SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013

1. Intézményi alapadatok... 1 1.1. Általános alapadatok... 1 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése... 1 2. Személyi alapadatok, feltételek... 2 2.1. Személyi alapadatok... 2 2.2. Az intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük... 2 3. Intézmény munkarendje... 4 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje... 4 3.2. A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei... 4 4. Együttműködések, kapcsolatok... 5 4.1. Intézményi kapcsolatok... 5 4.1.1. Kapcsolattartók... 5 4.1.2. Együttműködés... 5 4.2. Civil kapcsolatok... 7 4.2.1. 2013-ban a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek... 8 4.2.2. Civil szervezetek számának alakulása 2009-2013... 9 4.3. Médiapartnereink... 9 4.4. Kistérségi együttműködések, kapcsolatok... 10 4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel... 10 4.5.1. Egyéb szakmai kapcsolatok... 10 4.6. Határon túli együttműködések... 11 4.6.1. Lengyel testvérvárosi kapcsolat... 12 4.6.2. Svéd testvérvárosi kapcsolat... 12 4.7. Egyéb kapcsolatok... 13 5. Tárgyi feltételek... 15 6. Intézményi dokumentációk... 16 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ... 16 6.2. Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben... 16 6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok... 17 7. Szolgáltatások szakmai jellemzői... 18 7.1. Munkaterv teljesítése... 18 7.2. Szakmai tevékenység és feladatok... 18 7.2.1. Információs tevékenység... 18 7.2.2. Marketing és PR tevékenység... 19 7.2.3. Kiállítások rendezése... 21 7.2.4. Rendezvényszervezés... 23 7.2.5. Dokumentációk és statisztikák készítése... 27 7.2.6. Protokoll... 28 7.2.7. Testvérvárosi kapcsolatok... 28 7.2.8. Pályázatok... 28 7.2.9. Kiegészítő jellegű szolgáltatások... 29 7.2.10. Civil kapcsolatok koordinálása... 30 7.3. Szolgáltatási árak... 31 7.4. Statisztikai eredmények... 31 7.4.1. VSZK programok... 31 7.4.2. A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága... 32 7.4.3. A Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai... 33 7.4.4. Munkaidőn túli munkaórák 2013... 33 8. Gazdálkodás rendje... 34 8.1. Intézményi bevételek-kiadások... 34

8.1.1. Kiadások alakulása 2009-2013... 34 8.1.2. Bevételek alakulása 2009-2013... 43 8.1.3. Egyéb sajátos bevételek... 46 8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei... 46 8.3. Egyéb támogatások... 47 8.3.1. Pénzbeli szponzori támogatások 2009-2013... 47 8.3.2. Nem pénzbeli támogatások, felajánlások 2009-2013... 48 8.4. Alkalmi terembérlések alakulása 2009-2013... 49 8.5. VSZK helybérletek 2013... 49 8.6. Fejlesztések... 50 8.6.1. A Városi Szabadidőközpont 2013-as fejlesztései... 50 8.6.2. A Helytörténeti Gyűjtemény 2013-as fejlesztései... 50 9. Javaslatok, észrevételek... 51 10. Mellékletek... 53 1. sz. Médiapartnerek 2013... 53 2. sz. Lengyel testvérvárosi programok 2009-2013... 54 3. sz. Svéd testvérvárosi programok 2009-2013... 55 4. sz. Támogatók 2013... 55 5. sz. Tárgyi eszközeink 2013... 56 6. sz. Szolgáltatások árjegyzéke 2013... 58 7. sz. Programok alakulása 2009-2013... 60 8. sz. Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2009-2013... 61

1. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1.1. Általános alapadatok Intézmény neve: Városi Szabadidőközpont (VSZK) Cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Tel.: +36-24/889-229 Fax: +36-24/889-230 E-mail: info@vszk.eu Honlap: www.vszk.eu Telephely: Neve: Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye Cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Telefon: +36-70/380-7681 E-mail: helytorteneti.gyujtemeny@vszk.eu Honlap: www.vszk.eu 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése Szigethalom Város Önkormányzata 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10. Városi Szabadidőközpont (4 fő) 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48. 1

2. SZEMÉLYI ALAPADATOK, FELTÉTELEK 2.1. Személyi alapadatok Igazgató: Lang Mónika Tel.: +36-70/372-8403 E-mail cím: info@vszk.eu lang.monika@vszk.eu Igazgató-helyettes nincs kinevezve. 2.2. Intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük Az intézményben dolgozók összlétszáma: 4 fő Szakképzettség: 1. Lang Mónika igazgató, közművelődési szakember I. Egyetem, főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola - művelődésszervező, andragógus szakirány Eötvös József Főiskola - kulturális menedzser Üzleti és Kommunikációs Főiskola - protokoll szakértő és rendezvényszervező Középiskola Kereskedelmi szakközépiskola Tanfolyam Testnevelési Főiskola - aerobik edző, gyermekaerobik edző Budapesti Művelődési Központ Minőségfejlesztés a közművelődésben Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Vezetési, pénzügyi és államháztartási ismeretek közművelődési intézményvezetőknek 2. Bognár Györgyi közművelődési szakember III. Középiskola Jedlik Ányos Gimnázium - érettségi Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolája - művelődési szolgáltatás szervező 2

Tanfolyam Virágkötő szakbizonyítvány Felsőfokú anyagi, műszaki ellátási szaktanfolyam MTESZ Településmarketing és médiakommunikáció tanfolyam MÚOSZ 3. Jakab Judit, közművelődési munkatárs Egyetem, főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar - magyar nyelv és irodalom Kodolányi János Főiskola - andragógia, művelődésszervező szakirány (folyamatban) Középiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola és Gimnázium Marketing- és reklámügyintéző, szakközépiskolai érettségi 4. Kleineizel Mátyásné közművelődési szakember II., Helytörténeti Gyűjtemény gyűjteménykezelő Egyetem, főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola Budapesti Tanítóképző Főiskola - óvodapedagógus ELTE Pedagógiai és Pszichológiai kar - múzeumpedagógiai szakos pedagógus Középiskola Bajáki Ferenc Ipari Szakmunkásképző Intézet - villanyszerelő Baktai Ervin Szakközépiskola - érettségi Tanfolyam Magyar Nemzeti Múzeum - múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői szakképző tanfolyam Magyar Művelődési Intézet - népi játszóházi foglalkozásvezető Hagyományok Háza népi bőrműves szakoktató (folyamatban) 3

3. INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje Hétfő péntek: 08:00 16:00. Szombat vasárnap: az éves munkaterv szerint; az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt szükség és igény esetén ügyelet Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény nyitva tartási rendje: Hétfő: zárva Kedd: 13:00-16:00 Szerda: zárva Csütörtök: zárva Péntek: 13:00-17:00 Szombat vasárnap: az éves munkaterv szerint; az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt igény esetén ügyelet A zárva tartási napokon az alkalmazott a Városi Szabadidőközpontban tartózkodik. 3.2. A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei A Városi Szabadidőközpont szolgáltatásai igénybe vehetőek a nyitva tartási idő alatt, illetve egyéb időpontokban előzetes egyeztetés alapján, felkérésre. A civil szervezetek külön riasztókóddal és kulccsal látogathatják az intézményt. A kulcsok kiadását kulcsnyilvántartási szabályzat szögezi le, amely az intézmény SZMSZ-ének melléklete. Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye nyitva tartáson kívül igény szerint látogatható. A nyitva tartástól eltérő időpontban telefonos egyeztetés szükséges (egyének, illetve csoportok részére is). 4

4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK 4.1. Intézményi kapcsolatok 4.1.1. Kapcsolattartók Szigethalom Város Önkormányzata Szigethalom Széchenyi István Ált. Isk. Szent István Ált. Isk. (Szabadkai u.) Szent István Ált. Isk. (József A. u.) Négyszínvirág Óvoda (Kék) Négyszínvirág Óvoda (Narancssárga) Négyszínvirág Óvoda (Piros) Négyszínvirág Óvoda (Sárga, Zöld) Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény Jambrik Anna Nagyné Kirchner Katalin Kontha Gabriella Endrész Ildikó Török Ilona Németh Erika Szegedi Józsefné Urbánné Bucsi Ibolya Unghy Krisztina 4.1.2. Együttműködés Szigethalom Város Önkormányzata Az Önkormányzat által szervezett programokban részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk. Testületi ülés (összesen 8 alkalommal) Civil fórum január 18., március 22., szeptember 27. Közmeghallgatás február 18. Szigethalom büszkeségei október 16. Közoktatási intézmények Négyszínvirág Óvoda által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: Kerti parti május 15. Gólyanap augusztus 30. 5

Szigethalom Széchenyi István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: Gála április 11. Ballagás június 14. Tanévzáró június 21. Tanévnyitó szeptember 2. Szent István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: Családi nap szeptember 27. Szociális Intézmények Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: Idősek és Fogyatékkal élők Pest megyei Találkozója augusztus 30. SZENI - Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: Szakmai nap június 13. Kakaó parti december 17. Hegedüs Géza Városi Könyvtár A városban működő másik kulturális intézménnyel, a könyvtárral is szorosan együttműködünk, egymás rendezvényein rendszeresen jelen vagyunk segítőként, résztvevőként vagy társszervezőként. 2013-as közös programjaink: Nyári Krisztián író-olvasó találkozó május 24. Vekerdy Tamás előadás október 4. 6

4.2. Civil kapcsolatok A Városi Szabadidőközpont összefogja és segíti a város bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezeteit. Civil kapcsolatok koordinálása Civil fórumok Közös rendezvények, klubfoglalkozások Szolgáltatások Adatbázis A VSZK a városvezetéssel közösen 2013-ban három civil fórumot tartott, ahol a szervezetek vezetői friss információkat kaptak az őket érintő ügyekről (pl. pályázatok), tájékoztattuk egymást az aktuális rendezvényekről, valamint az első fórumon (január) történt az éves programok egyeztetése, összehangolása. A civil szervezetek jelentős része aktívan is részt vett a városi rendezvényeken, színesítették, gazdagították a helyi programokat, tevékenységük, kapcsolataik révén sok más civil szervezet, egyesület és művész, alkotó is eljutott városunkba, rendezvényeinkre. Önálló programjaikhoz szükség esetén helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk. Hírlevélbe továbbítottuk híreiket, honlapunkon, hivatalos Facebook oldalunkon megjelenítettük ajánlóikat. 2013-ban 43 civil szervezet regisztrált a Városi Szabadidőközpontba, közülük 16 klub tartotta itt rendszeres (heti, kétheti, havi) foglalkozásait, valamint további 13 szervezett vette igénybe az intézményt alkalmi rendezvényeikre. A Szabadidőközpontot rendszeresen használók saját kulccsal és riasztókóddal rendelkeznek az épülethez, amelyet előzetes bejelentkezés alapján használhattak. A VSZK-t rendszeresen vagy alkalmilag igénybe vevő, az intézménybe regisztrált civil szervezetek Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján kedvezményes terembérleti díjat fizettek. 7

4.2.1. 2013-ban a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek Ali Boksz Klub Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete (AMME) Amatőr Labdarúgó Klub Anonim Alkoholisták Szigethalmi Akciócsoport Baba-Mama Klub Családsegítő Karitatív Egyesület Dance Land TSE Dance Up Hip Hop Tánciskola Dojo Lovász SKE Édesanyák Klubja Élhető Környezetünkért Egyesület Élhetőbb Életért Közhasznú Alapítvány Filmszakadás Film Klub Fit Dance Sport- és Táncklub Közhasznú Egyesület Gyermekbarát Bartái Kör Gyermekláncfű Egyesület Hobbi Csillagászat Irodalmi és Képzőművészeti Asztaltársaság (IRKA) Kerekítő Baba-Mama Foglalkozás Magyar Vöröskereszt Szigethalmi Szervezete Nyugdíjas Torna Klub Összefogás Szigethalomért Egyesület Öt Elem Combat Fight Team Re-Generáció Alapítvány Rózsa Gobelin Kör Segítő Mancs Kiemelten Közhasznú Alapítvány Seizan Karate-Do Sportegyesület Sziget Néptánc Közhasznú Egyesület Szigethalmi Aerobik és Szabadidősport Egyesület (SZASZA) Szigethalmi Judo Baráti Kör Szigethalmi Kamarakórus Szigethalmi Kulturális Baráti Kör Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre Szigethalmi Polgárőr Egyesület Szigethalmi Színházbarátok Köre (SZISZIK) Szigethalmi Társastánc Klub Szigethalmi Teljesítménytúrázok Egyesülete Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete (SZUFLA) Színes Paletta Közhasznú Alapítvány (SZIPKA) Tai Ji Baráti Kör V-75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete Vidám Nyugdíjasok Vizek Őre Vízimentő Egyesület Zöld Háló Egyesület 8

4.2.2. Civil szervezetek számának alakulása (2009-2013) Civil szervezetek 2009-2013 db 60 40 20 0 56 56 53 49 43 2009 2010 2011 2012 2013 év 4.3. Médiapartnereink Folyamatos és jó kapcsolatot tartunk fenn a ráckevei Tourinform Irodával. Igény esetén az ő közreműködésükkel az ország többi Tourinform irodáját is elérjük. A térség rádiója, a Lakihegy Rádió rendszeresen beszámol programjainkról, amelyeket honlapukon is megjelentetnek. A helyi újságban programbeszámolókkal és felhívásokkal tájékoztatjuk az olvasókat a városi és civil eseményekről. Hatékonyan bővítettük az elektronikus úton történő ajánlóinkat, hirdetéseinket. Több fesztivál- és rendezvényajánló honlap, valamint hírportál üzemeltetőjével alakítottunk ki jó kapcsolatot, így a nagyobb, illetve speciális programjainkat ingyen tudtuk megjelentetni (erikanet.hu, pmkult.hu, szabadtuzon.hu, utazzitthon.hu, szigethalmi-hirhatar.hu). 2012-től a közösségi médiaoldalak közül a Facebook-ot kezdtük használni, ami rövid idő alatt népszerű lett látogatóink körében. Médiapartnerek részletes listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. 9

4.4. Kistérségi, térségi együttműködések, kapcsolatok Tourinform Iroda, Ráckeve Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Szigetszentmiklós Nádasdy Filmszínház, Szigetszentmiklós Cseresznyevirág Óvoda, Szigetszentmiklós Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület, Tököl Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi tankerület Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a szakmai felettes szervekkel és egyesületekkel. Nemzeti Művelődési Intézet Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája Magyar Népművelők Egyesülete Pest Megye Civil Információs Centrum Türr István Képző és Kutató Intézet 4.5.1. Egyéb szakmai kapcsolatok Érdi János Honismereti Egyesület, Érd Hagyományok Háza, Budapest Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre Szigetszentmiklós Városi Múzeum, Szigetszentmiklós 10

4.6. Határon túli együttműködések Testvérvárosi kapcsolatok Fordítás, tolmácsolás Programszervezés Utazásszervezés Kapcsolattartás Nemzetközi protokoll Beszámoló, statisztikák Szigethalom két határon túli településsel áll testvérvárosi szerződésben: Jaworzno (Lengyelország), Söderhamn (Svédország). Az aktuális éves programot, egy egyeztető tárgyalás után, közösen alakítjuk ki a testvérvárosok kapcsolattartóival. Vannak hagyományos programok, amelyeket minden évben megszervezünk (pl. cseretábor), és vannak alkalmi jellegű események (pl. 5 éves születésnap közös ünneplése). A Városi Szabadidőközpont: tervezi és szervezi a testvérvárosi programokat; lebonyolítja a testvérvárosi gyermek csereüdültetést; fogadja az ide érkező delegációkat; szervezi az utazó delegációkat; szervezi az utazó és érkező civil szervezetek csoportjainak utazását, programját; kapcsolatot tart a külföldi szervezőkkel (e-mail, telefon); megszervezi a tolmácsolási munkát; protokoll feladatokat lát el; beszámolókat ír és gyűjt; statisztikát készít. 11

4.6.1. Lengyel testvérvárosi kapcsolat Lengyel testvérváros: Jaworzno (Részletezve: 2. számú melléklet) fő 70 60 50 40 30 20 10 0 Lengyel testvérvárosi kapcsolat keretében utazók 56 45 63 39 47 41 40 40 2009 2010 2011 2012 2013 év 28 25 lengyel magyar 4.6.2. Svéd testvérvárosi kapcsolat Svéd testvérváros: Söderhamn (Részletezve: 3. számú melléklet) fő 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Svéd testvérvárosi kapcsolat keretében utazók 15 6 6 4 5 4 4 0 0 0 2009 2010 2011 2012 2013 év svéd magyar 12

4.7. Egyéb kapcsolatok Pártok Intézményünk az alábbi pártokkal állt kapcsolatban, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk rendszeres vagy alkalmi programjaikhoz. FIDESZ Szigethalmi Szervezete JOBBIK Szigethalmi Szervezete KDNP Szigethalmi Szervezete MSZP Szigethalmi Szervezete Demokratikus Koalíció Nemzetiségi szervezet A Szigethalmi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal is együttműködtünk, rendezvényükhöz helyet biztosítottunk (közmeghallgatás). Magyar Vöröskereszt A Városi Szabadidőközpont helyet biztosított a Vöröskereszt által szervezett véradásnak, amelynek hirdetésében is részt vállaltunk. 2013-es véradás időpontjai: február 21. április 23. E-ME-SE Park Őskultúra Alapítvány Vikingek és magyarok találkozója Szent István udvarában rendezvényükön, a Szent Mihály napi ünnepen, illetve az év során zajló egyéb eseményeiken kérésre a VSZK munkatársai is aktívan részt vettek, valamint eszközöket biztosítottunk a programok lebonyolításához. Külföldi vendégeinkkel, csoportjainkkal rendszeresen látogatjuk a parkot. 13

Szponzorok, támogatók Támogatási, szponzori, együttműködési kapcsolatokat alakítottunk ki, megállapodásokat, szerződéseket kötöttünk a rendezvények színvonalának, színesebbé tételének biztosítása érdekében. Szponzoraink, támogatóink között vannak, akik a Városi Szabadidőközpont éves programjait, tevékenységét támogatták, és vannak, akik egy bizonyos rendezvényt. A támogatások típus szerint: pénzbeli, szolgáltatás, terméktámogatás. Támogatóinkat, partnereinket hirdettük a plakátokon, szórólapokon, honlapon, helyet biztosítottunk nekik a rendezvényeken. A támogatások értékét tekintve bővebben a 8-as fejezetben számolunk be. (Részletezve: 4. számú melléklet) A Városi Szabadidőközpont 2013-ban összesen 54 esetben működött közre külsős (civil, intézményi, partner, párt) eseményekben, vagyis összesen 54 alkalommal nyújtott segítséget tárgyi eszközzel, és/vagy humán erőforrással, és/vagy egyéb szolgáltatással. Ezen alkalmak között néhány órás és több napos rendezvények egyaránt vannak. VSZK részvétele mások programjaiban 2013 26; 48% 2; 4% 4; 7% 22; 41% civil partner intézmény párt 14

5. TÁRGYI FELTÉTELEK A meglévő tárgyi eszközöket az 5. sz. melléklet tartalmazza. 2013-ban az alábbi tárgyi eszközök beszerzésére került sor a Városi Szabadidőközpont esetében: Webkamera () Head-set (Seinheiser, 1db) Mikrofonállvány () Kordon (15 db) Badella () Óriás adventi gyertya (4 db) Nyomtató (HP Officejet 6700, ) A Helytörténeti Gyűjtemény 2013-as tárgyi beszerzései: Korongozógép () Gázóraszekrény () 15

6. INTÉZMÉNYI DOKUMENTÁCIÓK 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ A Városi Szabadidőközpont tevékenységét a hatályos jogszabályok A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény; A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény; A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet; Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény figyelembe vételével, valamint az intézmény a Képviselő-testület által jóváhagyott Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi. Az intézmény Alapító Okirata meghatározza a Szabadidőközpont mint költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenységeit. Az Alapító Okirat módosításra kerül 2014-ben, mert 2014-től jogszabály írja elő az alapító okiratok kötelező tartalmi elemeit. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, külső kapcsolatait annak érdekében, hogy a jogszabályokban és az intézmény alapító okiratában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen. 6.2. Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal látja el ezt a feladatot. 16

6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok 2013-ban az alábbi kollégák vettek részt szakmai jellegű képzéseken. Kleineizel Mátyásné 2012/2013. tanév 2. félév népi bőrműves szakoktató tanfolyam (Hagyományok Háza, Budapest) XLI. Országos Honismereti Akadémia (Székesfehérvár, 2013. június 30. - július 05.) Érdi János Honismereti Egyesület VI. Barangoló vándorgyűlés (Zsámbok-Tura-Bag- Gödöllő, 2013. október 4-6.) Lang Mónika Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Iroda Kulturális Közfoglalkoztatási Program tájékoztatója (Budapest, 2013. november 25.) 17

7. SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI JELLEMZŐI 7.1. Munkaterv teljesítése Szigethalom Város Képviselő-testülete által elfogadott 2013-as munkatervben meghatározott programok rendben lezajlottak. 7.2. Szakmai tevékenység és feladatok Ahhoz, hogy feladatainkat megfelelően el tudjuk látni, nagyon sokféle tevékenységet kell végeznünk. Egy művelődésszervezőnek a saját szakmáján kívül egyéb kompetenciákkal is rendelkeznie kell. Ezt a széles tevékenységi rendszert mutatják be az alábbi ábrák. 7.2.1. Információs tevékenység Információs tevékenység Tájékoztatás Információgyűjtés Információt, tájékoztatást adtunk az intézményeknek, civil szervezeteknek, magánszemélyeknek. A VSZK gyűjtötte az intézmények, civil szervezetek, valamint a város és a kistérség kulturális eseményeinek leírását, adatait, véleményeket, javaslatokat. Összegyűjtötte, összehangolta a várost érintő rendezvényeket és programokat. 18

7.2.2. Marketing és PR tevékenység Honlap koordináció 2011 májusa óta a webmesteri szolgáltatásokat külső vállalkozó látja el, aki a VSZK kijelölt kapcsolattartójával folyamatosan egyeztetve frissíti az információkat, fejleszti a honlapot. Reprezentáció Marketing és PR tevékenység Ajándékok, oklevelek, emléklapok tervezése, terveztetése, beszerzése, logóztatása, szükség szerint elkészítése az alábbi esetekben: testvérvárosi kapcsolatok; rendezvények fellépői, közreműködői, segítői; sport- és egyéb versenyek résztvevői; támogatóink, szponzoraink részére. Honlap koordináció Reprezentáció Faliújság karbantartás Faliújság karbantartás A Városi Szabadidőközpont lehetőséget biztosított helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK területén a faliújságra, szórólaptartókba újságokat, folyóiratokat, kiadványokat, hirdetéseket helyezzenek el. A város különböző részein elhelyezett faliújságjainkat karbantartottuk, aktualizáltuk (Szalay Tüzép, Egészségház, Dunaparti játszótér stb.). Hírek, hirdetések megjelenítése Lehetőséget biztosítottunk helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK honlapján és Facebook oldalán programjaikkal, híreikkel, közérdekű információikkal megjelenjenek. Hírek, hirdetések megjelenítése Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése Média kapcsolattartás Közösségi média használata (Facebook) 19

Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, ismertségéhez, valamint programjainak bemutatásához gyakran terveztünk és/vagy terveztettünk plakátokat, szórólapokat, információs kiadványokat (pl. kártyanaptár). Ilyen ügyekben több esetben segítséget nyújtottunk civil szervezeteknek is. Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése Programjainkat különböző méretű plakátok és szórólapok útján is népszerűsítettük, amelyeket elhelyeztünk az intézmények hirdetőtábláin, üzletekben, saját faliújságokon, központi helyeken. A nagyobb méretű utcai plakátokhoz saját hirdetőtáblát gyártattunk, amelyet a rendezvények előtt városszerte kihelyeztünk. A szórólapokat többféleképpen jutattuk el a lakossághoz: osztályonként, csoportonként összekészítve az iskolák, óvodák segítségével, valamint központi helyekre kihelyezéssel (pl. Polgármesteri Hivatal). 2011-től kezdve névre szóló meghívókat kizárólag elektronikus formában küldünk. Média kapcsolattartás A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, programjainak bemutatásához rendszeres kapcsolatot tartottunk a média helyi és térségi képviselőivel. Közösségi média használata (Facebook) A fogyasztói (látogatói) szokások változásához igazodva a Városi Szabadidőközpont 2012 óta aktívan jelen van a közösségi médiában hivatalos Facebook oldalával. Naprakész tájékoztatást nyújtunk ajánlóinkkal, híreinkkel, rövid fényképes beszámolókat teszünk közzé, így több száz, a megosztások útján több ezer szigethalmi és környékbeli lakos értesülhet eseményeinkről. Az oldalon helyet kapnak a civil szervezetek és a helyi intézmények ajánlói is. 20

7.2.3. Kiállítások rendezése Kiállítás szervezés Városi Szabadidőközpont Helytörténeti Gyűjtemény Időszakos kiállítások Állandó kiállítások Időszakos kiállítások Városi Szabadidőközpont Tárlatok 2013-ban a Városi Szabadidőközpontnak nem volt saját rendezésű tárlata. Civil kiállítások Támogattuk a helyi civil szervezetek kiállításait. A VSZK-ból 1 fő végigkísérte a szervezés és kivitelezés feladatait, helyet és eszközöket adtunk, reklámtevékenységekkel segítettük munkájukat. 2013. február 15-17. Galamb- és kisállat-kiállítás (V75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete) 2013. március 15-17. Tavaszi tárlat (AMME, Zöldháló Egyesület) 2013. április 21. Művészetre Hívás Napja AMME 2013. október 12. Rózsa Gobelin Kör kiállítás 2013. november 23-27. AMME évadzáró kiállítás 21

Amatőr művészek bemutatkozása 2011 őszétől a Zöld teremben lehetőséget biztosítunk tehetséges amatőr alkotók ingyenes bemutatkozására. A kiállítást nem kíséri megnyitó, a képek szabadon megtekinthetők nyitva tartási időben. 2013. február 9-22.: Kiss Katalin (fotó) Helytörténeti Gyűjtemény Állandó kiállítások a Helytörténeti Gyűjteményben Néprajzi gyűjtemény (szoba és konyha berendezési tárgyai) Családtörténeti tárlat (Vágola család bemutatása) Gazdasági gyűjtemény (gazdálkodás eszközei) Cipészmesterek Szigethalmon kiállítás Vágola Sándor cipészmesternek, a Helytörténeti Gyűjteménynek otthont adó ház építőjének és Gulyás István szigethalmi cipészmesternek műhelyberendezéseiből és eszközeiből Időszakos kiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben 2013. szeptember 21. november 5.: Agyagból kicsit másképp A kiállításon Vid Katalin keramikus és Homolai Sándor üvegműves agyagból és üvegből készített használati és dísztárgyai voltak megtekinthetők. 22

7.2.4. Rendezvényszervezés Programszervezés és kivitelezés Színházi programok Nemzeti és vallási ünnepek Versenyek, vetélkedők Sportprogramok Gyermekprogramok Városi rendezvények Hagyományteremtés Kézműves foglalkozások Táborszervezés Koncert 23

Színházi programok A Szigethalmi Színházbarátok Köre főszervezésével az alábbi színdarabok kerültek bemutatásra: Április 27.: Gyömrő Színház: Mennyből a hulla November 23.: pathália MiniSzínpad: Három a magyar igazság Nemzeti és vallási ünnepek A nemzeti ünnepségeket most is a civil szervezetek és az oktatási intézmények közreműködésével szerveztük. Az ünnepségek időpontjai: Március 15. Augusztus 20. Október 23. Felkérésre a Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezéshez humán erőforrást és tárgyi eszközöket biztosítottunk (június 2.). Versenyek, vetélkedők 2013-ban külön versenyt, vetélkedőt nem tartottunk, csak egyéb rendezvényeink programelemeként. Sportprogramok 2013-ban a II. Civil sport- és egészségnapon működtünk közre. Más önálló sportprogramot nem rendeztünk, csak az egyéb események programelemeként. Gyerekprogramok Gyermeknap május 25. A Gyermekbarátok Baráti Köre ingyenes gyermeknapi rendezvénye a Városi Szabadidőközpontban. 24

Városi rendezvények Duna-parti Majális Május 1. 2013-ban új helyszínen, a szigethalmi Duna-parton majálisoztunk, bevonva az ott működő vállalkozókat is programjainkba. A Dunasor utca egyik központi szakaszát korzóvá alakítottuk, ami így zavartalanul adott otthont a színes és sikeres eseménynek. Városnap és II. Civil sport- és egészségnap Június 8-9. A Városnap célja, hogy a legszélesebb közönséget vonzza ki a rendezvényre, ott sokoldalú szórakoztatást nyújtson nekik, és koncertkínálatával is igyekezzen minél több ízlést kiszolgálni. A II. Civil sport- és egészségnap civil kezdeményezésre és összefogással valósult meg. A látogatók különböző egészségügyi szűréseken és tanácsadáson vehettek részt, izgalmas sportbemutatókat és küzdősport-versenyt nézhettek meg, sőt, ki is próbálhattak egyes sportágakat. Hagyományteremtés Adventi gyertyagyújtás December 1., 8., 15., 22. Idén először közös gyertyagyújtásra hívtuk a helyieket: advent 4 vasárnapján este a Dísz téren egy-egy óriás gyertya lobbant fel. Betlehemi esték December 22-23. Ünnepváró rendezvényünkön jelen vannak az Önkormányzat és intézményei, a helyi művészek, civil szervezetek, pártok, iskolai és óvodai növendékek. A karácsonyi hangulatba öltöztetett Dísz téren a betlehemi jászol mellett vásár és finom ételek-italok várják a közönséget. Családi rendezvények a Helytörténeti Gyűjteményben Múzeumok Majálisa 2013. május 10. Családi nap, ahol kicsik és nagyok együtt tevékenykedtek, játszottak, és közösen megidézték népi hagyományainkat. Volt vásári forgatag (filléres portékák vására), kézműves foglalkozások (vesszőfonás, ékszerkészítés, textilvarrás, hagyományos pereckészítés), népi versenyjátékok, kisállat simogató. 25

Szüreti családi nap 2013. szeptember 21. Szőlőszüret, préselés, mustkóstolás, kiállítások megtekintése (állandó és időszakos), valamint egész napos program keretében kézműves foglalkozások (papírmerítés, gyöngyfűzés, vesszőfonás, krumplis lángos készítés), népi játékok, didgeridoo (hangszeres bemutató), üvegfúvó bemutató. Kézműves foglalkozások Az ünnepkörökhöz kapcsolódó délutánok keretén belül olyan programokat alakítottunk ki a Helytörténeti Gyűjteményben, amelyeken a régi hagyományokat elevenítettük fel. A cél az volt, hogy a még meglévő régi szokásokat megőrizzük, fejlesszük az ide látogató családok kézügyességét, kreativitását és hogy megismertessük őket az anyagok sokféleségével. Február 22. Farsangi kézműves foglakozás Március 29. Húsvéti kézműves foglalkozás November 8. Márton napi kézműves foglalkozás és lámpás felvonulás November 29. Advent I. kézműves foglalkozás December 6. Advent II. kézműves foglalkozás December 13. Advent III. kézműves foglalkozás December 22. Advent IV. kézműves foglalkozás Táborszervezés 2013-ban megszerveztük a harmadik VSZK Szabadidőtábort, amelyet már sokan vártak az előző évek látogatói közül. A tábor most is 6-14 éves gyerekeknek szólt, alkotás, mozgás és drámajáték köré szervezett foglalkozásokkal. Sajátunk mellett helyet adtunk más szervezésű táboroknak is: a Csepel-szigeti Focisuli júniusban és júliusban, a BéBéTé Baleset- és Bűnmegelőzési Tábor júliusban és augusztusban két-két turnusban fogadta a gyerekeket. Koncert Egy újabb látogatói réteget céloztunk meg az igényes könnyűzenei koncertek rendezésével. A négy koncertből három saját szervezésű volt, míg egy esetben (Musical világ) helyszínnel, tárgyi eszközzel, jegyértékesítéssel és egyéb szervezői feladatokkal segítettük a rendezőt. Musical világ Tóth Attila és vendégei január 26. Rock koncert Tüdőfej és a Szökevények július 20. 26

Rock koncert V8 Rockin Ball augusztus 10. Pánsíp koncert Steve Taylor Szabó október 12. 7.2.5. Dokumentációk és statisztikák készítése Adminisztráció Dokumentációkészítés Statisztikakészítés Dokumentáció-készítés A szakmai munkához, illetve a működéshez szükséges, törvény által előírt, vagy a munkát segítő dokumentumokat elkészítettük. Ezeket, ha egyéb szabályozás nincs, évente ellenőrizzük, szükség szerinti gyakorisággal frissítjük. Statisztikakészítés A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a KSH felhívására a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján intézményünkre vonatkozik a kötelező statisztikai adatgyűjtés. A közművelődési területen a Pest megyei adatgyűjtést a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája koordinálja. Ezen felhívás alapján 2013-ban is elkészítettük a Városi Szabadidőközpont kulturális statisztikáját, amelynek megléte a Nemzeti Kulturális Alap pályázatoknál feltétel. 27

7.2.6. Protokoll A protokoll feladatok több tevékenységnél is szerepet játszanak. A rendezvényeken, ahol vendégeket fogadunk, a városunkba látogató hivatalos, politikai, közéleti személyek fogadásánál, a testvérvárosi delegációk küldésénél-fogadásánál, ünnepélyes szerződéskötések, koszorúzások, díjkiosztók stb. alkalmával. 7.2.7. Testvérvárosi kapcsolatok (Részletezve: 4. fejezet) 7.2.8. Pályázatok Pályázatok Pályázatfigyelés Pályázatírás, a téma szakmai összeállítása Megnyert pályázatok kivitelezése Megynyert pályázatok elszámolása Kapcsolat szakmai szervekkel 2013 folyamán a Magyar Államkincstár eszközök bővítésére ösztönző érdekeltségnövelő pályázatán nyertünk bruttó 172 000 Ft-ot, melyet kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére költöttünk. (Lásd 5. fejezet.) 28

7.2.9. Kiegészítő jellegű szolgáltatások Kiegészítő jellegű szolgáltatások Irodai szolgáltatások Terem- és eszköz bérbeadás Területbérlés Hangosítás, vetítés Humán erőforrás Irodai szolgáltatások Irodai szolgáltatásainkat egyre gyakrabban veszi igénybe a lakosság. Legnépszerűbbek: fénymásolás, nyomtatás, faxküldés, szkennelés. Terem- és eszközbérlés A VSZK e tevékenységéből tudja előteremteni bevételeinek jelentős részét, ezért 2013-ban is kiemelt figyelmet szenteltünk a terület irányítási, szervezési és marketing feladatainak. Helyiségeinket, eszközeinket továbbra is annak figyelembevételével adjuk bérbe, hogy szakmai tevékenységünket ez ne szorítsa háttérbe. Termeinket kiadtuk vásárra, termékbemutatóra, előadásokra, magán és céges rendezvényekre, valamint rendszeres foglalkozásokat tartó vállalkozásoknak (torna, tánc stb.). Fogadtuk a városi intézmények rendezvényeit, a művészeti együttesek, kisebbségi önkormányzatok és a civil szervezetek programjait. A következő táblázatban azt foglaltuk össze, hogy mely eszközeinket hányszor kölcsönözték. A táblázat egyaránt tartalmazza a díjmentes és a bérleti díjas kölcsönzéseket. 2013-ban eszközkölcsönzésből bruttó 47 426 Ft bevételünk volt. 29

ESZKÖZ DB ESZKÖZ DB ESZKÖZ DB sörasztal 240 szék, fehér 44 pingponglabdafújó 1 sörpad 645 szék, kárpitozott 43 fahalas horgászat faház 9 szék, műa. 264 mini kosárpalánk 1 parti sátor 31 váza 3 bója 46 kordonvas 40 tálca 17 focikapu 2 mobil 33 kenyeres szemetes kosár 17 trambulin 1 tárló 23 pohár 118 gázpalack 4 walkie-talkie 8 kancsó 21 gázmelegítő 2 hangosítás 21 tányér 10 üst-üstház 4 mikrofon 29 termosz 4 szószék 1 projektor 5 fazék 4 világító angyal 2 vászon 3 hűtőszekrény 11 balta 1 laptop 4 hosszabbító 9 ásó 1 asztal, fehér 10 szponzorfal 2 fűrész 1 asztal, műa. 21 kézi magnó 3 kávéfőző 3 asztal, fa 7 fakanál 5 mikró 2 terítő 190 merőkanál 12 vízforraló 2 molnárkocsi 1 1 Területbérlés Rendezvényeinken és egyéb alkalmakkor lehetőségük volt cégeknek, vállalkozóknak területet bérelni bemutatkozáshoz, árusításhoz. Hangosítás, vetítés Igény esetén hang- és vetítéstechnikát adtunk bérbe rendezvényekre. Humán erőforrás A VSZK munkatársai felkérésre aktívan segítették más szervezésű programok lebonyolítását. 7.2.10. Civil kapcsolatok koordinálása (Részletezve: 4. fejezet) 30

7.3. Szolgáltatási árak Városi Szabadidőközpont A Városi Szabadidőközpont a civil szervezetek számára termet biztosít. 2013-ben ennek értéke: kisebb (Sárga, Bordó) terem: bruttó 250 Ft/óra nagyobb (Zöld, Színház) terem bruttó 500 Ft/óra. Szolgáltatásaink árjegyzékét a 6. sz. melléklet tartalmazza. Helytörténeti Gyűjtemény Belépőjegyek Az állandó és időszakos kiállítások megtekintése szigethalmi lakosoknak ingyenes. Rendezvények, foglalkozások: 500 Ft/fő 6 éves korig: ingyenes Diák, nyugdíjas: 200 Ft Felnőtt: 400 Ft Családi belépő: 800 Ft Csoportok óvodák, iskolák tárlatvezetéssel: ingyenes Csoportok óvodák, iskolák kézműves foglalkozással: 200 Ft/fő 7.4. Statisztikai eredmények 7.4.1. VSZK programok A Városi Szabadidőközpont programjai között vannak rendszeres, évente megrendezésre kerülő események, és vannak alkalmi jellegű rendezvények, amelyek csak egyszer fordulnak elő. 31

VSZK programok mennyiségének alakulása 2009-2013 db 60 40 20 0 53 44 47 48 47 2009 2010 2011 2012 2013 év A programok részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. 7.4.2. A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága (termenkénti havi bontásban, óraszámban) ZÖLD SZÍNHÁZ BORDÓ SÁRGA UDVAR január 66,75 114,50 39,00 30,50 0,00 250,75 február 211,75 209,25 147,50 118,50 18,00 705,00 március 116,25 132,75 35,50 27,00 0,00 311,50 április 103,25 129,00 54,75 23,50 9,25 319,75 május 92,50 110,00 57,00 2,50 38,50 300,50 június 102,50 156,00 102,00 46,50 49,00 456,00 július 113,50 128,50 146,50 50,00 103,50 542,00 augusztus 83,50 53,50 77,50 42,50 92,50 349,50 szeptember 96,25 101,00 20,50 5,50 24,50 247,75 október 98,75 131,50 44,00 12,50 20,00 306,75 november 103,00 114,50 52,00 23,75 0,00 293,25 december 160,00 164,25 100,75 67,50 9,00 501,50 1348,00 1544,75 877,00 450,25 364,25 4584,25 VSZK kihasználtság 2010-2013 4000 3000 2000 1000 0 2010 2011 2012 2013 Zöld Színház Bordó Sárga Udvar Összesen 32

7.4.3. Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai (Részletezve: 8. sz. melléklet) látogatói összes (fő) programokon részt vettek (fő) 2009 2010 2011 2012 2013 nincs adat 1548 1749 1512 1547 2691 1534 822 738 877 Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsága 2009-2013 3000 2500 2000 1500 látogatói összes (fő) 1000 500 programokon részt vettek (fő) 0 2009 2010 2011 2012 2013 7.4.4. Munkaidőn túli munkaórák 2013 Összes fizetett túlóra: Nem fizetett túlórák Összes városi rendezvény: Összes civil rendezvény: Összes intézményi rendezvény: Összes bevételes rendezvény: Összes munkaidőn túli óra: 443,0 óra 155,5 óra 80,75 óra 0 óra 13,75 óra 693,0 óra Ebből nem fizetett (csak lecsúsztatott): 250,0 óra Összes hétvégi/munkaszüneti nap: 60 nap 33

8. GAZDÁLKODÁS RENDJE 8.1. Intézményi bevételek-kiadások A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. 2005-től Szigethalom Önkormányzat Pénzügyi Irodája látja el a pénzügyi számviteli feladatokat. A VSZK a fenntartó által biztosított költségvetésből, pályázatokból, civil szervezetek, vállalkozások támogatásából, egyéb sajátos bevételből gazdálkodott. 8.1.1. Kiadások alakulása 2009-2013 VSZK 2009 2009 módosított 2009 tényleges teljesítés 2009 személyi jellegű 15 335 000 Ft juttatás+járulékok 17 257 703 Ft 16 714 704 Ft dologi juttatás 15 504 000 Ft 17 793 863 Ft 18 068 962 Ft rendezvények 13 940 000 Ft 15 453 234 Ft 14 478 405 Ft testvérváros 5 000 000 Ft 3 337 319 Ft 3 269 093 Ft összesen 49 779 000 Ft 53 842 119 Ft 52 531 164 Ft VSZK 2010 2010 módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 személyi jellegű 5 880 000 Ft juttatás+járulékok 6 164 875 Ft 5 857 299 Ft dologi juttatás 14 055 000 Ft 14 539 156 Ft 13 700 084 Ft szabadidősport 3 558 000 Ft 2 923 459 Ft 2 578 390 Ft rendezvények 20 961 000 Ft 23 065 089 Ft 21 790 778 Ft testvérváros 5 000 000 Ft 6 446 765 Ft 6 161 108 Ft összesen 49 454 000 Ft 53 139 344 Ft 50 087 659 Ft HGy 2010 2010 módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 személyi jellegű 4 364 000 Ft 5 059 310 Ft 4 937 256 Ft juttatás+járulékok dologi juttatás 2 112 000 Ft 2 344 784 Ft 2 311 618 Ft összesen 6 476 000 Ft 7 404 094 Ft 7 248 874 Ft 34

VSZK 2011 2011 módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 személyi jellegű juttatás+járulékok 2 318 000 Ft 7 851 845 Ft 7 742 593 Ft dologi juttatás 10 857 000 Ft 11 263 571 Ft 10 008 399 Ft rendezvények 18 450 000 Ft 15 458 601 Ft 15 319 819 Ft testvérváros 3 344 000 Ft 3 335 220 Ft 3 305 538 Ft összesen 34 969 000 Ft 37 909 237 Ft 36 376 349 Ft HGy 2011 2011 módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 személyi jellegű 4 459 000 Ft 4 420 771 Ft 4 384 325 Ft juttatás+járulékok dologi juttatás 1 020 000 Ft 1 063 336 Ft 933 993 Ft összesen 5 479 000 Ft 5 484 107 Ft 5 318 318 Ft VSZK 2012 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 személyi jellegű 10 681 000 Ft juttatás+járulékok 10 191 698 Ft 10 221 830 Ft dologi juttatás 8 719 000 Ft 10 508 440 Ft 10 611 199 Ft rendezvények 9 955 000 Ft 9 780 200 Ft 9 775 558 Ft testvérváros 2 778 000 Ft 2 785 000 Ft 2 784 162 Ft összesen 30 143 000 Ft 33 265 338 Ft 33 392 769 Ft HGy 2012 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 személyi jellegű 3 427 000 Ft 3 566 438 Ft 3 564 079 Ft juttatás+járulékok dologi juttatás 933 000 Ft 844 200 Ft 840 644 Ft összesen 4 360 000 Ft 4 410 638 Ft 4 404 723 Ft 35

VSZK 2013 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 személyi jellegű juttatás+járulékok 9 528 000 Ft 9 621 184 Ft 9 585 870 Ft dologi juttatás 9 966 000 Ft 9 857 276 Ft 8 482 722 Ft rendezvények 6 307 000 Ft 6 273 953 Ft 6 090 704 Ft testvérváros 2 748 000 Ft 2 748 000 Ft 2 407 188 Ft összesen 28 549 000 Ft 28 500413 Ft 26 566 484 Ft HGy 2013 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 személyi jellegű 3 488 000 Ft 3 776 008 Ft 3 744 493 Ft juttatás+járulékok dologi juttatás 804 000 Ft 826 422 Ft 819 799 Ft összesen 4 292 000 Ft 4 602 430 Ft 4 564 292 Ft VSZK költségek összesen 2009-2013 60 000 000 Ft 50 000 000 Ft 40 000 000 Ft 30 000 000 Ft 20 000 000 Ft 10 000 000 Ft 0 Ft 52 531 164 Ft 50 087 659 Ft 36 376 349 Ft 33 392 769 Ft 26 566 484 Ft 2009 2010 2011 2012 2013 HGy költségek összesen 2010-2013 8 000 000 Ft 6 000 000 Ft 4 000 000 Ft 2 000 000 Ft 7 248 874 Ft 5 318 318 Ft 4 404 723 Ft 4 564 292 Ft 0 Ft 2010 2011 2012 2013 36

VSZK rendezvények költségei és bevételei 2013-ban Kultúrházak éjjel-nappal 2013.02.08-09. Személyi juttatás 109 764 Ft Dologi költség 26 857 Ft Bevétel 0 Ft Nemzeti ünnep 2013.03.15. Személyi juttatás 51 233 Ft Dologi költség 0 Ft Bevétel 0 Ft Duna-parti Majális 2013.05.01. Személyi juttatás 240 159 Ft Dologi költség* 769 623 Ft Bevétel 60 861 Ft Városnap 2013.06.08. Személyi juttatás 422 753 Ft Dologi költség* 4 609 508 Ft Bevétel 448 114 Ft VSZK tábor 2013.07.08-12. Személyi juttatás 71 296 Ft Dologi költség 157 642 Ft Bevétel 222 100 Ft Koncertek 3 db 2013.07.20.,08.10.,10.12. Személyi juttatás 150 225 Ft Dologi költség 101 555 Ft Bevétel 66 100 Ft Nemzeti ünnep 2013.08.20. Személyi juttatás 26 008 Ft Dologi költség 0 Ft Bevétel 0 Ft Nemzeti ünnep 2013.10.23. Személyi juttatás 53 552 Ft Dologi költség 7 160 Ft Bevétel 0 Ft Betlehem 2013.12.22-23. Személyi juttatás 111 186 Ft Dologi költség* 528 311 Ft 37

Bevétel Egyéb Személyi ktg. Dologi költség Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes költség: Összes bevétel: 20 000 Ft 72 605 Ft 45 746 Ft 1 308 781 Ft 6 246 402 Ft 7 555 183 Ft 817 175 Ft *-gal jelölt dologi költségek tartalmazzák az Önkormányzat által fizetett, 20 % kedvezménnyel megállapított szerzői jogdíjakat (Artisjus). Rendezvények költségei és bevételei 2013 10% 16% Összes személyi költség Összes dologi kiadás Összes bevétel 74% Helytörténeti Gyűjtemény rendezvények költségei és bevételei 2013-ban Farsangi kézműves 2013.02.22. Személyi juttatás 0Ft Dologi költség 10 543 Ft Bevétel 22 000 Ft Húsvéti kézműves 2013.03.29. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 7 228 Ft Bevétel 21 000 Ft Múzeumok Majálisa 2013.05.10. Személyi juttatás 56 744 Ft Dologi költség 5 090 Ft Bevétel 40 000 Ft 38

Múzeumok Éjszakája 2013.06.22. Személyi juttatás 36 093 Ft Dologi költség 0 Ft Bevétel 0 Ft Családi szüret 2013.09.21. Személyi juttatás 183 359 Ft Dologi költség 37 713 Ft Bevétel 60 500 Ft Márton nap 2013.11.07. Személyi juttatás 3 630 Ft Dologi költség 8 890 Ft Bevétel 32 000 Ft Adventi kézműves 2013.11.29.; 12.06.;12.13;12.22. Személyi juttatás 34 729 Ft Dologi költség 78 080 Ft Bevétel 35 000 Ft Egyéb dologi ktg. 95 566 Ft Összes személyi költség: 314 555 Ft Összes dologi kiadás: 243 110 Ft Összes költség: 557 665 Ft Összes bevétel: 210 500 Ft Rendezvények költségei és bevételei 2013 - HGy 27% Összes személyi költség 41% Összes dologi kiadás Összes bevétel 32% 39

Testvérváros 2010 2010 módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 személyi jellegű juttatás+járulékok 0 Ft 0 Ft 0 Ft dologi juttatás 5 000 000 Ft 6 446 765 Ft 6 161 108 Ft összesen 5 000 000 Ft 6 446 765 Ft 6 161 108 Ft Testvérváros 2011 személyi jellegű juttatás + járulékok 2011 módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 0 Ft 0 Ft 217 543 Ft dologi juttatás 3 344 000 Ft 3 335 220 Ft 3 088 005 Ft összesen 3 344 000 Ft 3 335 220 Ft 3 305 538 Ft Testvérváros 2012 személyi jellegű juttatás + járulékok 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 0 Ft 0 Ft 324 802 Ft dologi juttatás 2 788 000 Ft 2 785 000 Ft 2 784 162 Ft összesen 2 788 000 Ft 2 785 000 Ft 3 108 964 Ft Testvérváros 2013 személyi jellegű juttatás + járulékok 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 0 Ft 0 Ft 357 717 Ft dologi juttatás 2 748 000 Ft 2 748 000 Ft 2 407 187 Ft összesen 2 748 000 Ft 2 748 000 Ft 2 764 904 Ft Testvérvárosi kapcsolattartás költségei 2013 Családi Disznóvágás Személyi juttatás Dologi költség Delegáció Söderhamnba Személyi juttatás Dologi költség Jaworzno Városnap 2013.02.07-10. 0 Ft 405 275 Ft 2013.05.22-26. 0 Ft 273 456 Ft 2013.06.15-17. 40

Személyi juttatás Dologi költség 0 Ft 41 663 Ft Szent Iván éj 2013.06.21-24. Személyi juttatás 35 362 Ft Dologi költségek 250 043 Ft Cseretábor 2013.07.03-11. Személyi juttatás 247 538 Ft Dologi költség 1 028 894 Ft Utcai futás Jaworznoban 2013.08.03-04. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 32 617 Ft Családi szüret 2013.09.19-22. Személyi juttatás Dologi költség 17 681 Ft 138 629 Ft Egyéb Személyi juttatás Dologi költség Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes költség: 57 136 Ft 236 610 Ft 357 717 Ft 2 407 187 Ft 2 764 904 Ft Testvérvárosi költségek 2010-2013 7 000 000 Ft 6 000 000 Ft 5 000 000 Ft 4 000 000 Ft 3 000 000 Ft 2 000 000 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft 6 161 108 Ft 3 305 538 Ft 3 109 177 Ft 2 764 904 Ft 2010 2011 2012 2013 41

VSZK kiadások 2010* kiadások összesen 2010 módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 55 930 000 Ft 60 543 438 Ft 57 336 533 Ft VSZK kiadások 2011* kiadások összesen 2011 módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 40 448 000 Ft 43 393 344 Ft 41 477 134 Ft VSZK kiadások 2012* kiadások összesen 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 36 503 000 Ft 37 675 976 Ft 37 797 492 Ft VSZK kiadások 2013* kiadások összesen 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 32 841 000 Ft 33 102 843 Ft 31 469 057 Ft *Városi Szabadidőközpont és Helytörténeti Gyűjtemény kiadásai együttesen. VSZK kiadások 2010-2013 2013; 31 469 057 Ft 2012; 37 797 492 Ft 2011; 41 477 134 Ft 2010; 57 336 533 Ft 0 Ft 20 000 000 Ft 40 000 000 Ft 60 000 000 Ft 42

Városi Szabadidőközpont kiadásainak teljesítési rátája 2009-2013 TELJESÍTÉSI RÁTA (módosított /tényleges teljesítés) személyi jellegű juttatás + járulékok 2009 2010 2011 2012 2013 96,85% 97,90% 98,67% 100,21% 99,63% dologi juttatás 101,55% 94,46% 93,80% 100,87% 86,05% szabadidősport 0,00% 88,20% megszűnt megszűnt megszűnt rendezvények 93,69% 94,48% 99,41% 99,95% 97,08% testvérváros 97,96% 95,57% 92,62% 99,96% 87,60% összesen 97,51% 94,70% 95,59% 100,32% 93,21% VSZK kiadások teljesítési rátája 2009-2013 102,00 100,00 98,00 96,00 94,00 92,00 90,00 88,00 100,32 % 97,51 % 94,70 % 95,59 % 93,21 % 2009 2010 2011 2012 2013 8.1.2. Bevételek alakulása 2009-2013 BEVÉTEL 2009 2010 2011 2012 2013 2 520 000 Ft 2 520 000 Ft 4 500 000 Ft 6 000 000 Ft 5 500 000 Ft módosított 3 711 277 Ft 3 792 914 Ft 4 500 000 Ft 6 000 000 Ft 5 732 291 Ft tényleges teljesítés 4 305 984 Ft 4 128 749 Ft 5 433 759 Ft 6 264 710 Ft 4 704 742 Ft teljesítési ráta 116,02% 108,85% 120,75% 104,41% 82,07 % VSZK bevételek teljesítési rátája 2009-2013 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 116,02 % 120,75 % 108,85 % 104,41 % 82,07 % 2009 2010 2011 2012 2013 43

VSZK 2010 2010 módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 Bevétel 2 100 000 Ft 2 081 800 Ft 2 083 018 Ft ÁFA 420 000 Ft 438 200 Ft 520 751 Ft Bruttó bevétel 2 520 000 Ft 2 520 000 Ft 2 603 769 Ft VSZK 2011 2011 módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 Bevétel 3 600 000 Ft 3 600 000 Ft 3 644 000 Ft ÁFA 900 000 Ft 900 000 Ft 881 000 Ft Bruttó bevétel 4 500 000 Ft 4 500 000 Ft 4 525 000 Ft VSZK 2012 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 Bevétel 4 575 000 Ft 4 575 000 Ft 4 789 086 Ft ÁFA 1 235 000 Ft 1 235 000 Ft 1 274 724 Ft Bruttó bevétel 5 810 000 Ft 5 810 000 Ft 6 063 810 Ft VSZK 2013 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 Bevétel 4 171 000 Ft 4 403 291 Ft 3 611 922 Ft ÁFA 1 126 000 Ft 1 026 000 Ft 872 002 Ft Bruttó bevétel 5 297 000 Ft 5 529 291 Ft 4 483 924 Ft VSZK tényleges bruttó bevétel 2010-2013 2013; 4 483 924 Ft 2012; 6 063 810 Ft 2011; 4 525 000 Ft 2010; 2 603 769 Ft 0 Ft 2 000 000 Ft 4 000 000 Ft 6 000 000 Ft 8 000 000 Ft 44

HGy 2010 2010 módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 Bevétel 0 Ft 116 614 Ft 143 744 Ft ÁFA 0 Ft 21 000 Ft 20 936 Ft Bruttó bevétel 0 Ft 137 614 Ft 164 680 Ft HGy 2011 2011 módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 Bevétel 150 000 Ft 150 000 Ft 164 320 Ft ÁFA 30 000 Ft 30 000 Ft 41 080 Ft Bruttó bevétel 180 000 Ft 180 000 Ft 205 400 Ft HGy 2012 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 Bevétel 150 000 Ft 150 000 Ft 158 189 Ft ÁFA 40 000 Ft 40 000 Ft 42 711 Ft Bruttó bevétel 190 000 Ft 190 000 Ft 200 900 Ft HGy 2013 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 Bevétel 160 000 Ft 160 000 Ft 173 793 Ft ÁFA 43 000 Ft 43 000 Ft 47 026 Ft Bruttó bevétel 203 000 Ft 203 000 Ft 220 819 Ft HGy tényleges bruttó bevétel 2010-2013 2013; 220 819 Ft 2012; 200 900 Ft 2011; 205 400 Ft 2010; 164 680 Ft 0 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 150 000 Ft 200 000 Ft 250 000 Ft 45

8.1.3. Egyéb sajátos bevételek Tétel irodai szolgáltatások mosdóhasználati díj (rendezvényeken) eszközbérlet tábor rendezvényi belépődíj Összes egyéb bevétel Nettó bevétel 18 587 Ft 5 669 Ft 29 394 Ft 174 883 Ft 51 575 Ft 280 099 Ft Egyéb sajátos bevételek 2013 irodai szolgáltatások 18% 7% 2% 10% mosdóhasználati díj (rendezvényeken) eszközbérlet 63% tábor rendezvényi belépődíj 8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei Érdekeltségnövelő pályázat NKA (Betlehemi Esték rendezvényre) Testvérvárosi pályázat (Europe for citizens) 2009 2010 2011 2012 2013 559 000 Ft 623 000 Ft 0 Ft 132 000 Ft 172 000 Ft 0 Ft 300 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 644 119 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 559 000 Ft 923 000 Ft 644 119 Ft 132 000 Ft 172 000Ft 46