PRO VÉRTES TERMÉSZETVÉDELMI KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008
I. A PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉNEK CÉLJA A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1994 ben kezdte meg tevékenységét, jogelődje, a Pro Vértes Természetvédelmi Alapítvány átalakulásával. Kiemelten közhasznú szervezetként 1998 óta működik. Alapításának legfőbb célja az volt, hogy összekötő kapocsként szolgáljon a természeti és kulturális értékek védelmét szem előtt tartó állami, önkormányzati és civil térségfejlesztési elképzelések kidolgozása és megvalósítása terén a Vértes hegységben és környékén. Aktív programok: természetvédelmi kezelés, természetgazdálkodás, műemlékvédelem, oktatásszemléletformálás, ökoturizmus, a Vértesi Natúrpark működtetése. II. MUNKAÜGYI HELYZET VÁLTOZÁSAI 2008. december 31 én a Közalapítványnak 13 főállású munkavállalója volt. Az év során négy munkavállalónk közös megegyezéssel távozott Közalapítványunktól, két dolgozó pedig rendkívüli felmondással élt. III. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A Közalapítvány vagyona évről évre nő az eredményes gazdálkodás következményeként. Az adózás utáni eredményt nem fizetjük ki osztalékként, hanem tartalékoljuk beruházásaink teljesítésére. Az induló tőkéhez képest (88 e Ft) a saját tőke nagyot nőtt (490.395 e Ft). IV. TÁRGYÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA IV/1. Természetvédelmi kezelés (faj és élőhely védelem, kutatás, helyi védett területek kezelése) 2008 ban összesen 4 t napraforgómag került szétosztásra a madarakról télen rendszeresen gondoskodó emberek között. Az elmúlt évek során sikerült kialakítanunk egy 70 magánszemélyből álló hálózatot, amelyben a résztvevők minden télen az általunk térítésmentesen biztosított eleséggel látják el a lakóhelyük környékén élő madarakat, összesen 19 településen. 2
A hagyományos nyári madárgyűrűző táborban 2 hét alatt 38 faj összesen 465 egyedét sikerült megvizsgálni. Az így nyert adatok ismételten a természeti értékekben gazdag élőhelyek szakszerű kezeléséhez, valamint a természetgazdálkodási ágazat részét képező madárbarát kaszálás optimális időpontjának meghatározásához nyújtottak segítséget. A 2002 ben indult Tér a Holnapért francia magyar biodivertitás védelmi program az idei évben végéhez érkezett. 2008 ban a program az alábbi fejlesztéseket támogatta: A Dohányos házban tervezett természetgazdálkodási bemutatóközpont hidegburkolási munkálata, földterület vásárlás a Százados tanya mellett, a Francia Természetvédelmi Szövetség Kongresszusán való részvétel, előadások megtartása. Közalapítványunk az idei évben is aktív szerepet vállalt a 2006. októberében indult Kerecsensólyom védelme a Kárpát medencében elnevezésű LIFE programban. Ennek keretében 2008 ban az alábbi konkrét tevékenységeket végeztük: három madár műholdas jeladóval való felszerelése, két kerecsen repatriálása, 11 db. műfészek kihelyezése a potenciális kerecsensólyom élőhelyeken, a szári határban 20 db. elektromos vezetéket tartó oszlop szigetelő papuccsal való ellátása, ürgék áttelepítése a vértesboglári legelőre, leromlott legelők helyreállítása és szakszerű kezelése 4 mintaterületen, összesen 630 ha on. 2008 ban együttműködve a zsámbéki Pro Vobis Műhellyel bővítettük a Vértesi Natúrpark látogatóközpontjának helyet adó csákvári Geszner ház körüli parkban kihelyezett odúk és etetők számát. Bemutatási és oktatási, szemléletformálási céllal a Haraszt hegyi tanösvény mentén szintén kihelyeztünk odúkat. A Csákvár melletti Csíkvarsai rét fokozottan védett mocsárvilágának fenntartására korábban (1994., 2000 2001.) már kerültek elvégzésre élőhely rekonstrukciók, azonban ezek a berendezések mára elöregedtek, s nem tudják eredeti funkciójukat teljesíteni. Közalapítványunk ezért 2008. januárjában pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Élőhelyvédelem, helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásainak mérséklése támogatási konstrukciójához Élőhelyvédelmi beruházások a Vértesi Natúrparkban címmel. Az elképzelés támogatást nyert, így az elkövetkezendő 5 év során egy összesen több, mint 100 millió forintos fejlesztést valósíthatunk meg a Zámolyi medence vizes élőhelyeinek fenntartása érdekében. 2008 ban a beruházás előkészítése kezdődött meg, mely során tervek, tanulmányok kerülnek kidolgozásra. A természetgazdálkodási programunkhoz kötődő épületeink (Százados tanya, Dohányos ház, Boglártanya, Geszner ház) környékén a régi tanyasi élőhelyekre jellemző fajok (kuvik, gyöngybagoly fehér gólya, vörös vércse, búbosbanka, fecskék) megtelepedését mesterséges kosarakkal, fészekodúkkal, ládákkal segítjük. 2008 ban az épületek környékére az állatok elsősorban a madárvilág számára hasznos növényeket telepítünk (pl. somot, fagyalt, mogyorót). 3
IV/2. Területvásárlás 2008 ban a Csákvár 059/18 hrsz ú szántóban korábban szerzett tulajdonrészünket elcseréltük 0159/8 hrsz ú szántó egy részére, amely határos a Közalapítványunk 0161/2 hrsz ú területével. Megvásároltuk a Zámoly 0191/2 hrsz ú terület 6000/442602 arányú szántóját. Előszerződést írtunk alá továbbá a Csákvár 033/3 hrsz ú, erdő és gazdasági épület valamint szántó művelési ágú, 4 ha nagyságú külterületi ingatlan megvásárlására. IV/3. Természetgazdálkodás Ebben az évben is folytatódott a 2005 ben indult Jedlik Ányos program, mely Kutatásokra alapozott eljárások és technológiák kidolgozása rétek és gyepek biodiverzitást megőrző kezelésére című konzorciumban működő programunkat támogatja. A természetgazdálkodási programunk egészének sikerét hozta az Európa Tanács Táj Díjára történő felterjesztésre kiírt nemzeti pályázat eredménye, melyen első helyre jelölték Közalapítványunk Komplex táj és természetgazdálkodási program megvalósítása a Zámolyi medencében címmel beadott pályázatát. A bírálók véleménye szerint a program a vizes élőhelyek megőrzésével, a biodiverzitás növelésével, a természetvédelmi kezelési célú legeltető állattartás hagyományainak folytatásával és a majorsági épületek helyreállításával ténylegesen hozzájárult a táj karakterének megőrzéséhez. Leszögezik, hogy a program egyik fontos eleme a természeti és táji örökség iránti fogékonyság növelése, a környezeti szemléletformálás volt, mely célkitűzés eredményesen valósult meg. Ez a döntés azt jelenti, hogy 2009 ben Közalapítványunk képviselheti Magyarországot az Európai Táj Egyezményhez csatlakozott országokból felterjesztésre kerülő pályázatok nemzetközi megmérettetése során. 2007 ben sikeres pályázatot nyújtottunk be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a Százados tanyán található, a szürkemarha gulyánk téli szálláshelyéül szolgáló telepünk korszerűsítésére. A beruházás 2008 ban valósult meg. Az állattartó telep bővítése, korszerűsítése elengedhetetlen feladat volt, mivel az extenzíven tartott gulya létszáma az 1997 ben vásárolt 50 egyedhez képest megtízszereződött, valamint a szigorodó környezetvédelmi előírások a korábban kialakított technológia bővítését, korszerűsítését tették szükségessé. A pályázat keretében megvalósult: I. karám a tehenek és a borjaik részére, II. karám a leválasztott borjaknak, III. karám a tinók és növendéküszők elhelyezésére, valamint egy takarmánytároló pajta két oldalán két részben fedett karám a tenyészbikák fedeztetési időszakon kívüli elhelyezésére. A II. karám tartozéka egy oltófolyosó, az állatmérleggel és a két, egymásután beépített befogókapuval. Innen ágazik le az állatok biztonságos rakodását biztosító felhajtó rámpa. A korszerűsítés lényeges szempontja a felszíni vizek és a trágya csurgaléklevek elkülönített elvezetése, gyűjtése és kezelése. 4
Idén október 18 án fejeződött be a betakarítás: összesen 6771 db körbála réti szénát, 555 db körbála lucernaszénát, 610 db körbála szalmát, 891 q zabot hordtunk be a területekről. Takarmányozási célra zöld fűből és lucernából idén is készítettünk silót. A munkafolyamatok minél korszerűbb eszközökkel történő elvégzése érdekében gépeket is beszereztünk: - vetőgépet, mellyel már önállóan is meg tudjuk oldani a takarmánynövények vetését - homlokrakodót. IV/4. Műemlékvédelem A Közalapítványunk tevékenysége nyomán megújult épületek (Geszner ház, Szent Ferenc kápolna, Dohányos ház, Százados tanya) fenntartása és hasznosítása folyamatos. IV/5. Oktatás szemléletformálás A Föld Napjához kapcsolódóan idén is megszerveztünk egy szemétszedési akciót Csákvár közigazgatási területén. Közalapítványunk évek óta házigazdája a Madarak és Fák Napjához kapcsolódóan meghirdetésre kerülő tanulmányi verseny területi fordulójának, melyen Csákvár, Csókakő, Dad, Iszkaszentgyörgy, Mór, Pusztavám, Székesfehérvár, Tata, Tatabánya, Enying, és Agárd települések 13 csapata vett részt. A 2006 ban megvásárolt, és 2007 ben felújított Boglártanya Erdei Iskola épületegyüttesében az idei évtől szálláslehetőséggel, több napos bentlakásos programokkal, nyári táborok szervezésének lehetőségével vártuk az érdeklődőket. Az épület üzemeltetésére pedagógiai ismeretekkel rendelkező munkatársat alkalmazunk. 2008 ban 13 csoportot fogadtunk az épületben, akik minimum 3 napot töltöttel el nálunk. Összesen így 271 diák és kísérő tanáraik vettek részt programjainkon. Emellett egynapos programokat, és nyílt napokat is szerveztünk az érdeklődők részére. Az erdei iskola népszerűsítésére saját forrásból megjelentettünk egy leporellót. IV/6. Ökoturizmus, hagyományőrzés Ebben az évben is megrendezésre került a Hosszú téli esték a Geszner házban elnevezésű előadássorozat. 2007 2008. telén 8 előadásra került sor. Az előbb említett programunk mintájára először 2007 ben szerveztük meg a Geszner ház szabadtéri színpadán zenei eseményeknek lehetőséget biztosító estéket. 2008 ban két koncertre került sor. Közalapítványunk 2000 óta rendezi meg hagyományos Mihály napi lovas és pásztortalálkozóját, mely mostanra a térség egyik legrangosabb eseményévé nőtte ki magát. 2008 ban az erősen csapadékos 5
időjárás miatt a szabadtéri programok egy része elmaradt. Délután a lovas, valamint a kísérő kulturális programok megrendezésre kerültek. 2008 ban a Geszner házban található természettudományi kiállítás újabb diorámákkal bővült. Az év során számos általános és középiskola, valamint felsőoktatási intézmény diákjai vették igénybe az életkornak, érdeklődési körnek megfelelően összeállított terepi programjainkat, foglalkozásainkat. A természettudományi kiállítást 3208 fő látogatta, a Csíkvarsai réten 1690 fő kirándult lovaskocsival, a Haraszt hegyi botanikai geológiai tanösvényen 647 természetbarát túrázott idegenvezetésünkkel. IV/7. A Vértesi Natúrpark üzemeltetése, térségfejlesztés Közalapítványunk a 2008. októberében megalakult Vértesi Natúrpark üzemeltetési feladatait ez évben is ellátta. 2007 ben megalakult a Vértes Gerecse Helyi Közösség. Az együttműködés Közalapítványunk, mint a Vértesi Natúrpark átfogó fejlesztésével foglalkozó szervezet, valamint az Által ér Szövetség, mint a Gerecse és a két hegységet összekötő Által ér vízgyűjtőjén hasonló tevékenységet folytató, az előző LEADER körben is nyertes szervezet összefogásával jött létre. 2008 ban a Közösség regisztrációját követő legfontosabb feladat a térségre vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) kidolgozása volt. Ezt követően nyilvántartásba vették a Vértes Gerecse Vidékfejlesztési Közösséget, mely egyesületi formában fog működni. Ezzel mintegy 2,2 milliárd forint kerülhet felhasználásra a térségben 2008 2013 között. 2008 ban a Közép dunántúli Regionális Operatív Program keretében kiírásra került a Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment (TDM) szervezetek létrehozása és fejlesztése című pályázat. A térség szereplői számára egyezető megbeszélést hívtunk össze a Geszner házba a Vértesi Natúrpark TDM szervezetének megalakítása céljából. A megjelent önkormányzati, vállalkozói és civil szektort képviselői kinyilvánították akaratukat, hogy Közalapítványunk gesztorálásával indulni kívánnak a pályázaton. A gyakorlati megvalósítás azonban másképpen alakult: Mór és Tatabánya önálló TDMszervezet létrehozását határozták el a saját kistérségeikre alapozva, így a Vértesi Natúrpark teljes területét felölelő turisztikai együttműködés létrehozása meghiúsult. 6
Közhasznú beszámoló 2008. év Készítette: Kántorné Szarka Veronika Közhasznú beszámoló Mérlege 2008. év adatok E Ftban Tárgyév végén Sorszám A tétel megnevezése Év elején Előző év(ek) módosításai a b c d e 446 01. A. Befektetett eszközök (02+04+06) 091 480 493 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 13 448 12 412 03. 02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 432 543 468 081 05. 04.sorból:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 100 07. 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök (09+10+11+12) 09. I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK 11. III. ÉRTÉKPAPÍROK 74 823 154 723 42 963 54 374 15 339 30 313 7
12. IV. PÉNZESZKÖZÖK Közhasznúsági jelentés 2008 16 521 70 036 13. C. Aktív időbeli elhatárolások 188 320 14. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+08+13) Sorszá m A tétel megnevezése 521 102 635 536 Előző év(ek) Év módosítás Tárgyév elején ai végén a b c d e 409 15. D. Saját tőke 397 490 395 16. I. INDULÓ TŐKE 88 88 17. II. TŐKEVÁLTOZÁS 409 309 490 307 18. EBBŐL TÁRGYÉVI EREDMÉNY -10 701 80 998 19. III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ 22 KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ 23 KÖTELEZETTSÉGEK 24 G. Passzív időbeli elhatárolások 16 313 57 518 16 313 57 518 95 392 87 623 25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 521 102 635 536 8
MÉRLEG LELTÁR 2008. december 31. Megnevezés Érték részletezve e Ft Összesen érték e Ft A 1 Befektetett eszközök 480 493 2 I. Immateriális javak 12 412 3 II. Tárgyi eszközök 468 081 12. fők.kiv. Ingatlanok 257 301 13. fők.kiv. Termelőgépek 46 452 14. fők.kiv. Egyéb berendezések 28 663 15. fők.kiv. Tenyészállatok 41 667 16. fők.kiv. Beruházások 87 998 35 Beruházás előleg 6 000 4 5 III. Befektetett pénzügyi eszközök 17. fők.kiv. Részesedések 0 IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B 6 Forgóeszközök 154 723 7 I. Készletek 54 374 26. fők.kiv. Áruk 723 24. fők.kiv. Állatok 35 768 23. fők.kiv. Saját termelés 17 883 8 II. Követelések 30 313 311 fők.kiv. Vevők 360 468 fők.kiv. Áfa 4 289 362 fők.kiv. MVH kiutalási igény 25 664 9 II. Értékpapírok 10 IV. Pénzeszközök 70 036 C 11 Aktív időbeli elhatárolások 320 Eszközök összesen: 635 536 9
MÉRLEG LELTÁR 2008. december 31. Megnevezés Érték részletezve e Ft Összesen érték e Ft D 13 Saját tőke 490 395 14 I. Induló tőke (411. fők.szla) 88 15 II. Tőkeváltozás 490 307 412 fők.kiv. Tőketartalék 409 309 419. fők.kiv. Mérelg sz. eredmény 80 998 16 III. Értékelési tartalék 0 E 17 Céltartalék 0 F 18 Kötelezettségek 57 518 19 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 20 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 48 087 57 518 454 fők.kiv. Szállító 16 056 451 fők.kiv.kölcsön 11 500 453 fők.kiv.vevőktől kapott előleg 20 531 46 fők.kiv. Adók 1 202 4629 Szja 666 463 Járulékok 536 47 fők.kiv. Jövedelmek 8 229 4711 Keresetelszámolás 4713 Egyéb kifizetések 109 473 TB kötelezettségek 4 266 479 Egyéb kötelezettségek 3 854 G 21 Passzív időbeli elhatárolások 87 623 Források összesen 635 536 10
Közhasznú beszámoló Eredménykimutatása 2008. év adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e I. Összes közhasznú tevékenység bevétele 112 782 210 736 II. 2,közhasznú célra, működésre kapott támogatás 86 191 157 102 III. a, alapítótól IV. b, államháztartás más alrendszerétől V. 3,pályázati úton nyert támogatás -5 078 35 289 VI. 4,közhasznú tevékenységből származó bevétel 29 723 16 393 VII. 5, tagdíjból származó bevétel VIII. 6, egyéb bevétel 1 946 1 952 IX. Vállakozási tevékenység bevétele 2 452 12 595 X. 1, nem cél szerinti (vállakozási) bevétel XI. 2, egyéb cél szerinti tevékenység bevételei 2 452 12 595 XII. Összses bevétel (I+IX) 115 234 223 331 XIII. a, közhasznú tevékenység költségei 123 120 134 306 XIV. b, vállalkozási tevékenység költségei 2 815 8 027 XV. 1, nem cél szerinti tevékenység költségei XVI. 2, egyéb cél szerinti tevékenység költségei XVII. Összes költség (XIII+XIV) 125 935 142 333 XVIII. a, adózás előtti eredmény vállalkozási -363 4 568 XIX. b, adófizetési kötelezettség XX. Tárgyévi vállalkozási eredmény -363 4 568 XXI. Tárgyévi összes eredmény -10 701 80 998 Tájékoztató adatok: a, személyi jellegű ráfordítások 35 902 Ft bérköltség 23 989 Ft személyi jellegű egyéb költségek 3 945 Ft személyi jellegű költségek köztehei 7 968 Ft b, anyagjellegű ráfordítások 63 023 Ft c, értékcsökkenési leírás 26 180 Ft d, egyéb költségek ráfordítások 14 631 Ft e, szervezet által nyújtott támogatások f, pénzügyi műveletek ráfordításai 917 Ft adatok ezer ft 11
g, rendkívül ráfordítás 1 680 Ft összesen: 142 333 Ft Eredménykimutatás 2008. december 31. A Megnevezés Érték részletezve e Ft Összesen érték e Ft Összes közhasznú tevékenység 1 árbevétele 210 736 Közhasznú célra, működésre kapott 2 támogatások, bevételek 157 102 9631 Európa tájdíj 386 964 pénzügyileg rendezett engedmények 67 9641 rendező tétel 277 9642 támogatás költségekre 5 851 9675 VPOP üzemanyag jöv.adó 1 815 9676 Apeh támogatások 302 96791 Területalapú támogatások 102 617 96792 Agrárkörnyetgazdálkodási tám. 25 663 96793 Anyatehén támogatás 6 401 96794 Vágott marha támogatás 7 172 96795 Extenzifikációs támogatás 5 182 96796 Kedvezőtlen adottságú ter.tám. 1 242 96797 TOPUP támogatás 127 Pályázati úton nyert támogatás, 3 beruházásra 35 289 9683 Kerecsen Life támogatás 484 9684 Jedlik Ányos pályázat 10 145 9685 Fejér Megyei M.Központ 2 067 9686 Önkormányzati támogatás 500 9687 Holland Nagykövetség 2 000 9688 Francia -Tér a holnapért 1 513 9689 KVVM Boglártanya 5 351 98901 Pályázati bevétel TC 48 98902 Mg-i gépvásárlási támogatás 2 329 98903 EMVA állattartó telepek korszerű. 907 98904 Előző évek pályáz. feloldása 4 174 98905 Velencei tó.vértes Társ. pály. 360 98907 Kerecsn Life 271 98909 KAC- Tér a holnapért 2 715 98910 Vértesi Natúrpark tájékoztató tábl. 917 98911 Jedlik Ányos pályázat 1 265 98912 KVVM -Boglártanya 243 4 Közhasznú tevékenységből bevétel 16 393 961 értékesített eszközök 800 12
581 saját előállítású eszközök aktiv.ért 13 275 921 élőállat értékesítés 125 924 könyvértékesítés 26 925 múzeumi belépők 63 926 védett term.értékek bem. 1 282 928 trágya értékesítés 20 931 szállás szolgáltatás 802 5 Tagdíj 6 Egyéb bevétel 1 952 9691 belföldi szervezet adománya 1 040 971 kamatbevétel pénzintézettől 9 977 árfolyamnyereség 802 974 kamatbevétel 101 B 7 Vállalkozási tevékenység bevételei 12 595 8 I. Nem cél szerinti vállalkozási bevétel 9 II. Cél szerinti vállakozási bevétel 12 595 913 mezőgazdasági bérmunka 600 915 terem bérleti díj 7 275 916 egyéb árbevétel 3 215 917 haszonbérleti díj 695 918 természetbeni juttatás kiszámlázása 650 919 villanyktg. továbbszámlázása 160 C 10 Összes bevétel 223 331 D 11 Közhasznú tevékenység költségei 134 306 81 anyagjellegű ráfordítás -3554e 59 469 63 023 82 személyi jellegű ráfordítás -2024e 33 878 35 902 83 értékcsökkenési leírás -1477e 24 703 26 180 86 egyéb ráfordítás -825e 13 806 14 631 87 pénzügyi műveletek ráfordításai -52e 865 917 88 rendkívüli ráfordítás -95e 1 585 1 680 E 12 Vállalkozási tevékenység költségei 8 027 13 Nem cél szerinti 14 Cél szerinti 8 027 F 15 Összes költség 142 333 G 16 Adózás előtti eredmény 4 568 H 17 Adófizetési kötelezettség 0 I 18 Tárgyévi eredmény vállalkozási 4 568 Tárgyévi eredmény közhasznú 76 430 Tárgyévi eredmény Összes 80 998 13