvezetők